一個好的計劃應該具備明確的時間表和清晰的任務分工。在制定計劃時，我們可以借鑒他人的經驗和方法，但也要根據自己的實際情況做出適當的調整。在制定計劃時，我們可以參考以下范文，了解不同領域的計劃制定方法。

公司審計工作總結及下一年工作計劃篇一

隨著市場經濟建設的飛速發(fā)展，我國企業(yè)的建設進入了一個全新階段，這也對企業(yè)內部審計建設提出了新要求。因此，結合公司的整體戰(zhàn)略目標，對企業(yè)內部審計的.建立宗旨、組織結構、人員的配備和培養(yǎng)、管理制度、工作方法等問題進行一次全新的分析十分必要，并應在此基礎上，結合企業(yè)實際情況，制定出符合公司以及部門長期利益的發(fā)展目標以及相配套的近期工作規(guī)劃，通過實現體制上的變革，適應環(huán)境變化對審計工作提出的新要求。

內部審計作為會計體系之外的獨立稽核系統，與財務管理體系相輔相成，是內部控制體系的重要組成部分。盡管財務管理體制是內部控制體制的核心，但不是內部控制的全部，內部控制體制的完善，還需要其他非財務評價體系的補充。筆者認為，企業(yè)內部審計的建立宗旨在于發(fā)揮以下幾方面的作用：

(一)健全公司治理結構，完善自我修復功能一個健康的公司，應有適應公司發(fā)展目標的良好的企業(yè)文化作為思想保證，合理的分權與有效的監(jiān)督相結合的管理體系作為制度保證，從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結合起來，努力為公司目標奮斗；另一方面從制度上保證員工的個人利益的實現并通過授權充分調動其積極性，同時加強監(jiān)督。國資委頒布并實施了《中央企業(yè)內部審計管理暫行辦法》，要求國有控股公司和國有獨資公司應在董事會下設立獨立的審計委員會，要求國有企業(yè)逐步建立相對獨立的內部審計機構，并配備相應的專職工作人員，對本企業(yè)及子企業(yè)(單位)財務收支、財務預決算、資產質量、經營績效，以及建設項目或者有關經濟活動的真實性、合法性和效益性進行監(jiān)督和評價。

完善自我修復功能，主要是通過審計發(fā)現問題并提出整改措施，然后通過整改措施糾正各種差錯、完善公司的管理制度，起到防止、發(fā)現和糾正問題的作用，從而實現公司治理結構的自我完善和修復。一個體制或制度，只有具備良好的自我修復能力，才能從根本上避免極具變化的局面，這也是內部審計存在的根本內因。集團建立跨國型金融控股集團的戰(zhàn)略目標已經確立，這對于集團的體制建設將是一個巨大的挑戰(zhàn)。金融行業(yè)的一個特點就是資金量大、風險大，任何一個細小的問題如果不加以重視并及時解決，都有可能導致無法承受的損失，而且僅用流程控制和人員管理，無法解決金融行業(yè)的風險控制問題，必須建立獨立專業(yè)的風險管理和外部監(jiān)督體系。

誤及舞弊為重點的反饋控制提升到以定期的、嚴格的內部控制制度審計為重點的有效阻攔式的事前反饋控制，并通過對內部控制制度的糾偏做到防微杜漸，力爭防患于未然。查處錯誤及舞弊固然重要，但損失已經出現，集團已經受到損失，有效阻攔可盡量避免損失，對內部控制制度的糾偏可從根本上鏟除。因此，抓好事前反饋控制應逐漸成為以后審計工作的側重點，即通過定期的、嚴格的內部審計防止錯誤及舞弊發(fā)生。

(三)建立合適的財務評價與非財務評價，確保評價的科學性與客觀性財務數據必須經過審計才能采用，這在西方已經成為一個根深蒂固的觀念，甚至可以說是一種習慣，已經成為進行任何財務評價的基礎，而在國內，這種觀念還遠未深入人心，這也是當前造假者往往能夠通過造假得以獲利的原因之一。結合自身實際，要真正做到準確考評，并通過績效考核體系充分調動員工積極性，就要未雨綢繆，樹立“只有經過審計后的財務數據才能作為評價的基礎”的觀念，從源頭上防止虛報、瞞報現象發(fā)生。

