最新單位年度審計巡查工作計劃(15篇)

計劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成。寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

單位年度審計巡查工作計劃篇一

按照集團(tuán)公司要求，結(jié)合公司實際，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計向公司黨委、董事會負(fù)責(zé)的工作體制機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部審計組織領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部審計管理制度和流程，從管理體制上保障內(nèi)部審計的獨立性和權(quán)威性，確保內(nèi)部審計部門客觀、公正、有效開展審計監(jiān)督工作，推進(jìn)審計全覆蓋，落實審計整改責(zé)任。優(yōu)化完善內(nèi)部監(jiān)督協(xié)同機(jī)制，通過建立部門聯(lián)席會議等方式，加強(qiáng)各類監(jiān)督部門間的溝通交流、協(xié)同互動，推動監(jiān)督信息共享、監(jiān)督成果共用、關(guān)鍵業(yè)務(wù)共同實施、整改問責(zé)共同落實。

根據(jù)國家及集團(tuán)公司關(guān)于內(nèi)部審計工作的有關(guān)新要求完善審計工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)體系，有序開展審計質(zhì)量提升活動，推進(jìn)審計信息化建設(shè)，切實提高審計工作效率。同時，按照國家有關(guān)要求和集團(tuán)公司統(tǒng)一的審計制度、程序和標(biāo)準(zhǔn)實施審計項目，加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)審計質(zhì)量的管控，確保審計程序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行到位，促進(jìn)審計質(zhì)量提高。

20xx年，公司將緊密圍繞中心任務(wù)，堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，堅持“三個區(qū)分開來”，聚焦公司重大事項和關(guān)鍵領(lǐng)域，聚焦抓重點、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項，推進(jìn)審計項目、審計組織方式“兩統(tǒng)籌”，發(fā)揮內(nèi)部審計增值作用，服務(wù)公司發(fā)展大局。

(一)開展重大政策、決策部署落實情況審計。

(二)做好^v^、集團(tuán)公司等外部審計監(jiān)督配合工作。

(三)做好年度財務(wù)決算審計監(jiān)督工作。

四、加強(qiáng)審計問題整改落實，完善審計成果運用機(jī)制。

建立健全審計發(fā)現(xiàn)問題整改機(jī)制，扎實抓好審計問題整改的監(jiān)督檢查和后續(xù)整改落實工作。按照“制度未完善的不放過、資金未追回的不放過、責(zé)任未落實的不放過”的“三不放過”原則，建立審計整改臺賬，明確整改措施、整改時限、整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門等內(nèi)容，嚴(yán)格實行對賬銷號管理，簡單問題立審立改、復(fù)雜問題限期改正、長線問題掛牌督辦;對未按要求完成整改的，按規(guī)定進(jìn)行提醒、約談、通報批評、責(zé)任追究，把審計問題整改情況納入相關(guān)人員考核獎懲，保證整改落實效果。按要求定期組織向公司黨委、董事會報告審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況，落實有關(guān)決議，有效發(fā)揮審計監(jiān)督促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理、提質(zhì)增效的作用。

單位年度審計巡查工作計劃篇二

為加強(qiáng)學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督管理，進(jìn)一步做好小腮鎮(zhèn)學(xué)校衛(wèi)生安全保障工作，根據(jù)我縣20xx年衛(wèi)生監(jiān)督工作要點的工作要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，制定《小腮鎮(zhèn)20xx年學(xué)校衛(wèi)生安全巡查工作計劃》。

依據(jù)：《^v^傳染病防治法》、《公共衛(wèi)生場所衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》、《公共場所管理條例》、《學(xué)校衛(wèi)生工作管理條例》等。

轄區(qū)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園衛(wèi)生狀況等。每季度開展一次巡查，覆蓋率達(dá)100%。

（一）小腮鎮(zhèn)中學(xué)

（二）小腮鎮(zhèn)各小學(xué)

（三）小腮鎮(zhèn)中心幼兒園

對轄區(qū)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園的衛(wèi)生管理情況進(jìn)行巡查，認(rèn)真填寫單位基礎(chǔ)信息表、現(xiàn)場巡查記錄。對巡查發(fā)現(xiàn)的問題，要制作巡查筆錄和出具衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管意見書，并督促整改，并上報縣衛(wèi)生監(jiān)督所。

1、20xx年元月：制定檢查工作方案，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和準(zhǔn)備工作。

2、20xx年1月-12月：按照計劃的范圍和內(nèi)容進(jìn)行巡查和水質(zhì)監(jiān)督檢測。

3、20xx年12月，匯總和統(tǒng)計分析檢查結(jié)果，完成工作總結(jié)。

（一）要高度重視學(xué)校衛(wèi)生安全巡查工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，結(jié)合本地區(qū)學(xué)校衛(wèi)生巡查中的具體情況和突出問題，制定實施工作方案，組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、協(xié)管本轄區(qū)巡查工作實施，保證各項計劃、任務(wù)和整治措施得到落實。

（二）要依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，認(rèn)真開展巡查工作，指導(dǎo)學(xué)校規(guī)范衛(wèi)生管理，對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題督促整改，對違反法律法規(guī)的`行為要協(xié)助上級部門依法嚴(yán)肅查處，對執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的典型、重大案件，要及時上報。

（三）要在查中注重調(diào)查研究，認(rèn)真總結(jié)學(xué)校衛(wèi)生安全巡查中出現(xiàn)的新情況和新問題，為進(jìn)一步健全監(jiān)督協(xié)管制度、完善機(jī)制措施、提高學(xué)校衛(wèi)生安全巡查能力和水平，提供理論和實踐支持。

（四）在20xx年12月20日前將學(xué)校衛(wèi)生安全巡查資料存檔備查，及時報送。完成工作總結(jié)。

單位年度審計巡查工作計劃篇三

為更好地保障人民生命財產(chǎn)安全，預(yù)防和減少水事違法行為、水事糾紛的發(fā)生，維護(hù)我市正常水事秩序，現(xiàn)根據(jù)《市水政監(jiān)察巡查制度》，制訂本年度全市水政巡查計劃。

水政執(zhí)法巡查工作是及時發(fā)現(xiàn)水事違法行為，提高水事違法案件查處率，維護(hù)正常水事秩序的有效手段。加強(qiáng)巡查，嚴(yán)格執(zhí)法，是切實履行水法律法規(guī)賦予的職責(zé)。通過巡查，及時發(fā)現(xiàn)和制止非法涉河建設(shè)、占用水域、取土和取水等違反水法律法規(guī)的行為，維護(hù)全市正常穩(wěn)定的水事秩序。

根據(jù)我市近期水政工作的特點，結(jié)合《市水政監(jiān)察巡查制度》，下列內(nèi)容為水政巡查的重點對象：

1、在水工程管理及保護(hù)范圍內(nèi)從事爆破、打井、采石、取土等危害水工程安全的行為；

2、侵占水工程設(shè)施及其管理范圍，侵占已批準(zhǔn)的水工程規(guī)劃控制線范圍，損毀防汛、水文、水土保持、水利工程等設(shè)施的行為；

3、在河道管理范圍內(nèi)從事取水、設(shè)置攔河障礙物、向河道、湖泊傾倒廢土、垃圾等行為；

4、正在實施的涉河（包括跨河、穿河、臨河、穿堤）建設(shè)項目；

5、排污口的設(shè)置或擴(kuò)大以及重點排污單位的排污情況；

6、取水口的設(shè)置或擴(kuò)大、取水計量設(shè)施的安裝、運行情況；

7、開發(fā)建設(shè)項目水土保持設(shè)施“三同時”（同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用）落實情況；

8、其他屬于水政監(jiān)察職責(zé)范圍內(nèi)處理的情況。

水政巡查結(jié)合防汛檢查及日常水利工作，按照縱向到底橫向到邊的管理要求，采取經(jīng)常巡查與專題巡查結(jié)合、重點巡查與日常巡查結(jié)合、定期巡查與不定期巡查結(jié)合的方式，扎實有效地開展水政巡查工作。水政大隊每月巡查不少于5次，各鎮(zhèn)（街道）水政員監(jiān)察員結(jié)合日常工作巡查，每月不少于4次。

集中聯(lián)合巡查安排：

1、一季度：水政大隊結(jié)合水法宣傳周活動、組織大隊工作人員分片巡查，各鎮(zhèn)（街道）水政員參加水法宣傳活動。

2、二季度：汛期前，水政大隊會同防汛辦、海塘管理所、農(nóng)水站、城防所組織開展對全市各主要行洪排澇河道、一線海塘、農(nóng)村圩區(qū)、城防包圍圈的大巡查。

3、三季度：水政大隊組織對我市轄區(qū)內(nèi)經(jīng)水行政主管部門審批的涉河建設(shè)項目、水利工程項目、其他重點涉河工程等進(jìn)行巡查，每個工程項巡查不少于二次，項目所在鎮(zhèn)（街道）水政人員參加。

4、四季度：做好重點河道巡查、重點涉河項目巡查，做好年度巡查“回頭看”工作。

5、積極配合上級水政部門組織的專項執(zhí)法活動，進(jìn)行水政巡查。

6、結(jié)合河道長效保潔監(jiān)管工作，做好每月一次的全市各鎮(zhèn)（街道）河道巡查，各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)技水利服務(wù)中心結(jié)合河道保潔，做好日常巡查。

1、各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)技水利服務(wù)中心要認(rèn)真按照《市水政監(jiān)察巡查制度》和本巡查計劃，根據(jù)轄區(qū)內(nèi)的水域、水工程等分布情況及重要程度，結(jié)合河道管理和水資源管理的實際，合理安排好轄區(qū)內(nèi)的年度巡查工作。

