總結(jié)能夠幫助我們梳理思路，提煉核心，形成清晰的文字表達(dá)。對(duì)于任何一次總結(jié)，我們都應(yīng)該先明確總結(jié)的目的和重點(diǎn)。通過閱讀以下總結(jié)范文，你可以發(fā)現(xiàn)不同作者的思考和表達(dá)方式，借鑒其優(yōu)秀之處。

電工崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施內(nèi)容篇一

1、上崗作業(yè)正確穿戴、使用勞動(dòng)保護(hù)用品,作業(yè)前檢查好工具、儀表、絕緣用具、梯子是否完好有效,特種作業(yè)持有效操作證。2、作業(yè)場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙,定期檢查消防設(shè)施是否完好有效。3、作業(yè)前對(duì)三輪車進(jìn)行巡回檢查,有問題及時(shí)處理或維修,行駛時(shí)注意遵守交通規(guī)則、避讓行人。

4、電工作業(yè)應(yīng)按程序提前辦理相關(guān)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行電力安全操作規(guī)。

程,嚴(yán)禁違章作業(yè),禁止帶電作業(yè),落實(shí)各項(xiàng)安全保護(hù)措施,現(xiàn)場(chǎng)必須有人監(jiān)護(hù)。5、作業(yè)時(shí)正確使用儀表、工器具,嚴(yán)禁隨意拋擲材料、工具。6、高處作業(yè)系好安全帶,有人監(jiān)護(hù)。

7、巡查、檢維修設(shè)備設(shè)施必須到點(diǎn)、到位,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或上報(bào)。

氣線路;屬地區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)私自使用大功率電器,私拉亂接電線、違規(guī)用電,隨意增加用電設(shè)備。

11、工間、配電室、值班室定期打掃衛(wèi)生,注意保持環(huán)境整潔,物品。

擺放定置、整齊。

12、乘車必須系安全帶,駕車不接打手機(jī),小區(qū)巡檢途中注意觀察來往車輛和樓間高空墜物。

電工崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施內(nèi)容篇二

1、巧立名目亂收費(fèi)：如向?qū)W生收取資料費(fèi)、考試費(fèi)、飲水費(fèi)、早餐費(fèi)、補(bǔ)課費(fèi)等。

2、以學(xué)生自愿項(xiàng)目為借口的變相收費(fèi)：如校服費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、防疫費(fèi)等。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免。

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。

2、不按組織程序進(jìn)行考察、民-主測(cè)評(píng)和個(gè)別談話。

3、不召開黨委會(huì)，或不按程序?qū)M任免人員進(jìn)行考察，不經(jīng)過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行公示。

5、實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗的未按綜合得分名次實(shí)行擇優(yōu)錄取。6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：學(xué)校黨委、學(xué)校行政。（三）大宗物資采購及學(xué)?；?xiàng)目,.、利用采購教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購買保險(xiǎn)、訂購報(bào)刊書籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機(jī)會(huì)收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購貨款進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)，或?qū)⒐?款轉(zhuǎn)到購貨單位，虛開發(fā)票報(bào)帳，然后提取現(xiàn)金進(jìn)行獨(dú)吞或私分。

2、利用負(fù)責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機(jī)會(huì)，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費(fèi)”、“感謝費(fèi)”、“獎(jiǎng)金”等。

3、在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗(yàn)收以及經(jīng)費(fèi)結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個(gè)人的賄賂。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、后勤管理中心、教學(xué)管理中心。（四）資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理。

1、本單位出納、會(huì)計(jì)由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公-款。

2、總帳、現(xiàn)金不分，財(cái)務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財(cái)務(wù)人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財(cái)務(wù)。

3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)，甚至與財(cái)會(huì)人員勾結(jié)，進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公-款進(jìn)行侵吞或私分。

4、將一些收費(fèi)、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫”，搞暗箱操作。5、在教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政、財(cái)務(wù)處、后勤管理中心。,.1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

1、學(xué)校對(duì)職評(píng)精神不宣傳貫徹。2、學(xué)校對(duì)職評(píng)對(duì)象不公示。3、滯留職評(píng)指標(biāo)。

1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。

3、對(duì)轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴(yán)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。（八）貧困生資助。

1、弄虛作假，套取國家資金。

2、不及時(shí)、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。3、不及時(shí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

4、對(duì)貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)委。,.1、有償家教。2、兜售資料。

（一）全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)流程圖，推進(jìn)學(xué)校權(quán)力運(yùn)行公開。學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點(diǎn)繪制自己的工作流程圖，編印成冊(cè)，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)廣大教育工作者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)。

（二）建立廉正風(fēng)險(xiǎn)教育防范機(jī)制，筑牢思想道德防線。

1、加強(qiáng)以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風(fēng)教育，開展黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅(jiān)持集中教育與個(gè)別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進(jìn)示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運(yùn)用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強(qiáng)教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實(shí)際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、,.廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強(qiáng)教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機(jī)制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風(fēng)險(xiǎn)制度防范機(jī)制，規(guī)范康潔從教行為。

1、完善科學(xué)決策機(jī)制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會(huì)、行政會(huì)《議事規(guī)則》，進(jìn)一步健全決策程序，強(qiáng)化決策責(zé)任。重大事項(xiàng)必須提交黨委會(huì)、行政會(huì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運(yùn)作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實(shí)行重大事項(xiàng)決策報(bào)告制度，完善決策事前提交程序。堅(jiān)持重大事項(xiàng)決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項(xiàng)，決策前要組織專家論證；對(duì)涉及群眾切身利益的重大事項(xiàng)，決策前要廣泛征求群眾意見。

2、完善教育財(cái)務(wù)管理制度。要全面實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算，切實(shí)提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報(bào)銷條的財(cái)經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅(jiān)決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實(shí)行財(cái)會(huì)集中核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。開展財(cái)務(wù)審計(jì)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

3、完善干部人事管理制度。全面推進(jìn)全員聘用，實(shí)行按需設(shè)崗、競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進(jìn)一步完善教師考核制度，建立科學(xué)評(píng)價(jià)方法，充分運(yùn)用考核結(jié)果，作為教師職務(wù)評(píng)聘、崗位聘任、評(píng)優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責(zé)、工作績(jī)效掛鉤，形成重能力、重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)的激勵(lì)機(jī)制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。,.、完善教育收費(fèi)管理制度。嚴(yán)格按照國家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收費(fèi)，加大對(duì)貧困生的資助力度，保證學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)公示，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)禁擠占挪用教育經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校正常發(fā)展需要。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費(fèi)行為，堅(jiān)決追究責(zé)任人的責(zé)任。

5、完善基建工程、物資采購、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購管理制度。認(rèn)真貫徹國家《建筑法》、《招投標(biāo)法》，抓好建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、工程招標(biāo)、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗(yàn)收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)問題的發(fā)生。認(rèn)真貫徹《政府采購法》，降低采購成本，規(guī)范采購行為。

6、完善校務(wù)公開制度。進(jìn)一步理順和完善校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制，規(guī)范公開工作機(jī)制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過，要利用校務(wù)公開欄、收費(fèi)公示欄，運(yùn)用教代會(huì)、黨政工聯(lián)席會(huì)議、校情通報(bào)會(huì)等有效形式進(jìn)行校務(wù)公開；要拓展公開渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動(dòng)學(xué)校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點(diǎn)題等公開運(yùn)作平臺(tái)，促進(jìn)群眾和教職工參與校務(wù)公開的良性互動(dòng)，通過參與、評(píng)議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動(dòng)校務(wù)公開深入發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。（四）建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督預(yù)警機(jī)制，保證權(quán)力正確行使。

1、實(shí)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。要把學(xué)校全體領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理人員和重點(diǎn)崗位人員納入廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警范圍。將排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記匯總，對(duì)評(píng)估確定的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取風(fēng)險(xiǎn)提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)警。根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過各種信息監(jiān)測(cè)手,.橙、紅三色預(yù)警。

2、強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報(bào)告制度。進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開展檢查考核，全面加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

3、突出對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、物資采購、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認(rèn)定、職稱評(píng)定、教師招聘、財(cái)務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實(shí)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）經(jīng)費(fèi)開支。（2）物品采購。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：

（1）堅(jiān)持開支預(yù)算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會(huì)集體研究決定，認(rèn)真審核。對(duì)需要履行政府采購或招標(biāo)的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。

（2）嚴(yán)格采購管理。千元以上開支由校委會(huì)集體研究決定。凡涉及招標(biāo)和政府采購項(xiàng)目，必須在履行招標(biāo)或政府采購手續(xù)之后方可開支。

（3）加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公-款和私設(shè)小金庫的行為。,.4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財(cái)務(wù)公開制度，及時(shí)公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。（5）規(guī)范物品管理。購置物品一律造冊(cè)登記，專人負(fù)責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）校產(chǎn)管理。（2）評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動(dòng)。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。（6）接受學(xué)生家長(zhǎng)宴請(qǐng)、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費(fèi)、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。防范措施：

（1）嚴(yán)格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，履行招待費(fèi)審批制度。（2）認(rèn)真落實(shí)安全工作“一把手”責(zé)任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識(shí)。（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實(shí)做好學(xué)校安全工作。（5）建立學(xué)校安全檢查長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排除安全隱患。

（6）完善學(xué)校考核制度，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績(jī)效工資分配、晉職晉級(jí)、評(píng)先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（8）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（9）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績(jī)效分配體系相結(jié)合。,.10）切實(shí)轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強(qiáng)崗位意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時(shí)、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅(jiān)決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書。

(12)加強(qiáng)對(duì)學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費(fèi)，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。

（13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）教師思想覺悟不高、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。（2）在招生工作中存在風(fēng)險(xiǎn)。防范措施：

（1）按上級(jí)制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級(jí)教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實(shí)施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀(jì)違法行為的發(fā)生。（2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行招待費(fèi)開支審批手續(xù)。

（3）嚴(yán)格評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦堅(jiān)持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅(jiān)持與目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤的原則進(jìn)行。,.（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（5）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（6）改革教師考評(píng)考核機(jī)制、職稱推薦及聘用機(jī)制，客觀公正公平評(píng)價(jià)教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動(dòng)教師的積極性。

電工崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施內(nèi)容篇三

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從合法合規(guī)角度加以審核；

2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；

4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；

7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來源和影響，提供解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見；

4.督促業(yè)務(wù)部門落實(shí)項(xiàng)目審批意見、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案；

5.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評(píng)估；

6.組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作；

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作；

9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核；

2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部上報(bào)的。

調(diào)查報(bào)告。

及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查；

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見；

4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

工作崗位風(fēng)險(xiǎn)有哪些。

電工崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施內(nèi)容篇四

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：a級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不依法履行職務(wù)，學(xué)校人財(cái)物管理中的重大問題不集體研究，搞個(gè)人說了算；

2、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益；

3、在人事管理、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目、公務(wù)接待方面管理不嚴(yán)，不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，導(dǎo)致出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象。

1、堅(jiān)持依法治校；

2、堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定；

3、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，落實(shí)責(zé)任制；

4、充分發(fā)揚(yáng)民主，自覺接受全校師生監(jiān)督；

5、按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

副校長(zhǎng)。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：b級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

2、個(gè)人不嚴(yán)格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。防控措施：

1、嚴(yán)格按制度辦事，落實(shí)責(zé)任制；

2、加強(qiáng)分管部室的管理，建立廉潔自律長(zhǎng)效機(jī)制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生；

3、樹立全局意識(shí)，堅(jiān)持重大問題集體研究，集體決定；

4、按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

工會(huì)主席。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：b級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不依法履行維權(quán)職能，對(duì)學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力；

2、工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理不到位，發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象；

3、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益；防控措施：

1、堅(jiān)持校務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督；

2、按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度；

3、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校規(guī)章制度。

教務(wù)處主任、副主任。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：b級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事；

2、教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)；

3、組織實(shí)施考試過程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正，試卷保密出現(xiàn)問題，造成嚴(yán)重后果；

4、教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正；

5、教材教輔的征訂中程序不規(guī)范，有不廉潔行為；

6、相關(guān)教學(xué)經(jīng)費(fèi)管理使用違反規(guī)定。

7、學(xué)籍管理中發(fā)生不廉潔行為；

8、畢業(yè)證辦理，審核不嚴(yán)；防控措施：

1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)；

2、嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事；

3、按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理；

4、在招生考試工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理，接受師生和社會(huì)監(jiān)督；

5、加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。

后勤主任。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：b級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；

2、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；

3、對(duì)維修、維護(hù)工程驗(yàn)收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；

4、不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置的申報(bào)審批程序，為自己或他人謀取利益；

6、固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失或丟失現(xiàn)象等；

7、項(xiàng)目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費(fèi)；

8、在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)審核把關(guān)不嚴(yán)，造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真；