(四)做好財務管理體系的外部稽核，充分發(fā)揮其在內部控制體系中的核心作用預算作為財務管理的重要手段，在日常管理中有著重要的作用。內部審計通過關注以下幾點來實現對預算的監(jiān)督：

三是預算的定期檢查和分析應當立足于為業(yè)務的發(fā)展服務，既要有嚴肅性又要有科學性，例外事件的分析和預算的調整應當立足于為業(yè)務的發(fā)展服務，而不能犧牲發(fā)展來滿足原有預算的執(zhí)行。通過審計的外部監(jiān)督，一方面，預算的編制和調整將會更加貼近實際，另一方面，預算的執(zhí)行和考核將會更加嚴肅、科學，這將有利于預算在內部控制體系中發(fā)揮更大的作用，反過來，它也將推動審計工作的進一步發(fā)展。

內部審計部門的設置往往會隨著公司內部控制制度成熟程度的差異而有所不同，在剛導入的預算管理階段，內部審計部門可以對財務經理負責，協助其完善預算編制流程的監(jiān)督；在比較成熟階段，內部審計部門可以對預算委員會(財務總監(jiān))負責，負責監(jiān)督預算的編制與考核流程；在成熟階段，內部審計部門可以對總經理負責，負責監(jiān)督預算委員會的工作流程并對流程的合理性作出評價，在整個公司治理結構比較完善以后，在董事會設立專門的審計委員會，由其領導內部審計部門，通過內部審計部門來監(jiān)督整個管理層。內部審計作為最有效的內部監(jiān)督手段之一，已經在西方200多年的市場經濟發(fā)展歷程中發(fā)揮了巨大的作用，為內部控制制度的最終成型、公司治理結構的不斷完善做出了無可替代的貢獻。在完善的法人治理結構中，董事會必須設立審計委員會以監(jiān)督整個管理層，以及公司架構中審計部門必須自成體系以保持相對獨立，這已經成為管理界和企業(yè)界的廣泛共識。

有效地發(fā)揮企業(yè)內部審計的作用，離不開重要的制度保障。主要包括以下兩方面：

(一)機構獨立，垂直管理即企業(yè)審計部門在管理和考核上相對獨立于其他部門(即不受同級以及下級部門和單位的考核和評議，不適用360度考核法)，如果下屬公司設立內審機構，必須由集團審計部門垂直領導。該項措施有利于審計工作不受外部干擾，從而保證審計工作的客觀、公正。

(二)報告反饋機制的施行良好的反饋機制對于公司的內部控制至關重要。所謂報告反饋機制是指審計報告(含整改建議)上報主管領導一定時間后(如7天)，如果主管領導認為整改建議不可行，則安排時間與審計部門進行溝通；如果認為整改建議可行，則將整改建議轉至被整改部門并通知審計部門，被整改部門認為整改建議不可行的，必須在收到整改建議一定時間內，提請主管領導安排時間與審計部門進行溝通，被整改部門無異議或未在規(guī)定時間內提出異議，則應認真對其進行整改。主管領導可以在收到被整改部門整改說明后，根據整改說明安排審計部門進行復查，也可以按照事先安排好的時間安排審計部門進行復查，無論采用何種方式，都應當在被整改部門開始整改時即告知審計部門。此外，在部門制度建設中還應注意與其他部門制度建設的配套，以保證審計工作的覆蓋面和實效性。如在當前大力推動預算管理的情況下，審計部門在制度建設上就應及時跟進，以加強對預算的監(jiān)督。

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公司審計工作總結及下一年工作計劃篇二

200*年是××集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成200*年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、200*年財務審計工作的簡要回顧

（一）財務方面的工作

1、切實加強財務管理

根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

2、強力整頓財經秩序

根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

3、加強資金管理的作用

為了規(guī)范××集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從200*年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