2、各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)技水利服務(wù)中心應(yīng)填寫巡查臺帳，組織巡查次數(shù)和參加人次將列入年終水政崗位工作考核內(nèi)容；水政巡查情況應(yīng)列為各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)技水利服務(wù)中心上報的年度水政工作總結(jié)內(nèi)容。

3、開展執(zhí)法巡查時，必須有2名以上水政監(jiān)察員，并持證上崗。須嚴(yán)格遵守巡查紀(jì)律，規(guī)范巡查行為，提高服務(wù)意識和文明執(zhí)法意識，樹立水政監(jiān)察隊伍良好形象。

4、對水事違法行為，要按照合法、合理、合情原則進(jìn)行處理。對有可能發(fā)生水事糾紛和水事違法行為的，應(yīng)有針對性地開展水法規(guī)宣傳教育；對巡查中發(fā)現(xiàn)的輕微違法行為，尚未造成不良后果，經(jīng)教育后違法當(dāng)事人當(dāng)場自覺改正的，可采取口頭警告，免予處罰；對正在發(fā)生和已經(jīng)發(fā)生的水事違法行為，如違法事實清楚，情節(jié)輕微，可根據(jù)《行政處罰法》簡易程序，在調(diào)查取證后當(dāng)場處理；對違法事實清楚，情節(jié)嚴(yán)重的行為，不適合用簡易程序處理的，在做好現(xiàn)場取證的同時，應(yīng)及時上報水政大隊，依法立案查處。

單位年度審計巡查工作計劃篇四

為進(jìn)一步促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)政策落實，保護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全，提升財政資金績效，加強(qiáng)對重點建設(shè)項目造價、民生資金撥付和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的審計監(jiān)督，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，更好地服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。根據(jù)全省年審計工作計劃安排，結(jié)合我縣實際，制定本計劃。

（一）本級財政年度預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支情況審計；

（二）部分鎮(zhèn)政府年度的財政決算情況審計；

（三）配合省審計廳進(jìn)行地方政府債務(wù)情況專項審計調(diào)查（省定）；

（四）配合省審計廳進(jìn)行政府外債總體情況審計（省定）；

（五）配合省審計廳進(jìn)行政府債券審計調(diào)查（省定）。

（一）國家和省級土地開發(fā)整理項目資金審計（市定）；

（二）縣國土資源局財務(wù)收支及國土資金審計；

（三）扶貧專項資金審計（省定）；

（四）縣水利局財務(wù)收支及專項資金審計；

（五）縣環(huán)保局財務(wù)收支及環(huán)保專項資金審計；

（六）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計；

（七）縣林業(yè)局財務(wù)收支及專項資金審計；

（八）縣畜牧局財務(wù)收支及專項資金審計；

（九）縣農(nóng)業(yè)局財務(wù)收支及專項資金審計。

（一）縣建設(shè)局及二級單位財務(wù)收支審計；

（二）縣城市建設(shè)綜合執(zhí)法局財務(wù)收支審計；

（三）縣規(guī)劃局及二級單位財務(wù)收支審計；

（四）國外援助貸款項目公證審計（省定）。

（一）新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金審計（省定）；

（二）優(yōu)撫、救災(zāi)和農(nóng)村醫(yī)療救助資金及縣民政局財務(wù)收支審計（省定）；

（三）縣教育局及有關(guān)學(xué)校財務(wù)收支審計；

（四）縣衛(wèi)生局及有關(guān)醫(yī)院財務(wù)收支審計；

（五）縣文體局及二級單位財務(wù)收支審計；

（六）縣計生局及二級單位財務(wù)收支審計；

（七）縣科技局財務(wù)收支審計。

（一）縣經(jīng)濟(jì)局及二級單位財務(wù)收支審計；

（二）縣商務(wù)局及二級單位財務(wù)收支審計；

（三）縣^v^及二級單位財務(wù)收支審計；

（四）縣供銷社及二級單位財務(wù)收支審計；

（五）縣交通局及二級單位財務(wù)收支、公路建設(shè)專項資金審計。

根據(jù)縣委組織部的委托，由縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計局組織對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，重點審計領(lǐng)導(dǎo)干部在行使經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、經(jīng)濟(jì)政策執(zhí)行監(jiān)督權(quán)中的決策情況、法規(guī)執(zhí)行情況、重點資金和資產(chǎn)使用情況。

（一）污水處理廠建設(shè)項目審計；

（二）二水廠擴(kuò)建改造工程項目審計；

（三）環(huán)城公路建設(shè)項目審計；

（四）水庫除險加固工程項目審計；

（五）縣人民醫(yī)院新醫(yī)技大樓項目審計；

（六）縣交通局征稽大樓項目審計；

（七）縣職教中心教學(xué)大樓項目審計。

單位年度審計巡查工作計劃篇五

對我縣財政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計。要抓住財政、稅務(wù)兩個“源頭”，在總體把握財政收支管理的基礎(chǔ)上，突出對掌管財政資金分配權(quán)和管理使用財政資金較多的重點部門、重點單位進(jìn)行審計監(jiān)督，揭露由于管理不善和決策失誤造成的損失浪費和國有資產(chǎn)流失問題。通過審計，規(guī)范預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性，提高財政管理水平和財政資金使用效益。今年的預(yù)算執(zhí)行審計要延伸衛(wèi)生局、土地局、教育局三個單位。

鄉(xiāng)級財政決算審計按照三年審一遍的原則，今年安排對鄉(xiāng)、鄉(xiāng)、鄉(xiāng)、鄉(xiāng)、村鄉(xiāng)××年度財政決算進(jìn)行審計。

⒈對我縣法院系統(tǒng)財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。主要審查是否存在“小金庫”賬外賬問題，執(zhí)行“收支兩條線”情況及“三亂”問題。

⒉省廳統(tǒng)一組織對食品藥品監(jiān)督管理局××年度財務(wù)收支進(jìn)行行業(yè)審計。重點審計上劃過程中人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費開支情況，審查是否存在擠占挪用問題，同時查找行政性收費、罰沒收入、事業(yè)收入收繳管理中存在的問題，并分析問題產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)意見及建議，促進(jìn)依法行政。

對我縣公安局、建設(shè)局、經(jīng)貿(mào)局、民政局、水務(wù)局、計生局、畜牧局、環(huán)保局、司法局××年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。

⒋對我縣第中學(xué)、城關(guān)中心、中心、中心、中心、職教中心及其下屬××年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。

⒈對農(nóng)業(yè)專項補(bǔ)貼資金進(jìn)行審計與審計調(diào)查。對優(yōu)良品種

補(bǔ)貼資金、農(nóng)民種糧直補(bǔ)資金、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金等專項補(bǔ)貼資金進(jìn)行審計和審計調(diào)查，重點揭露擠占、挪用及貪污浪費等違紀(jì)違規(guī)問題。

⒉對退耕還林（草）工程績效進(jìn)行審計與審計調(diào)查。目的是保證資金的合理合法使用，防止擠占挪用及浪費國家資金的現(xiàn)象發(fā)生，促進(jìn)提高資金使用效益，為改善我縣的生態(tài)環(huán)境發(fā)揮作用。

⒊對我縣農(nóng)林局××年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。

⒈市局對我縣交通局及養(yǎng)路工區(qū)××年度的財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。

⒉對我縣^v^、縣社××年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，同時對兩系統(tǒng)安置費發(fā)放使用情況進(jìn)行審計。

１、對我縣人事勞動和社會保障局××年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。

２、對我縣失業(yè)保險基金、養(yǎng)老保險專項資金××年度征收、管理使用情況進(jìn)行審計。

⒊對我縣政府社會保險資金進(jìn)行審計。

根據(jù)組織安排，對我縣科級領(lǐng)導(dǎo)干部任中和離任情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

１、對我縣基本建設(shè)項目竣工決算情況進(jìn)行審計。

單位年度審計巡查工作計劃篇六

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治的巡查。重點巡查農(nóng)貿(mào)市場、流通領(lǐng)域食品安全。

加強(qiáng)對“元旦”、“春節(jié)”節(jié)日市場巡查。重點巡查集貿(mào)市場、專業(yè)市場維穩(wěn)安全、節(jié)假日食品安全。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場專項巡查。重點巡查種子、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)業(yè)機(jī)械及零配件、農(nóng)用薄膜等經(jīng)營主體資格，進(jìn)貨索證索票制度、進(jìn)貨臺帳、產(chǎn)品銷售臺帳情況、種子經(jīng)營戶建立種子經(jīng)營檔案制度情況，查處農(nóng)資經(jīng)營違規(guī)行為。

生豬定點屠宰及肉類食品專項巡查。重點查處違法銷售注水豬肉、牛肉和家禽以及銷售未經(jīng)檢驗檢疫的“白板肉”和家禽的行為。

煙花爆竹專項巡查。重點查處無照經(jīng)營煙花爆竹和銷售違禁煙花爆竹的行為。

食品安全專項巡查。重點巡查和宣傳落實情況，辦理情況。

糧食市場專項巡查。重點巡查糧食、飼料生產(chǎn)加工企業(yè)合法經(jīng)營情況。

鼠藥市場和春季滅鼠工作巡查。

結(jié)合驗照、年檢工作開展市場經(jīng)營主體資格專項巡查。

加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治督導(dǎo)巡查，不松動、不反彈確保監(jiān)管效果。