9、對(duì)后勤組職工管理不到位，工作上出現(xiàn)重大失誤。防控措施：

1、熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，依法理財(cái)，依法辦事；

2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)務(wù)管理制度》，按照審批程序和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把支出審批關(guān)；

3、嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品政府采購；

4、嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高資金使用效益；

5、認(rèn)真審核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；

6、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

團(tuán)委書記。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：c級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、團(tuán)員發(fā)展未嚴(yán)格按照《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行；

2、團(tuán)費(fèi)收繳及使用未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，存在不廉潔行為；

3、推優(yōu)入黨工作不嚴(yán)格遵照《黨章》和《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行；

4、在評(píng)選優(yōu)秀團(tuán)員、團(tuán)干部未做到公平、公正、公開。

5、對(duì)班主任管理未能做到公心處事，存在人情關(guān)；

6、評(píng)三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假，發(fā)生不廉行為；

7、學(xué)生管理工作中，懲罰不按規(guī)定辦理。防控措施：

1、加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督；

2、強(qiáng)化自身工作紀(jì)律意識(shí)，認(rèn)真履職盡責(zé)；

3、接受師生監(jiān)督。

會(huì)計(jì)。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：b級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；

2、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失；

3、不及時(shí)與銀行核對(duì)賬目，造成資金流失。防控措施：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

2、遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務(wù)水平；

3、熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；

4、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查；

5、堅(jiān)持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

出納。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：b級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、利用工作之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；

2、不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

2、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；

3、建立健全現(xiàn)逐日記帳，逐日逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目應(yīng)日清月結(jié)；

4、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫存相符，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因；

5、嚴(yán)格執(zhí)行庫存限額的規(guī)定，對(duì)超過庫存限額部分，應(yīng)于當(dāng)日送存開啟銀行。

黨支部書記及委員。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：c級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、在發(fā)展新黨員、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移工作中接受他人禮品、宴請(qǐng)；

2、在黨內(nèi)評(píng)優(yōu)、評(píng)先中存在不規(guī)范、不公正、不廉潔現(xiàn)象。防控措施：

1、加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，防止出現(xiàn)宴請(qǐng)、收受好處等不廉潔行為；

2、嚴(yán)格工作程序，嚴(yán)格規(guī)范管理；

3、堅(jiān)持黨務(wù)公開、接受師生監(jiān)督。

伙管員。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：c級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、食堂固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)，出現(xiàn)流失或丟失現(xiàn)象；

2、不按規(guī)定及時(shí)上解師生伙食費(fèi)，造成現(xiàn)金挪用，公款私存或貪污；

3、不及時(shí)與銀行對(duì)賬，造成資金流失。防控措施：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

2、定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3、堅(jiān)持賬務(wù)、資金公開管理、相互監(jiān)督。

班主任、科任教師。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：c級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、班費(fèi)管理不規(guī)范、使用不合理；

2、接受學(xué)生、家長(zhǎng)的禮品、宴請(qǐng)；

3、從事有償家教活動(dòng)；

4、體罰或變相體罰學(xué)生；

5、向?qū)W生引導(dǎo)購買或推銷學(xué)習(xí)資料，從中謀利。防控措施：

1、加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔從教意識(shí)；

2、加強(qiáng)制度建設(shè)，科學(xué)規(guī)范管理；

3、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)查不廉現(xiàn)象。

電工崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施內(nèi)容篇五

為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范的通知》（安監(jiān)總煤行[2011]133號(hào)精神要求，結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想。

事故風(fēng)險(xiǎn)管理的核心和目的是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的防范，將風(fēng)險(xiǎn)水平控制在可接受的范圍。為我礦生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范提供即時(shí)、有效的信息保障，也是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制得以實(shí)現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)。將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報(bào)警和監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模式達(dá)到“風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警、適時(shí)監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預(yù)防型管理目標(biāo)。

以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本的安全發(fā)展理念，進(jìn)一步推進(jìn)我礦貫徹當(dāng)前國家我礦安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實(shí)預(yù)防在先”這一中心，落實(shí)我礦安全管理的主題責(zé)任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，摸清我礦安全生產(chǎn)中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化我礦風(fēng)險(xiǎn)控制，有效促進(jìn)我礦的隱患整改，切實(shí)推進(jìn)我礦建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)為進(jìn)一步規(guī)范我礦安全管理工作、實(shí)現(xiàn)我礦對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，以預(yù)防我礦安全事故的發(fā)生。

二、組織機(jī)構(gòu)。

為加強(qiáng)我礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組。

組

長(zhǎng)：李同河。

礦長(zhǎng)。

副組長(zhǎng)：鄭勤鋒。

安全副礦長(zhǎng)。

成員：孫坤東。

匡

久

徐少歌。

盧付臣。

張鐵鋒。

李銀山。

張獻(xiàn)忠。

唐水敏王占現(xiàn)。

王連營。

邱振強(qiáng)。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由安全通風(fēng)部科長(zhǎng)孫坤東兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

三、目標(biāo)任務(wù)。

通過危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少我礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、體系和制度。

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定。

在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，并符合下列要求：

（2）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象各制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；

（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；

（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；

和完善。

（二）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)。

采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行不間斷監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：

（1）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；

（2）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠；

（3）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)：

（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。

（四）風(fēng)險(xiǎn)控制。

建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合：

（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

書籍是人類知識(shí)的總結(jié),書籍是全世界的營養(yǎng)品。——莎士比亞。

（3）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

（五）工余安全健康管理。

了解和掌握員工工余安全健康狀況，對(duì)員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：

（2）組織員工對(duì)工余安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制定防范措施；

（3）鼓勵(lì)員工匯報(bào)工余安全健康事故，并形成制度。

五、保障管理。

從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

（一）組織保障。

建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程；

（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

我礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由我礦最高管理者承擔(dān)。

我礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源）。

（二）制度保障。

投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：

（1）各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工；

（2）有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

2、建立并保持程序，以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：

（1）相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；

（2）每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況；

（4）資料齊全完善，有目錄清單。

3、建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：

（1）有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；

（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；

（3）作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；

（4）與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)；

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（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。

(三)安全文化保障。

建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：

（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案；

（2）以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；

（3）全員、全過程、全方位地貫穿于我礦的各項(xiàng)管理。

六、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理內(nèi)容。

（一）人員不安全行為管理。

建立并保持人員不安全行為控制程序，對(duì)人員不安全行為進(jìn)行識(shí)別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。

1、人員準(zhǔn)入管理。

我礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：

（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃；

（2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。

2、人員不安全行為識(shí)別與梳理。

為梳理應(yīng)：

（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對(duì)性；

（2）按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類。

3、員工崗位規(guī)范。

在人員不安全行為識(shí)別與梳理的基礎(chǔ)上，我礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：

（1）種類齊全；

（2）明確各崗位工作任務(wù)；

（3）規(guī)定各崗位所需個(gè)人防護(hù)用品和工器具；

（4）明確各崗位安全管理職責(zé)；

（5）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；

（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時(shí)，必須制定書面安全工作程序。

4、不安全行為控制措施制定。

制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：

（1）結(jié)合我礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征；

（2）涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素；

（3）針對(duì)不同類型的不安全行為分別制定。

5、員工培訓(xùn)教育。

建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識(shí)、意識(shí)和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：

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（1）明確員工培訓(xùn)與績(jī)效考核的職能部門及人員，并有績(jī)效考核制度；

（2）有足夠的培訓(xùn)資源；

（3）對(duì)人員不安全行為進(jìn)行針對(duì)性的矯正培訓(xùn)；

（4）建立員工培訓(xùn)信息檔案；

（5）對(duì)參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺(tái)帳；

（6）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；

（7）新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

6、員工行為監(jiān)督。

建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時(shí)對(duì)人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：

（1）確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員；

（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；

（3）對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，并制定改進(jìn)計(jì)劃。

7、員工檔案。

建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確保：

（1）所有在崗員工的檔案齊全；

（3）對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。

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七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理。

（一）通風(fēng)管理。

建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險(xiǎn)。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：

（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場(chǎng)所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求；

（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；

（7）生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；

（8）通風(fēng)基礎(chǔ)測(cè)試報(bào)告、記錄齊全。

（二）瓦斯管理。

建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測(cè)，及時(shí)掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：

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1、建立完善瓦斯管理制度。

（1）明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實(shí)到各個(gè)崗位；

（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理的各項(xiàng)措施；

（3）嚴(yán)格制度的貫徹與落實(shí)，實(shí)行群防群治；

2、強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)。

（1）有瓦斯檢測(cè)專門機(jī)構(gòu)，且人員配備滿足要求；

（2）每年對(duì)礦井瓦斯等級(jí)和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定；

（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測(cè)儀；

（5）瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班；

（6）瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

（7）每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。

3、制訂瓦斯隱患處理措施。

（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放；

（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊(cè)登記；

（4）臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志；

（5）長(zhǎng)期停風(fēng)區(qū)必須在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行封閉。

運(yùn)輸石門和回風(fēng)石門間設(shè)置主要隔爆水棚；

（3）對(duì)隔爆設(shè)施實(shí)行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點(diǎn)、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。

（三）防治水管理。

準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評(píng)估地表水和各地下水系的風(fēng)險(xiǎn)，防治水管理應(yīng)符合下列要求：

（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，能力滿足實(shí)際需要；

（4）每年雨季前對(duì)防治水工作進(jìn)行全面檢查；

（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全；

（6）防治水專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。

（四）防塵管理。

建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)的粉塵濃度，并滿足：

1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道：

（1）主要進(jìn)風(fēng)大巷；

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（2）主要回風(fēng)大巷；

（3）主要運(yùn)輸巷；

（4）帶式運(yùn)輸機(jī)斜井與平巷、盤區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷；

（5）采掘工作面所屬各巷道；

（6）煤倉與溜煤眼放煤口；

（7）轉(zhuǎn)載點(diǎn)；

2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置凈化水幕：

（1）采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；

（2）掘進(jìn)巷道（在距迎頭50~200m范圍內(nèi)）；

（3）多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)200m范圍內(nèi)；

（4）運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜煤眼上口及破碎機(jī)處；

（5）采區(qū)、盤區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi)；

（6）主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷；

3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常使用：

（1）采煤機(jī)；

（2）液壓支架；

4、防塵基礎(chǔ)管理完善。

（1）及時(shí)清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗；

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（2）按規(guī)定的周期測(cè)定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo)；

（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善；

（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。

（六）防滅火管理。

建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，并確保：

1、防滅火設(shè)計(jì)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：

（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖；

（2）及時(shí)對(duì)地表塌陷裂隙進(jìn)行回填；

（3）有防火密閉管理臺(tái)帳、火災(zāi)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)管理臺(tái)帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案；

（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。

（七）監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理。

各我礦應(yīng)建立健全安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)礦井各重要場(chǎng)所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，以及時(shí)掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實(shí)現(xiàn)對(duì)礦井相關(guān)設(shè)備的自動(dòng)化控制。監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：

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（4）定期對(duì)各種監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢(shì)判斷；

（5）相關(guān)記錄、報(bào)表內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符。

（八）采掘管理。

建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險(xiǎn)源，且符合下列要求：

（1）采掘設(shè)計(jì)要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常；

（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)，且具有針對(duì)性和可操作性；

（5）支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類支護(hù)設(shè)施可靠有效；

（6）對(duì)采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測(cè)，并階段性做出趨勢(shì)分析和判斷；

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（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。

（九）爆破管理。

我礦應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和爆破作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，并確保：

（1）爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進(jìn)行入庫檢驗(yàn)和登記；

（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；

（4）爆破材料運(yùn)輸方式符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；

（5）爆破前按照《我礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。

（十）地測(cè)管理。

建立并保持地質(zhì)測(cè)量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時(shí)，及時(shí)采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行，并確保：

（1）礦井各類地質(zhì)報(bào)告齊全、規(guī)范；

（2）在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及時(shí)；

（3）掘進(jìn)給向及時(shí)、準(zhǔn)確，貫通測(cè)量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；

（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《我礦測(cè)量規(guī)程》的要求，更新及時(shí)；

煤柱設(shè)計(jì)合理。

（十一）供用電管理。

建立并實(shí)施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險(xiǎn)。供用電管理應(yīng)符合下列要求：

（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護(hù)一般指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。

（5）大型設(shè)備檢修要制定專項(xiàng)措施；

（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；

（7）確保供用電主要場(chǎng)所通訊暢通、并有足夠的照明；

（8）設(shè)備監(jiān)測(cè)、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性能符合要求；

（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。

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（十二）運(yùn)輸提升管理。

建立并保持運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)險(xiǎn)。并確保：

（1）各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護(hù)主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動(dòng)灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。