4、增強財務服務意識

200*年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了××集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

5、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容。根據各分、子公司200*明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的200*年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20*年全面預算工作積累了經驗。

6、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免20*年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及200*年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經濟收益。

（二）審計方面的工作

1、全面迎接國家審計

為

了迎接國家審計署的全面檢查，濾布根據市局（公司）審計重點，我部門對**年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

2、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

3、制定并學習了《財務審*計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為200*年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，壓濾機濾布降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團內涵式、集約化發(fā)展。

二、存在的問題

200*年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：

一是需要加大制度建設的力度；

二是加強對分、子公司的財務管理；

三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；

四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

三、200*年財務審計部工作的初步思路

200*年是我司的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經濟運行質量，對我司的長遠發(fā)展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：

（一）增強服務。一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現財務管理個性化。二是加強對集團公司領導服務?！痢良瘓F公司作為現代企業(yè)，財務審計部必然成為企業(yè)管理的核心部門，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。四是加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。

（二）加強管理。

一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。

二是加強對資金管理。作為市場經濟條件下的現代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。

三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門管理。實現財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。

四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。

（三）有效監(jiān)督。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保經濟運行有效、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數據的真實、合法。

（四）加強控制。加強對費用的控制，控制重大生產經營方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。

（五）開拓創(chuàng)新。200/年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

公司審計工作總結及下一年工作計劃篇三

上半年來，在企業(yè)領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的＂加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實＂這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，現總結如下：

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們上半年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。

根據企業(yè)領導的安排，我針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

公司審計工作總結及下一年工作計劃篇四

20xx年公司審計工作的總體要求是：認真貫徹第十七屆中央紀委第二次全體會議、全國審計工作會議、南方電網紀檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實公司二號令，全面實施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“加快發(fā)展，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經驗的基礎上，突出抓好企業(yè)內部控制制度審計、繼續(xù)加強任期經濟責任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調查；繼續(xù)加大審計問題整改力度，保證審計成果運用；加強審計隊伍建設；積極推進審計實時監(jiān)督系統，完善審計監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計工作水平和質量，保證審計工作和監(jiān)督職責到位，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強做優(yōu)保駕護航。

認真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制。重點加強對領導干部，特別是主要領導干部、人財物管理使用、關鍵崗位的監(jiān)督，健全質詢、問責、經濟責任審計等制度?！钡囊?，繼續(xù)推進經濟責任審計，強化權力監(jiān)督在“離任必審”的基礎上，加大經濟責任審計力度，同時，按南方電網公司的要求，加大推進屆中經濟責任審計，通過屆中經濟責任審計，發(fā)現問題、解決問題，提升管理水平。在審計中，關注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運作、重大投資、國有資產保值增值等領域。嚴肅查處損失浪費、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實際的評價標準體系、評價方法（聯席會議方式），改進和完善任期經濟責任審計方式、方法，努力提高審計質量。20xx年經濟責任審計除做好公司安排的經濟責任審計工作外，重點配合好南方電網組織對公司原總經理的離任經濟責任審計的迎審工作。

按照袁董事長提出的“抓住人、財、物、信息和流程五個要素，用心考察現有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調整和完善”的要求，認真貫徹落實南方電網公司《內部控制制度審計辦法》。在內控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個環(huán)節(jié)，瞄準公司在生產經營關鍵環(huán)節(jié)、開展內控制度審計，進行評價，提出建議和意見，促進管理工作到位。20xx年，重點開展對營銷管理內控制度進行審計。營銷管理內控制度審計重點關注電費抄核收、業(yè)擴報裝、優(yōu)質服務、稽查管理等關鍵環(huán)節(jié)，審查評價業(yè)務流程的嚴密性和有效性，查找內部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施和建議，促進完善管理流程，防范營銷風險。