成品油市場專項巡查。重點巡查成品油經(jīng)營主體資格。

商品交易市場信用分類監(jiān)管和信息化建設(shè)巡查，重點巡查商品交易市場信用分類監(jiān)管和信息化建設(shè)推進(jìn)落實情況。

“五一”黃金周旅游市場及專業(yè)市場安全、經(jīng)營秩序等情況巡查。

煤炭市場專項巡查。重點巡查煤炭經(jīng)營主體資格。

危化品市場專項巡查。重點巡查危化品經(jīng)營主體資格，打擊違法經(jīng)營、儲存、運輸危化品的行為。

汽車市場專項巡查。按照、和，重點巡查汽車經(jīng)營主體資格、二手車交易行為，打擊非法拆解舊車的行為。

食品安全專項巡查。重點巡查飲料、奶制品、兒童食品等。

市場經(jīng)營主體資格專項巡查。

液化氣市場專項巡查。重點巡查液化氣經(jīng)營主體資格和液化氣經(jīng)營場所的安全。

開展校園周邊環(huán)境和學(xué)校后勤服務(wù)專項巡查。重點巡查學(xué)校后勤服務(wù)經(jīng)營主體資格和食品安全。

單位年度審計巡查工作計劃篇七

一、主要原則

20xx年度審計項目計劃安排的主要原則:

一是堅持圍繞中心、突出重點的原則。緊扣市委、市政府中心工作，突出對重點領(lǐng)域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓改革、優(yōu)生態(tài)、惠民生等各項政策貫徹落實。

二是深化預(yù)算執(zhí)行審計，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計原則。統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一工作方案，集中全局力量做好預(yù)算執(zhí)行情況審計工作；重點安排主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)利運用的審計監(jiān)督。重點關(guān)注中央八項規(guī)定、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例等相關(guān)制度落實情況。積極開展送達(dá)審計，提高審計工作質(zhì)量和效率，減輕被審計單位負(fù)擔(dān)。

三是堅持突出民生資金和項目，深化專項資金審計的原則。審計項目安排突出民生，關(guān)注公共服務(wù)、公共政策和公共財政資金，圍繞社會關(guān)注的熱點難點等民生資金為重點，加強(qiáng)社保、資源環(huán)保、農(nóng)業(yè)、教育等涉及人民群眾切身利益的專項資金審計，維護(hù)人民群眾最關(guān)心、最迫切、最現(xiàn)實的利益。

四是堅持統(tǒng)籌兼顧，整合審計資源和審計力量，形成審計合力的原則。注重整合審計資源和力量，科學(xué)統(tǒng)籌安排審計項目，注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財政財務(wù)收支、財政專項資金審計等項目之間的結(jié)合，節(jié)約審計時間和精力，切實提高審計工作效率。

(一)本級預(yù)算執(zhí)行情況審計

1、20xx年市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。著力促進(jìn)提高公共資金績效，圍繞新修訂的《預(yù)算法》重點關(guān)注全口徑預(yù)算管理、支出預(yù)算和政策的執(zhí)行、政府性債務(wù)管理、決算的真實性、預(yù)決算公開等情況，促進(jìn)健全政府預(yù)算體系，推動深化預(yù)算管理制度改革。重點關(guān)注財政資金該投未投、該用未用、使用績效低下等問題，關(guān)注存量資金的成因和結(jié)構(gòu)，促進(jìn)存量資金盡快落實到項目和發(fā)揮效益。在關(guān)注財政收入的真實性的同時，更要關(guān)注財政支出的合規(guī)性和績效，嚴(yán)肅查處虛報冒領(lǐng)、騙取套取、截留侵占等問題，促進(jìn)資金安全規(guī)范高效使用。4月至7月實施，7月底提交審計報告。

2、市地方稅務(wù)局20xx年度收入預(yù)算執(zhí)行情況審計(稅收征收管理情況審計)。以促進(jìn)依法治稅為目標(biāo)，重點關(guān)注稅收政策執(zhí)行情況和稅收征收管理情況，主要是稅收優(yōu)惠政策和稅收減免等情況。4月至7月實施，7月底提交審計報告。

3、市直單位20xx年預(yù)算執(zhí)行及財政財務(wù)收支情況審計。以促進(jìn)規(guī)范預(yù)、決算編報和管理，盤活財政資金存量，優(yōu)化財政資金增量，調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用績效和揭露重大違法違紀(jì)問題為目標(biāo)。重點關(guān)注市直單位資金和財務(wù)管理、專項資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會議和培訓(xùn)管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車配置和管理使用情況，中央八項規(guī)定精神、^v^“約法三章”要求、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例及國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實情況，“三公經(jīng)費”、會議費、“吃空餉”、“小金庫”、大額采購、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。

安排對市發(fā)改委、市交通局、市建設(shè)局、市人保局、市衛(wèi)計委（衛(wèi)生局、計生委）、市民政局、市扶貧辦、市教育局進(jìn)行審計，必要時可進(jìn)行延伸和追溯。各審計組結(jié)合離任審計項目，4月至7月實施，7月底提交審計報告。

4、20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算級次管理及財政財務(wù)收支情況審計。重點關(guān)注鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金和財務(wù)管理、專項資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會議和培訓(xùn)管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車配置和管理使用情況，中央八項規(guī)定精神、^v^“約法三章”要求、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例及國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實情況，“三公經(jīng)費”、會議費、“吃空餉”、“小金庫”、大額采購、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。

安排坳里鄉(xiāng)、荷花鄉(xiāng)和東上鄉(xiāng)3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行審計，各審計組結(jié)合離任審計項目，4月至7月實施，7月底提交審計報告。

5、井岡山管理局部分局直單位近三年財務(wù)情況審計。以促進(jìn)規(guī)范預(yù)、決算編報和管理，盤活財政資金存量，優(yōu)化財政資金增量，調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用績效和揭露重大違法違紀(jì)問題為目標(biāo)。重點關(guān)注井岡山管理局局直單位資金和財務(wù)管理、專項資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會議和培訓(xùn)管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車配置和管理使用情況，中央八項規(guī)定精神、^v^“約法三章”要求、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例及國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實情況，“三公經(jīng)費”、會議費、“吃空餉”、“小金庫”、大額采購、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。

安排門票管理處、博物館、旅游發(fā)展總公司3個管理局局直單位進(jìn)行審計，3月至4月開始實施，4月底提交審計報告。

6、羅浮管委會近三年財務(wù)審計。重點關(guān)注羅浮管委會單位資金和財務(wù)管理、專項資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會議和培訓(xùn)管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車配置和管理使用情況，中央八項規(guī)定精神、^v^“約法三章”要求、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例及國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實情況，“三公經(jīng)費”、會議費、“吃空餉”、“小金庫”、大額采購、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。4月至7月實施，7月底提交審計報告。

（二）財政專項資金審計（調(diào)查）

7、基本養(yǎng)老保險基金審計。以摸清基金籌集、管理、使用和保值增值等情況，揭示虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、擅自降低收費和繳費基數(shù)等影響基金安全和可持續(xù)性的問題，關(guān)注影響?zhàn)B老保險制度公平性的問題，推動完善相關(guān)政策制度。

全國統(tǒng)一組織，8月至10月實施。

8、農(nóng)村飲水安全工程資金籌集管理使用情況專項審計調(diào)查。重點關(guān)注中央補(bǔ)助資金和地方配套資金到位、專項資金投入是否存在被截留挪用、工程建設(shè)以及飲水安全等情況。

由省審計廳統(tǒng)一組織實施，8月至10月實施。

9、城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計。以促進(jìn)落實城鎮(zhèn)保障性安居工程政策，管好用好建設(shè)資金，促進(jìn)保障性住房分配公開、公平、公正，推進(jìn)保障性住房持續(xù)運行為目標(biāo)。重點揭露和查處棚戶區(qū)改造安置補(bǔ)償、保障性住房分配、資金管理使用等方面存在的重大違法違紀(jì)問題，并跟蹤檢查以前年度發(fā)現(xiàn)問題整改情況等。

根據(jù)吉安市審計局投資科統(tǒng)一部署，20xx年2月實施，3月份提交審計報告。

10、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造資金管理使用情況專項審計。全面反映和揭示專項資金使用和管理等環(huán)節(jié)存在的問題，深入分析問題產(chǎn)生的主要原因，提出針對性的意見和建議，從而不斷完善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造專項資金管理，解決由于教育基礎(chǔ)薄弱和投入不足導(dǎo)致的教學(xué)設(shè)備及信息化技術(shù)裝備生均不足、教學(xué)輔助用房短缺、生活設(shè)施設(shè)備簡陋等問題。

全省統(tǒng)一組織，8月至10月實施。

11、落實中央和省委、省政府出臺的一系列穩(wěn)增長等政策措施情況的跟蹤審計。重點檢查穩(wěn)增長政策措施中明確的重點任務(wù)完成、重要政策執(zhí)行、重大建設(shè)項目進(jìn)展、重點資金落實和使用、推進(jìn)簡政放權(quán)落實等情況，重點揭露政策措施落實中存在的不作為，慢作為、亂作為、假作為問題。同時跟蹤以往季度審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況，重點關(guān)注未及時整改的問題，深入分析原因，進(jìn)一步揭示體制障礙和制度缺陷，提出解決問題的意見和建議，推動政策措施落實到位。

省審計廳統(tǒng)一組織，8月至10月實施。

12、政府人防工程易地建設(shè)費的收取、管理和使用情況審計。以規(guī)范人防工程易地建設(shè)費的收取、管理和使用，發(fā)揮人防工程易地建設(shè)工程在平戰(zhàn)時期的作用。重點關(guān)注人防工程易地建設(shè)費的征收、管理和使用情況，人防工程易地建設(shè)情況，人防工程易地設(shè)施的經(jīng)營情況等。

配合吉安市審計局經(jīng)貿(mào)科，對我市20xx—20xx年度人防工程易地建設(shè)費收取、管理和使用情況進(jìn)行審計，8月至10月實施，10月底前提交審計報告。

