成就感是指通過完成任務或實現目標后所產生的滿足和自豪感。寫總結時，我們要充分發(fā)揮自己的觀察力和思考力，深入挖掘問題的本質?？偨Y是一個工作或學習過程中必不可少的環(huán)節(jié)。在寫總結前，我們要先進行思想準備，明確總結的范圍和重點。以下是小編為大家整理的一些總結范文，希望能夠給大家一些靈感和參考。

審計工作的主要職責篇一

1.負責銷售現場的收銀及發(fā)票開具。

2.購買發(fā)票并進行發(fā)票的檔案管理。

3.編制銷售報表，登錄銷售系統(tǒng)及銷售臺賬，定期與銷售對賬。

4.協(xié)助會計編制收款憑證及其他領導安排的工作。

入職要求：

1.全日制財務相關專業(yè)本科應屆畢業(yè)生，。

2.熟悉銀行結算業(yè)務，熟練使用財務軟件及辦公軟件。

3.善于處理流程性事務，良好的學習能力，獨立工作能力和財務分析能力。

4.工作細致，責任感強，良好的溝通能力，團隊精神。

審計工作的主要職責篇二

3、負責綜合各類工程審計結果，參與編寫審計報告的相關內容;。

4、負責分析被審計單位工程管理存在的問題和原因，提出可行性的管理建議和處理建議;。

5、根據審計報告，監(jiān)督檢查被審計單位的相關業(yè)務政策操作流程管理控制的改進和調整，并及時做出合理的評價。

審計工作的主要職責篇三

牢固樹立科學發(fā)展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī)，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，遵守內審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責，努力提高工作質量，為維護我鎮(zhèn)財經秩序、促進廉政建設、加強經濟管理等方面，起到了積極的作用，為__社會經濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻。

今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了__個項目審計，其中：財務收支審計_個、干部離任審計_個、基建、工程項目審計_個，工會經費審查審計_個?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎饕隽艘韵聨讉€方面：

1、按照年初工作計劃，認真開展財務審計。

為及時了解掌握各單位財務收支和經濟活動情況，加強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20__年度財務收支情況進行了全面審計。這次審計，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據，一是檢查了各單位20__年度經濟活動的真實性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算，應收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況。對財務審計中發(fā)現的問題，及時與有關單位領導溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起，財務審計由經管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審。

2、堅持有離必審原則，做好干部離任審計。

離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié)，是促進黨風廉政建設的一項重要制度，也是對領導干部在任期內單位資產負債、經營狀況和經濟管理等情況進行綜合性評價。通過離任審計，進一步明確干部的經濟責任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計中，我們堅持全面審計、重點突出、規(guī)范操作，審計結論和審計評價做到客觀公正。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對__鎮(zhèn)__居委會主任、__物業(yè)公司經理、__敬老院院長、__村委會主任、__經濟發(fā)展有限公司經理和__村委會主任進行了離任審計。對審計中發(fā)現的問題，實事求是地進行披露，提出整改意見，并督促整改。

3、加強項目結算監(jiān)督，搞好基建工程審價。

開展基建工程審價，加強固定資產投資管理，提高資金使用效率，最大限度地節(jié)約建設資金，這是內審工作的一項重要工作。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經濟社會不斷發(fā)展和新農村建設的不斷推進，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定，踏勘現場、仔細測量，做好審價機構與建設方、施工方的協(xié)調。對__萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價;對__萬元以下項目，鎮(zhèn)審計室借助審價機構專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構正確套用計價標準，做好準確定價，積極維護集體利益。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價__個，送審價為__萬元，審定價為__萬元，核減工程造價__萬元，核減率為__%。其中委托社會中介機構外審項目__個，送審價為__萬元，審定價為__萬元，核減金額__萬元，核減率__%;內審項目__個，送審價為__萬元，審定價為__萬元，核減金額__萬元，核減率為_%。

4、認真做好協(xié)調服務，落實審計整改意見。

20__年下半年，____審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經濟責任審計。通過這次審計，發(fā)現我鎮(zhèn)在20__和20__年兩年間，財務、財政收支上存在著一定問題，根據__審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于20__年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改。為了全面落實整改任務，根據擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關單位審計整改情況，及時向鎮(zhèn)領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《__鎮(zhèn)經濟責任審計整改情況報告》，經鎮(zhèn)黨委政府領導審核后，在規(guī)定的時間內及時上報了__審計局。今年3月18日，經__審計組再次回訪檢查驗收一次通過。對今年內審中發(fā)現的問題，在10月份也進行了一次檢查。