根據南方電網公司部署，加強對依法經營南方電網2號令在基層單位落實進行檢查監(jiān)督，通過加大專項審計力度，擴大審計領域，聯合職能部門，認真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風險，了解公司依法經營南方電網2號令的貫徹落實情況。同時加強調查成果的轉換效率，力求以小見大，從微觀發(fā)現問題，從宏觀分析問題，為全面落實貫徹2號令，從管理、機制的角度提出建設性意見，為決策服務，解決實際問題，實現為公司增值增效的目標。

1、繼續(xù)關注資產經營目標審計。

對企業(yè)經營情況和財務狀況進行評價，重點關注財務預算的剛性和嚴肅性及沒有完成經營考核指標和經營風險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強化資產經營責任制的激勵和約束機制，在干部中樹立科學的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進依法經營的觀念和自覺性逐步深入。

2、抓好工程和大修技改，業(yè)擴工程審計及審計調查。

按公司要求，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計，重點突破，以典型項目促進工程管理水平。重點關注，項目審批手續(xù)、招投標、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行、費用結算等關鍵點，加大現場復核率，加強對工程量、單價定額的審核，促進項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計，重點關注竣工驗收、財務決算、資產移交，資產真實完整。20xx年計劃在基本建設項目抽審10%的項目進行評價。

3、資金管理審計調查。

20xx年資金管理審計調查，重點關注資金風險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務管理模式的運作、電費回收、資金收入、審批、支付等關鍵環(huán)節(jié)的內部控制，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔保、抵押等資金管理上的風險，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進有效防范風險。

4、預算執(zhí)行情況審計調查。

預算執(zhí)行情況調查。重點關注全面預算管理的編制、審批、調整、考核過程的合規(guī)性，以及預算資金使用、控制過程的合法性、真實性。對發(fā)現的虛假預算、重大損失浪費、挪用預算資金、賬外資金要依法依紀嚴肅處理，追究責任；對預算執(zhí)行不嚴格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改，提高預算管理水平，使預算成本費用可控、在控、促進公司全面預算管理和成本控制水平的進一步提高。

5、物資管理審計調查。

物資管理開展審計調查，重點關注，統購物資項目審批、招投標、物資采購、合同履行、物資調撥、費用結算、財務核算等關鍵點，零星物資采購調查重點關注，采購計劃、審批程序、物資庫存管理、費用結算、以促進物資管理的規(guī)范化水平。

6、依法經營2號令執(zhí)行情況審計調查。

根據南方電網公司紀檢監(jiān)察審計工作會議安排，南方電網公司將組織在全系統開展依法經營2號令執(zhí)行情況審計調查，檢查內容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼、標示2號令的內容，是否制定2號令實施細則，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序、計劃和預算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況，主是結合各單位審計情況對各項管理業(yè)務的專項審計和審計調查，對執(zhí)行的嚴格性、有效性進行統一檢查和評價，以推進2號令在基層單位的貫徹落實，進一步筑牢依法經營根基。南方電網公司總部制定調查總體方案，各網省公司按要求制定實施方案并負責實施。南方電網公司審計部負責調查進程跟蹤檢查與協調，下半年公司組成聯合審計組重點抽查。希望各單位領導班子要高度重視，積極配合，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調查工作，保證2號令在依法經營活動中貫徹到位。

通過審計“整改年”的活動，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受。公司將對20xx年審計發(fā)現問題進行通報，加大審計整改力度及審計問責，各單位對涉及共性管理問題要重點整改，制定相關制度，保證審計整改常態(tài)化。審計工作將繼續(xù)關注內控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領導責任追究，同時要加強和各職能部門的溝通合作，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進規(guī)范經營，有效管理。

深化審計信息化建設，提高計算機輔助審計的運用水平。計劃20xx年開始對下屬供電公司財務試行遠程審計監(jiān)督，同時，著手探索對營銷系統進行實時審計監(jiān)督，促進公司整體風險管理水平不斷提高。

當前，內部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內控制度審計為主的管理審計和風險管理評估轉化，作為公司的內部審計，一是通過審計，增強執(zhí)行能力，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實；二是針對管理流程和內控制度進行評價，完善，優(yōu)化內控系統，提高管理效率；三是對公司的風險管理系統，進行評估，增強公司風險管理能力；如何更好的履行審計監(jiān)督和服務職能。20xx年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎制度、規(guī)范、標準，逐步建立責任追究制度。