（三）領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

13、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市直行政事業(yè)單位等主要領(lǐng)導(dǎo)離任審計及任中審計。以客觀評價被審計領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行，促進(jìn)被審計領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)為目標(biāo)。重點關(guān)注被審計領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)情況，重大經(jīng)濟(jì)決策情況，國有資產(chǎn)資源管理情況，本單位本部門重大政策落實情況、預(yù)算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支情況，落實中央八項規(guī)定、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例及國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度相關(guān)要求情況，以及遵守有關(guān)廉潔從政規(guī)定情況等。

根據(jù)井岡山市委組織部委托，全年安排對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)4名黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、5個市直行政事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)及醫(yī)院共10名主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任審計。同時，還有商務(wù)局及司法局兩位主要領(lǐng)導(dǎo)的任中審計。通過科學(xué)安排，統(tǒng)籌兼顧，與其他審計項目穿插進(jìn)行，所有經(jīng)責(zé)審計項目計劃在今年10月底完成。

（四）重點投資項目審計

14、政府投資項目工程決算審計。以規(guī)范項目建設(shè)程序和合同履行，提高資金使用效果，促進(jìn)整頓、規(guī)范建設(shè)市場秩序為目標(biāo)，審查工程決算的真實性和合規(guī)性。重點關(guān)注立項報批程序、征地拆遷及補(bǔ)償、招投標(biāo)和承發(fā)包、資金籌措和使用、項目建設(shè)管理和工程驗收等事項，關(guān)注項目建設(shè)前期準(zhǔn)備情況，項目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同制執(zhí)行情況，工程進(jìn)度和計量支付及質(zhì)量控制情況等。

單位年度審計巡查工作計劃篇八

動態(tài)巡查工作計劃

篇1：xx年土地執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查工作計劃

xx年土地執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查工作計劃

為貫徹落實《* *市土地執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查責(zé)任制實施辦法》和《* *市國土資源系統(tǒng)執(zhí)法監(jiān)察工作七項制度》，充分發(fā)揮土地執(zhí)法監(jiān)察工作在國土資源管理中的作用，強(qiáng)化“預(yù)防為主，事前防范和事后查處相結(jié)合”的國土資源執(zhí)法監(jiān)察新思路，進(jìn)一步完善落實鎮(zhèn)、村兩級土地執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查責(zé)任制，對xx年土地執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查工作計劃如下：

1、加強(qiáng)對外監(jiān)察，嚴(yán)格對內(nèi)監(jiān)督。為了進(jìn)一步加強(qiáng)對基本農(nóng)田的保護(hù)，加強(qiáng)土地執(zhí)法監(jiān)察工作，加強(qiáng)動態(tài)巡查力度，及時發(fā)現(xiàn)并制止各類土地違法行為，堅決杜絕未批先用、邊批邊用、少批多用的現(xiàn)象，防止擅自占用、挖廢耕地等嚴(yán)重違法行為的發(fā)生。在加強(qiáng)對外監(jiān)察的同時，嚴(yán)格對內(nèi)監(jiān)督，同時對全系統(tǒng)貫徹落實國土資源管理法律法規(guī)和規(guī)章的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提高全體工作人員依法行政的意識。

2、健全巡查制度，明確工作職責(zé)。深入貫徹落實《* *市土地執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查責(zé)任制實施辦法》和《* *市國土資源系統(tǒng)執(zhí)法監(jiān)察工作七項制度》，分局加大日常土地動態(tài)巡查的力度，堅持每周不少于兩次的動態(tài)巡查，將各類土地違法行為遏制在萌芽狀態(tài)。年初分局與各行政村、社區(qū)簽訂了土地執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查責(zé)任書，層層落實土地動態(tài)巡查責(zé)任制。

3、確定重點區(qū)域，明確第一責(zé)任人。分局將基本農(nóng)田、各類開發(fā)區(qū)確定為動態(tài)巡查的重點區(qū)域，特別是把基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)

作為動態(tài)巡查的重中之重。分局的領(lǐng)導(dǎo)分片包干，責(zé)任到人。

4、加大執(zhí)法力度，嚴(yán)查土地違法。繼續(xù)加大對各類土地違法行為的查處力度，堅持實行有案必查，查處必嚴(yán)，公開暴光，達(dá)到查處一件教育一片的目的。繼續(xù)實行單位主要領(lǐng)導(dǎo)為土地執(zhí)法監(jiān)察第一責(zé)任人制度，對失職的實行年終評先一票否決制。

5、加強(qiáng)文明執(zhí)法，規(guī)范執(zhí)法行為。在具體執(zhí)法檢查過程中，執(zhí)法人員必須出具執(zhí)法證，按要求先告知管理相對人的權(quán)利和義務(wù)，確保文明執(zhí)法，規(guī)范執(zhí)法，不發(fā)生因不文明執(zhí)法，不規(guī)范執(zhí)法引起的投訴，樹立國土資源管理部門的良好形象。

6、加強(qiáng)對土地執(zhí)法工作的領(lǐng)導(dǎo)。一把手局長負(fù)總責(zé)，監(jiān)察科協(xié)助做好土地執(zhí)法監(jiān)察工作；分局負(fù)責(zé)人為土地執(zhí)法監(jiān)察工作第一責(zé)任人。

7、及時調(diào)整鎮(zhèn)、村兩級執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查絡(luò)。分局年初及時調(diào)整了鎮(zhèn)、村（社區(qū)）的土地監(jiān)察動態(tài)巡查絡(luò)人員，并充分發(fā)揮專兼職土地執(zhí)法監(jiān)察員和信息員的作用，上下聯(lián)動，形成有效的快速反應(yīng)執(zhí)法監(jiān)察體系。

8、建立落實土地動態(tài)巡查責(zé)任制。分局領(lǐng)導(dǎo)分片包干到村，責(zé)任到人，每周巡查不少于一次，監(jiān)察科每周不少于二次巡回檢查，及時發(fā)現(xiàn)和制止各類土地違法行為，完善土地動態(tài)巡查每周“零報告”和發(fā)現(xiàn)各類土地違法行為“即報告”制。

9、規(guī)范臺帳記錄并及時反饋信息。鎮(zhèn)、村絡(luò)人員活動及時記錄，及時分析和反饋有關(guān)信息。土地動態(tài)巡查臺帳記錄清楚、規(guī)范。按時在每月25日前將本月的土地動態(tài)巡查情況分析報告，土地動態(tài)巡查月報表報市局監(jiān)察科。

10、加強(qiáng)對土地執(zhí)法監(jiān)察人員的督查考評。年終市局將對我局土地監(jiān)察動態(tài)巡查工作進(jìn)行考核，分局對各村、社區(qū)監(jiān)察員、信息員動態(tài)巡查工作情況和效果實行考核，95分以上獎勵500元，90分以上獎勵300元，90分以下的不予獎勵，一級市場出現(xiàn)違法用地的一票否決獎勵資格。

二00七年一月一十五日

篇2：xx國土資源動態(tài)巡查制度

各國土資源所（分局）、局機(jī)關(guān)各科室、事業(yè)單位：

為保障國土資源法律法規(guī)及有關(guān)文件精神的貫徹實施，全面落實**市國土資源執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查責(zé)任制，堅持“預(yù)防為主，事前防范與事后查處相結(jié)合”的執(zhí)法監(jiān)察原則，及時發(fā)現(xiàn)、有效制止國土資源違法行為，進(jìn)一步做好xx年度

國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作。根據(jù)xxx《國土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查工作規(guī)范（試行）》和《**市國土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查工作實施細(xì)則》，結(jié)合今年我市國土資源工作實際，特制定本責(zé)任書：

一、巡查職責(zé)

監(jiān)察大隊行使下列工作職責(zé):

（一）組織、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)土地巡查工作，制定巡查工作實施細(xì)則考核辦法及每季度巡查工作計劃，報鎮(zhèn)江市國土資源局備案。季度工作計劃應(yīng)當(dāng)明確各片區(qū)巡查區(qū)域、巡查實施具體單位、巡查次數(shù)等。

（二）全市劃分三個片區(qū),實行片區(qū)巡查責(zé)任包干制。片區(qū)巡

查每月不少于兩次，每兩月實施一次全覆蓋巡查。

（三）對轄區(qū)內(nèi)國土資源所（分局）巡查工作開展情況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（四）對轄區(qū)內(nèi)巡查工作責(zé)任制的落實情況進(jìn)行考核。

（五）每周向鎮(zhèn)江市國土資源局報告巡查工作開展情況，每月向**市人民政府報告巡查工作開展情況。

礦產(chǎn)資源辦公室行使下列巡查職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)勘查、開采和窯廠用地、取土行為的巡查工作，制定巡查方案、工作計劃及考核辦法，組織指導(dǎo)、督促各國土資源所（分局）礦產(chǎn)勘查、開采和窯廠用地、取土行為的巡查工作。

（二）每周向監(jiān)察大隊通報一次巡查工作情況，以便于監(jiān)察大隊向上級報告國土資源巡查工作情況。

各國土資源所（分局）行使下列巡查職責(zé)：

（一）實施轄區(qū)內(nèi)巡查工作，制定月工作計劃，報局監(jiān)察大隊和礦產(chǎn)辦備案。月工作計劃應(yīng)當(dāng)明確巡查責(zé)任區(qū)域、巡查責(zé)任人員、巡查路線、巡查時段、巡查次數(shù)等。

（二）開展轄區(qū)內(nèi)巡查工作，及時發(fā)現(xiàn)制止轄區(qū)內(nèi)各類土地、礦產(chǎn)違法行為，做到早發(fā)現(xiàn)、早制止、早報告，將土地、礦產(chǎn)違法行為遏止在萌芽狀態(tài)。