5、依法履行經審職責，加強工會經費審計。

工會經費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。根據上級工會的工作要求，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20__年度經費決算和20__年度經費預算進行了審查;5月，對鎮(zhèn)工會20__年度工會經費收支情況進行同級審計;7月，對鎮(zhèn)工會200__年上半年經費預算執(zhí)行情況進行了審查;8月，對5個基層工會20__年的經費收支進行了審計。對工會經費審計中發(fā)現的問題，我們都出具了審計意見書。通過審計，進一步規(guī)范工會經費的使用和管理。

;由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農村建設中一些內審項目沒有經過審價，不能及時完成;審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高。在今后的工作中，我們決心進一步加強學習，不斷提高自身素質;要堅持邊干邊學，學用結合，認真總結，查找不足，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計，及時完成各項工作任務。

20__年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習，不斷提高審計人員綜合素質;緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務于我鎮(zhèn)經濟社會建設，當好領導的“眼睛”，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針，繼續(xù)做好財務收支審計、經濟責任審計、基建工程審計，加強財務監(jiān)督，促進經濟管理，努力提高審計工作質量，著力抓好審計整改落實。20__年主要工作設想如下：

1、繼續(xù)搞好經濟責任審計。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況、財務收支、資產管理使用和保值增值情況，財務制度、國家財經法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進行審計評價。

2、繼續(xù)搞好財務審計。重點對各單位財務管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核、監(jiān)督。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度，建立健全內控制度，倡導勤儉節(jié)約，促進增收節(jié)支，防止損失浪費。設想從20__年起，對所有單位進行一次排摸，按照一定時間有計劃地進行輪流審計。

3、繼續(xù)加強對基建工程項目審計。20__年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調好有關部門，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則，上門實地測量，積極維護集體利益。

4、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。對審計中發(fā)現的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度，確保審計意見落到實處，務求取得審計實效。

此外，及時完成領導交辦的其他工作。

我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據不完全統(tǒng)計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作。

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20__]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統(tǒng)計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20__年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20__年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計。據統(tǒng)計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20__年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

二、突出服務理念，努力推進內審協(xié)會建設。

合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調、服務、交流職責。一年來，市內審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會20__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展。20__年5月，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20__年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20__年至20__年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20__]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會組織推薦了20__年至20__年全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會20__年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20__年《中國內部審計》150份。

三、工作計劃。

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20__年合肥市內審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協(xié)會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。

三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和安徽省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。第二，市內審協(xié)會根據全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。

五是完成省廳和省內審協(xié)會布置的工作任務。

20__年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20__年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。

二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業(yè)務素質。為提高全縣內審人員業(yè)務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20__年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內審協(xié)會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規(guī)范、內部審計計算機應用技術等內容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規(guī)定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。

三年來，通過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業(yè)務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規(guī)和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監(jiān)督職能，加強內控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20__年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導干部經濟責任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導干部經濟責任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20__年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經濟責任審計監(jiān)督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本?！?/p>

四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續(xù)教育，以及深入開展領導干部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。

一年來，在企業(yè)領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

一、嚴格審計的紀律和制度。

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務管理的監(jiān)督和評價。

__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外企業(yè)分部，年生產各種復合肥近__噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，銷售收入已經突破了一億元，企業(yè)的資產總額也達到了__多萬元。但是由于種.種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。

根據企業(yè)領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度，幫助該企業(yè)制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。

我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。

四、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息。

根據企業(yè)領導的安排，今年，我先后到__和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

五、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲。

根據工作計劃，并經企業(yè)領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們__大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經濟效益。

經過了一年的努力，公司各個方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現新的問題，現將一年的審計工作做如下總結。

一、加強理論學習，不斷提高自身素質。

注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。

三、依法審計，求真務實。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力。

五、今后努力的方向。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。

因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐。

審計工作的主要職責篇四

1、帶領項目組完成大型項目（企業(yè)集團或上市公司）的審計。

2、獨立承擔中型項目的資料匯編及合并工作。

3、合理制訂有效的審計計劃，分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質量。

4、對項目進行質量控制，識別，重視并解決發(fā)現問題。

5、保持與客戶良好的溝通。

審計工作的主要職責篇五

第一條為了加強學校內部審計工作，保障學校改革和發(fā)展的順利進行，根據《中華人民共和國審計法》和《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》（原國家教委第24號令），制定本規(guī)定。

第二條學校內部審計是我國審計體系的組成部分，是對學校和學校所屬單位財務收支及其有關經濟活動的真實、合法和效益依法實施內部監(jiān)督的活動。

學校內部審計工作為學校的改革和發(fā)展服務，對學校強化內部管理，遵守國家財經法規(guī)，加強廉政建設，維護自身合法權益，提高資金使用效益，將起到促進的作用。

第三條學校設立審計處，在主管領導的直接領導下，依據國家法律、法規(guī)和政策，以及上級部門和本校的規(guī)章制度，對學校和學校所屬單位的財務收支及其有關經濟活動進行內部審計監(jiān)督，獨立行使內部審計監(jiān)督權。審計處同時接受國家審計機關和上級審計機構的指導和監(jiān)督。