繼續(xù)推動法經營二號令實施細則及“海南電網經營管理十條禁令”的實施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統；二是強化審計管理信息化系的運用，建設一支較高計算機水平的審計隊伍；三是在項目組織、資源調配、審計技術、基礎管理、能力素質等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計工作的能力和水平，重點是嚴格控制審計質量。經常開展審計專題分析活動，及時總結經驗，及時發(fā)現問題，及時解決問題，及時改進工作。樹立精品意識，創(chuàng)造精品審計項目；四是積極倡導審計理論研究，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新，要結合實際情況開展風險管理、效益審計理論研究，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質更好、水平更高、業(yè)務更棒”的要求，認真加強自身建設，加強培訓交流，直接用于指導實踐，不斷提高審計人員的綜合素質，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務精湛、清正廉潔的審計隊伍，積極研究整合，組織和有效利用好審計資源，將內審工作覆蓋到企業(yè)經營活動的主要和關鍵領域，以適應公司在高速發(fā)展過程中依法經營工作需求。

公司審計工作總結及下一年工作計劃篇五

跨越20，憧憬20，嶄新的一年已經到來。20年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。

在經歷了20年的稅審工作后，20年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20年需要改進之處：

2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。

3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學習，充實的地方。

20的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產評估等多種業(yè)務類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20年除了中行這個中心業(yè)務以外需要維持好的業(yè)務。各個按揭公司還是能維持良好的關系，業(yè)務較為穩(wěn)定。

公司審計工作總結及下一年工作計劃篇六

認真貫徹落實##大精神，以科學發(fā)展觀為統領，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。

（一）繼續(xù)深化經濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現型為預防型。進一步規(guī)范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

（二）繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

（三）進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程，搞好內審人員后續(xù)教育工作。

（四）認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。

1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位；強化管理、夯實基礎、質量到位；突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3、堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統一。

4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。

公司審計工作總結及下一年工作計劃篇七

20xx年來，物業(yè)公司在街道領導的關心和支持下，在公司員工的共同努力下基本完成了年初制定的工作目標，現將我全年工作總結如下：

1、公司員工務實團結，提高服務意識。

物業(yè)公司只有提高物業(yè)意識、服務質量，才能最大限度的滿足業(yè)主的需求，才能提高物業(yè)費的收繳率，樹立良好的公司形像。首先我們從思想上入手，發(fā)揮老員工的積極帶頭作用，使新員工更快的融入到工作中，其次定期開展理論學習，業(yè)務知識培訓，使員工的業(yè)務水平、服業(yè)意識和自身素質不斷提高，使公司的服務質量有了提高，再次想業(yè)主所想，急業(yè)主所急，對業(yè)主來報修、投訴，積極、快速處理，做到大修不拖拉、小修不過夜，20xx年來公司共維修房屋120多套，更換樓道燈、路燈350多只，無償幫助為業(yè)主維修水電80多次。在全體員工的積極工作努力下，公司在20xx年被評為了xx市先進物業(yè)服務企業(yè)。

2、配合街道、做好了小區(qū)內的車位、綠化改造工程。

從去年年底開始街道投入資金對秀洲花園、佳園小區(qū)開始了車位、綠化改造工程，為此物業(yè)公司積極配合街道工作與社區(qū)一起做好協調工作。從一開始的上門入戶調查、征求意見到施工期間的協調處理工作，物業(yè)公司都積極投入，安排專人配合工作，特別是在施工期間由于本身小區(qū)內部停車位少，進入施工期后問題更加突出，公司為此在上下班高峰期間安排專人在施工區(qū)域進行疏導、指揮、解釋工作。到今年8月兩小區(qū)的改造工程基本結束，居民反映良好。