（2）各種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗(yàn)；

（4）運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；

（5）車庫、車場(chǎng)、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；

（6）運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；

（7）運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。

八、其他綜合管理。

規(guī)范我礦準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計(jì)量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識(shí)標(biāo)志、施工單位等方面管理，使我礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系覆蓋我礦安全管理的全過程和全方位。

（一）證照管理。

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（2）初步設(shè)計(jì)為有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行的設(shè)計(jì)。

（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

（4）確保我礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”原則；

（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)；

（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗(yàn)收記錄。

（7）保證我礦有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長(zhǎng)資質(zhì)證、礦長(zhǎng)安全資格證及其他法律、法規(guī)規(guī)定的證件。

（二）應(yīng)急與事故管理。

制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響。

1、建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：

（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；

（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)；

（4）確保我礦保安體系完備，通訊報(bào)警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報(bào)程序；

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（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計(jì)劃、演習(xí)方案及總結(jié)報(bào)告；

（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺(tái)。

2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：

（4）對(duì)所有事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案，并及時(shí)向員工公布；

（5）定期對(duì)事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與預(yù)控能力。

（三）消防管理。

建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對(duì)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失。

1、根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：

標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場(chǎng)配置與標(biāo)準(zhǔn)相符；

（2）消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位置不得它用；

（4）消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求；

（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；

（6）對(duì)所有的消防器材進(jìn)行編號(hào)；

（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；

（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù)；

（9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材；

（10）有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；

（11）建筑物公共場(chǎng)所安全出口、消防通道等始終保持暢通。

2、定期組織進(jìn)行消防演練。

（1）制定《年度消防演習(xí)計(jì)劃》，并按計(jì)劃實(shí)施；

（2）有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布；

（3）所有專兼職消防隊(duì)員都按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。

3、定期向員工宣傳消防知識(shí)。

（1）利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳；

（2）定期對(duì)員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)；

（3）確保消防急救電話和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。

（四）職業(yè)健康管理。

書籍是人類知識(shí)的總結(jié),書籍是全世界的營養(yǎng)品。——莎士比亞。

建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時(shí)識(shí)別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。

1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：

（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；

（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場(chǎng)所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）員工個(gè)體防護(hù)及各作業(yè)場(chǎng)所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；

（4）有為我礦提供及時(shí)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。

2、建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時(shí)掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：

（1）對(duì)在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計(jì)劃，并按計(jì)劃開展職業(yè)病防治工作；

（3）定期對(duì)員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；

（4）每次體檢結(jié)束后，對(duì)員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；

（5）對(duì)發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置；

（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查；

（7）定期對(duì)員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。

九、工作要求。

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1、全礦所有職工要認(rèn)清目前安全生產(chǎn)的嚴(yán)峻形勢(shì)。

2、領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真謀劃、精心組織，制定方案，明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的目的，形成長(zhǎng)效機(jī)制，確保我礦安全生產(chǎn)。

3、牢固樹立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進(jìn)行排查（自檢自查、回返復(fù)查、階段檢查、日常檢查等）。

4、針對(duì)排查出的隱患和問題，按照專業(yè)進(jìn)行梳理、認(rèn)真思考，形成定期的安全狀態(tài)分析制度。

5、每月召開一次針對(duì)瓦斯治理、水害防治、頂板等評(píng)價(jià)會(huì)議，做到提前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、消除事故隱患。

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電工崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施內(nèi)容篇六

它指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，無論兼任還是兼管均指不同職務(wù)之間，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從合法合規(guī)角度加以審核；

2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；

4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；

7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來源和影響，提供解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見；

4.督促業(yè)務(wù)部門落實(shí)項(xiàng)目審批意見、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案；

5.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評(píng)估；

6.組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作；

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作；

9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核；

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見；

4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時(shí)，加強(qiáng)保后管理，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報(bào)告；

5.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時(shí)歸檔；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料真實(shí)、準(zhǔn)確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來變動(dòng)，合理上存、拆借，管理資金運(yùn)用情況：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。

7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時(shí)，要根據(jù)主次需要區(qū)別對(duì)待。

9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警工作，有效遏制易誘發(fā)腐-敗風(fēng)險(xiǎn)，特制定本實(shí)施辦法。

（一）學(xué)校收費(fèi)。

1、巧立名目亂收費(fèi)：如向?qū)W生收取資料費(fèi)、考試費(fèi)、飲水費(fèi)、早餐費(fèi)、補(bǔ)課費(fèi)等。

2、以學(xué)生自愿項(xiàng)目為借口的變相收費(fèi)：如校服費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、防疫費(fèi)等。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生管理中心、后勤管理中心、班主任。

（二）干部人事任免。

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。

2、不按組織程序進(jìn)行考察、民-主測(cè)評(píng)和個(gè)別談話。

3、不召開黨委會(huì)，或不按程序?qū)M任免人員進(jìn)行考察，不經(jīng)過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行公示。

5、實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗的未按綜合得分名次實(shí)行擇優(yōu)錄取。

6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：學(xué)校黨委、學(xué)校行政。

（三）大宗物資采購及學(xué)?；?xiàng)目。

1、利用采購教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購買保險(xiǎn)、訂購報(bào)刊書籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機(jī)會(huì)收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購貨款進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)，或?qū)⒐?款轉(zhuǎn)到購貨單位，虛開發(fā)票報(bào)帳，然后提取現(xiàn)金進(jìn)行獨(dú)吞或私分。

2、利用負(fù)責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機(jī)會(huì)，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費(fèi)”、“感謝費(fèi)”、“獎(jiǎng)金”等。

3、在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗(yàn)收以及經(jīng)費(fèi)結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個(gè)人的賄賂。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、后勤管理中心、教學(xué)管理中心。

（四）資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理。

1、本單位出納、會(huì)計(jì)由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公-款。

2、總帳、現(xiàn)金不分，財(cái)務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財(cái)務(wù)人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財(cái)務(wù)。

3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)，甚至與財(cái)會(huì)人員勾結(jié)，進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公-款進(jìn)行侵吞或私分。

4、將一些收費(fèi)、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫”，搞暗箱操作。

5、在教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政、財(cái)務(wù)處、后勤管理中心。

（五）教師人事調(diào)動(dòng)及教師招聘。

1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經(jīng)學(xué)校支部、教代會(huì)討論研究私自調(diào)動(dòng)（借用）人員。

3、學(xué)校沒有根據(jù)工作需要確定對(duì)口專業(yè)教師任課。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政。

（六）教師職稱評(píng)定。

1、學(xué)校對(duì)職評(píng)精神不宣傳貫徹。

2、學(xué)校對(duì)職評(píng)對(duì)象不公示。

3、滯留職評(píng)指標(biāo)。

4、不嚴(yán)格執(zhí)行職評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，不嚴(yán)格審驗(yàn)相關(guān)證件。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。

（七）學(xué)生學(xué)籍管理。

1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。

2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。

3、對(duì)轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴(yán)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。

（八）貧困生資助。

1、弄虛作假，套取國家資金。

2、不及時(shí)、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。

3、不及時(shí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

4、對(duì)貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)委。

（九）教師以教謀私。

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向?qū)W生或家長(zhǎng)索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費(fèi)。

5、接受家長(zhǎng)宴請(qǐng)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：全體教師。

（一）全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)流程圖，推進(jìn)學(xué)校權(quán)力運(yùn)行公開。學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點(diǎn)繪制自己的工作流程圖，編印成冊(cè)，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)廣大教育工作者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)。

（二）建立廉正風(fēng)險(xiǎn)教育防范機(jī)制，筑牢思想道德防線。

1、加強(qiáng)以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風(fēng)教育，開展黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅(jiān)持集中教育與個(gè)別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進(jìn)示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運(yùn)用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強(qiáng)教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實(shí)際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、社會(huì)公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強(qiáng)教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機(jī)制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風(fēng)險(xiǎn)制度防范機(jī)制，規(guī)范康潔從教行為。

1、完善科學(xué)決策機(jī)制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會(huì)、行政會(huì)《議事規(guī)則》，進(jìn)一步健全決策程序，強(qiáng)化決策責(zé)任。重大事項(xiàng)必須提交黨委會(huì)、行政會(huì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運(yùn)作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實(shí)行重大事項(xiàng)決策報(bào)告制度，完善決策事前提交程序。堅(jiān)持重大事項(xiàng)決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項(xiàng)，決策前要組織專家論證；對(duì)涉及群眾切身利益的重大事項(xiàng)，決策前要廣泛征求群眾意見。

2、完善教育財(cái)務(wù)管理制度。要全面實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算，切實(shí)提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報(bào)銷條的財(cái)經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅(jiān)決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實(shí)行財(cái)會(huì)集中核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。開展財(cái)務(wù)審計(jì)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

3、完善干部人事管理制度。全面推進(jìn)全員聘用，實(shí)行按需設(shè)崗、競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進(jìn)一步完善教師考核制度，建立科學(xué)評(píng)價(jià)方法，充分運(yùn)用考核結(jié)果，作為教師職務(wù)評(píng)聘、崗位聘任、評(píng)優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責(zé)、工作績(jī)效掛鉤，形成重能力、重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)的激勵(lì)機(jī)制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。

4、完善教育收費(fèi)管理制度。嚴(yán)格按照國家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收費(fèi)，加大對(duì)貧困生的資助力度，保證學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)公示，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)禁擠占挪用教育經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校正常發(fā)展需要。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費(fèi)行為，堅(jiān)決追究責(zé)任人的責(zé)任。

5、完善基建工程、物資采購、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購管理制度。認(rèn)真貫徹國家《建筑法》、《招投標(biāo)法》，抓好建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、工程招標(biāo)、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗(yàn)收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)問題的發(fā)生。認(rèn)真貫徹《政府采購法》，降低采購成本，規(guī)范采購行為。

6、完善校務(wù)公開制度。進(jìn)一步理順和完善校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制，規(guī)范公開工作機(jī)制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過，要利用校務(wù)公開欄、收費(fèi)公示欄，運(yùn)用教代會(huì)、黨政工聯(lián)席會(huì)議、校情通報(bào)會(huì)等有效形式進(jìn)行校務(wù)公開；要拓展公開渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動(dòng)學(xué)校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點(diǎn)題等公開運(yùn)作平臺(tái)，促進(jìn)群眾和教職工參與校務(wù)公開的良性互動(dòng)，通過參與、評(píng)議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動(dòng)校務(wù)公開深入發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。

（四）建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督預(yù)警機(jī)制，保證權(quán)力正確行使。

1、實(shí)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。要把學(xué)校全體領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理人員和重點(diǎn)崗位人員納入廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警范圍。將排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記匯總，對(duì)評(píng)估確定的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取風(fēng)險(xiǎn)提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)警。根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過各種信息監(jiān)測(cè)手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控評(píng)估，及時(shí)向有關(guān)處室或崗位個(gè)人發(fā)出預(yù)警信息，實(shí)行藍(lán)、橙、紅三色預(yù)警。

2、強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報(bào)告制度。進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開展檢查考核，全面加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

3、突出對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、物資采購、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認(rèn)定、職稱評(píng)定、教師招聘、財(cái)務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實(shí)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。

高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）經(jīng)費(fèi)開支。（2）物品采購。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：

（1）堅(jiān)持開支預(yù)算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會(huì)集體研究決定，認(rèn)真審核。對(duì)需要履行政府采購或招標(biāo)的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。

（2）嚴(yán)格采購管理。千元以上開支由校委會(huì)集體研究決定。凡涉及招標(biāo)和政府采購項(xiàng)目，必須在履行招標(biāo)或政府采購手續(xù)之后方可開支。

（3）加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公-款和私設(shè)小金庫的行為。

（4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財(cái)務(wù)公開制度，及時(shí)公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。

（5）規(guī)范物品管理。購置物品一律造冊(cè)登記，專人負(fù)責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。

中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（1）校產(chǎn)管理。（2）評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動(dòng)。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。（6）接受學(xué)生家長(zhǎng)宴請(qǐng)、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費(fèi)、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。

防范措施：

（1）嚴(yán)格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，履行招待費(fèi)審批制度。（2）認(rèn)真落實(shí)安全工作“一把手”責(zé)任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識(shí)。

（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實(shí)做好學(xué)校安全工作。

（5）建立學(xué)校安全檢查長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排除安全隱患。

（6）完善學(xué)?？己酥贫?，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績(jī)效工資分配、晉職晉級(jí)、評(píng)先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（8）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（9）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績(jī)效分配體系相結(jié)合。

（10）切實(shí)轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強(qiáng)崗位意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時(shí)、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅(jiān)決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書。

(12)加強(qiáng)對(duì)學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費(fèi)，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。

（13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（1）教師思想覺悟不高、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。（2）在招生工作中存在風(fēng)險(xiǎn)。

防范措施：

（1）按上級(jí)制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級(jí)教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實(shí)施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀(jì)違法行為的發(fā)生。

