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最新公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)(通用13篇)
  • 時(shí)間:2023-11-20 13:05:50
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1.填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證;2.根據(jù)原始憑證,熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證;3.熟練開(kāi)設(shè)和登記日記賬;4.加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算;5.熟練掌握點(diǎn)鈔方法;6.編制銀行存款余額調(diào)
⑴根據(jù)公司工作實(shí)際情況,細(xì)化管理流程。對(duì)有關(guān)規(guī)章制度修改、完善,使其更加符合公司工作實(shí)際的需要。⑵配合公司促建工作,加大行政管理力度,完善管理制度。對(duì)在工作上涌現(xiàn)出來(lái)典型的人和事予
上半年,在外科護(hù)理部的帶領(lǐng)下,緊緊圍繞工作目標(biāo),加強(qiáng)安全管理;提高護(hù)理服務(wù)品質(zhì),深化優(yōu)質(zhì)護(hù)理內(nèi)涵建設(shè),下半年,為進(jìn)一步健全和完善各項(xiàng)護(hù)理工作,制定以下工作措施:1)帶領(lǐng)護(hù)理單元認(rèn)真
生活的大海并非永遠(yuǎn)風(fēng)平浪靜,人生的旅途也決非平原縱馬,永遠(yuǎn)一路順風(fēng)。人的一生總要經(jīng)歷這樣或那樣的挫折與磨難。再不幸與磨難中,有的人悲觀消沉,最后被困難所擊倒。而有的人卻不甘沉淪,將
1、同學(xué)們,誰(shuí)去過(guò)廬山或看過(guò)廬山的風(fēng)景片嗎?請(qǐng)簡(jiǎn)單地介紹一下廬山的風(fēng)景或景點(diǎn)的名稱(chēng)。2、廬山的瀑布?xì)鈩?shì)磅礴,唐代著名詩(shī)人李白的《望廬山瀑布》中有名句:飛流直下三千尺,疑是銀河落九天
原先,有信仰的人,會(huì)那么堅(jiān)定,就算身為仆人,在此刻看來(lái)有些愚昧的奴性信仰,堅(jiān)定的那么讓人佩服。原先,那個(gè)仆人的孩子哈桑是主人的私生子。原先,哈桑是主人翁阿米爾的同父異母的弟弟,卻在
上聯(lián):春風(fēng)送暖鳥(niǎo)語(yǔ)花香下聯(lián):捷報(bào)傳喜人壽年豐上聯(lián):文藝舞臺(tái)百花齊放下聯(lián):教育戰(zhàn)線萬(wàn)木爭(zhēng)春上聯(lián):樹(shù)雄心懷四化大業(yè)下聯(lián):鼓干勁譜長(zhǎng)征新篇上聯(lián):教育園地人才輩出下聯(lián):科技戰(zhàn)線捷報(bào)頻傳上聯(lián)
認(rèn)知:認(rèn)識(shí)生字8個(gè),聯(lián)系課文內(nèi)容理解“形影不離”的意思。操作:1、有感情地朗讀課文。2、體會(huì)聯(lián)想句的作用3、朗讀課文,理解課文主要內(nèi)容,安要求圈劃詞句。情感:激發(fā)起學(xué)生對(duì)美好童年的
1、強(qiáng)化相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)掌握,定期組織護(hù)士授課,實(shí)行輪流主講,進(jìn)行規(guī)章制度及專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)。如遇特殊疑難情況,可通過(guò)請(qǐng)醫(yī)生授課等形式更新知識(shí)和技能?;ハ鄬W(xué)習(xí)促進(jìn),并作記錄。2、重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)