3、完成了衛(wèi)生城市、文明城市復檢的迎檢工作。

20xx年是嘉興被評為國家衛(wèi)生城市、國家文明城市的第四年，國家相關部門將來進行全面復檢，為此物業(yè)公司積極配合上級主管部門，根據要求積極做好迎檢工作，特別是衛(wèi)生城市檢查衛(wèi)生工作是重中之重，而物業(yè)公司服務和三個小區(qū)又都是拆遷安置小區(qū)，本地居民生活習慣、外來新居民的大量租住，給小區(qū)管理帶來不小的難度，特別是亂堆放亂晾曬的現像，為此物業(yè)公司針對以上情況，先進行上門做工作，限期自行處理，然后與社區(qū)一起對小區(qū)進行了全面清理，小區(qū)面貌有了較大好轉。

4、完善新建各項規(guī)章制度、做好考核考評工作。

公司為了更好的提高員工工作積極性、獎勵先進、懲戒懶散者，完善新建了各項規(guī)章制度，建立《崗位工作要求》《效績考評制度》《員工獎懲例》等新制度，來提高員工工作要要求、激發(fā)員工工作積極性，從而提高服務水平。

20xx年工作已接近尾聲，20xx年工作目標如下：

1、加強經營管理，繼續(xù)完善各項規(guī)章制度，做好節(jié)能降耗，提高管理效益。物業(yè)管理是服務工作，主要做好人員管理工作，人員管理到位，工作服務到位，業(yè)主才能滿意。首先積極向好的物業(yè)企業(yè)學習，結合本公司本小區(qū)實際繼續(xù)制定、完善各項規(guī)章制度充分發(fā)揮各員工的工作效能，其次是做好節(jié)能降耗工作，在資金壓力大的情況下，對相關易耗品做到多養(yǎng)護多保養(yǎng)，盡量延長使用其周期、對相關不必要的水電支出進行管理做到人走燈關等相關措施，來總體提高管理效益。

2、做好物業(yè)費調整及收費工作。根據物業(yè)公司經營情況及目前周邊小區(qū)的收費標準情況，公司擬將物業(yè)費收費標準優(yōu)惠措施取消，20xx年起恢復到原定標準0.25元/平方米/月，雖經過了前期的大量工作，但一收費涉及到業(yè)主的自身利益可能會出現拒交等現像，需上門仔細做工作。

3、做小區(qū)公共維修工程。秀洲花園一、二樓道門及電子門鈴維修工作馬上要展開，工程實施期間，做好質量監(jiān)督、工期跟進、業(yè)主提醒等工作，爭取工程保質保量完成，業(yè)主滿意。

4、積極參與街道各項中心工作。今年國資公司以國有資產保值增值為目標，同時做到了兼顧社會效益和經濟效益，在圍繞義烏市委市政府中心工作，完成各項工作任務的同時，較好的完成了各項經濟指標。國資集團今年底合并財務報表反映資產總額60億，所有者權益46億元。本年度實現合并銷售收入1.58億元，合并利潤1815萬元，上繳各類稅費2073萬元。