（2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行招待費(fèi)開支審批手續(xù)。

（3）嚴(yán)格評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦堅(jiān)持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅(jiān)持與目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤的原則進(jìn)行。

（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（5）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（6）改革教師考評(píng)考核機(jī)制、職稱推薦及聘用機(jī)制，客觀公正公平評(píng)價(jià)教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動(dòng)教師的積極性。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報(bào)告；

5.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時(shí)歸檔；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料真實(shí)、準(zhǔn)確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來變動(dòng)，合理上存、拆借，管理資金運(yùn)用情況：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時(shí)，要根據(jù)主次需要區(qū)別對(duì)待。9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

（領(lǐng)導(dǎo)干部）。

1、經(jīng)理。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3對(duì)財(cái)務(wù)審批和財(cái)務(wù)管理監(jiān)管不嚴(yán)，私建“小金庫”。1.41.5防控措施：1.1度。

1.21.31.41.5況。

2、支部書記。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”

防控措施：1.1度。

1.21.3定。

1.41.5嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實(shí)“三重一大”制堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

3、副經(jīng)理（經(jīng)營）。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。

1.2堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

4、副經(jīng)理（機(jī)關(guān)）。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。

1.2堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

5、辦公室主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2對(duì)辦公類資產(chǎn)管理不嚴(yán)，違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2完善并記錄辦公室資產(chǎn)。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。6、工程部主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全和質(zhì)量管理不嚴(yán)，工程進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)人員管理不到位。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2經(jīng)常下現(xiàn)場(chǎng)檢查并完善安全制度，嚴(yán)格按照《質(zhì)量通病防范措施》檢查現(xiàn)場(chǎng)工藝標(biāo)準(zhǔn)。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。7、經(jīng)營部主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2對(duì)市場(chǎng)了解不到位，新建項(xiàng)目報(bào)告不完整。1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.4不熟悉業(yè)務(wù)洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)極大差錯(cuò)。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2開拓市場(chǎng)，及時(shí)了解新技術(shù)；對(duì)新建項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行可行性分析工作，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營策劃、投資分析等。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2私自開設(shè)賬戶，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐支、套取或挪用現(xiàn)金；與會(huì)計(jì)人員之間的對(duì)賬只核對(duì)余額，不核對(duì)發(fā)生額，或者根本不對(duì)賬，導(dǎo)致賬務(wù)混亂。1.3利用工作之便謀私利。

1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2辦公透明化，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦公。1.3充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。9、資料員職責(zé)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。10、普通員工職責(zé)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1未嚴(yán)格履行公司規(guī)章制度。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

1.1嚴(yán)格遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度。

1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，提高廉政自律能力。

投資項(xiàng)目科主要負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案、施工許可、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等審批事項(xiàng)，接觸的各級(jí)政府職能部門和社會(huì)企業(yè)較多，各類項(xiàng)目的社會(huì)關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認(rèn)為個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如下：

1、因?yàn)榉潘蓪?duì)自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅(jiān)定，導(dǎo)致思想退步，信念滑坡的風(fēng)險(xiǎn)。

2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀(jì)黨風(fēng)和工作紀(jì)律，接受申請(qǐng)人吃請(qǐng)、財(cái)務(wù)，索取、收受賄賂，造成違法違紀(jì)的現(xiàn)象。

3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對(duì)審批事項(xiàng)在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準(zhǔn)予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。

1、加強(qiáng)黨的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)廉政教育，開展警示教育活動(dòng)，增強(qiáng)自律意識(shí)，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平，提高溝通交流能力，增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)意識(shí)。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。

3、嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務(wù)服務(wù)水平。

電工崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施內(nèi)容篇七

度量是一個(gè)管理術(shù)語，通常指問題的解決方案、方法、方案和方法。它可以分為非常措施、緊急措施、預(yù)防措施、強(qiáng)制措施和安全措施。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來源和影響，提供解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見；

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作；9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核；

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時(shí)，加強(qiáng)保后管理，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報(bào)告；

5.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時(shí)歸檔；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料真實(shí)、準(zhǔn)確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來變動(dòng)，合理上存、拆借，管理資金運(yùn)用情況：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時(shí)，要根據(jù)主次需要區(qū)別對(duì)待。9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

一、對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批環(huán)節(jié)堅(jiān)持遵守民-主集中制原則，不獨(dú)斷專行，軟弱放任，廉潔自律，秉公辦事，依法行使權(quán)力，不濫用職權(quán)，玩忽職守，不接受任何影響公正執(zhí)行公務(wù)的利益。認(rèn)真執(zhí)行年度財(cái)政預(yù)算，在大額資金使用上，堅(jiān)持集體討論、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等原則;做到科學(xué)決策，合理安排，政令暢通，規(guī)范管理。

二、對(duì)教師工作任務(wù)安排環(huán)節(jié)堅(jiān)持走群眾路線，細(xì)心地做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取群眾意見，努力為困難教職工排憂解難，集思廣益，發(fā)揮黨組會(huì)議、校長(zhǎng)辦公會(huì)議的職能作用，合理、科學(xué)安排學(xué)校工作。在此項(xiàng)工作中，要努力做到管好自己的親屬和身邊工作人員，不允許他們利用自己的影響而謀取私利。公道正派用人，不任人唯親，不營私舞弊，做到兩袖清風(fēng)，廉潔從政。

三、對(duì)學(xué)校重大事項(xiàng)決定的環(huán)節(jié)堅(jiān)持立黨為公、勤政為民，不斷強(qiáng)化宗旨意識(shí)。堅(jiān)決履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)“十廉”活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)條例”，“五個(gè)不許”、“六條承諾”、“七條禁令”、“八項(xiàng)要求”、“十條規(guī)定”，建立健全黨內(nèi)民-主監(jiān)督制度，堅(jiān)持民-主集中制原則，絕不獨(dú)斷專行，使重大決策力求合理化，科學(xué)化。

電工崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施內(nèi)容篇八

1.在所長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助所領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行全所行政、人事、財(cái)務(wù)和后勤管理及職工生活福利工作。

2.草擬或修改各類行政文件和圖書資料訂閱管理。

3.掌握財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，監(jiān)督財(cái)務(wù)執(zhí)行情況，勵(lì)行節(jié)約，勤儉辦所。監(jiān)督并及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。

4.負(fù)責(zé)督促人事、離退休人員、考勤考核等管理工作并組織實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)全所綜合治理、、清潔衛(wèi)生、美化環(huán)境、考核評(píng)比工作。

6.完成所領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

電工崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施內(nèi)容篇九

堅(jiān)決懲治和預(yù)防腐敗，是我們黨必須始終抓好的一項(xiàng)重大政治任務(wù)。當(dāng)前，物資采購行業(yè)作為廉政建設(shè)的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，推行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理十分必要。在推行過程中，分局結(jié)合自身的特點(diǎn)和實(shí)際，針對(duì)物資采購風(fēng)險(xiǎn)防控認(rèn)真把握好三個(gè)重點(diǎn)。

找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)因素是前提。

廉政建設(shè)中的風(fēng)險(xiǎn)因素，即權(quán)力運(yùn)行過程中容易發(fā)生問題的薄弱部位和環(huán)節(jié)。抓住了風(fēng)險(xiǎn)因素，就抓住了廉政建設(shè)的主要矛盾，抓住了工作重點(diǎn)。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理是一個(gè)全新的課題，首要的問題是要從思想上解決好什么是廉政風(fēng)險(xiǎn)，為什么要排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。同時(shí)，使大家認(rèn)清查找風(fēng)險(xiǎn)因素的目的是為了建立相應(yīng)的防范措施，查缺補(bǔ)漏，建章立制，防微杜漸，完善風(fēng)險(xiǎn)因素管理的相關(guān)制度，最大限度地減少發(fā)生腐敗的可能性，提升干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)。查找風(fēng)險(xiǎn)因素，要重點(diǎn)關(guān)注權(quán)力自由度比較大的崗位，重點(diǎn)關(guān)注職工群眾普遍關(guān)心的廉政熱點(diǎn)問題，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)崗位上的關(guān)鍵點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注容易發(fā)生問題的薄弱環(huán)節(jié)。在物資采購行業(yè)，要緊緊圍繞采購鏈上的關(guān)鍵點(diǎn)，著重抓好供應(yīng)商準(zhǔn)入及考核、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)及綜合評(píng)議采購、采購價(jià)格、合同管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、廢舊物資處置等權(quán)力運(yùn)行這個(gè)核心。查找過程中，要梳理工作流程，明確部門和崗位職責(zé)，采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審的方式，找出凸顯和潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，力求做到準(zhǔn)確、全面、深入，防止以偏概全。對(duì)查找的風(fēng)險(xiǎn)因素要征求供應(yīng)商層面和用戶的意見。同時(shí)，要根據(jù)各崗位自由裁量權(quán)大小、權(quán)力公開透明程度、監(jiān)控難易程度、信訪發(fā)案情況等風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率和危害程度確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記匯總，在一定范圍內(nèi)公示，接受各方監(jiān)督。

如果說查找風(fēng)險(xiǎn)因素是“預(yù)”的工作，那么制訂防控措施就主要是“防”的工作。要圍繞排查確定的各類風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，有針對(duì)性地推進(jìn)防控措施，著力形成教育促廉、制度管權(quán)管事的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

良好的運(yùn)行機(jī)制是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作落實(shí)的保障，在推行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作中要著重建立完善以下幾個(gè)機(jī)制：

一是強(qiáng)化監(jiān)督管理機(jī)制。不受監(jiān)督的權(quán)力必然導(dǎo)致腐敗。要加強(qiáng)對(duì)采購各環(huán)節(jié)權(quán)力行使情況的監(jiān)督，防止權(quán)力失控、決策失誤、行為失范。要根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和不同等級(jí)，實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。對(duì)物資采購鏈上的供應(yīng)商選擇權(quán)、定價(jià)權(quán)、貨款支付權(quán)等廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的權(quán)力，要在分局分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。同時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控要與物資采購效能監(jiān)察、物資采購專項(xiàng)審計(jì)、物資采購業(yè)務(wù)公開、內(nèi)控制度等監(jiān)督資源相結(jié)合，形成監(jiān)督合力。

二是建立完善監(jiān)督檢查機(jī)制。要按照層級(jí)管理的原則，建立起經(jīng)常性的上級(jí)監(jiān)督下級(jí)的制度。要經(jīng)常檢查崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)因素是否全面準(zhǔn)確，對(duì)不同廉潔風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)形式分析是否到位，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理的教育、制度和監(jiān)督等措施是否得當(dāng)，人財(cái)物等方面的規(guī)章制度是否有效落實(shí)等。在檢查的實(shí)施過程中，要區(qū)分不同層次、不同范圍，根據(jù)檢查情況調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)因素類別、檢查周期和范圍，對(duì)于檢查情況好的可以適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)因素級(jí)別并延長(zhǎng)檢查周期，對(duì)于檢查情況不好的要提升風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別并加大檢查頻次。三是建立完善考核評(píng)估及糾錯(cuò)修正機(jī)制?？己耸菣z驗(yàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作成效的重要手段。要加強(qiáng)考核工作領(lǐng)導(dǎo)，制定詳細(xì)的考核、評(píng)估方案。堅(jiān)持定期與不定期考核相結(jié)合。對(duì)廉政等級(jí)較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，每半年考核評(píng)估一次，對(duì)廉政等級(jí)一般的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，每年考核評(píng)估一次，并把考核評(píng)估作為獎(jiǎng)勵(lì)、晉級(jí)、評(píng)先、評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。要根據(jù)監(jiān)督檢查和考核評(píng)估結(jié)果，糾正存在問題，完善工作程序。對(duì)于因改革發(fā)展、社會(huì)周邊環(huán)境變化而產(chǎn)生的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變化，要及時(shí)修正風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，優(yōu)化更新防控措施。

四是建立完善責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)出現(xiàn)問題的崗位干部和單位領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng)、調(diào)整崗位等組織處理或黨紀(jì)政紀(jì)處分，并視情況給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，涉嫌犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)。同時(shí)，要按照“一崗雙責(zé)”的要求，追究直接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，切實(shí)保證優(yōu)者有其獎(jiǎng)，劣者有其罰。

五、一是制定采購方案。在總結(jié)提煉過去工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善了采購方案。方案從最初的僅供應(yīng)商選擇策略，擴(kuò)大到供應(yīng)商選擇策略、采購方式選擇策略、質(zhì)量控制策略和定價(jià)策略。不僅有效地規(guī)范了采購行為，規(guī)避了采購風(fēng)險(xiǎn)，而且也提高了管理效率和管理效果。六、加強(qiáng)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和評(píng)定，按照公司供應(yīng)商準(zhǔn)入要求和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和評(píng)定。此項(xiàng)舉措促進(jìn)了供應(yīng)商的誠信經(jīng)營，有效消除了供應(yīng)商故意違約、供貨不及時(shí)、質(zhì)量不合格等采購風(fēng)險(xiǎn)。