（三）對巡查工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，每周分別向局監(jiān)察大隊和礦產(chǎn)辦報告巡查工作開展情況。

二、工作目標(biāo)

1.及時發(fā)現(xiàn)和制止國土資源違法行為，維護(hù)全市土地市場秩序和依法管理土地及礦產(chǎn)資源。

2.及時查處國土資源違法案件，履行法律賦予的職責(zé)。

3.確保全市無重大國土資源違法案件和重大信訪事件發(fā)生。

三、工作要求

1.各所（分局）每周巡查不少于兩次；每月實施轄區(qū)巡查全覆蓋，所長（分局長）為巡查工作第一責(zé)任人。每周周四下午四點前將本周巡查情況報局法規(guī)監(jiān)察科，遇特殊情況

隨時報告。

2.巡查工作的重點放在“早發(fā)現(xiàn)和力制止”上，發(fā)現(xiàn)問題，巡查人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意離開現(xiàn)場，應(yīng)采取多種辦法進(jìn)行制止，并宣傳國土資源法律、法規(guī)，講清違法后果及法律責(zé)任，同時做好現(xiàn)場勘察筆錄，發(fā)放《責(zé)令停止違法行為通知書》,督促違法者立即停止違法行為并進(jìn)行整改。若制止不住，及時向所長（分局長）報告，所長（分局長）接報告后應(yīng)立刻與當(dāng)?shù)厝嗣裾M(jìn)行報告，并及時趕赴現(xiàn)場，與政府及相關(guān)部門協(xié)同對違法行為進(jìn)行制止，所長（分局長）要切實擔(dān)負(fù)起巡查工作第一責(zé)任人的職責(zé)，在制止土地、礦產(chǎn)違法行為上動腦筋、想辦法，力求工作效果，真正做到盡能盡責(zé)，凸現(xiàn)“前沿哨所”的作用。

3.各所長（分局長）對已強(qiáng)力制止，仍不聽勸阻繼續(xù)實施違法行為的，即刻向局執(zhí)法大隊進(jìn)行現(xiàn)場報告，報告后按執(zhí)法大隊指令執(zhí)行。

4.對已形成的違法行為，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后立案嚴(yán)辦，局將按相關(guān)規(guī)定指定案件承辦人，原則上案發(fā)鎮(zhèn)（區(qū)）的所長（分局長）為案件第一承辦人，執(zhí)法大隊也將指辦案組協(xié)助所長（分局長）查辦案件。

5.接群眾舉報，各所（分局）應(yīng)在1小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查，確需執(zhí)法大隊直接介入的，執(zhí)法大隊按指令在兩小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，各所（分局）派人員協(xié)助調(diào)查。

6.以上的報告盡可能以書面形式，若條件不成熟可先電話口頭報告后再補(bǔ)充書面報告。

巡查工作應(yīng)當(dāng)及時發(fā)現(xiàn)并制止以下國土資源違法行為：

（1）未經(jīng)批準(zhǔn)非法占用土地的；

（2）在臨時用地上修建永久性建筑物、構(gòu)筑物的；

（3）占用耕地建窯、建墳或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采礦、取土的；

（4）占用基本農(nóng)田建窯、建房、建墳、挖砂、采石、采礦、取土、堆放固體廢棄物或者從事其他活動破壞基本農(nóng)田的；

（5）無證勘查、開采礦產(chǎn)資源的；

（6）法律規(guī)定其他占用或者毀壞國土資源的違法行為。附件：1.**市國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作實施細(xì)則；

2.土地執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查責(zé)任制考核細(xì)則。

二〇一二年二月二日

篇3：動態(tài)巡查工作總結(jié)

古浪國土資源所

xx年動態(tài)巡查工作總結(jié)

二o一0年以來，接縣國土資源局的要求，我所進(jìn)行了國土地資源動態(tài)巡查，現(xiàn)就巡查工作的開展情況作如下匯報如下：

一、嚴(yán)格制度，落實責(zé)任

我所及時制定出了巡查制度，落實了巡查人選和巡查范圍。嚴(yán)格要求全體巡查人員按制度要求作好巡查，并作好巡查記錄，及時匯報巡查情況和處理意見，并在年終考核時作為依據(jù)之一，嚴(yán)格獎懲。

二、巡查及時，及時處理，及時上報

在上半年的巡查工作中，在各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人員參與下，對我所轄區(qū)古浪鎮(zhèn)、泗水鎮(zhèn)、定寧鎮(zhèn)、古豐鄉(xiāng)四個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的各類用地情況、礦場資源探查、開發(fā)等情況進(jìn)行巡查,共巡查11次,尤其對所轄區(qū)域內(nèi)國土資源違法行為春夏季等多發(fā)時段和312國道、308省道、古豐路、定寧路等高發(fā)區(qū)域?qū)嵭杏嗅槍π缘闹攸c巡查，一些隨時可能發(fā)生的違法占地行為得到及時處理和制止，對此巡查中發(fā)現(xiàn)的問題得以及時了解并及時上報。

三、大宣傳力度，提高轄區(qū)群眾保護(hù)土地資源的意識

充分利用各種會議等多種形式，開展宣傳，在今年土地日宣傳期間，我所以此為契機(jī)，及時編印了《國土資源管理法規(guī)宣傳手冊》500余冊，同時印發(fā)了古浪縣第20個全國“土地日”宣傳材料600多份，重點宣傳了“基本農(nóng)田保護(hù)制度、農(nóng)轉(zhuǎn)用報批手續(xù)，什么是建設(shè)用地、宅基地的審批，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)建設(shè)怎樣用地”等內(nèi)容。并在轄區(qū)內(nèi)寫宣傳標(biāo)語16條，懸掛橫幅11條，其標(biāo)語內(nèi)容為“手牽手同保生命線、心連心共護(hù)金土地”、“浪費土地就是透支未來”和“有限土地、無線珍惜”、“ 耕地是紅線、法律是底線”等。確保了國土資源管理工作深入人心，提高人們對保護(hù)和合理利用土地、礦產(chǎn)這一基本國策的法律意識。

四、存在的主要問題

在今年的國土資源巡查工作中，還存在很多問題，比如村社干部對法律法規(guī)了解不透徹，總認(rèn)為在走過場，對本村社違法占用土地資源不上報，巡查制度人員安排上也不是很合理。國土資源執(zhí)法力度不大，執(zhí)法手段不硬。在土地違法案件查處工作上與年初制定的目標(biāo)還有一定的差距，對土地違法行為已結(jié)成事實的，缺少強(qiáng)有力的查處手段。

五、下一步工作計劃

針對以上問題，在今后的工作中，繼續(xù)宣傳國土資源法，強(qiáng)調(diào)依法行政的重要性和必要性，對一切違法占地行為必須依法追究，同時樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，切實維護(hù)農(nóng)民的切身利益，使國家的土地資源及礦產(chǎn)資源得到保護(hù)，進(jìn)一步完善我所國土資源動態(tài)巡查制度。古浪國土資源所

二〇一〇年十月二十八日

單位年度審計巡查工作計劃篇九

按照中央和省、市委統(tǒng)一部署以及區(qū)委巡察工作總體目標(biāo)要求，根據(jù)《xxx××區(qū)委巡察工作五年規(guī)劃（2017—2021）》《xxx××區(qū)委關(guān)于推進(jìn)對村（社區(qū)）黨組織巡察工作高質(zhì)量發(fā)展的實施辦法》等文件，制定我區(qū)2021年度巡察工作計劃。

堅持以xxx新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆四中、五中全會和十九屆中央紀(jì)委四次全會精神，認(rèn)真貫徹落實中央和省、市委巡視巡察工作部署以及區(qū)委巡察工作總體目標(biāo)要求，不斷增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以政治巡察為主線，把“兩個維護(hù)”作為根本任務(wù)，對照xxxxxx重要講話和指示批示精神，對照黨章黨規(guī)黨紀(jì)，對照被巡察黨組織所承擔(dān)的職責(zé)使命，深入查找政治偏差，聚焦貫徹落實黨的路線方針政策和xxx、省、市、區(qū)委重大決策部署情況，聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng),聚焦黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題，堅持從業(yè)務(wù)看政治、從客觀看主觀、從現(xiàn)象看本質(zhì)，以下看上、以點看面，全面審視黨組織特別是一把手的政治忠誠、政治立場、政治擔(dān)當(dāng)，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸，把管黨治黨政治責(zé)任落實到基層，為貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，加快建設(shè)新時代新××提供堅強(qiáng)政治保障。

2021年，圍繞中央、省市委工作部署和區(qū)委中心工作，部署××屆區(qū)委第××輪巡察，結(jié)合貫徹落實黨的十九屆五中全會、十九屆中央紀(jì)委四次全會精神，認(rèn)真完成對××個區(qū)委管理的巡察對象的巡察任務(wù)，同步推進(jìn)對××個村巡察工作高質(zhì)量發(fā)展，配合做好提級交叉巡察，組織開展村委會換屆后權(quán)力交接不暢問題專項巡察和巡察“回頭看”。

（一）常規(guī)巡察?！痢猎鲁踔痢痢猎轮醒渴痖_展區(qū)委第××輪巡察，安排××個巡察組，對××個區(qū)直單位、××個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及××個村（社區(qū)）開展巡察，全面完成××屆區(qū)委巡察全覆蓋任務(wù)。

（二）專項巡察。針對村委會換屆后老班子不交公章、不交賬等問題，適時組織開展權(quán)力交接不暢問題專項巡察。

（三）提級交叉巡察。按照市委巡察辦安排，積極配合市委提級交叉巡察組做好巡察工作。

（四）巡察“回頭看”。按照上級安排部署，結(jié)合巡察工作實際，安排對××個已巡察單位進(jìn)行巡察“回頭看”，重點對完成整改的問題進(jìn)行復(fù)查、對未完成整改的強(qiáng)力推進(jìn)，著重發(fā)現(xiàn)問題。