公司審計工作總結及下一年工作計劃篇八

根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下:。

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。

公司審計工作總結及下一年工作計劃篇九

為了更好的打造本公司的整體形象，規(guī)范各部門的職責，特訂立如下規(guī)章制度，供全體員工遵照執(zhí)行。

質量管理部職責。

2、具體負責并維護負責管理體系的正常運行；

4、在企業(yè)內部對醫(yī)療器械質量行使裁決權；

9、負責醫(yī)療器械不良反應信息的收集報告工作；

10、完成其它核實的質量管理工作。

二、業(yè)務部職責。

1、負責制定年、季、月度醫(yī)療器械采購計劃，并且實施；

2、向財務部提供資金需求及付款計劃；

3、收集供貨商及市場信息資料，建立、健全供貨商檔案；

4、負責供貨商的前期考察，篩選及供貨商考核、評價；

5、負責醫(yī)療器械貨源和價格行情的調研；

6、負責采購合同的起草，并提交審批核準；

7、依據國家物價有關規(guī)定對購進藥品的價格進行審核；

8、負責本部門員工培訓計劃的制定；

9、負責本部門員工業(yè)績考評。

三、配送中心職責。

3、對在采購計劃范圍內的來貨進行接站，完善交接手續(xù)；

9、連鎖門店配送醫(yī)療器械送貨要及時準確送達各門店做好交接手續(xù)；

10、做好月、季、年度的庫存盤點工作，確保帳、貨、卡相符。

四、醫(yī)療器械購進管理制度。

2、嚴格堅持“按需進貨，擇優(yōu)采購，質量第一”的原則；

11、業(yè)務人員應及時了解醫(yī)療器械的庫存結構情況，合理制定業(yè)務購進計劃，在保證滿足市場需求的前提下，避免醫(yī)療器械因積壓過期失效或滯銷造成的損失。

五、質量驗收的管理制度。

7、退貨驗收按進貨驗收程序進行驗收。

10、養(yǎng)護人員應按照醫(yī)療器械產品養(yǎng)護的管理規(guī)定要求，定期對在庫器械產品，根據流轉情況進行養(yǎng)護與檢查，并做好養(yǎng)護記錄，發(fā)現質量問題，及時向質量管理部報告，對有問題的產品設置明顯標志并暫停配送發(fā)貨。防止不合格產品流入市場。

七、醫(yī)療器械配發(fā)復核管理制度。

3、醫(yī)療器械按“先產先出”近期先出，按批號發(fā)貨“的原則出庫；

（1）醫(yī)療器械包裝內有異常響動或液體滲漏；

（2）外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實，封條嚴重損壞等現象；

（3）包裝標識模糊不清或脫落；

（4）醫(yī)療器械超出有效期。

3、未標注有效期的入庫質量驗收時應判定不合格醫(yī)療器械。驗收人員應拒絕收貨。

4、在近期6個月的產品應在貨位上設置近效期標志或標牌；

6、有效期不是6個月的，不得購進，不得驗收入庫；

7、及時處理過期失效產品，嚴格杜絕過期失效產品發(fā)出流入市場。

九、不合格醫(yī)療器械管理制度。

5、在醫(yī)療器械養(yǎng)護，出庫過程中發(fā)現不合格產品，應立即停止配送和發(fā)貨。同進按配送記錄追回已發(fā)的不合格產品，并將不合格產品移放于不合格產品移于不合格產品庫（區(qū)）掛紅牌標志。

十、衛(wèi)生規(guī)范。

1、衛(wèi)生管理責任到人，辦公場所應明亮，整潔，無環(huán)境污染物；

3、辦公場所地面、桌面等每天清潔，每月進行一次徹底清潔；

9、嚴格按照規(guī)定的檢查項目進行檢查，不得有漏檢行為或找人替檢行為。經體檢如發(fā)現患有精神病、傳染病、皮膚病或其它的疾病，應立即調離原崗位或辦理病休手續(xù)?；颊呱眢w恢復健康后應經體檢合格方可上崗。

9、不合格醫(yī)療器械的報損，銷毀記錄應按規(guī)定妥善保存三年。安全衛(wèi)生管理制度能自測報告，產品使用說明書交質管部存檔，沒有以上報告的新產品，一律拒收。

十二、醫(yī)療器械銷售與售后服務制度。

7、應收集用戶對醫(yī)療器械產品質量和企業(yè)服務質量的評價意見；

8、應對用戶意見或質量問題跟蹤調查，并正確處理用戶意見和質量問題；

9、需要維修的醫(yī)療器械產品總部和門店積極度為消費者做好退換貨的管理工作。并做好退換貨記錄。

十三、質量跟蹤和不良反應報告制度。

4、質量管理部負責收集、分析、整理、上報企業(yè)醫(yī)療器械的不良信息。各部門、門店應注意收集所經營醫(yī)療器械不良信息，及時填報不良反應報告，上報質管部。