七、按照物資設(shè)備系統(tǒng)管理平臺(tái)，加強(qiáng)了需求計(jì)劃的審核、考核，從而有效控制了計(jì)劃采購風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)了降本降庫工作的開展，從而價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和存量風(fēng)險(xiǎn)都得到了較好的控制、轉(zhuǎn)移和規(guī)避。

電工崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施內(nèi)容篇十

（領(lǐng)導(dǎo)干部）。

1、經(jīng)理。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3對(duì)財(cái)務(wù)審批和財(cái)務(wù)管理監(jiān)管不嚴(yán)，私建“小金庫”。1.41.5防控措施：1.1度。

1.21.31.41.5況。

2、支部書記。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”

防控措施：1.1度。

1.21.3定。

1.41.5嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實(shí)“三重一大”制堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

3、副經(jīng)理（經(jīng)營）。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”

防控措施：

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。

1.2堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

4、副經(jīng)理（機(jī)關(guān)）。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”

防控措施：

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。

1.2堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

5、辦公室主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2對(duì)辦公類資產(chǎn)管理不嚴(yán)，違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2完善并記錄辦公室資產(chǎn)。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。6、工程部主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全和質(zhì)量管理不嚴(yán)，工程進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)人員管理不到位。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2經(jīng)常下現(xiàn)場(chǎng)檢查并完善安全制度，嚴(yán)格按照《質(zhì)量通病防范措施》檢查現(xiàn)場(chǎng)工藝標(biāo)準(zhǔn)。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。7、經(jīng)營部主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2對(duì)市場(chǎng)了解不到位，新建項(xiàng)目報(bào)告不完整。1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.4不熟悉業(yè)務(wù)洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)極大差錯(cuò)。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2開拓市場(chǎng)，及時(shí)了解新技術(shù)；對(duì)新建項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行可行性分析工作，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營策劃、投資分析等。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2私自開設(shè)賬戶，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐支、套取或挪用現(xiàn)金；與會(huì)計(jì)人員之間的對(duì)賬只核對(duì)余額，不核對(duì)發(fā)生額，或者根本不對(duì)賬，導(dǎo)致賬務(wù)混亂。1.3利用工作之便謀私利。

1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2辦公透明化，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦公。1.3充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。9、資料員職責(zé)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。10、普通員工職責(zé)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1未嚴(yán)格履行公司規(guī)章制度。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1嚴(yán)格遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度。

1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，提高廉政自律能力。

電工崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施內(nèi)容篇十一

指一個(gè)崗位需要完成的工作內(nèi)容和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。無論是同時(shí)還是同時(shí)，它都指不同的職位。崗位職責(zé)是一種具體的崗位描述，可分為不同的崗位類型。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

（領(lǐng)導(dǎo)干部）。

1、經(jīng)理。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3對(duì)財(cái)務(wù)審批和財(cái)務(wù)管理監(jiān)管不嚴(yán)，私建“小金庫”。1.41.5防控措施：1.1度。

1.21.31.41.5況。

2、支部書記。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”

防控措施：1.1度。

1.21.3定。

1.41.5嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實(shí)“三重一大”制堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

3、副經(jīng)理（經(jīng)營）。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”

防控措施：

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。

1.2堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

4、副經(jīng)理（機(jī)關(guān)）。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”

防控措施：

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。

1.2堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

5、辦公室主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2對(duì)辦公類資產(chǎn)管理不嚴(yán)，違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2完善并記錄辦公室資產(chǎn)。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。6、工程部主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全和質(zhì)量管理不嚴(yán)，工程進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)人員管理不到位。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2經(jīng)常下現(xiàn)場(chǎng)檢查并完善安全制度，嚴(yán)格按照《質(zhì)量通病防范措施》檢查現(xiàn)場(chǎng)工藝標(biāo)準(zhǔn)。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。7、經(jīng)營部主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2對(duì)市場(chǎng)了解不到位，新建項(xiàng)目報(bào)告不完整。1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.4不熟悉業(yè)務(wù)洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)極大差錯(cuò)。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2開拓市場(chǎng)，及時(shí)了解新技術(shù)；對(duì)新建項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行可行性分析工作，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營策劃、投資分析等。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2私自開設(shè)賬戶，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐支、套取或挪用現(xiàn)金；與會(huì)計(jì)人員之間的對(duì)賬只核對(duì)余額，不核對(duì)發(fā)生額，或者根本不對(duì)賬，導(dǎo)致賬務(wù)混亂。1.3利用工作之便謀私利。

1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2辦公透明化，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦公。1.3充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。9、資料員職責(zé)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。10、普通員工職責(zé)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1未嚴(yán)格履行公司規(guī)章制度。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1嚴(yán)格遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度。

1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，提高廉政自律能力。

（一）在理論學(xué)習(xí)方面班子成員堅(jiān)持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)，積極通過中心組學(xué)習(xí)、專題研討、專家授課等方式認(rèn)真學(xué)習(xí)《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》和重要講話精神，但對(duì)照理論學(xué)習(xí)有收獲的要求，還存在一些不足。

一是制度不完善?？记谥贫取⒖己酥贫鹊葓?zhí)行不嚴(yán)，給學(xué)習(xí)管理帶來一定的難度。個(gè)別班子成員對(duì)理論學(xué)習(xí)存在偏差，缺乏學(xué)習(xí)積極性，把學(xué)習(xí)變成了一種負(fù)擔(dān)，所以出現(xiàn)了遲到、請(qǐng)假、開小會(huì)的現(xiàn)象。

二是認(rèn)識(shí)有偏差。有的認(rèn)為自己有文化、有知識(shí)，平時(shí)都能自學(xué)，覺得單位組織學(xué)習(xí)是多此一舉，一些干部受“經(jīng)濟(jì)工作是硬任務(wù)，理論學(xué)習(xí)是軟任務(wù)”思想的影響，認(rèn)為只要任務(wù)完成了，經(jīng)濟(jì)發(fā)展了，經(jīng)濟(jì)效益好了，學(xué)不學(xué)都無所謂，不愿坐下來或無暇靜下來學(xué)理論。

三是結(jié)合實(shí)際少。雖然認(rèn)真組織參加中心組學(xué)習(xí)，但針對(duì)性和可操作性不強(qiáng)，學(xué)習(xí)內(nèi)容大多按上級(jí)布置的內(nèi)容原封不動(dòng)地搬過來，沒有結(jié)合本地實(shí)際情況，缺少理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，不能把學(xué)習(xí)與實(shí)際工作、學(xué)習(xí)與運(yùn)用、言論與行動(dòng)很好地結(jié)合起來，沒有真正做到學(xué)以致用。

（二）在思想政治方面常委班子成員能夠牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)決在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。但對(duì)照要求，做得還不夠。學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)不夠深。作為班子成員，學(xué)懂弄通的老實(shí)人。同時(shí)，要心明眼亮、頭腦清醒，始終保持政治敏銳性，不斷增強(qiáng)政治鑒別力，不為傳聞謠言所惑，不為雜音噪音所擾，旗幟鮮明的批評(píng)糾正黨員干部不正確的言論，始終在思想上和行動(dòng)上與黨中央保持高度一致。

四要加強(qiáng)組織建設(shè)，錘煉干部隊(duì)伍。常委班子要切實(shí)增強(qiáng)攻堅(jiān)克難的精神、抓落實(shí)的力度、破難題的勇氣，切實(shí)把抓落實(shí)作為履職盡責(zé)的本分、把重實(shí)干作為成就事業(yè)的基礎(chǔ)、把求實(shí)效作為一切工作的目標(biāo)，努力形成精神更加振奮、作風(fēng)更加清新、工作更加務(wù)實(shí)的良好形象。堅(jiān)持注重實(shí)績(jī)、群眾公認(rèn)的用人導(dǎo)向，抓好培育、選拔、任用關(guān)鍵環(huán)節(jié)，細(xì)化完善領(lǐng)導(dǎo)干部日?？疾炜己朔绞剑轿徽莆崭刹克枷牍ぷ鞯惹闆r，動(dòng)態(tài)跟蹤管理優(yōu)秀干部人才，切實(shí)配強(qiáng)班子、建好隊(duì)伍。嚴(yán)格按照“三個(gè)區(qū)分開來”，保護(hù)那些作風(fēng)正派又敢作敢為、銳意進(jìn)取的干部，為敢擔(dān)當(dāng)?shù)母刹繐?dān)當(dāng)，最大限度調(diào)動(dòng)廣大干部的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。

五要加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，保證清正廉潔。常委班子要帶頭遵守黨的組織紀(jì)律、廉政紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律，真正把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，做到廉政建設(shè)和反腐敗工作與各項(xiàng)工作同部署、同落實(shí)，營造“干凈干事”的良好氛圍。堅(jiān)持把監(jiān)督關(guān)口前移，把重心放在平時(shí)，充分運(yùn)用好執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“四種形態(tài)”，自覺抵制“四風(fēng)”的侵蝕，以堅(jiān)定的政治定力和政治立場(chǎng)，自覺抵制歪風(fēng)邪氣，堅(jiān)決筑牢抵御圈子文化和好人主義防線。堅(jiān)持用制度管權(quán)管事管人，建立行之有效的制度規(guī)范，真正讓制度內(nèi)化于心，外化于行，成為規(guī)范和約束班子成員履職盡責(zé)、干凈干事、廉潔從政的行為準(zhǔn)則。

按照公司《關(guān)于常態(tài)化開展以案促改工作的實(shí)施意見》精神要求，組織全體總監(jiān)人員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)。對(duì)身邊典型違紀(jì)違法案件進(jìn)行剖析，深挖問題根源，剖析問題成因，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，查找可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，從思想認(rèn)識(shí)上、流程制度上、監(jiān)督管理上制定針對(duì)性的防范措施，努力構(gòu)建不敢腐、不想腐、不能腐的“三不腐”有效機(jī)制，為精通工程監(jiān)督高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律保證?，F(xiàn)將個(gè)人剖析整改情況匯報(bào)如下：

一、存在的主要問題：

1、學(xué)習(xí)不夠深入，不夠全面，理論功底淺薄。典型案例中大部分黨員干部都是因?yàn)椴蛔⒅乩碚搶W(xué)習(xí)，放棄對(duì)自身世界觀的改造，在各種物質(zhì)利益面前逐漸迷失，墮入貪污腐化的深淵。結(jié)合自身情況，發(fā)覺自身理論學(xué)習(xí)的自覺性不高，學(xué)習(xí)不夠深入，系統(tǒng)性不強(qiáng)；被動(dòng)學(xué)習(xí)的時(shí)候多，主動(dòng)學(xué)習(xí)的時(shí)候少，泛泛而學(xué)，深入鉆研較少；理論學(xué)習(xí)與實(shí)際工作脫節(jié)。

2、在嚴(yán)守黨規(guī)黨紀(jì)方面認(rèn)識(shí)有欠缺，制度執(zhí)行力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。一是思想認(rèn)識(shí)還不充足；沒有深入學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《廉政準(zhǔn)則》、《紀(jì)律處分條例》的意義，認(rèn)為自己天天都在看這些要求，沒有在思想上引起高度重視，認(rèn)為只是走過場(chǎng)，等待觀望。二是遵守黨規(guī)黨紀(jì)、執(zhí)行制度有待進(jìn)一步嘉慶。做事粗放，不注重細(xì)節(jié)，追求做事速度的同時(shí)放松了對(duì)紀(jì)律的敬畏，沒有做到防微杜漸，容易在小事和細(xì)節(jié)上出錯(cuò)誤。

3、對(duì)紀(jì)法、規(guī)矩嚴(yán)肅性、權(quán)威性以及違紀(jì)違法帶來的后果認(rèn)識(shí)不足。對(duì)紀(jì)律、制度說的多、落實(shí)的少，責(zé)任追究的力度不夠大。

4、創(chuàng)新工作意識(shí)不強(qiáng)。習(xí)慣于使用老方式、老方法去組織開展工作，循規(guī)蹈矩和照抄照搬上級(jí)的文件精神，思想解放的程度沒有彰顯年輕人的風(fēng)范，觀念創(chuàng)新和世界工作存在差距，缺乏創(chuàng)新精神，導(dǎo)致工作被動(dòng)應(yīng)付。

二、整改措施。

1、堅(jiān)定理想信念，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)。

認(rèn)真學(xué)習(xí)中國特色社會(huì)主義理論，真正學(xué)深學(xué)頭，牢固樹立為共產(chǎn)主義理想而奮斗的崇高精神，不斷提高政治素質(zhì)和水平，堅(jiān)持正確的政治方向，始終與黨中央保持一致。強(qiáng)化對(duì)習(xí)總書記系列重要講話精神的學(xué)習(xí)，深刻把握馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展管的精神實(shí)質(zhì)，始終做到與時(shí)俱進(jìn)。堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際的工作方法，學(xué)習(xí)用中國特色的社會(huì)主義理論去分析問題和解決問題。