按照深化政治巡察、強(qiáng)化政治監(jiān)督的要求，聚焦黨組織政治責(zé)任和職能使命，重點監(jiān)督檢查以下3個方面的情況。

（一）聚焦基層貫徹落實黨的路線方針政策和xxx決策部署情況。重點了解學(xué)習(xí)貫徹xxx新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，做到“兩個維護(hù)”情況；了解履行職責(zé)使命，貫徹落實xxx和省、市、區(qū)委重大決策部署情況；了解堅持和

加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)方面情況。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)。重點了解整治形式主義、官僚主義情況；了解擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、為民服務(wù)情況；了解依法廉潔用權(quán)，整治侵害群眾利益問題情況；了解執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細(xì)則精神情況；了解在資金管理、資產(chǎn)處置、資源配置、資本運作和工程項目方面的廉潔情況。

（三）聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題。重點了解基層黨組織建設(shè)情況，特別是村“兩委”換屆后村級公章、財務(wù)賬目、承包合同、集體資產(chǎn)、檔案資料等權(quán)力交接難問題；執(zhí)行新時代黨的組織路線和選人用人情況，是否存在黨管干部原則喪失，黨政聯(lián)席會、行政辦公會研究干部工作等問題；履行管黨治黨政治責(zé)任情況，是否存在落實管黨治黨主體責(zé)任不到位，對管黨治黨工作不謀劃、不研究、不部署、不推進(jìn)，未針對廉政風(fēng)險制定防范措施等問題。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提高政治站位。要加強(qiáng)對巡察工作的政治、思想、組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹xxx新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、黨的十九屆五中全會精神的政治自覺。深刻感悟xxx新時代中國特色社會主義思想中蘊含的堅定的政治信仰、強(qiáng)烈的政治擔(dān)當(dāng)、真摯的政治忠誠和赤誠的為民情懷，不忘初心、牢記使命，確保巡察工作方向不偏、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減。

（二）強(qiáng)化聯(lián)動協(xié)作，凝聚整體合力。要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《關(guān)于建立健全區(qū)委巡察機(jī)構(gòu)與有關(guān)單位（部門）巡前協(xié)作配合機(jī)制的實施辦法（試行）》，持續(xù)發(fā)揮巡察政治體檢作用，統(tǒng)籌紀(jì)檢監(jiān)察、組織、政法、審計、信訪、財政等職能部門及其他有關(guān)單位建立起協(xié)同巡察機(jī)制，抓住關(guān)鍵點，選好突破口，主動謀劃巡察工作，勇于擔(dān)當(dāng)，主動作為，確保巡察工作務(wù)實穩(wěn)妥、高效運作。

（三）嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，健全責(zé)任體系。要依規(guī)依紀(jì)依程序開展巡察工作，強(qiáng)化黨委抓巡察工作的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任。明確巡察組組長是落實巡察監(jiān)督任務(wù)的第一責(zé)任人，被巡察單位黨組織主要負(fù)責(zé)人是落實整改工作的第一責(zé)任人。巡察干部必須帶頭遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)守保密紀(jì)律，認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神，打造“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”的巡察“鐵軍”。

（四）嚴(yán)格巡察責(zé)任，務(wù)實穩(wěn)妥推進(jìn)。要堅持有形覆蓋和有效覆蓋相統(tǒng)一，在持續(xù)開展常規(guī)巡察的同時，組織實施好專項巡察、巡察“回頭看”工作，把全面體檢和重點聚焦結(jié)合起來，認(rèn)真履行監(jiān)督責(zé)任，準(zhǔn)確把握巡察工作的指導(dǎo)思想和原則，準(zhǔn)確把握被巡察單位的職能特點，提高發(fā)現(xiàn)問題的精準(zhǔn)度、提高問題線索成案率，持續(xù)提升巡察工作科學(xué)化水平，確保巡察工作務(wù)實穩(wěn)妥、高效運轉(zhuǎn)。

單位年度審計巡查工作計劃篇十

我局的審計工作，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實^v^提出的“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”及自治區(qū)審計廳提出的“改進(jìn)方法、加大力度、保證質(zhì)量、提高效率、文明審計”雙二十字工作方針,圍繞我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局和縣委、政府的中心工作，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展，不斷強(qiáng)化對重點領(lǐng)域、重點資金、重點部門的審計，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)。積極探索、發(fā)揮審計“免疫”功能，進(jìn)一步提高審計質(zhì)量和工作水平，為我縣的科學(xué)發(fā)展和社會和諧做出更大貢獻(xiàn)。根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)的部署和縣委政府的安排，結(jié)合我縣審計工作的實際對*年審計工作做如下安排。

財政審計是國家審計機(jī)關(guān)的基本職責(zé)和永恒主題，做為政府的職能部門，我們要充分發(fā)揮審計職能作用。當(dāng)前的財政審計目標(biāo)是以財政收支的真實性、合法性為基礎(chǔ)，以支出審計為重點，審計財政資金支出和使用的效果、效率，進(jìn)一步完善財^v^力的監(jiān)督制約機(jī)制，促進(jìn)各部門依法履行職責(zé)，規(guī)范預(yù)算管理，提高財政資金使用效益，不斷完善公共財政體制的建立。加強(qiáng)對財政預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，擴(kuò)大審計覆蓋面，堅持本級財政預(yù)算審計與延伸審計相

結(jié)合，凡是有財政收入上繳任務(wù)和使用財政資金的單位都要納入審計范圍，確保財政審計的深度與廣度。要加強(qiáng)部門預(yù)算、政府采購、“收支兩條線”、政府非稅收入、轉(zhuǎn)移支付等財政改革措施執(zhí)行情況的審計。要通過不斷深化財政審計，特別是對地稅、土地、農(nóng)電等幾個有較大財政上繳任務(wù)的單位和對部分使用財政資金數(shù)額較大單位的跟蹤、延伸審計，更進(jìn)一步查找和發(fā)現(xiàn)問題，強(qiáng)化審計執(zhí)法威力，加大對重大違紀(jì)違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，注重審計執(zhí)法效果，加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督，促進(jìn)整改和糾正，加強(qiáng)部門協(xié)作并引入各種監(jiān)督力量和手段，加強(qiáng)審計情況的深層次分析與研究，為縣委政府宏觀決策提供服務(wù)。

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國家財政對公共領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資規(guī)模日益擴(kuò)大，政府投資建設(shè)項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性成為全社會普遍關(guān)注的問題。政府投資建設(shè)項目的審計對規(guī)范建設(shè)資金使用，加強(qiáng)建設(shè)項目管理，促進(jìn)整頓建設(shè)筑市場秩序，提高投資效益起到了積極作用。我們積極探索政府投資項目審計的新路子，不斷完善以國家審計機(jī)關(guān)為主，社會審計，內(nèi)部審計參與的工作格局，發(fā)揮國家審計的職能優(yōu)勢，社會審計的專業(yè)優(yōu)勢和內(nèi)部審計的知情優(yōu)勢，加大審計力量，提高工作效率，重點審計工程招投標(biāo)程序、工程量不實和高估冒算工程造價等問題，有力地保障政府投資效益的最大化，最大限度的為國家和地方政府節(jié)約資金。全年要完成農(nóng)業(yè)綜合大樓、古郡博物館、縣醫(yī)院門診大樓等×××個投資審計項目。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作對于加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展，具有十分重要的作用。*年我局將堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新思路， 改進(jìn)方法，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作向更高層次、更高水平度發(fā)展。堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，要把對經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、政策執(zhí)行權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、資金分配權(quán)的監(jiān)督，放在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的突出位置。要通過對被審計責(zé)任人在任期內(nèi)單位的財政財務(wù)收支、固定資產(chǎn)增減、債權(quán)債務(wù)的增減以及重大經(jīng)濟(jì)活動的審計分析，重點分清被審計領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)有的主管責(zé)任和直接責(zé)任。

努力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果的利用，更加科學(xué)地評價領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。不斷豐富和完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的形式，繼續(xù)開展任中和離任審計，探索開展任前審計，將三種審計形式有機(jī)結(jié)合。要通過穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，加強(qiáng)對權(quán)力的制約和監(jiān)督，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，更好地促進(jìn)社會和諧發(fā)展。今年我們將根據(jù)縣任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組的計劃和縣委組織部門的委托對套海鎮(zhèn)、司法局、發(fā)改局、交通局等×××個單位的主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

單位年度審計巡查工作計劃篇十一

一、持續(xù)深化開展預(yù)算實行審計

堅持“揭穿問題、標(biāo)準(zhǔn)辦理、促進(jìn)改革、進(jìn)步績效”的審計思路，進(jìn)一步實行《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算實行和決算內(nèi)部審計施行辦法(試行)》，深化開展預(yù)算實行審計。本年要點對各個項目的經(jīng)費預(yù)算實行狀況施行全進(jìn)程審計，加強(qiáng)對項目資金運用效益、效果剖析和審計，努力完結(jié)預(yù)算實行審計與績效審計的有機(jī)結(jié)合?；钴S發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督效果，促進(jìn)各部分進(jìn)一步加強(qiáng)財政預(yù)算辦理，嚴(yán)格實行各項財政準(zhǔn)則，進(jìn)步預(yù)算資金運用效益和效果，保證學(xué)院各項事業(yè)使命和作業(yè)方針的完結(jié)。

審計處活躍與組織、紀(jì)檢、^v^分合作，做好干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部實行經(jīng)濟(jì)職責(zé)為主線，要點重視領(lǐng)導(dǎo)干部！