《養(yǎng)花》是人教版九年義務(wù)教育六年制小學(xué)語(yǔ)文教科書(shū)第十冊(cè)第四組中的一篇課文。本組課文雖然描寫(xiě)了不同的人,不同的事,不同的景,寫(xiě)出了對(duì)生活不同的感受,卻都表達(dá)了作者對(duì)生活的熱愛(ài),對(duì)理想
2老馬:你現(xiàn)在得過(guò)且過(guò),小心將來(lái)日子混了你。3吳哲:平常心,平常心!4許三多:有意義就是好好活,好好活就是做有意義的事。5史今:只要今天比昨天好,這不就是希望嗎?6王團(tuán)長(zhǎng):人不是靠
當(dāng)我寫(xiě)這一篇文章時(shí),我已經(jīng)是華中科技大學(xué)的一名大二學(xué)生了,在即將大二上學(xué)期結(jié)束之際,我站在大學(xué)的中間,回首和展望一下大學(xué)四年的學(xué)習(xí)和生活,希望我的大學(xué)能夠如預(yù)期一般充實(shí)而有意義。對(duì)
2、這姑娘的腰肢像楊柳枝兒似的又細(xì)又柔。3、老漢一面聽(tīng)著,一面捋著像干老玉米須一樣的胡子。4、我地同學(xué)蕭紅,梳著一條大辮子,黑亮黑亮的,濃濃的眉毛下嵌著一雙烏黑發(fā)亮的大眼睛,看起來(lái)
2、臨床醫(yī)學(xué)、3、內(nèi)科常見(jiàn)疾病、4、外科常見(jiàn)疾病、5、婦產(chǎn)科常見(jiàn)疾病、6、常見(jiàn)皮膚病及性傳播疾病、7、兒科常見(jiàn)疾病、8、臨床基本技能知識(shí)、9、預(yù)防醫(yī)學(xué)、10、傳染病管理與傳染病防治
鍋一骨碌地站了起來(lái),碗、筷從柜子里歡呼雀躍著跑了出來(lái),電飯鍋則像紳士一樣不緊不慢、昂首挺胸地走了出來(lái)。“世界大戰(zhàn)”開(kāi)始了,先生們、女士們,請(qǐng)睜大你們的眼睛,觀看這次“世界大戰(zhàn)”吧!
2、勇者憤怒,抽刃向更強(qiáng)者;怯者憤怒,卻抽刃向更弱者。不可救藥的民族中,一定有許多英雄,專(zhuān)向孩子們瞪眼。這些孱頭們。3、無(wú)情未必真豪杰,憐子如何不丈夫4、愈艱難,就愈要做。改革,是
鍋一骨碌地站了起來(lái),碗、筷從柜子里歡呼雀躍著跑了出來(lái),電飯鍋則像紳士一樣不緊不慢、昂首挺胸地走了出來(lái)。“世界大戰(zhàn)”開(kāi)始了,先生們、女士們,請(qǐng)睜大你們的眼睛,觀看這次“世界大戰(zhàn)”吧!
2.不要忘記你曾是怎樣的小孩,也不要忘記你想成為怎樣的大人。再見(jiàn),2022,你好,2023。3.生命中總有那么一段時(shí)光,充滿(mǎn)不安,可是除了勇敢面對(duì),我們別無(wú)選擇。2022再見(jiàn),20
仍然(精選18篇)
2023-11-11
2、愈是寒冷,花開(kāi)得便愈發(fā)地燦爛。盡管接受了暴風(fēng)雪的洗凈后,梅花仍然能一如既往地挺直腰,沒(méi)有被惡劣的環(huán)境所打倒。3、蓮花生在被人遺棄的廢物和污泥中,仍然放出悅?cè)说姆枷?,宛如佛弟子?/div>
寒假,父親帶我去爬山。山腳處,眼前的青石臺(tái)階蜿蜒消失在云霧中,不知盡頭,苔痕長(zhǎng)到階上,仿佛在預(yù)示著這場(chǎng)路途的久遠(yuǎn),我心生膽怯,可也不得不聽(tīng)從父親的意見(jiàn)。正值清晨,和熙的暖陽(yáng)傾瀉而下
既然今天競(jìng)聘的是銷(xiāo)售代表一職,我想談?wù)勛约簩?duì)營(yíng)銷(xiāo)的理解。面對(duì)21世紀(jì)這個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)、壓力和機(jī)遇并存的世紀(jì)。正所謂“適者生存”,自中國(guó)加入世界貿(mào)易組織以來(lái),市場(chǎng)變化日新月異。“營(yíng)銷(xiāo)”成
