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審計(jì)處工作職責(zé)篇一

2.制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃、編制財(cái)務(wù)審計(jì)具體方案、獨(dú)立統(tǒng)籌完成審計(jì)項(xiàng)目;

3.執(zhí)行公司要求的財(cái)務(wù)審計(jì)程序、獨(dú)立制作審計(jì)底稿、撰寫審計(jì)報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

4.根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項(xiàng)審計(jì)，實(shí)施公司各類審計(jì)調(diào)查;

5.其他與審計(jì)條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

6.完成上級(jí)交付的其他工作任務(wù)。

審計(jì)處工作職責(zé)篇二

1、審核公司及各子公司的財(cái)務(wù)賬目，年度報(bào)告，賬本和會(huì)計(jì)報(bào)表;

2、對(duì)嚴(yán)重影響公司存在和發(fā)展的任何事項(xiàng)提出報(bào)告;

3、分析和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)，形成審計(jì)結(jié)論;編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議;

4、負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)、結(jié)算審計(jì)、竣工決算審計(jì)的實(shí)施和過程審計(jì)監(jiān)督;

5、負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)、修繕工程和材料采購的招標(biāo)文件、施工合同和招投標(biāo)過程審計(jì)監(jiān)督;

6、對(duì)委托外審項(xiàng)目，參與對(duì)咨詢公司考察、招標(biāo)、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)委托外審工作，監(jiān)控審計(jì)過程、復(fù)核審計(jì)報(bào)告、把關(guān)審計(jì)質(zhì)量。

審計(jì)處工作職責(zé)篇三

1、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等;

3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見;

5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

7、發(fā)債審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富

審計(jì)處工作職責(zé)篇四

1、編寫審計(jì)工作計(jì)劃： 經(jīng)審計(jì)部總監(jiān)授權(quán)，編寫審計(jì)項(xiàng)目工作計(jì)劃和年度審計(jì)計(jì)劃; 擔(dān)任具體審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或參與審計(jì)項(xiàng)目，組織/實(shí)施/參與具體項(xiàng)目審計(jì)工作，保證審計(jì)工作的質(zhì)量和進(jìn)度;

2、協(xié)助完善集團(tuán)審計(jì)文件與制度： 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展需要和國家相關(guān)法律法規(guī)，協(xié)助審計(jì)部總監(jiān)擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度及相關(guān)工作文件;

3、開展內(nèi)部審計(jì)：

內(nèi)部控制審計(jì)：根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃，獲審計(jì)總監(jiān)委派，對(duì)公司各業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，檢查是否有完善并支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)控制度及各項(xiàng)流程制度是否得到有效執(zhí)行;

經(jīng)營成果審計(jì)：根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃，獲審計(jì)總監(jiān)委派，對(duì)公司經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等進(jìn)行審計(jì)，并擬寫審計(jì)報(bào)告，報(bào)集團(tuán)總裁審閱;

財(cái)務(wù)收支審計(jì)：根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃，獲審計(jì)總監(jiān)委派，對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算進(jìn)行審計(jì)，檢查公司的資金和財(cái)務(wù)狀況，對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性，及時(shí)向集團(tuán)總裁報(bào)告情況;

啤酒營銷審計(jì)：根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃，獲審計(jì)總監(jiān)委派，對(duì)啤酒公司營銷費(fèi)用的投放及效果進(jìn)行審計(jì)，檢查是否有完善并支持業(yè)務(wù)開展的流程制度及各項(xiàng)制度是否得到有效執(zhí)行;

離任審計(jì)：獲審計(jì)部總監(jiān)委派，對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的人員，按公司的要求對(duì)其工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正地全面審計(jì);

工程審計(jì)：根據(jù)公司要求，組織審計(jì)人員，必要時(shí)協(xié)調(diào)外聘專業(yè)工程技術(shù)人員，對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算、決算進(jìn)行審計(jì); 限制性項(xiàng)目審計(jì)：獲審計(jì)總監(jiān)委派，實(shí)施涉及集團(tuán)受接觸限制性項(xiàng)目的審計(jì)工作，恪守保密原則。

4、配合外部審計(jì)： 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定制度，配合外部的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查。

5、審計(jì)項(xiàng)目管理：

負(fù)責(zé)所獲指派之審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場工作組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，審核項(xiàng)目組成員的審計(jì)底稿，對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與被審計(jì)單位溝通，必要時(shí)向部門總監(jiān)匯報(bào)，擬定審計(jì)報(bào)告，提出內(nèi)部審計(jì)意見及建議，并將項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果與被審計(jì)單位管理層進(jìn)行反饋溝通。