遵循實行法律法規(guī)、方針布置，嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)決議方案擬定和實行，以及恪守廉政規(guī)則等狀況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)開展觀，進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決議方案及效果、內(nèi)部操控準(zhǔn)則的健全及實行狀況等方面的審計力度，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與實行經(jīng)濟(jì)職責(zé)嚴(yán)密聯(lián)接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計在促進(jìn)科學(xué)決議方案，推動依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防備廉政危險等方面的重要效果。依據(jù)學(xué)院組織部的托付，本年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計。

結(jié)合我院實踐和辦理要求，持續(xù)做好基建補(bǔ)葺工程項目審計，活躍實行教育部《關(guān)于加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)建造工程項目全進(jìn)程審計的定見》的精力，持續(xù)加強(qiáng)對基建補(bǔ)葺工程項目辦理進(jìn)程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改善和加強(qiáng)對各類工程項目的立項、勘測、規(guī)劃、投標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備資料收購、改變恰談、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運轉(zhuǎn)狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)辦理活動的審計監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項方針準(zhǔn)辦理，節(jié)省工程本錢，標(biāo)準(zhǔn)工程辦理，防備基建補(bǔ)葺出資辦理危險，保護(hù)合法利益，保證工程建造的順暢施行，進(jìn)步資金運用效益。

依照領(lǐng)導(dǎo)要求，本年持續(xù)做好飲食中心的財政辦理和學(xué)院會議中心運營效益的專項審計作業(yè)，對學(xué)院各部分的收費狀況進(jìn)行審計查詢，以加強(qiáng)部分內(nèi)部操控，標(biāo)準(zhǔn)各類財政行為，防備經(jīng)濟(jì)辦理危險，避免呈現(xiàn)違背“出入兩條線”方針和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。五、加強(qiáng)審計效果使用和審計整改

依照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育體系內(nèi)部審計效果使用作業(yè)的定見》的要求，實在抓好審計效果的使用和審計整改作業(yè)。擬定審計效果使用作業(yè)準(zhǔn)則，清晰各部分的職責(zé)，樹立部分聯(lián)動機(jī)制，對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財政違規(guī)問題要仔細(xì)進(jìn)行整改，對嚴(yán)峻違法違紀(jì)的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、查看部分報告，并主張進(jìn)行職責(zé)追查，一起把內(nèi)部審計效果作為內(nèi)部相關(guān)查核點評的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計整改，遏止“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計在促進(jìn)各部分加強(qiáng)和改善內(nèi)部辦理中的效果。

加強(qiáng)事務(wù)學(xué)習(xí)，活躍參加審計和財政事務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)步審計事務(wù)才能。完善審計準(zhǔn)則，進(jìn)步審計質(zhì)量?；钴S開展盯梢問效，做到內(nèi)辦理，外監(jiān)督，在原有準(zhǔn)則、規(guī)則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項準(zhǔn)則，結(jié)合《審計法》仔細(xì)抓好審計質(zhì)量操控作業(yè)，把好審計質(zhì)量關(guān)，下降審計危險，并活躍開展計算機(jī)審計和效益審計，不斷進(jìn)步內(nèi)部審計才能。

單位年度審計巡查工作計劃篇十二

今年以來，我局在縣委、政府以及上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以^v^理論和“三個代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹xx大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計服務(wù)和審計監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計工作會議精神，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的二十字審計方針，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對重點領(lǐng)域、重點資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康**、和諧**”作出了巨大的努力。現(xiàn)將一年來的工作情況如下：

今年以來，審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和^v^員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項任務(wù)的落實。(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹xx大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計劃，并明確專人抓此項工作的落實，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計工作提供思想保證。(二)抓支部建設(shè)，審計局黨支部嚴(yán)格按照上級黨委的要求，及時傳達(dá)中央和上級黨組織的指示、決定、文件和會議精神，引導(dǎo)和發(fā)動黨員積極主動地去實踐，以黨員的模范行為來體現(xiàn)黨的先進(jìn)性，不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)。支部認(rèn)真聽取黨員的思想?yún)R報，檢查黨員的工作、思想、學(xué)習(xí)情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況，認(rèn)真開展批評與自我批評;黨建目標(biāo)管理工作做到按季考評;認(rèn)真做好黨費收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計工作;(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動。及時召開動員部署會議，充分認(rèn)識開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動的重大現(xiàn)實意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對xx大報告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個長效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會議精神的學(xué)習(xí)。扎實開展主題實踐活動，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動融入各項實踐活動中，參加抗雪凝活動、抗震救災(zāi)活動等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動為契機(jī)，認(rèn)真開展黨建幫扶活動。審計局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況，召開全局干部職工大會，制定幫扶活動方案。在辦公經(jīng)費緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計4000元全部用作幫扶經(jīng)費。20xx年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動。

截止十月二十日，我局完成審計及專項審計調(diào)查項目共11個，組織審計中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計項目19個。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元。通過各項審計業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個方面的審計工作。

1、本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計

為認(rèn)真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神，做好同級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對縣財政局、地方稅務(wù)局、縣國庫、縣物價局進(jìn)行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計表明：20xx年度縣級預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)?！班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財政依法聚財理財?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財政財務(wù)收支行為，執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報縣人大批準(zhǔn)后實施等。

2、加大涉及民生的專項資金審計調(diào)查和專項資金跟蹤審計，促進(jìn)社會和諧。

一是20xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會捐贈款物的審計調(diào)查。根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣20xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項審計調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止20xx年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計9，981，390元，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作，采取各種切實有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時、甚至不合理現(xiàn)象。

二是抗震救災(zāi)款物審計。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計3，554，元，已全額上劃市民政局。

3、加大固定資產(chǎn)投資審計力度，提高政府投資效益。

隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計越來越成為政府節(jié)省財政資金、減少損失浪費的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價的真實性以及財務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度，成效較為明顯。今年，我局獨立開展和組織審計中介機(jī)構(gòu)配合實施的建設(shè)工程審計項目19個，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目，通過審計，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺，保證了建設(shè)資金真實、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項目跟蹤審計，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展。

主義偉大旗幟，堅持走中國特色社會主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點”的方針，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，為實現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康**、和諧**”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo)：全面完成上級審計機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項工作任務(wù)，力爭年終各項考核名次上升。

工作措施

一是深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點、以項目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實施審計，不斷提高財政預(yù)決算審計水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。

二是加強(qiáng)對重點部門、重點資金的審計，確保財政公共服務(wù)投入的安全、效益;

三是深化對重大投資項目的審計。加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點投資項目的審計。擴(kuò)大審計范圍，揭露重大損失浪費問題，推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會的建設(shè)，提高財政資金使用效益。同時充分發(fā)揮審計社會中介組織和審計力量的積極作用;

九是進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計評價體系，拓寬對干部監(jiān)督、考核的渠道，為客觀公正評價干部提供重要依據(jù)，也為縣委、政府選拔、任用干部提供決策服務(wù);

九是進(jìn)一步擴(kuò)大開展工程項目跟蹤審計的范圍，通過審計杜絕工程項目建設(shè)過程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實現(xiàn)，限度地發(fā)揮資金的投入效率。

九是按照“積極探索，提高，穩(wěn)妥推進(jìn)，逐步規(guī)范”的原則，有計劃、有步驟地逐步推行審計結(jié)果公告制度，增加審計工作的透明度，擴(kuò)大審計影響，增強(qiáng)審計執(zhí)法能力;

九是加強(qiáng)對審計業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，特別是對《審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平;

九是加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè)，特別是開展工程建設(shè)項目審計所需的一些設(shè)備，以適應(yīng)現(xiàn)代信息化工作的需要;

九是加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行審計項目質(zhì)量控制辦法，切實提高審計質(zhì)量控制水平，確保審計工作質(zhì)量穩(wěn)步提高。建立錯案追究責(zé)任制，增強(qiáng)審計人員的責(zé)任意識，促進(jìn)依法審計，防范審計風(fēng)險;

九是加強(qiáng)廉政建設(shè)，經(jīng)常開展黨風(fēng)廉政教育，提高審計人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計九不準(zhǔn)”的自覺性，為建立廉潔高效的審計機(jī)關(guān)、審計隊伍提供政治保障。

單位年度審計巡查工作計劃篇十三

1.強(qiáng)化思想引領(lǐng)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和***二中、三中、四中***精神、******記關(guān)于巡視工作重要論述，持續(xù)深化政治巡察，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。積極汲取中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、革命文化和社會主義先進(jìn)文化，堅定對馬克思主義的信仰、對社會主義和共產(chǎn)主義的信念，不忘初心、牢記使命，始終在思想上政治上行動上同以******記為核心的黨***保持高度一致，做到大是大非面前旗幟鮮明，重大問題上頭腦清醒，關(guān)鍵時刻經(jīng)得起考驗。

2.提高政治站位。主動與***和省委巡視工作要求對標(biāo)對表，進(jìn)一步提高政治站位，切實把巡察工作擺上重要位置，與全面貫徹黨的十九大和***二中、三中、四中***精神緊密聯(lián)系起來，與推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展緊密聯(lián)系起來，與建立“不忘初心、牢記使命”制度緊密結(jié)合起來，與推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨各項任務(wù)落地見效緊密聯(lián)系起來，確保巡察工作方向不偏、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減。

3.壓實工作責(zé)任。壓緊壓實各級黨委（黨組）主體責(zé)任，緊盯領(lǐng)導(dǎo)班子和“關(guān)鍵少數(shù)”，注重以下看上，從下級單位存在的問題倒查上級黨組織和領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任；準(zhǔn)確把握政治和業(yè)務(wù)的關(guān)系，深入查找業(yè)務(wù)問題背后的政治責(zé)任，充分發(fā)揮巡察政治監(jiān)督、政治導(dǎo)向作用。