第四條為適應學校內部管理，保證審計工作的順利進行，學校審計處應配備專業(yè)知識和業(yè)務能力較強的人員，形成專業(yè)、知識、年齡結構合理的審計隊伍，而且保持相對穩(wěn)定。也可根據需要聘請兼職審計員或特約審計員。

第五條審計人員要恪守審計職業(yè)道德，嚴守審計紀律，做到依法審計，忠于職守，客觀公正，實事求是，廉潔奉公，保守秘密。

第六條審計人員辦理審計事項，與被審計單位或審計事項有利害關系的，應當回避。

第七條審計人員依法獨立行使審計監(jiān)督權，受國家法律保護，任何單位和個人不得設置障礙和打擊報復。

第八條審計人員的專業(yè)技術職務，按國家的有關規(guī)定予以評聘。

第九條學校審計處對學校和學校所屬單位的下列事項進行審計：

（一）財務計劃或單位預算的執(zhí)行和決算；

（二）預算內外各項資金的管理和使用；

（三）與財務收支有關的經濟活動；

（四）國有資產的管理和使用；

（五）企業(yè)單位、校辦產業(yè)的資產、負債和損益；

（六）基建、維修工程的概算和預決算；

（七）辦學效益，經濟效益；

（八）國家財經法規(guī)和上級以及本校財經規(guī)章制度的執(zhí)行；

（九）內部控制制度的建立和執(zhí)行；

（十）所屬企事業(yè)單位法定代表人和主要負責人的經濟責任；

（十一）學校主管領導和上級審計機關及上級審計機構交辦的其他事項。

第十條學校審計處對學校和學校所屬單位與境內、外經濟組織興辦的合資、合作經營企業(yè)以及合作項目等投入資金、財產的經營狀況及其效益，()依照有關規(guī)定，進行內部審計或審計調查。

第十一條下列事項需經學校審計處審簽，方為有效：

（一）學校預算和財務收支計劃執(zhí)行情況及決算的上報；

（二）各種專項經費結算和決算的上報；

（三）自籌基建經費的使用，基建、維修工程的結算；

（五）學校主管領導決定需要審簽的其他事項。

第十二條學校審計處在審計范圍內，具有下列主要權限：

（三）參加研究財經工作的會議和其他有關會議；

（八）根據學校的授權，進行經濟處理和經濟處罰；

（九）檢查經學校主管領導批準的審計決定或審計意見書的執(zhí)行；

（十）對審計工作的重大事項，按照有關規(guī)定向上級主管部門、上級審計機關或上級審計機構反映。

第十三條學校審計處根據上級審計機關和上級審計機構的要求和部署，擬定審計工作計劃，報學校主管領導批準后組織實施。

第十四條學校審計處根據審計工作計劃確定審計事項，并應于實施審計前向被審計單位送達審計通知書。

第十五條審計人員對審計事項實施審計，填寫審計工作底稿，取得有關證明材料。

第十六條審計終結，提出審計報告，征求被審計單位意見。被審計單位要在接到審計報告之日起10日內，將其書面意見送交學校審計處，逾期即視為無異議。

第十七條學校審計處審定審計報告，對審計事項作出評價，出具審計意見書，對需要依法處理的還應做出審計決定，并應將審計報告、審計意見書和審計決定一并報學校主管領導審批，學校主管領導要在20天內批復，并責成學校審計處具體辦理和監(jiān)督執(zhí)行。經批準的審計決定、審計意見書，應及時送達被審計單位和有關單位，被審計單位和有關單位必須執(zhí)行。

第十八條被審計單位或有關單位對審計決定或審計意見書如有異議，可以在收到審計決定或審計意見書之日起15日內，向學校主管領導書面提出，學校主管領導要在20日內作出是否更改的決定。如被審計單位、有關單位或學校審計處對學校主管領導的`決定仍有異議，可按規(guī)定向上級審計機關或上級審計機構提出復審。

第十九條學校審計處在審計事項結束后，應建立審計檔案，按照規(guī)定管理。

第二十條違反本規(guī)定，有下列行為之一的單位和個人，根據情節(jié)輕重，學校審計處可以提出警告、通報批評、給予黨紀政紀處分或經濟處罰等建議，報請學校主管領導或紀檢、監(jiān)察部門處理：