第一戰(zhàn):刀劍亂舞首先,我在冰箱里找出瘦肉、洋蔥、姜…洗干凈放在砧板上,右手拿刀,左手按住那滑溜溜的瘦肉,只見(jiàn)它左一滑右一滑,我左一切右一切,沒(méi)一會(huì)兒,只見(jiàn)那塊瘦肉被老老實(shí)實(shí)的“制服
師生地震避險(xiǎn)和緊急疏散。通過(guò)本次演練提升學(xué)校地震應(yīng)急避險(xiǎn)及疏散演練的組織和管理水平,強(qiáng)化師生安全意識(shí)和地震應(yīng)急避險(xiǎn)及疏散能力,培養(yǎng)學(xué)生終身受益的地震應(yīng)急行為習(xí)慣。本次演練共三個(gè)科目
xxxx訴xxxxxxxx有限公司借款合同糾紛一案(案號(hào)為浦民一民初字第xxxx號(hào)),已由貴院受理,并于年月日進(jìn)行了一次庭審,本律師作為被告的訴訟代理人參加了法庭審理。由于原告在本
開(kāi)始在小學(xué)時(shí),每天早上都是家長(zhǎng)從被子里把我提溜出來(lái)從床上胡亂的抓衣服套在身上。匆匆的洗把臉,吃著現(xiàn)成的早餐,背上不算太整齊的書(shū)包,被家長(zhǎng)送到學(xué)校。改變初中了,上學(xué)的時(shí)間也早了,路程
(一)幼兒情況:這學(xué)期小小班的幼兒都是新入園的幼兒并且年齡都在三歲以下。新入園的孩子情緒不穩(wěn)定,他們對(duì)新環(huán)境不熟悉,有的幼兒哭鬧現(xiàn)象嚴(yán)重。這個(gè)年齡段的幼兒與親人的情感依戀是很正常的
開(kāi)展科技入戶(hù)示范工程后,積極參加了縣農(nóng)委組織的各期培訓(xùn)學(xué)習(xí),全面學(xué)習(xí)了棉花、小麥、玉米等有關(guān)知識(shí),更新了知識(shí),拓寬了視野,提高了業(yè)務(wù)素質(zhì),增強(qiáng)了指導(dǎo)示范戶(hù)的服務(wù)能力。測(cè)土配方施肥是
壩上草原位于河北省,在五月中旬以后草才能綠,花才能開(kāi)。夏日里,來(lái)到壩上草原眼前就是一望無(wú)際的綠色,猶如一片綠色的海洋。近處,成群的牛羊悠閑地吃青草,幾匹駿馬在大草原上飛馳而過(guò);遠(yuǎn)處
大家好!很榮幸能夠在老師和同學(xué)們的見(jiàn)證下競(jìng)聘我班的班長(zhǎng)職務(wù),事實(shí)上很久以前我便在為這次競(jìng)聘做準(zhǔn)備并希望能夠得到大家的支持,對(duì)我而言班長(zhǎng)職務(wù)既是一種榮譽(yù)也意味著肩上將會(huì)背負(fù)著重要的責(zé)
1、了解文章主要內(nèi)容,感悟作者一家人深深的親情。2、能夠通過(guò)細(xì)節(jié)描寫(xiě),把握文章中的四人的形象。3、學(xué)會(huì)賞析語(yǔ)言,體會(huì)語(yǔ)言中所富含的情感。1、能夠通過(guò)細(xì)節(jié)描寫(xiě),把握文章中的四人的形象
2、除夕之夜辭舊歲,新年聯(lián)歡共舉杯!大紅燈籠高高掛,展望美好新一年!五湖四海同慶賀,全國(guó)歡騰笑開(kāi)顏!祝你除夕之夜喜事多,一年更比一年旺!3、紅紅火火好日子,熱熱鬧鬧放鞭炮;歡歡喜喜
師生地震避險(xiǎn)和緊急疏散。通過(guò)本次演練提升學(xué)校地震應(yīng)急避險(xiǎn)及疏散演練的組織和管理水平,強(qiáng)化師生安全意識(shí)和地震應(yīng)急避險(xiǎn)及疏散能力,培養(yǎng)學(xué)生終身受益的地震應(yīng)急行為習(xí)慣。本次演練共三個(gè)科目
夕陽(yáng)的余暉輕柔地撒在氣鼓鼓的我身上。我又和她吵架了。她是我老家的閨蜜,是鄰居,更是姐妹。我坐在車(chē)上,面無(wú)表情,一言不發(fā),只是靜靜地聽(tīng)著歌,看著窗外暗淡的抽象畫(huà)。天邊的云彩失去了顏色