2、嚴(yán)守黨紀(jì)黨規(guī)，依規(guī)依紀(jì)修改完善各項(xiàng)管理制度：一是深入學(xué)習(xí)《黨章》、《廉政準(zhǔn)則》、《紀(jì)律處分條例》等各項(xiàng)規(guī)章制度要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)“不忘初心牢記使命”要求，保持謙虛、謹(jǐn)慎、不驕、不躁，艱苦奮斗勤儉節(jié)約的作風(fēng)精神;二是從身邊小事做起，遵守黨紀(jì)法規(guī)，做到“防微杜漸”，筑牢拒腐防變思想防線。在平時(shí)業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，不忘黨風(fēng)廉政建設(shè)，努力使自己不光要干好本職工作，還要能夠真正守住拒腐防變這條“生命線、高壓線、警戒線”，進(jìn)一步強(qiáng)化紀(jì)律和法律意識(shí)，遠(yuǎn)離腐敗。

3、堅(jiān)持廉潔自律，強(qiáng)化自我約束。一是提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到反腐倡廉工作的重要性。認(rèn)識(shí)到反腐倡廉是加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)的重大任務(wù)，也是維護(hù)社會(huì)公平正義和促進(jìn)社會(huì)和諧的緊迫任務(wù)；二是打鐵必須自身硬，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，正確處理好生活水平提高與保持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良傳統(tǒng)的關(guān)系，自覺接受黨組織和群眾的監(jiān)督，自覺抵制享樂主義。

4、強(qiáng)化責(zé)任，樹立正確的地位觀。我擬從三個(gè)方面進(jìn)行整改。

一是加強(qiáng)責(zé)任，強(qiáng)化職能。二是克服攀比心理立足本職。三是樹立基層意識(shí)，做腳踏實(shí)地，埋頭苦干，提高自我素質(zhì)。

電工崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施內(nèi)容篇十二

通過查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，使廣大黨員提高了自我查找風(fēng)險(xiǎn)、自我防范風(fēng)險(xiǎn)的積極性和主動(dòng)性，增強(qiáng)了黨員干部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和廉政意識(shí)。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！

（一）在理論學(xué)習(xí)方面班子成員堅(jiān)持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)，積極通過中心組學(xué)習(xí)、專題研討、專家授課等方式認(rèn)真學(xué)習(xí)《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》和重要講話精神，但對(duì)照理論學(xué)習(xí)有收獲的要求，還存在一些不足。

一是制度不完善?？记谥贫?、考核制度等執(zhí)行不嚴(yán)，給學(xué)習(xí)管理帶來一定的難度。個(gè)別班子成員對(duì)理論學(xué)習(xí)存在偏差，缺乏學(xué)習(xí)積極性，把學(xué)習(xí)變成了一種負(fù)擔(dān)，所以出現(xiàn)了遲到、請(qǐng)假、開小會(huì)的現(xiàn)象。

二是認(rèn)識(shí)有偏差。有的認(rèn)為自己有文化、有知識(shí)，平時(shí)都能自學(xué)，覺得單位組織學(xué)習(xí)是多此一舉，一些干部受“經(jīng)濟(jì)工作是硬任務(wù)，理論學(xué)習(xí)是軟任務(wù)”思想的影響，認(rèn)為只要任務(wù)完成了，經(jīng)濟(jì)發(fā)展了，經(jīng)濟(jì)效益好了，學(xué)不學(xué)都無所謂，不愿坐下來或無暇靜下來學(xué)理論。

三是結(jié)合實(shí)際少。雖然認(rèn)真組織參加中心組學(xué)習(xí)，但針對(duì)性和可操作性不強(qiáng)，學(xué)習(xí)內(nèi)容大多按上級(jí)布置的內(nèi)容原封不動(dòng)地搬過來，沒有結(jié)合本地實(shí)際情況，缺少理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，不能把學(xué)習(xí)與實(shí)際工作、學(xué)習(xí)與運(yùn)用、言論與行動(dòng)很好地結(jié)合起來，沒有真正做到學(xué)以致用。

（二）在思想政治方面常委班子成員能夠牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)決在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。但對(duì)照要求，做得還不夠。學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)不夠深。作為班子成員，學(xué)懂弄通的老實(shí)人。同時(shí)，要心明眼亮、頭腦清醒，始終保持政治敏銳性，不斷增強(qiáng)政治鑒別力，不為傳聞謠言所惑，不為雜音噪音所擾，旗幟鮮明的批評(píng)糾正黨員干部不正確的言論，始終在思想上和行動(dòng)上與黨中央保持高度一致。

四要加強(qiáng)組織建設(shè)，錘煉干部隊(duì)伍。常委班子要切實(shí)增強(qiáng)攻堅(jiān)克難的精神、抓落實(shí)的力度、破難題的勇氣，切實(shí)把抓落實(shí)作為履職盡責(zé)的本分、把重實(shí)干作為成就事業(yè)的基礎(chǔ)、把求實(shí)效作為一切工作的目標(biāo)，努力形成精神更加振奮、作風(fēng)更加清新、工作更加務(wù)實(shí)的良好形象。堅(jiān)持注重實(shí)績(jī)、群眾公認(rèn)的用人導(dǎo)向，抓好培育、選拔、任用關(guān)鍵環(huán)節(jié)，細(xì)化完善領(lǐng)導(dǎo)干部日?？疾炜己朔绞?，全方位掌握干部思想工作等情況，動(dòng)態(tài)跟蹤管理優(yōu)秀干部人才，切實(shí)配強(qiáng)班子、建好隊(duì)伍。嚴(yán)格按照“三個(gè)區(qū)分開來”，保護(hù)那些作風(fēng)正派又敢作敢為、銳意進(jìn)取的干部，為敢擔(dān)當(dāng)?shù)母刹繐?dān)當(dāng)，最大限度調(diào)動(dòng)廣大干部的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。

五要加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，保證清正廉潔。常委班子要帶頭遵守黨的組織紀(jì)律、廉政紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律，真正把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，做到廉政建設(shè)和反腐敗工作與各項(xiàng)工作同部署、同落實(shí)，營造“干凈干事”的良好氛圍。堅(jiān)持把監(jiān)督關(guān)口前移，把重心放在平時(shí)，充分運(yùn)用好執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“四種形態(tài)”，自覺抵制“四風(fēng)”的侵蝕，以堅(jiān)定的政治定力和政治立場(chǎng)，自覺抵制歪風(fēng)邪氣，堅(jiān)決筑牢抵御圈子文化和好人主義防線。堅(jiān)持用制度管權(quán)管事管人，建立行之有效的制度規(guī)范，真正讓制度內(nèi)化于心，外化于行，成為規(guī)范和約束班子成員履職盡責(zé)、干凈干事、廉潔從政的行為準(zhǔn)則。

根據(jù)廉潔從業(yè)工作的要求，對(duì)照具體工作職責(zé)，在廉潔從業(yè)中主要存在如下風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：

1、在對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)時(shí)，特別是涉及到對(duì)施工分包單位的合同結(jié)算價(jià)格確定時(shí)，防止個(gè)人接受施工分包單位的好處，從中牟取私利，導(dǎo)致公司損失。

2、在進(jìn)行公司信息化建設(shè)過程中的硬件設(shè)備采購時(shí)，防止個(gè)人接受賄賂，從中牟取私利。

3、在進(jìn)行公司信息化建設(shè)過程中的系統(tǒng)和應(yīng)用軟件及咨詢服務(wù)采購時(shí)，防止個(gè)人接受賄賂，從中牟取私利。

4、在進(jìn)行公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的軟硬件升級(jí)維護(hù)時(shí)，防止濫用職權(quán)，欺上瞞下，從中撈取好處。

5、在組織分公司年度會(huì)議時(shí)，防止收受會(huì)議承辦相關(guān)企業(yè)的好處。

針對(duì)廉潔從業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)，主要采取如下風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1、對(duì)于施工工程結(jié)算等重大事項(xiàng)，嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告，由預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)結(jié)算過程和結(jié)果實(shí)施審核和監(jiān)督。

2、軟硬件系統(tǒng)的采購過程必須做到公開透明，要求至少2個(gè)以上的專業(yè)人員以及部門領(lǐng)導(dǎo)參加合同談判，并留下相關(guān)記錄。

3、新上的信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目在選擇合作開發(fā)單位時(shí)，應(yīng)至少選擇三家符合條件的單位，并按公司的招標(biāo)程序成立招標(biāo)小組，由招標(biāo)小組通過評(píng)標(biāo)確定最后的合作單位，并對(duì)合同談判的結(jié)果進(jìn)行審核和監(jiān)督。

4、招標(biāo)及合同談判過程中拒絕外部單位任何形式的賄賂行為，如：請(qǐng)客送禮等。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報(bào)告；

5.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時(shí)歸檔；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料真實(shí)、準(zhǔn)確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來變動(dòng)，合理上存、拆借，管理資金運(yùn)用情況：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。

7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時(shí)，要根據(jù)主次需要區(qū)別對(duì)待。

9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報(bào)告；

5.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時(shí)歸檔；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料真實(shí)、準(zhǔn)確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來變動(dòng)，合理上存、拆借，管理資金運(yùn)用情況：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時(shí)，要根據(jù)主次需要區(qū)別對(duì)待。9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.不依法履行職務(wù)，學(xué)校人財(cái)物管理中的重大問題不集體研究，搞個(gè)人說了算；

2.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。

1.堅(jiān)持依法治校；

2.堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定；

3.充分發(fā)揚(yáng)民主，自覺接受全校師生監(jiān)督；

4.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.學(xué)校黨務(wù)工作和干部人事管理中不依法履職；

2.不堅(jiān)持執(zhí)行“三重一大”制度；

3.對(duì)黨員及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政教育管理不嚴(yán)。

1.嚴(yán)格按程序、制度辦事；

2.加強(qiáng)黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線；

3.建立廉政教育長(zhǎng)效機(jī)制。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2.個(gè)人不嚴(yán)格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。

1.嚴(yán)格按制度辦事，落實(shí)責(zé)任制；

2.加強(qiáng)分管科室的管理，建立廉潔自律長(zhǎng)效機(jī)制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生；

3.樹立全局意識(shí)，堅(jiān)持重大問題，集體研究，集體決定；

4.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.對(duì)容易發(fā)生腐敗的重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)個(gè)人監(jiān)管不嚴(yán)；

2.在違法違紀(jì)行為查處中，作人情或收受當(dāng)事人好處；

3.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。

1.按照《廉政準(zhǔn)則》帶頭遵守廉政自律各項(xiàng)規(guī)章制度；2.加強(qiáng)思想道德法制教育，嚴(yán)格執(zhí)行制度，廉潔辦案；3.加強(qiáng)內(nèi)、外部監(jiān)督檢查力度。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.不依法履行維權(quán)職能，對(duì)學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力；

2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理不到位，發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象；

3.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。

1.堅(jiān)持校務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督；

2.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.考核中不按工作制度辦事；

2.不按照組織原則和組織程序，發(fā)展入黨；

3.黨費(fèi)收繳、使用存在不廉潔行為；

4.公章使用把關(guān)不嚴(yán)格；

5.公務(wù)接待、公務(wù)車輛維修中收受回扣、好處。

1.加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)、嚴(yán)把關(guān)，防止出現(xiàn)宴請(qǐng)、收受好處等不廉潔行為；

2.嚴(yán)格按政策辦事，努力做到公平公正；

3.嚴(yán)格按照組織程序和原則開展黨務(wù)工作，主動(dòng)接受監(jiān)督；

4.設(shè)立群眾舉報(bào)電話，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.教師工作安排未能才盡其用，公心處事；

2.教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)；

3.組考過程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正，試卷保密出現(xiàn)問題，造成嚴(yán)重后果；

4.教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正；

5、教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行為。

1.嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)；

2.嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事；

3.按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理；

4.加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.教師課程的安排有失合理公正；

2.檢查教學(xué)常規(guī)是否公正嚴(yán)格，存在“人情關(guān)”；

3.各級(jí)考試組織不嚴(yán)密；

4.教師在教學(xué)過程中的病事假處理未堅(jiān)持原則，按規(guī)章制度執(zhí)行。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)自身拒腐防變能力；

2.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.不按規(guī)定審核學(xué)生轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出手續(xù)；

2.畢業(yè)證辦理。審核不嚴(yán)；

3.招生中核分把關(guān)不嚴(yán)或弄虛作假；

4.對(duì)班主任管理未能做到公心處事，存在人情關(guān)；

5.評(píng)三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假。

1.嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)；

2.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事；

3.在招生考試工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理，接受師生和社會(huì)監(jiān)督；