十四、門店進貨驗收陳列制度。

3、門店設置專門的質量驗收人員，負責對總部配送藥品的質量驗收工作；

5、陳列醫(yī)療器械的貨柜、櫥窗保持清潔干凈；

6、凡有質量疑問的醫(yī)療器械，一律不予上架陳列、銷售。

公司審計工作總結及下一年工作計劃篇十

營銷部認真貫徹酒店領導關于重點保障__系統接待的指導思想，同時加大系統外會議的促銷和開發(fā)，在每月初及時了解本月的會議信息，注重加強與__單位的聯系，定期拜訪，對會議的各項要求進行落實，與相關部門進行及時溝通、協調，認真接待好每一次大中小型會議，精心細致地做好每次會議的接待工作，得到了領導的一致好評。在系統外會議市場的開發(fā)上，加大信息捕捉，量身度勢，加大會議接待的宣傳力度，上半年逐步開拓了一批新的商務會議客源，同時注意加強了與會展酒店、會議代辦機構和旅行社會議接待中心等的合作，充分利用他們的會議接待平臺和業(yè)務銷售，進行宣傳自己，同時爭取了一定的會議客源。

二、穩(wěn)定旅游團隊市場。

在過去的半年里，通過嚴謹細致的市場調查后，結合酒店的實際情況，制定了相應的接待價格政策和接待方案，加大了與協議旅行社的回訪和聯絡，提高了客房入住率，彌補了酒店在會議淡季的客房閑置，帶來了一定的經濟效益。同時，使酒店的知名度也隨團隊的大量入住而提升。

三、拓展協議單位市場。

協議單位市場一直是酒店的一個銷售弱點，近些年，__酒店業(yè)市場的迅猛發(fā)展，可以說已經到了一個群雄逐鹿的局面，“僧多粥少”的現象更為嚴峻，為開發(fā)這一市場，銷售人員通過登門拜訪、傳真等方式進行了宣傳工作，特別是對現有協議客戶的維護和管理方面，通過對客戶檔案資料的整理，銷售人員定期對客戶進行拜訪，一方面加強聯系，另一方面及時掌握客人反饋信息和客戶的消費動態(tài)，爭取更多的客房入住。

四、努力開展網絡訂房業(yè)務。

網絡訂房現在已經成為各類型賓客公務出差、旅游、商務活動的選擇入住賓館的方式之一。為同網絡訂房中心實現資源共享、市場共拓，賓館擬讓利的方式，選擇了幾家網絡訂房中心，嘗試性的進行合作，如__等知名訂房中心，力求在利用網絡信息資源，開拓一條有利于酒店經營發(fā)展的營銷渠道。

五、加強內部管理和培訓工作。

面對較為頻繁的銷售人員流動，我們有針對性地對新任人員加強了培訓工作，使他們能最快的速度進入角色，同時也加強了內部員工的學習與交流，使團隊的戰(zhàn)斗力得到了一定的提升。

六、存在的問題。

銷售隊伍不穩(wěn)定，由于種.種原因銷售人員緊缺，特別是有銷售經驗的人員，而且對銷售人員的培訓力度也亟待加強。信息的捕捉和處理能力有所欠缺，缺乏把握市場信息的能力，在信息高度發(fā)達的現代社會，信息一縱而過，有一些有效的信息在我們身邊流過，但是我們沒有抓住。缺乏信息的交流，使很多有效的信息白白流失和工作的被動。在今后的工作中，應采取有效的措施，發(fā)揮信息的作用，加大信息的交流，提高信息的處理能力，強化內部信息的溝通。宣傳力度不夠大，有待提高。市場營銷策劃活動較少，特別是針對性的節(jié)假日、重大活動等期間的策劃。

在充滿挑戰(zhàn)的下半年，營銷部全體員工在酒店領導的正確領導下，立志以前瞻的視野，超前的營銷，勇于創(chuàng)新，迎難而上，勤勉工作，全身心投入酒店的經營發(fā)展，在確保完成酒店下達的目標任務的前提下，塑造營銷部的新形象、新境界!

公司審計工作總結及下一年工作計劃篇十一

借調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年半期間的工作情況小結如下：

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹xxx理論和“xxxx”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內費用及損耗專項審計，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。