厚厚的信箋傳來(lái)家鄉(xiāng)的訊息;濃濃的思念打濕漂泊的心情。父親的話(huà)語(yǔ)回蕩耳邊,十分親切;父親的教導(dǎo)充斥心扉,莫不敢忘。父親節(jié)將至,祝父親身體健康!母愛(ài)有詞,父愛(ài)無(wú)語(yǔ);母愛(ài)有聲,父愛(ài)無(wú)言。
1、了解文章主要內(nèi)容,感悟作者一家人深深的親情。2、能夠通過(guò)細(xì)節(jié)描寫(xiě),把握文章中的四人的形象。3、學(xué)會(huì)賞析語(yǔ)言,體會(huì)語(yǔ)言中所富含的情感。1、能夠通過(guò)細(xì)節(jié)描寫(xiě),把握文章中的四人的形象
1、學(xué)會(huì)本課3個(gè)生字,能正確寫(xiě)范圍一剎那等詞語(yǔ)。2、有感情地朗讀課文。3、初步理解課文,感受海上日出壯觀景象。初步理解課文,感受海上日出的壯觀景象。學(xué)生預(yù)習(xí)課文并自讀幾篇描寫(xiě)日出景
1、認(rèn)識(shí)3個(gè)生字,會(huì)寫(xiě)4個(gè)生字。2、有感情地朗讀并背誦古詩(shī),默寫(xiě)《題西林壁》。3、理解詩(shī)句的意思,體會(huì)詩(shī)人的心境,能把讀詩(shī)的感受與他人交流。引導(dǎo)學(xué)生欣賞古詩(shī)文,積累古詩(shī)名句。體會(huì)含
1、了解文章主要內(nèi)容,感悟作者一家人深深的親情。2、能夠通過(guò)細(xì)節(jié)描寫(xiě),把握文章中的四人的形象。3、學(xué)會(huì)賞析語(yǔ)言,體會(huì)語(yǔ)言中所富含的情感。1、能夠通過(guò)細(xì)節(jié)描寫(xiě),把握文章中的四人的形象
1、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)域負(fù)責(zé)人要高度重視節(jié)日期間的安全穩(wěn)定工作,要根據(jù)應(yīng)急預(yù)案,妥善安排值班人員,夯實(shí)責(zé)任,做到任務(wù)明確、責(zé)任到人、工作到位。領(lǐng)班要結(jié)合各自分管區(qū)域,精心安排,
本班幼兒34人,男生20人,女生14人,由于本班幼兒比較活潑、好動(dòng)且對(duì)音樂(lè)和舞蹈活動(dòng)很感興趣,由于本班的兩位教師都比較擅長(zhǎng)舞蹈,故我班定為舞蹈特色班。幼兒舞蹈以其流暢優(yōu)美的音樂(lè)和形
安全工作關(guān)系到師生生命的安危,是學(xué)校開(kāi)展正常教育、教學(xué)工作和社會(huì)穩(wěn)定的頭等大事,本著“安全第一”的原則,結(jié)合學(xué)校“安全伴我行”活動(dòng),制定本學(xué)期安全教育教學(xué)計(jì)劃。1、讓學(xué)生加強(qiáng)安全認(rèn)
乙方:___、___甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,根據(jù)我國(guó)《合同法》等的規(guī)定,就渝g08590山川中型客車(chē)達(dá)成如下合伙協(xié)議:一、甲乙雙方自愿購(gòu)買(mǎi)以孫淑慧的名字掛靠在重慶市
地址:中國(guó)深圳市羅湖區(qū)南湖路深華商業(yè)大廈22層電話(huà):0755-2375018、2375618、2375818乙方:地址:電話(huà):負(fù)責(zé)人:證件號(hào)碼:經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意達(dá)成本協(xié)議,
地址:中國(guó)深圳市羅湖區(qū)南湖路深華商業(yè)大廈22層電話(huà):0755-2375018、2375618、2375818乙方:地址:電話(huà):負(fù)責(zé)人:證件號(hào)碼:經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意達(dá)成本協(xié)議,