4.加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.在省、市級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部、三好學(xué)生評(píng)選中發(fā)生不廉潔行為；

2.學(xué)籍管理中發(fā)生不廉潔行為；

3.招生核分不嚴(yán)或弄虛作假；

4.學(xué)生管理工作中，懲罰不按規(guī)定辦理；

5.學(xué)生公寓安全檢查不到位，造成安全事故。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)自身拒腐防變能力；

2.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.藝術(shù)、體育特長(zhǎng)生招生中考核不嚴(yán)，弄虛作假，缺乏監(jiān)督；

2.食品衛(wèi)生、飲用水安全對(duì)承包責(zé)任人監(jiān)管不力，查處不嚴(yán)；

3.初中升高中體育考試組織不力，監(jiān)督不嚴(yán)，存在弄虛作假；

4.組織各種比賽中存在不廉潔行為。

1.在特長(zhǎng)生招生考核中嚴(yán)格自律；

2.在各種賽事活動(dòng)中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行；

3.把好校園內(nèi)食品安全衛(wèi)生關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.特長(zhǎng)生考試中對(duì)考官監(jiān)管不嚴(yán)，存在成績(jī)不真實(shí)；

2.在各種體育藝術(shù)比賽中，對(duì)參賽人員資格把關(guān)不嚴(yán)，評(píng)比中區(qū)分親疏，影響賽事公平公正。

1.加強(qiáng)自律意識(shí)；

2.在各種賽事活動(dòng)中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；

2.不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；

3.對(duì)維修、維護(hù)工程驗(yàn)收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；

4.不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置的申報(bào)審批程序，為自己或他人謀取利益；

5.不認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度，固定資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收不按照政府采購程序進(jìn)行把關(guān)；

6.項(xiàng)目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費(fèi)。

1.熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，依法理財(cái)，依法辦事；

2.嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)務(wù)管理制度》，按照審。

批程序和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把支出審批關(guān)；

3.嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品政府采購；

4.嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高資金使用效益；

5.認(rèn)真審核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；

6.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

7.加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.不按規(guī)章制度辦事，校門把關(guān)不嚴(yán)；

2.對(duì)師生安全教育不到位；

3.保安人員招聘中發(fā)生不廉潔行為。

1.加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督；

2.學(xué)校安全工作嚴(yán)格按制度辦事。

十五、團(tuán)委書記。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.團(tuán)員發(fā)展未嚴(yán)格按照《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行；

2.團(tuán)費(fèi)收繳及使用未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，存在不廉潔行為；

3.推優(yōu)入黨工作不嚴(yán)格遵照《黨章》和《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行。

1.加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督；

2.強(qiáng)化自身工作紀(jì)律意識(shí)，認(rèn)真履職盡責(zé)；

3.接受師生監(jiān)督。

崗位職責(zé)：

1、中心每月會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核（二級(jí)復(fù)核）及季度及年度會(huì)計(jì)報(bào)表的編報(bào)；

2、財(cái)政部門預(yù)算的編制、年終財(cái)政決算報(bào)表的編制；

3、每月25日之前完成上月銀行存款賬戶的核對(duì)，編制銀行存款調(diào)節(jié)表；

4、固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值核算和資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)的錄入；

5、《收費(fèi)許可證》年檢工作；

6、擔(dān)保公司支付業(yè)務(wù)的復(fù)核，會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核及會(huì)計(jì)檔案的裝訂工作；

7、中心工會(huì)業(yè)務(wù)支付的復(fù)核，會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核及會(huì)計(jì)檔案的裝訂工作。

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

自查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1、是否充分掌握會(huì)計(jì)知識(shí)，可能影響會(huì)計(jì)工作的判斷；

2、是否遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按規(guī)定辦事；

3、是否隱瞞罰沒收入，不偷稅、漏稅；

4、可能發(fā)生利用職務(wù)之便編制人情預(yù)算、撥人情款等風(fēng)險(xiǎn)；

5、對(duì)財(cái)務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時(shí)提出建議和意見,存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險(xiǎn)；

6、會(huì)計(jì)資料是否真實(shí)、可靠，報(bào)表是否真實(shí)反映單位收支情況；

7、是否有保密意識(shí)，不對(duì)外透露單位財(cái)務(wù)信息；

8、國有資產(chǎn)管理不到位,易出現(xiàn)物資的流失和浪費(fèi)。

2、加強(qiáng)制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度；

3、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，時(shí)刻提醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險(xiǎn)；落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守廉政制度，清正廉潔。

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來源和影響，提供解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見；

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作；9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核；

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時(shí)，加強(qiáng)保后管理，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從合法合規(guī)角度加以審核；

2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；

4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；

7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來源和影響，提供解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見；

4.督促業(yè)務(wù)部門落實(shí)項(xiàng)目審批意見、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案；

5.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評(píng)估；

6.組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作；

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作；

9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核；

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見；

4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時(shí)，加強(qiáng)保后管理，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警工作，有效遏制易誘發(fā)腐-敗風(fēng)險(xiǎn)，特制定本實(shí)施辦法。

（一）學(xué)校收費(fèi)。

1、巧立名目亂收費(fèi)：如向?qū)W生收取資料費(fèi)、考試費(fèi)、飲水費(fèi)、早餐費(fèi)、補(bǔ)課費(fèi)等。

2、以學(xué)生自愿項(xiàng)目為借口的變相收費(fèi)：如校服費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、防疫費(fèi)等。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生管理中心、后勤管理中心、班主任。

（二）干部人事任免。

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。

2、不按組織程序進(jìn)行考察、民-主測(cè)評(píng)和個(gè)別談話。

3、不召開黨委會(huì)，或不按程序?qū)M任免人員進(jìn)行考察，不經(jīng)過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行公示。

5、實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗的未按綜合得分名次實(shí)行擇優(yōu)錄取。

6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：學(xué)校黨委、學(xué)校行政。

（三）大宗物資采購及學(xué)?；?xiàng)目。

1、利用采購教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購買保險(xiǎn)、訂購報(bào)刊書籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機(jī)會(huì)收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購貨款進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)，或?qū)⒐?款轉(zhuǎn)到購貨單位，虛開發(fā)票報(bào)帳，然后提取現(xiàn)金進(jìn)行獨(dú)吞或私分。

2、利用負(fù)責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機(jī)會(huì)，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費(fèi)”、“感謝費(fèi)”、“獎(jiǎng)金”等。

3、在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗(yàn)收以及經(jīng)費(fèi)結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個(gè)人的賄賂。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、后勤管理中心、教學(xué)管理中心。

（四）資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理。

1、本單位出納、會(huì)計(jì)由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公-款。

2、總帳、現(xiàn)金不分，財(cái)務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財(cái)務(wù)人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財(cái)務(wù)。

3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)，甚至與財(cái)會(huì)人員勾結(jié)，進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公-款進(jìn)行侵吞或私分。

4、將一些收費(fèi)、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫”，搞暗箱操作。

5、在教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政、財(cái)務(wù)處、后勤管理中心。

（五）教師人事調(diào)動(dòng)及教師招聘。

1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經(jīng)學(xué)校支部、教代會(huì)討論研究私自調(diào)動(dòng)（借用）人員。

3、學(xué)校沒有根據(jù)工作需要確定對(duì)口專業(yè)教師任課。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政。

（六）教師職稱評(píng)定。

1、學(xué)校對(duì)職評(píng)精神不宣傳貫徹。

2、學(xué)校對(duì)職評(píng)對(duì)象不公示。

3、滯留職評(píng)指標(biāo)。

4、不嚴(yán)格執(zhí)行職評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，不嚴(yán)格審驗(yàn)相關(guān)證件。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。

（七）學(xué)生學(xué)籍管理。

1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。

2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。

3、對(duì)轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴(yán)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。

（八）貧困生資助。

1、弄虛作假，套取國家資金。

2、不及時(shí)、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。

3、不及時(shí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

4、對(duì)貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)委。

（九）教師以教謀私。

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向?qū)W生或家長(zhǎng)索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費(fèi)。

5、接受家長(zhǎng)宴請(qǐng)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：全體教師。

（一）全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)流程圖，推進(jìn)學(xué)校權(quán)力運(yùn)行公開。學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點(diǎn)繪制自己的工作流程圖，編印成冊(cè)，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)廣大教育工作者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)。

（二）建立廉正風(fēng)險(xiǎn)教育防范機(jī)制，筑牢思想道德防線。

1、加強(qiáng)以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風(fēng)教育，開展黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅(jiān)持集中教育與個(gè)別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進(jìn)示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運(yùn)用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強(qiáng)教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實(shí)際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、社會(huì)公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強(qiáng)教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機(jī)制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風(fēng)險(xiǎn)制度防范機(jī)制，規(guī)范康潔從教行為。

1、完善科學(xué)決策機(jī)制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會(huì)、行政會(huì)《議事規(guī)則》，進(jìn)一步健全決策程序，強(qiáng)化決策責(zé)任。重大事項(xiàng)必須提交黨委會(huì)、行政會(huì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運(yùn)作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實(shí)行重大事項(xiàng)決策報(bào)告制度，完善決策事前提交程序。堅(jiān)持重大事項(xiàng)決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項(xiàng)，決策前要組織專家論證；對(duì)涉及群眾切身利益的重大事項(xiàng)，決策前要廣泛征求群眾意見。

2、完善教育財(cái)務(wù)管理制度。要全面實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算，切實(shí)提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報(bào)銷條的財(cái)經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅(jiān)決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實(shí)行財(cái)會(huì)集中核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。開展財(cái)務(wù)審計(jì)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

3、完善干部人事管理制度。全面推進(jìn)全員聘用，實(shí)行按需設(shè)崗、競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進(jìn)一步完善教師考核制度，建立科學(xué)評(píng)價(jià)方法，充分運(yùn)用考核結(jié)果，作為教師職務(wù)評(píng)聘、崗位聘任、評(píng)優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責(zé)、工作績(jī)效掛鉤，形成重能力、重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)的激勵(lì)機(jī)制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。

4、完善教育收費(fèi)管理制度。嚴(yán)格按照國家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收費(fèi)，加大對(duì)貧困生的資助力度，保證學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)公示，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)禁擠占挪用教育經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校正常發(fā)展需要。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費(fèi)行為，堅(jiān)決追究責(zé)任人的責(zé)任。

5、完善基建工程、物資采購、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購管理制度。認(rèn)真貫徹國家《建筑法》、《招投標(biāo)法》，抓好建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、工程招標(biāo)、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗(yàn)收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)問題的發(fā)生。認(rèn)真貫徹《政府采購法》，降低采購成本，規(guī)范采購行為。

6、完善校務(wù)公開制度。進(jìn)一步理順和完善校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制，規(guī)范公開工作機(jī)制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過，要利用校務(wù)公開欄、收費(fèi)公示欄，運(yùn)用教代會(huì)、黨政工聯(lián)席會(huì)議、校情通報(bào)會(huì)等有效形式進(jìn)行校務(wù)公開；要拓展公開渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動(dòng)學(xué)校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點(diǎn)題等公開運(yùn)作平臺(tái)，促進(jìn)群眾和教職工參與校務(wù)公開的良性互動(dòng)，通過參與、評(píng)議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動(dòng)校務(wù)公開深入發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。

（四）建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督預(yù)警機(jī)制，保證權(quán)力正確行使。

1、實(shí)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。要把學(xué)校全體領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理人員和重點(diǎn)崗位人員納入廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警范圍。將排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記匯總，對(duì)評(píng)估確定的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取風(fēng)險(xiǎn)提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)警。根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過各種信息監(jiān)測(cè)手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控評(píng)估，及時(shí)向有關(guān)處室或崗位個(gè)人發(fā)出預(yù)警信息，實(shí)行藍(lán)、橙、紅三色預(yù)警。

2、強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報(bào)告制度。進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開展檢查考核，全面加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

3、突出對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、物資采購、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認(rèn)定、職稱評(píng)定、教師招聘、財(cái)務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實(shí)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。

高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）經(jīng)費(fèi)開支。（2）物品采購。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：

（1）堅(jiān)持開支預(yù)算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會(huì)集體研究決定，認(rèn)真審核。對(duì)需要履行政府采購或招標(biāo)的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。

（2）嚴(yán)格采購管理。千元以上開支由校委會(huì)集體研究決定。凡涉及招標(biāo)和政府采購項(xiàng)目，必須在履行招標(biāo)或政府采購手續(xù)之后方可開支。

（3）加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公-款和私設(shè)小金庫的行為。

（4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財(cái)務(wù)公開制度，及時(shí)公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。

（5）規(guī)范物品管理。購置物品一律造冊(cè)登記，專人負(fù)責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。