4.制定巡察計劃。堅持板塊輪動、突出重點、統(tǒng)籌兼顧的原則，綜合運用常規(guī)巡察、專項巡察、機(jī)動巡察等方式，2020年計劃開展x輪巡察，對xx家左右縣直單位、x家縣屬企業(yè)和xx個左右村（社區(qū)）進(jìn)行巡察監(jiān)督，實現(xiàn)縣委巡察全覆蓋。

5.突出巡察重點。聚焦“六圍繞一加強(qiáng)”和“五個持續(xù)”開展政治巡察，緊盯重點人、重點事、重點問題，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)問題，客觀分析問題，如實報告問題，推動解決問題。重點圍繞貫徹落實******新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、***二中、三中、四中***精神，落實***打好三大攻堅戰(zhàn)、掃黑除惡、基層減負(fù)、鄉(xiāng)村振興等重大決策部署開展監(jiān)督檢查。

6.提高巡察質(zhì)量。堅持有形覆蓋和有效覆蓋相統(tǒng)一，在持續(xù)開展常規(guī)巡察的同時，組織實施好專項巡察工作，把全面體檢和重點聚焦結(jié)合起來，創(chuàng)新監(jiān)督檢查方式，從深度和廣度上推進(jìn)巡察工作，提升巡察精準(zhǔn)化水平。

7.加強(qiáng)跟蹤督辦。健全巡察整改情況審核把關(guān)機(jī)制，通過聽取匯報、函詢、約談、開展整改情況專項檢查等方式加強(qiáng)督查督辦?？h委巡察辦定期分析匯總巡察整改情況和移交事項辦理情況，向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告。被巡察黨組織整改公開結(jié)束后，對一些長期整改任務(wù)，縣紀(jì)委監(jiān)?當(dāng)前隱藏內(nèi)容免費查看委進(jìn)行跟蹤了解、督促落實。

8.強(qiáng)化日常監(jiān)督。緊扣形成“四個全覆蓋”權(quán)力監(jiān)督格局，加強(qiáng)巡察與紀(jì)檢監(jiān)察的深度融合，形成監(jiān)督合力?？h紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)把督促整改與日常監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來，優(yōu)先辦理巡察移交的問題線索，定期梳理整改進(jìn)展情況，定期向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告整改監(jiān)督情況。組織部門把督促整改與選人用人日常工作有機(jī)結(jié)合起來，把巡察結(jié)果作為干部考核評價、選拔任用的重要依據(jù)，動態(tài)解決班子建設(shè)、隊伍建設(shè)存在的問題。

9.推動標(biāo)本兼治。對巡察反饋問題，堅持重原因剖析、重舉一反三、重建章立制。針對發(fā)現(xiàn)的問題及時分類移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、組織部門等，及時處置、嚴(yán)肅查處。對巡察成果實行臺賬管理，做到掛圖作戰(zhàn)、掛號銷號，推動問題整改見底見效、落實落地。及時將巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進(jìn)行通報，適時開展專項整治行動，做到解決一個問題、堵塞一批漏洞、完善一套制度。

10.加強(qiáng)成果運用。加強(qiáng)對巡察情況的綜合分析研判，將巡察工作成果與領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核評價、黨風(fēng)廉政建設(shè)考核、干部選拔任用等有機(jī)結(jié)合，為縣委決策提供參考依據(jù)。

11.加強(qiáng)隊伍建設(shè)。嚴(yán)格巡察機(jī)構(gòu)干部標(biāo)準(zhǔn)條件，切實把忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)膬?yōu)秀干部選配到巡察隊伍中，防止照顧性安排。加強(qiáng)巡察隊伍日常教育、監(jiān)督和管理，探索建立巡察后評估制度。堅持巡察期間成立臨時黨支部（黨小組）制度，強(qiáng)化黨性鍛煉，嚴(yán)格紀(jì)律要求，做到信念過硬、政治過硬、責(zé)任過硬、能力過硬、作風(fēng)過硬，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)难膊旄刹筷犖椤?/p>

12.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)巡察干部隊伍教育培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)貫徹******新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，拓展培訓(xùn)內(nèi)容，不斷提升工作能力和執(zhí)紀(jì)水平，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)难膊臁拌F軍”。

13.強(qiáng)化干部管理。建立健全并認(rèn)真執(zhí)行重大事項報告、談心談話、平時考核、外出請示報備等制度，堅持刀刃向內(nèi)，聚焦形式主義、官僚主義“十種表現(xiàn)”，深入整治紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍中存在的“四官”問題。建立健全退出機(jī)制，對不適應(yīng)、不勝任工作的干部及時調(diào)整，對以案謀私、執(zhí)紀(jì)違紀(jì)、執(zhí)法違法等問題“零容忍”，嚴(yán)防“燈下黑”。

單位年度審計巡查工作計劃篇十四

審計目標(biāo)和重點：根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動情況，對園林集團(tuán)下屬四家子公司四位原董事長開展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī)、國家政策的執(zhí)行情況，財務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況，重大投資項目建設(shè)管理，以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律等情況。

審計目標(biāo)和重點：對股份公司投資的xx市xx工程建設(shè)有限責(zé)任公司和xx工程建設(shè)有限公司進(jìn)行ppp項目專項審計，重點關(guān)注ppp項目管理制度建立健全和執(zhí)行情況；股權(quán)投資資金來源情況；債權(quán)資金安排情況；融資增信規(guī)范情況；合資合作引入情況；退出機(jī)制完善情況；spv公司績效考核情況等。

審計目標(biāo)和重點：根據(jù)集團(tuán)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營管理和風(fēng)險防范的指導(dǎo)意見》進(jìn)行執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，重點關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理、招投標(biāo)管理、施工過程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險。

審計目標(biāo)和重點：對集團(tuán)本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評價，根據(jù)財務(wù)報告的重要性水平、集團(tuán)公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)新變化、新趨勢確定納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。

審計目標(biāo)和重點：根據(jù)往年審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對于以下審計項目的后續(xù)整改落實情況進(jìn)行跟蹤審計，項目包括：

園林發(fā)展股份有限公司董事長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改情況

福澤順有限責(zé)任公司ppp項目專項審計整改落實情況

香山古建園林工程有限公司項目管理情況審計整改情況

風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

（一）配合集團(tuán)工聯(lián)會經(jīng)審委開展同級工會及其所屬企業(yè)基層工會20xx年度工會經(jīng)費使用管理審計

（二）配合紀(jì)檢監(jiān)察開展清風(fēng)行動專項檢查

（三）配合市審計局開展原法人代表離任審計工作

單位年度審計巡查工作計劃篇十五

20xx年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹立科學(xué)的審計理念，堅持“圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個中心，重點對集團(tuán)公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進(jìn)行專項審計，同時還要及時對重大經(jīng)濟(jì)事項進(jìn)行專項審計調(diào)查，求真務(wù)實即是審計工作要合理地分析評價事項，辯證地做出評價結(jié)論。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系，著力提升審計服務(wù)質(zhì)量，切實履行審計監(jiān)督職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。

緊緊圍繞著20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，依據(jù)各項法律、法規(guī)、制度，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責(zé)，全面的監(jiān)督財務(wù)收支的真實、合法、效益性，突出重點領(lǐng)域、項目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程，從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善公司經(jīng)營，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。

(一) 進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計制度，建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。

加強(qiáng)審計制度的建設(shè)，通過審計制度的建立和完善，明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯機(jī)制，實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。

(二) 加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提升審計工作質(zhì)量，力爭審計報告優(yōu)秀率(由上級評價90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上。

加強(qiáng)審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。

(三) 參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價。

審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時性，對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風(fēng)險、控制活動等進(jìn)行評估和測試。

(20xx年5月22日，財政部會同證監(jiān)會、^v^、銀監(jiān)會、^v^等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會[20xx]7號，以下簡稱《基本規(guī)范》)。

20xx年4月15日，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財會[20xx]1l號，以下簡稱《配套指引》)，自20xx年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行，自20xx年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，在此基礎(chǔ)上，

擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。

中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實施，一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，對原有制度進(jìn)行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)

(四) 以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計一次。

財務(wù)收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀(jì)律的有效措施，是開展各項審計業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評價，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識、責(zé)任意識、績效意識的重要手段。

(五) 建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強(qiáng)對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達(dá)90%以上。

建立審計結(jié)果落實反饋制度。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位， 及時進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的。

(一) 制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》，計劃于20xx年6月完成。

(二) 計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個人一次)脫產(chǎn)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周)，計劃于20xx年6—8月完成。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

(三) 深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價。計劃于20xx年11月完成。

(四) 結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行 審計(必要時延伸至以前年度)。計劃于20xx年10月完成。

(五) 建立審計結(jié)果落實反饋制度，計劃于20xx年2月完成。同時，加強(qiáng)對審計意見落實情況的跟蹤。

(六) 結(jié)合效能監(jiān)察，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計工作，充分發(fā)揮事前審計的預(yù)防作用。

(七) 開展重要領(lǐng)域、重點活動項目的專項審計。

(八) 開展各項常規(guī)規(guī)性審計工作。主要審計內(nèi)容包括：財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實性、合法性;各經(jīng)營單位的經(jīng)濟(jì)效益審計;經(jīng)營管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等。

(九) 對物資采購管理進(jìn)行審

計，特別是對印刷采購、投遞費采購管理、辦公用品、設(shè)備、項目活動物資等采購管理活動進(jìn)行審計監(jiān)察。

(一) 制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》

(二) 深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價。

(三) 結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效 益情況進(jìn)行審計。

20xx審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過提高工作效率和工作質(zhì)量，來保證各項目標(biāo)任務(wù)的完成。