一、加強(qiáng)自身的保育意識(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)“保育員工作職責(zé)”,明確保育工作目標(biāo)。當(dāng)班時(shí)間做到人到、心到、眼到、口到。隨時(shí)注意觀察幼兒的神態(tài)、情緒,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)詢(xún)問(wèn)。認(rèn)真做好每天幼兒桌椅、飯勺
兒童是人類(lèi)生存的起點(diǎn),也是人類(lèi)發(fā)展的未來(lái),本學(xué)期的保健工作要根據(jù)《幼托機(jī)構(gòu)保健工作規(guī)程》,著力提高全園保教人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平,提高幼兒的生活質(zhì)量,保障他們的健康成長(zhǎng)。1、把安
本社團(tuán)宗旨是:點(diǎn)在聚墨,主在領(lǐng)悟,重在交流,旨在提高,活在運(yùn)用。社團(tuán)的期初目標(biāo):本社團(tuán)初成立,首先必須是先招募全校有著書(shū)法愛(ài)好的成員,建立社團(tuán)機(jī)構(gòu),通過(guò)組織學(xué)習(xí)、鍛煉,真正成為一支
在我聽(tīng)的一節(jié)英語(yǔ)課上,學(xué)生在教師指導(dǎo)下自主、合作、探究地學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí)小組合作交流,對(duì)個(gè)性問(wèn)題進(jìn)行有效評(píng)價(jià)、答疑解惑,二次生成小組共性問(wèn)題,教師對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行細(xì)致的講解,采用典型例
地址:中國(guó)深圳市羅湖區(qū)南湖路深華商業(yè)大廈22層電話(huà):0755-2375018、2375618、2375818乙方:地址:電話(huà):負(fù)責(zé)人:證件號(hào)碼:經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意達(dá)成本協(xié)議,
女方:__________,女,漢族,______年_____月___日生,身份證號(hào)碼:_____________________。男方與女方于______年______月____
一、組織實(shí)施“陽(yáng)光采購(gòu)策略”—公開(kāi)透明的按采購(gòu)制度程序辦事,在采購(gòu)前、采購(gòu)中、采購(gòu)后的各個(gè)環(huán)節(jié)中主動(dòng)接受審計(jì)及其他部門(mén)監(jiān)督。20xx年我們進(jìn)一步特別強(qiáng)調(diào)采購(gòu)工作透明,在采購(gòu)工作中做
根據(jù)區(qū)局納稅服務(wù)年的要求,今年的納稅服務(wù)著力抓好三項(xiàng)工作。潁上縣稅務(wù)局工會(huì)切實(shí)履行基層工會(huì)組織職能,發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì),搞好搞活工會(huì)工作,在此基礎(chǔ)上建好組織和職工溝通的平臺(tái),反映干部職
2、現(xiàn)在每天醒來(lái)睜開(kāi)眼見(jiàn)到的是墻上你那似陽(yáng)光般的笑靨,好想哪天醒來(lái)時(shí),第一眼所觸及的是真正的你那似花般甜甜的睡容。.。.。.3、一絲真誠(chéng),勝過(guò)千兩黃金;一絲溫暖,能抵萬(wàn)里寒霜;一聲