中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（1）校產(chǎn)管理。（2）評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動(dòng)。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。（6）接受學(xué)生家長(zhǎng)宴請(qǐng)、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費(fèi)、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。

防范措施：

（1）嚴(yán)格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，履行招待費(fèi)審批制度。（2）認(rèn)真落實(shí)安全工作“一把手”責(zé)任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識(shí)。

（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實(shí)做好學(xué)校安全工作。

（5）建立學(xué)校安全檢查長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排除安全隱患。

（6）完善學(xué)?？己酥贫?，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績(jī)效工資分配、晉職晉級(jí)、評(píng)先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（8）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（9）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績(jī)效分配體系相結(jié)合。

（10）切實(shí)轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強(qiáng)崗位意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時(shí)、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅(jiān)決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書。

(12)加強(qiáng)對(duì)學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費(fèi)，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。

（13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（1）教師思想覺悟不高、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。（2）在招生工作中存在風(fēng)險(xiǎn)。

防范措施：

（1）按上級(jí)制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級(jí)教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實(shí)施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀(jì)違法行為的發(fā)生。

（2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行招待費(fèi)開支審批手續(xù)。

（3）嚴(yán)格評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦堅(jiān)持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅(jiān)持與目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤的原則進(jìn)行。

（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（5）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（6）改革教師考評(píng)考核機(jī)制、職稱推薦及聘用機(jī)制，客觀公正公平評(píng)價(jià)教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動(dòng)教師的積極性。

投資項(xiàng)目科主要負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案、施工許可、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等審批事項(xiàng)，接觸的各級(jí)政府職能部門和社會(huì)企業(yè)較多，各類項(xiàng)目的社會(huì)關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認(rèn)為個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如下：

1、因?yàn)榉潘蓪?duì)自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅(jiān)定，導(dǎo)致思想退步，信念滑坡的風(fēng)險(xiǎn)。

2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀(jì)黨風(fēng)和工作紀(jì)律，接受申請(qǐng)人吃請(qǐng)、財(cái)務(wù)，索取、收受賄賂，造成違法違紀(jì)的現(xiàn)象。

3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對(duì)審批事項(xiàng)在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準(zhǔn)予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。

1、加強(qiáng)黨的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)廉政教育，開展警示教育活動(dòng)，增強(qiáng)自律意識(shí)，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平，提高溝通交流能力，增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)意識(shí)。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。

3、嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務(wù)服務(wù)水平。

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和總行各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度；

2.受理審查借款人借款申請(qǐng)，審查相關(guān)借款資料，實(shí)地調(diào)查并撰寫報(bào)告；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報(bào)告；

5.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時(shí)歸檔；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料真實(shí)、準(zhǔn)確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來變動(dòng)，合理上存、拆借，管理資金運(yùn)用情況：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。

7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時(shí)，要根據(jù)主次需要區(qū)別對(duì)待。

9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

一、對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批環(huán)節(jié)堅(jiān)持遵守民-主集中制原則，不獨(dú)斷專行，軟弱放任，廉潔自律，秉公辦事，依法行使權(quán)力，不濫用職權(quán)，玩忽職守，不接受任何影響公正執(zhí)行公務(wù)的利益。認(rèn)真執(zhí)行年度財(cái)政預(yù)算，在大額資金使用上，堅(jiān)持集體討論、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等原則;做到科學(xué)決策，合理安排，政令暢通，規(guī)范管理。

二、對(duì)教師工作任務(wù)安排環(huán)節(jié)堅(jiān)持走群眾路線，細(xì)心地做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取群眾意見，努力為困難教職工排憂解難，集思廣益，發(fā)揮黨組會(huì)議、校長(zhǎng)辦公會(huì)議的職能作用，合理、科學(xué)安排學(xué)校工作。在此項(xiàng)工作中，要努力做到管好自己的親屬和身邊工作人員，不允許他們利用自己的影響而謀取私利。公道正派用人，不任人唯親，不營私舞弊，做到兩袖清風(fēng)，廉潔從政。

三、對(duì)學(xué)校重大事項(xiàng)決定的環(huán)節(jié)堅(jiān)持立黨為公、勤政為民，不斷強(qiáng)化宗旨意識(shí)。堅(jiān)決履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)“十廉”活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)條例”，“五個(gè)不許”、“六條承諾”、“七條禁令”、“八項(xiàng)要求”、“十條規(guī)定”，建立健全黨內(nèi)民-主監(jiān)督制度，堅(jiān)持民-主集中制原則，絕不獨(dú)斷專行，使重大決策力求合理化，科學(xué)化。

按照公司《關(guān)于常態(tài)化開展以案促改工作的實(shí)施意見》精神要求，組織全體總監(jiān)人員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)。對(duì)身邊典型違紀(jì)違法案件進(jìn)行剖析，深挖問題根源，剖析問題成因，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，查找可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，從思想認(rèn)識(shí)上、流程制度上、監(jiān)督管理上制定針對(duì)性的防范措施，努力構(gòu)建不敢腐、不想腐、不能腐的“三不腐”有效機(jī)制，為精通工程監(jiān)督高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律保證。現(xiàn)將個(gè)人剖析整改情況匯報(bào)如下：

一、存在的主要問題：

1、學(xué)習(xí)不夠深入，不夠全面，理論功底淺薄。典型案例中大部分黨員干部都是因?yàn)椴蛔⒅乩碚搶W(xué)習(xí)，放棄對(duì)自身世界觀的改造，在各種物質(zhì)利益面前逐漸迷失，墮入貪污腐化的深淵。結(jié)合自身情況，發(fā)覺自身理論學(xué)習(xí)的自覺性不高，學(xué)習(xí)不夠深入，系統(tǒng)性不強(qiáng)；被動(dòng)學(xué)習(xí)的時(shí)候多，主動(dòng)學(xué)習(xí)的時(shí)候少，泛泛而學(xué)，深入鉆研較少；理論學(xué)習(xí)與實(shí)際工作脫節(jié)。

2、在嚴(yán)守黨規(guī)黨紀(jì)方面認(rèn)識(shí)有欠缺，制度執(zhí)行力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。一是思想認(rèn)識(shí)還不充足；沒有深入學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《廉政準(zhǔn)則》、《紀(jì)律處分條例》的意義，認(rèn)為自己天天都在看這些要求，沒有在思想上引起高度重視，認(rèn)為只是走過場(chǎng)，等待觀望。二是遵守黨規(guī)黨紀(jì)、執(zhí)行制度有待進(jìn)一步嘉慶。做事粗放，不注重細(xì)節(jié)，追求做事速度的同時(shí)放松了對(duì)紀(jì)律的敬畏，沒有做到防微杜漸，容易在小事和細(xì)節(jié)上出錯(cuò)誤。

3、對(duì)紀(jì)法、規(guī)矩嚴(yán)肅性、權(quán)威性以及違紀(jì)違法帶來的后果認(rèn)識(shí)不足。對(duì)紀(jì)律、制度說的多、落實(shí)的少，責(zé)任追究的力度不夠大。

4、創(chuàng)新工作意識(shí)不強(qiáng)。習(xí)慣于使用老方式、老方法去組織開展工作，循規(guī)蹈矩和照抄照搬上級(jí)的文件精神，思想解放的程度沒有彰顯年輕人的風(fēng)范，觀念創(chuàng)新和世界工作存在差距，缺乏創(chuàng)新精神，導(dǎo)致工作被動(dòng)應(yīng)付。

二、整改措施。

1、堅(jiān)定理想信念，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)。

認(rèn)真學(xué)習(xí)中國特色社會(huì)主義理論，真正學(xué)深學(xué)頭，牢固樹立為共產(chǎn)主義理想而奮斗的崇高精神，不斷提高政治素質(zhì)和水平，堅(jiān)持正確的政治方向，始終與黨中央保持一致。強(qiáng)化對(duì)習(xí)總書記系列重要講話精神的學(xué)習(xí)，深刻把握馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展管的精神實(shí)質(zhì)，始終做到與時(shí)俱進(jìn)。堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際的工作方法，學(xué)習(xí)用中國特色的社會(huì)主義理論去分析問題和解決問題。

2、嚴(yán)守黨紀(jì)黨規(guī)，依規(guī)依紀(jì)修改完善各項(xiàng)管理制度：一是深入學(xué)習(xí)《黨章》、《廉政準(zhǔn)則》、《紀(jì)律處分條例》等各項(xiàng)規(guī)章制度要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)“不忘初心牢記使命”要求，保持謙虛、謹(jǐn)慎、不驕、不躁，艱苦奮斗勤儉節(jié)約的作風(fēng)精神;二是從身邊小事做起，遵守黨紀(jì)法規(guī)，做到“防微杜漸”，筑牢拒腐防變思想防線。在平時(shí)業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，不忘黨風(fēng)廉政建設(shè)，努力使自己不光要干好本職工作，還要能夠真正守住拒腐防變這條“生命線、高壓線、警戒線”，進(jìn)一步強(qiáng)化紀(jì)律和法律意識(shí)，遠(yuǎn)離腐敗。

3、堅(jiān)持廉潔自律，強(qiáng)化自我約束。一是提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到反腐倡廉工作的重要性。認(rèn)識(shí)到反腐倡廉是加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)的重大任務(wù)，也是維護(hù)社會(huì)公平正義和促進(jìn)社會(huì)和諧的緊迫任務(wù)；二是打鐵必須自身硬，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，正確處理好生活水平提高與保持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良傳統(tǒng)的關(guān)系，自覺接受黨組織和群眾的監(jiān)督，自覺抵制享樂主義。

4、強(qiáng)化責(zé)任，樹立正確的地位觀。我擬從三個(gè)方面進(jìn)行整改。

一是加強(qiáng)責(zé)任，強(qiáng)化職能。二是克服攀比心理立足本職。三是樹立基層意識(shí)，做腳踏實(shí)地，埋頭苦干，提高自我素質(zhì)。

投資項(xiàng)目科主要負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案、施工許可、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等審批事項(xiàng)，接觸的各級(jí)政府職能部門和社會(huì)企業(yè)較多，各類項(xiàng)目的社會(huì)關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認(rèn)為個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如下：

1、因?yàn)榉潘蓪?duì)自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅(jiān)定，導(dǎo)致思想退步，信念滑坡的風(fēng)險(xiǎn)。

2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀(jì)黨風(fēng)和工作紀(jì)律，接受申請(qǐng)人吃請(qǐng)、財(cái)務(wù)，索取、收受賄賂，造成違法違紀(jì)的現(xiàn)象。

3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對(duì)審批事項(xiàng)在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準(zhǔn)予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。

1、加強(qiáng)黨的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)廉政教育，開展警示教育活動(dòng)，增強(qiáng)自律意識(shí)，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平，提高溝通交流能力，增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)意識(shí)。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。

3、嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務(wù)服務(wù)水平。

（領(lǐng)導(dǎo)干部）。

1、經(jīng)理。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3對(duì)財(cái)務(wù)審批和財(cái)務(wù)管理監(jiān)管不嚴(yán)，私建“小金庫”。1.41.5防控措施：1.1度。

1.21.31.41.5況。

2、支部書記。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”

防控措施：1.1度。

1.21.3定。

1.41.5嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實(shí)“三重一大”制堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

3、副經(jīng)理（經(jīng)營）。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”

防控措施：

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。

1.2堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

4、副經(jīng)理（機(jī)關(guān)）。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”

防控措施：

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。

1.2堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

5、辦公室主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2對(duì)辦公類資產(chǎn)管理不嚴(yán)，違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2完善并記錄辦公室資產(chǎn)。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。6、工程部主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全和質(zhì)量管理不嚴(yán)，工程進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)人員管理不到位。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2經(jīng)常下現(xiàn)場(chǎng)檢查并完善安全制度，嚴(yán)格按照《質(zhì)量通病防范措施》檢查現(xiàn)場(chǎng)工藝標(biāo)準(zhǔn)。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。7、經(jīng)營部主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2對(duì)市場(chǎng)了解不到位，新建項(xiàng)目報(bào)告不完整。1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.4不熟悉業(yè)務(wù)洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)極大差錯(cuò)。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2開拓市場(chǎng)，及時(shí)了解新技術(shù)；對(duì)新建項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行可行性分析工作，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營策劃、投資分析等。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2私自開設(shè)賬戶，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐支、套取或挪用現(xiàn)金；與會(huì)計(jì)人員之間的對(duì)賬只核對(duì)余額，不核對(duì)發(fā)生額，或者根本不對(duì)賬，導(dǎo)致賬務(wù)混亂。1.3利用工作之便謀私利。

1.4不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2辦公透明化，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦公。1.3充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。9、資料員職責(zé)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。10、普通員工職責(zé)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1未嚴(yán)格履行公司規(guī)章制度。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1嚴(yán)格遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度。

1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，提高廉政自律能力。