審計(jì)處工作職責(zé)篇五

1、擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

2、組織實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等，及對(duì)各分公司進(jìn)行監(jiān)控;

3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見;

5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計(jì)處工作職責(zé)篇六

1、推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

2、透過了解業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行審計(jì)工作

3、檢視政策和程序評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

4、與管理層達(dá)成適當(dāng)?shù)膶徲?jì)建議

5、協(xié)助發(fā)展集團(tuán)門店審計(jì)職能

6、執(zhí)行特定其他內(nèi)部審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理

7、跟進(jìn)審計(jì)建議執(zhí)行情況

審計(jì)處工作職責(zé)篇七

1. 按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定的公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

2. 負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

3. 制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)年紀(jì)審計(jì)工作計(jì)劃的具體實(shí)施;

4. 對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);

5. 對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

6. 建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)公司資金使用及掛你流程采取預(yù)警措施;

7. 對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

8. 對(duì)企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

9. 與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;

10.組織專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。

審計(jì)處工作職責(zé)篇八

1. 組建集團(tuán)風(fēng)控及內(nèi)審團(tuán)隊(duì)，并持續(xù)培育團(tuán)隊(duì)開展工作;

2. 梳理集團(tuán)風(fēng)控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標(biāo)和任務(wù)，制定詳細(xì)的年度審計(jì)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃;

3. 建立風(fēng)控及內(nèi)審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;

4.能夠統(tǒng)籌公司各類資源，帶隊(duì)完成集團(tuán)各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估;

5.能夠帶隊(duì)完成集團(tuán)各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性審計(jì);

6.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通;審計(jì)結(jié)束后，負(fù)責(zé)匯總發(fā)現(xiàn)問題清單，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行跟進(jìn)，每周以匯報(bào)的形式向領(lǐng)導(dǎo)更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結(jié)果直到達(dá)到預(yù)期目標(biāo);

7. 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人健全和完善各項(xiàng)內(nèi)部控制機(jī)制，確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實(shí);

8. 能夠合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為，協(xié)助建立反舞弊機(jī)制;

9. 生成內(nèi)審報(bào)告并向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào);協(xié)助完成定期向?qū)徲?jì)委員會(huì)的內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

審計(jì)處工作職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度，建立健全審計(jì)工作流程，并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施;

2、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)，負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的審核，參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施，掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為公司決策提供參考信息;

3、負(fù)責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計(jì)資源服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通，并對(duì)內(nèi)部涉及財(cái)會(huì)工作等部門和人員進(jìn)行監(jiān)督檢查;

4、跟蹤公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

5、對(duì)本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)，對(duì)被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任;

6、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)本部門員工培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議;

7、負(fù)責(zé)組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)處工作職責(zé)篇十

1、遵循獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，審查、監(jiān)督、證實(shí)集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況，保障合法合規(guī)運(yùn)營，防范未然，維護(hù)公司權(quán)益。

2、負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理制度及工作流程，并監(jiān)督執(zhí)行

3、對(duì)公司及控股公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)效益、建設(shè)項(xiàng)目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購的招投標(biāo)，把現(xiàn)場管控、合同審計(jì)、招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。

3、對(duì)公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進(jìn)行監(jiān)察審計(jì)，對(duì)其自我防范和糾正錯(cuò)弊的實(shí)際效果作出評(píng)價(jià)。

4、通過對(duì)內(nèi)控體系、重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)察審計(jì)，揭示經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和舞弊，監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

5、建立離任與崗位異動(dòng)審計(jì)，對(duì)公司中層以上及特殊崗位人員，在離職或崗位異動(dòng)時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)

5、定期報(bào)告并專項(xiàng)報(bào)告監(jiān)察審計(jì)結(jié)果，揭示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并提出整改意見和管理建議。

6、實(shí)行后續(xù)審計(jì)，檢查并報(bào)告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。

審計(jì)處工作職責(zé)篇十一

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;

2、規(guī)范財(cái)務(wù)核算，審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，審核預(yù)決算;

3、管理制度和流程審核，管理層在任離職審計(jì)和決策監(jiān)督;

4、收集、整理審計(jì)證據(jù)，編寫審計(jì)工作計(jì)劃;

5、編制審計(jì)報(bào)告，紕漏問題，提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;