（一）拒絕或拖延提供與審計事項有關的文件、會計資料和證明材料的；

（二）轉移、隱匿、篡改、銷毀有關文件和會計資料的；

（三）轉移、隱匿違法所得的財產的；

（四）弄虛作假、隱瞞事實真相的；

（五）阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；

（六）拒不執(zhí)行審計決定和審計意見書的；

（七）報復陷害審計人員和檢舉人的。

以上各款所列行為構成犯罪的，應提請司法機關處理。

第二十一條審計工作人員，如有下列行為之一者，學校應根據情節(jié)輕重，給予警告、罰款或黨紀、政紀處分：

（一）利用職權，謀取私利的；

（二）弄虛作假，徇私舞弊的；

（三）玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的；

（四）泄露秘密的；

上述各款所列行為構成犯罪的，應提請司法機關處理。

第二十二條本規(guī)定由學校主管領導負責解釋。

第二十三條本規(guī)定自公布之日起施行。

審計工作的主要職責篇六

我于今年年初調至縣教體局從事教育內審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近半年的工作情況總結如下：

一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平。

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真領會精神實質，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。

在此從事審計工作以來，共完成了__所學校的基本收支財務內審，__位校長離任經濟責任審計。累計審計資金_____萬元，查處糾正違紀違規(guī)資金，為學校挽回經濟損失__萬元，提交審計報告__篇，領導審簽并印發(fā)__篇，提出審計建議或意見__余條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

半年的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時才猛然間意識到日子的匆匆。半年的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對__系統(tǒng)有了初步的認識，也意識到了本部門工作的重要性。以下是我上半年的審計工作總結。

進入審計部的半年來，我先后參加了__支公司經營目標責任審計組、__分公司經營目標責任審計組、__分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務會計工作，雖然部分時間也從事過審計工作，但是__系統(tǒng)的審計工作具有自身的特點，需要學習的東西還有很多，通過在審計組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。

由于原來從事財務工作的時間比較長，對財務工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務工作的對象和性質都比較單一，只是負責具體的幾個會計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質與財務會計不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財務工作是具體的微觀的工作，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計工作相對財務工作而言是換了個角度看問題，是重在發(fā)現問題、解決問題的過程。

就審計工作的性質而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點，在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位;遇見問題也是及時與當地領導進行溝通，積極發(fā)現問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風。

內部審計部門是公司現代企業(yè)制度建設中不可或缺的職能部門，是內部控制機制的重要組成部分，同時又是監(jiān)督評價內控的主要手段。建立健全內審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內容;是加強風險控制、促進科學管理的重要手段;是實現全面、協(xié)調與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現代企業(yè)經營管理中，隨著內外部環(huán)境變化，各種風險增多，內部審計工作在改進風險管理和完善企業(yè)治理機構等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時，內部審計也被賦予了更多的職責和使命。

在里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進__財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我根據上級審計室工作計劃，對于本年度完成的工作做如下總結：

一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度。

強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業(yè)務。

在具體工作中對__是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經費保障體制中的作用。

三、對__的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費。

收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益。根據__經濟活動特點，今年審計的主要內容有：

4、對__的負債也作了相應審計，沒有產生新債，更沒有舉債消費。

四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：

一、工作紀律方面。

1.做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。

2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。

3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據有節(jié)。

5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。

6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

7.服從主管領導安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調一致。

8.善于總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有。

1.負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價格及時準確。

2.參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。

3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。

4.工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。

5.起草、研討、審核工程聯系單、簽證單，做到真實、有效。

6.參與隱蔽工程及現場丈量等不規(guī)則工程量的現場監(jiān)督工作。

三、預算工作方面。

主要完成有：__物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關于提高執(zhí)行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。

四、工作不足方面。

1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務能力有待提高。

3、通過在審計部日常工作中發(fā)現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。

今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。

2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。

3.利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決。

五、20__年工作計劃。

項目現在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數額直接關系到公司的經濟效益;重點工作：

1、收集好相關資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據準確核對。

2、對照各項依據嚴格把關，工程量細化仔細核對。

3、各分包項目的分類決算。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局審計重點，我部門對_月_日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為銀行領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娿y行財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行領導賦予的職責，加強銀行財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、財務方面的工作。

1、增強財務服務意識，年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務管理。

根據銀行規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

3、預算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預算內容。根據各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分銀行的2020年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分銀行反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經驗。

4、強力整頓財經秩序。

根據市局財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

5、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范銀行經濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。我們按照市局結算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的銀行形勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

審計工作的主要職責篇七

為了加強內部審計工作，建立健全內部審計制度，制定了內部審計工作規(guī)定，下面是意見稿的詳細內容。

第一章總則。

第一條為了加強內部審計工作，建立健全內部審計制度，促進內部審計工作發(fā)展，根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》及其他有關法律法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條內部審計是指單位(或組織，下同)的內部審計機構或者人員，實施的一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，它通過運用系統(tǒng)、規(guī)范的方法，審查和評價單位的業(yè)務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性，以促進單位完善治理、增加價值和實現目標。

第三條依法屬于審計機關審計監(jiān)督對象的單位，應當建立健全內部審計制度。鼓勵和支持其他單位建立健全內部審計制度。

第四條內部審計機構或者人員應當向本單位權力機構或者主要負責人負責，并向其報告工作，以保證內部審計的獨立性，增強內部審計工作的有效性。

第五條內部審計人員應當遵循中國內部審計準則，恪守職業(yè)道德。

第六條單位權力機構或者主要負責人應當保護內部審計人員按照規(guī)定履行職責，任何單位和個人不得打擊報復。

第七條內部審計機構履行職責所需經費，應當列入單位預算，予以保證。

第八條內部審計工作應當依法接受審計機關和其他有關主管部門的指導和監(jiān)督。

第九條建立內部審計制度的單位，應當依照有關法律法規(guī)、本規(guī)定和中國內部審計準則，并結合本單位實際情況，制定有關內部審計工作的規(guī)定。

第十條大型國有和國有資本占控股地位或者主導地位的企業(yè)(含金融機構，下同)，或者有關規(guī)定對設立內部審計機構有明確要求的企業(yè)，應當設立內部審計機構。

中小型國有和國有資本占控股地位或者主導地位的企業(yè)可以根據需要設立內部審計機構。未設立內部審計機構的，應當指定相關機構履行內部審計職責。

鼓勵前兩款規(guī)定以外的其他企業(yè)設立內部審計機構。

第十一條企業(yè)設立董事會的，內部審計機構應當在董事會和高級管理層主要負責人(總經理或者總裁，下同)領導下開展審計并向其報告工作。

董事會主要負責批準內部審計基本制度、年度審計項目計劃和預算、審批年度審計工作報告和重大項目審計報告、監(jiān)督審計結果的落實等事項。

企業(yè)高級管理層主要負責人主要負責執(zhí)行內部審計制度、保障履行職責所必需的資源、組織領導內部審計工作、組織審計結果的落實等事項。

第十二條企業(yè)未設立董事會的，內部審計機構應當在高級管理層主要負責人領導下開展審計并向其報告工作。

第十三條大型國有和國有資本占控股地位或者主導地位的企業(yè)，或者有關規(guī)定對設立首席審計官(或稱總審計師等，下同)有明確要求的企業(yè)，應當設立首席審計官職位。

第十四條首席審計官作為高級管理人員，協(xié)助高級管理層主要負責人分管企業(yè)內部審計工作，向董事會和高級管理層主要負責人負責并報告審計工作，對內部審計的整體質量負責。

第十五條財政財務收支數額較大、下屬單位較多或者實行系統(tǒng)垂直管理的國家機關、事業(yè)單位、社會團體以及其他單位，應當加強內部審計機構建設，可以根據國家編制管理規(guī)定要求和管理需要設置內部審計機構，或者授權本單位內設機構履行內部審計職責。內部審計機構應當在本單位主要負責人領導下開展審計并向其報告工作。

第十六條內部審計人員在實施內部審計業(yè)務時，應當誠實、守信、廉潔、正直，不應歪曲事實、隱瞞審計發(fā)現的問題，不得利用職權謀取私利。

第十七條內部審計人員應當遵循客觀性原則，公正、不偏不倚地作出審計職業(yè)判斷。

第十八條內部審計人員應當具備必需的專業(yè)勝任能力，并通過后續(xù)教育培訓加以保持和提高。

內部審計人員實行從業(yè)資格和審計專業(yè)技術資格制度，具體按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。

第十九條內部審計人員對于實施內部審計業(yè)務中所獲取的國家秘密和被審計單位商業(yè)秘密應當履行保密義務。

第二十條企業(yè)內部審計機構應當按照董事會、高級管理層主要負責人的'要求，主要履行下列職責：

(一)對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經營計劃等執(zhí)行情況進行審計;。

(二)對企業(yè)財務收支及有關經營活動進行審計;。

(三)對企業(yè)內部控制及風險管理情況進行評審;。

(四)對企業(yè)內部管理的領導干部履行經濟責任情況進行審計;。

(五)有關規(guī)定和企業(yè)董事會、高級管理層主要負責人要求辦理的其他事項。

第二十一條國家機關、事業(yè)單位、社會團體以及其他單位的內部審計機構，應當按照單位主要負責人的要求，主要履行下列職責：

(一)對單位職責履行情況和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃的執(zhí)行情況進行審計;。

(二)對本單位財政財務收支情況進行審計;。

(三)對單位內部控制情況進行評審;。

(四)對單位內部管理的領導干部履行經濟責任情況進行審計;。

(五)有關規(guī)定和單位主要負責人要求辦理的其他事項。

(四)對被審計對象的業(yè)務活動進行現場觀察、調查和記錄;。

(五)對審計事項中的有關問題，向有關單位和個人開展調查和詢問，取得相關證明材料;。

(六)對審計發(fā)現的違反國家規(guī)定或者單位內部規(guī)定的行為予以制止，提出處理違法違規(guī)行為的意見和改善管理、完善治理的建議。

第二十三條單位權力機構或者主要負責人在其管理權限范圍內，可以授予內部審計機構封存有關資料資產、對違反國家規(guī)定或者單位內部規(guī)定的行為進行處理、通報審計結果等權限。

第二十四條內部審計機構和內部審計人員對審計中發(fā)現的本單位負責人存在的嚴重違法違規(guī)問題、本單位未予以處理的嚴重違法違規(guī)問題，以及國家有關政策、規(guī)定需要完善的問題，有權向審計機關和其他有關部門反映。

第二十五條內部審計機構應當根據年度審計項目計劃確定的審計項目組成審計組，并于實施審計前，向被審計對象送達書面審計通知。

第二十六條審計組實施審計時，應當編制項目審計方案，運用適當的審計方法，獲取審計證據，做出審計記錄。

第二十七條審計組實施審計后，應當形成審計報告并征求被審計對象的意見。審計報告經必要的修改后，連同被審計對象的反饋意見及時報送內部審計機構。

審計報告經內部審計機構實施復核等審計質量控制程序后，送達被審計對象和單位適當管理層。

第二十八條內部審計機構審計中發(fā)現違反國家規(guī)定或者單位內部規(guī)定的行為需要作出處理的，應當報經單位權力機構或者主要負責人同意后作出處理。

單位權力機構或者主要負責人授權內部審計機構對違反國家規(guī)定或者單位內部規(guī)定的行為作出處理的，內部審計機構可以直接作出處理。

第二十九條內部審計機構應當督促被審計對象根據審計處理意見和建議及時進行整改，并向本單位權力機構或者主要負責人報告整改情況。

第三十條內部審計機構應當建立健全內部審計檔案管理制度，并按有關規(guī)定妥善保管內部審計檔案資料。

第三十一條內部審計機構依照國家有關規(guī)定履行內部管理領導干部經濟責任審計職責時，應當遵守國家規(guī)定的相關審計程序和要求。

第三十二條審計機關依法對內部審計工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督，主要履行下列職責：

(三)推動建立健全內部審計制度，指導內部審計業(yè)務;。

(四)監(jiān)督內部審計質量，評價和運用內部審計結果;。

(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

第三十三條審計機關可以通過內部審計自律組織，對內部審計工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督。

審計機關應當加強對內部審計自律組織的指導和監(jiān)督，推動內部審計自律組織的發(fā)展。

第三十四條國家有關主管、監(jiān)管部門(系統(tǒng))，應當在規(guī)定的職責范圍內，加強對內部審計工作的指導和監(jiān)督。

第三十五條國家有關主管、監(jiān)管部門(系統(tǒng))和省級地方政府制定有關內部審計工作的規(guī)章和業(yè)務規(guī)范，應當事先征求審計署的意見。

第三十六條內部審計機構應當加強對本單位有管理權的所屬單位內部審計工作的指導、監(jiān)督和管理。

第三十七條內部審計實行職業(yè)自律管理。中國內部審計協(xié)會是全國性的內部審計自律組織，地方性自律組織可以根據需要設立并接受中國內部審計協(xié)會的指導。

第三十八條內部審計自律組織依照章程從事活動，內部審計自律組織章程由會員代表大會制定，報經社團法人登記管理機關核準和審計機關備案。

第三十九條內部審計機構和內部審計人員，應當加入內部審計自律組織，享有章程規(guī)定的權利，履行章程規(guī)定的義務。

第四十條內部審計自律組織依照法律和章程履行下列職責：

(一)制定內部審計準則及職業(yè)道德規(guī)范;。

(二)對會員進行自律管理，受理對會員的投訴和舉報，維護會員合法權益;。

(三)組織開展內部審計理論研究和學術交流;。

(五)組織開展內部審計質量評估，監(jiān)督檢查內部審計質量;。

(七)法律、法規(guī)規(guī)定和審計機關賦予的其他職責。

第四十一條內部審計自律組織應當接受審計機關和社團登記管理機關的指導、監(jiān)督和管理。

第七章法律責任。

第四十二條被審計對象有下列情形之一的，由單位權力機構或者主要負責人責令改正，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處理：

(二)拒絕、拖延提供與內部審計事項有關的資料，或者提供資料不真實、不完整的;。

(三)拒絕執(zhí)行審計處理意見的。

第四十三條內部審計機構有下列情形之一，由單位權力機構或者主要負責人責令改正，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處理。涉嫌犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任：

(一)未按規(guī)定實施審計導致重大問題未被發(fā)現的;。

(二)隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的;。

(三)泄露國家秘密或者泄露被審計對象商業(yè)秘密的;。

(四)濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的;。

(五)違反國家規(guī)定或者單位內部規(guī)定的其他情形。

第四十四條內部審計人員因履行職責受到打擊、報復、陷害的，有權機關應當及時給予保護，并對相關責任人員進行處理處分。涉嫌犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。

第八章附則。

第四十五條本規(guī)定由審計署負責解釋。

第四十六條本規(guī)定自*月*日起施行。審計署于3月4日發(fā)布的《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》(審計署令20第4號)同時廢止。

審計工作的主要職責篇八

1.負責在財務共享服務中心落實服務管理規(guī)范。

2.負責受理業(yè)務部門對財務共享服務中心及下屬員工的咨詢、投訴。

3.負責財務共享服務中心熱線電話的接聽和滿意度回訪，并出具相關報表。

4.負責人事變動相關事項的處理和跟進，并出具相關報告。

5.負責采購辦公用品和管理，并出具相關報告。

6.組織財務共享服務中心用戶滿意度調查，并出具相關報告。

7.組織fssc各大小活動。

8.主管布置的其他事項。

審計工作的主要職責篇九

3.制定工程審計規(guī)劃和計劃，并組織實施。

4.調查處理發(fā)現的問題，彌補工程管理漏洞。

5.監(jiān)督有關部門完善管理機制、制度流程，提升工程管理水平。

任職資格:。

1.本科及以上學歷，工程類相關專業(yè);。

2.5年以上工程造價、預結算工作經驗。同行業(yè)優(yōu)先。

3.優(yōu)秀的溝通協(xié)調、領導和團隊管理能力。

審計工作的主要職責篇十

職責：

1：負責生產訂單的制作與生產進度、工期的跟進;。

2：負責加工結算單的制作、實際加工費用明細的核實;。

3：負責對客戶產品款式跟進;及時反饋客戶對產品的需求意見;。

4：完成上級交辦的其他事項。

任職要求：

2、應屆畢業(yè)生均可，工廠實習培訓后展廳上班;。

3、熟練使用電腦辦公軟件及erp系統(tǒng);。

4、具備良好的溝通能力、做事認真細致，有珠寶首飾跟單工作經驗優(yōu)先;。

5、待遇從優(yōu)，工作地點：深圳水貝。

審計工作的主要職責篇十一

1.負責集團新項目建設的工程審計，做好工程的預結算，竣工工作;。

4.組織工程審計成果利用、整改檢查和追蹤問責處理結果。

任職資格:。

1.本科及以上學歷，工程造價、土木工程或者財務審計相關專業(yè)畢業(yè);。

2.有造價師、會計師、審計師相關證書者優(yōu)先;。

3.有3年以上工程審計工作經驗，熟悉工程審計的工作內容和方式;。

4.熟悉工作相關的財稅法規(guī)及審計業(yè)務流程;。

5.良好的溝通協(xié)調等綜合能力。

審計工作的主要職責篇十二

3、協(xié)助審計主管收集審計原始資料;。

4、負責內部審計檔案的保管、借閱工作;。

5、對審計過程中發(fā)現存在的問題組織實施整改，檢查被審計公司落實整改是否到位;。

6、完成審計部經理、審計主管交辦的其它審計工作。

審計工作的主要職責篇十三

1、協(xié)助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

2、定期或不定期地進行必要的專項審計和財務收支審計等。

3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。

審計工作的主要職責篇十四

(七)內部審計機構應對必要的項目實施后續(xù)審計。

第二十條內部審計機構對辦理的審計事項，應當建立完整的審計檔案，并按照有關規(guī)定保存。

第二十一條對審計工作成效顯著的內部審計機構和履行職責、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內部審計人員，所在單位和上級主管部門應給予精神或者物質獎勵;對不履行審計職責的內部審計人員，由所在單位給予批評;對濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內部審計人員，所在單位和上級主管部門依照有關規(guī)定嚴肅處理。

第二十二條對拒絕或者不配合內部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計意見以及打擊報復內部審計人員的單位和人員，各部門、各單位主要負責人應當及時做出嚴肅處理。

第二十三條各部門、各單位可根據本規(guī)定，結合實際情況制定具體規(guī)定或實施辦法，并報上級內部審計機構備案。

第二十四條本規(guī)定由衛(wèi)生部負責解釋。

第二十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

審計工作的主要職責篇十五

2.復核各項目公司制定的融資方案。

3.根據公司的融資計劃編制公司年度融資預算，籌劃融資結構，制定融資方案，合理控制融資成本。

4.負責對接融資機構，負責編制并提供融資數據。

5.編制內部融資臺賬，保管貸款資料及合同。

6.組織籌措資金，并協(xié)調辦理融資審批、擔保、抵押等事項。

7.完成公司領導交辦的其它工作。

審計工作的主要職責篇十六

第一條為加強衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作，建立健全各單位內部審計制度，完善內部監(jiān)督制約機制，規(guī)范收支管理，促進衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》，結合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況，制定本規(guī)定，醫(yī)院內部審計工作計劃。

第二條衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計機構和審計人員，對本單位及所屬機構的財務收支、經濟活動的真實、合法性進行獨立監(jiān)督審核的行為。

第三條本規(guī)定適用于縣級以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡稱各部門、各單位)。

第四條內部審計機構及內部審計人員在本部門、本單位主要負責人領導下，依照國家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工作。單位主要負責人要加強對內部審計工作的領導，定期聽取匯報，研究部署工作，及時批復年度內部審計工作計劃、審計報告，并督促有關部門、單位落實審計意見，保證內部審計人員依法行使職權。

第五條各級衛(wèi)生行政部門應按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，設置內部審計機構，配備審計人員，開展審計工作。年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機構、年收入20__萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位，應當設置獨立的內部審計機構，配備專職審計人員。其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據需要，設置獨立的內部審計機構，配備專職審計人員，也可以授權本單位其他機構履行審計職責，配備專職或者兼職審計人員。

第六條內部審計人員應當具有審計、會計、經濟管理、工程技術等相關專業(yè)知識和業(yè)務能力。內部審計人員實行崗位資格準入和后續(xù)教育制度，各單位應當予以支持和保障。

第七條內部審計機構負責人必須具備中級以上相關專業(yè)技術職稱或5年以上的審計、會計工作經歷。內部審計機構負責人任免應征求上級主管內部審計機構的意見，并按干部管理權限任免。

第八條內部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守內部審計準則和內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。內部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關系的，應當回避。任何組織和個人不得干預內部審計工作。

第九條部門和單位應當支持內部審計工作，及時解決工作中存在的問題，保護內部審計人員依法履行職責，保證內部審計開展工作和培訓所必需的經費。

第十條衛(wèi)生部內部審計機構負責指導和監(jiān)督全國衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作，并對部屬(管)單位組織實施內部審計。地方各級衛(wèi)生行政部門內部審計機構負責指導和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作，并對所屬(管)單位實施內部審計。各類衛(wèi)生單位的內部審計機構負責本單位的內部審計工作，并對所屬機構進行審計和業(yè)務指導、監(jiān)督。各部門、各單位內部審計機構接受國家審計機關的指導和監(jiān)督。

第十一條衛(wèi)生行政部門內部審計機構對本系統(tǒng)內部審計業(yè)務指導和監(jiān)督的主要職責是：

(一)按照國家法律和法規(guī)，制定內部審計制度規(guī)定及工作規(guī)范;。

(二)審計預算的執(zhí)行和決算;。

(三)審計財務收支及有關經濟活動;。

(四)按照干部管理權限開展有關領導人員的任期經濟責任審計;。

(五)審計基本建設投資、修繕工程項目;。

(六)審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;。

(八)審計經濟管理和效益情況;。

(九)審計內部有關管理制度的落實;。

(十)其他審計事項。

第十三條內部審計機構每年應當向本部門、本單位主要負責人提交工作報告。

第十四條內部審計機構對審計工作中的重大事項，應及時向上級主管部門內部審計機構報告。

第十五條內部審計機構根據審計業(yè)務的需要，報經所在部門、單位主要負責人批準，可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計，并檢查監(jiān)督審計業(yè)務質量。

第十六條內部審計機構在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。

第十七條內部審計機構在履行審計職責時，具有下列權限：

(一)要求被審計單位按時報送財務預算、財務決算、會計報表及有關文件、資料;。

(三)參與研究制定有關規(guī)章制度;。

(四)審核會計憑證、賬簿、報表，現場勘察實物;。

(五)檢查計算機系統(tǒng)有關電子數據和資料;。

(六)對與審計有關的問題向被審計單位和個人進行調查，并取得證明材料;。

(七)對嚴重違反財經法規(guī)、嚴重損失浪費的行為，做出臨時制止決定;。

(九)根據審計結果，提出糾正、處理違反財經法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建議;。

(十)對模范遵守財經法規(guī)的被審計單位和人員，提出表彰建議;對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責任的建議。

第十八條本部門、本單位在管理權限范圍內，授予內部審計機構必要的處理、處罰權。

審計工作的主要職責篇十七

-協(xié)助準備與戰(zhàn)略規(guī)劃相關的經營分析工作。

-收集、整理與戰(zhàn)略規(guī)劃相關的經營分析所需內外部數據及資料，協(xié)助制作相關材料;。

-收集、整理銀行經營所需的宏觀經濟政策、監(jiān)管動態(tài)及同業(yè)信息;。

-協(xié)助戰(zhàn)略項目管理中有關經營分析方面內容;。

-合理分配工作，保證部門總體工作進度;。

-其他：協(xié)助完成上級分配的其他工作。