20xx年我們進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)采購(gòu)工作透明,在采購(gòu)工作中做到公開(kāi)、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購(gòu),都盡量多的邀請(qǐng)相關(guān)職能部門(mén)參與。即使在時(shí)間緊,任務(wù)重的時(shí)候,也始
在許多公司中,不到20%的采購(gòu)需要占用了超過(guò)80%的采購(gòu)資金。將總的預(yù)測(cè)分解才特定的計(jì)劃,然后為每一個(gè)重要的需求制定有效的價(jià)格和供應(yīng)預(yù)測(cè)。材料消耗量的估計(jì)分為月度和季度,將估計(jì)數(shù)據(jù)
今天我說(shuō)課的內(nèi)容是義務(wù)教育課程標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)教科書(shū)課文四年級(jí)下冊(cè)第三單元第一篇講讀課文《自然之道》。課文按照事情發(fā)展的順序,講述了一個(gè)發(fā)人深省的故事。作者和同伴及一個(gè)生物學(xué)家向?qū)г谀咸?/div>
一(1)班共有34名學(xué)生。經(jīng)過(guò)一學(xué)期的小學(xué)生活,學(xué)生逐漸養(yǎng)成了一些良好的行為習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣,但他們的自制能力較差。識(shí)字和寫(xiě)字能力有很大進(jìn)步,但仍有部分學(xué)生的讀寫(xiě)姿勢(shì)不正確。學(xué)生運(yùn)用
1、工作中,尊敬領(lǐng)導(dǎo),團(tuán)結(jié)同事,能正確處理好與領(lǐng)導(dǎo)同事之間的關(guān)系,保持溝通,充分發(fā)揮崗位職能,認(rèn)真完成了各項(xiàng)工作任務(wù),協(xié)助業(yè)務(wù)部的工作需要。2、與各供應(yīng)商建立并保持良好關(guān)系,93%
一、組織實(shí)施“陽(yáng)光采購(gòu)策略”—公開(kāi)透明的按采購(gòu)制度程序辦事,在采購(gòu)前、采購(gòu)中、采購(gòu)后的各個(gè)環(huán)節(jié)中主動(dòng)接受審計(jì)及其他部門(mén)監(jiān)督。1、完善制度,職責(zé)明確,按章辦事。2、工作要公開(kāi)公正透明
2、鶯聲到此鳴金谷,麟趾于今步玉堂。3、幽香拂面,紫氣兆祥,慶新家典禮,祝生活如春濃,財(cái)源似水來(lái)!4、喜聞您喬遷新居,今日送份小禮物表示祝賀,房子換新的啦,家具也可以換新的啊!但媳
人才是企業(yè)最寶貴的資源,一切銷(xiāo)售業(yè)績(jī)都起源于有一個(gè)好的銷(xiāo)售人員,建立一支具有凝聚力,合作精神的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)是企業(yè)的根本。在明年的工作中建立一個(gè)和諧,具有殺傷力的團(tuán)隊(duì)作為一項(xiàng)主要的工作來(lái)
您們好!孩子開(kāi)學(xué)已有兩個(gè)多月了,我們發(fā)現(xiàn)孩子在各個(gè)方面都比上學(xué)期有了提高和變化,做為家長(zhǎng)感到由衷的高興,在此感激園長(zhǎng)和教師們對(duì)孩子的愛(ài)心.關(guān)懷,辛勤的教育和幫忙!孩子在公平,安全的
大家中午好!今天,是我女兒與女婿喜結(jié)良緣的大喜日子,各位親朋好友為了這對(duì)新人的婚禮,帶著你們的祝福,帶著你們的深情厚誼,風(fēng)塵仆仆地從各地趕來(lái),在此,我謹(jǐn)代表我們?nèi)覍?duì)你們的光臨表示
二、恭賀新禧,繁榮昌盛,張燈結(jié)彩,歡聚一堂,承歡膝下,共享天倫,工作順利,事事如意,出入平安,闔家安康,金豬賀歲,福享新春。三、日新月異,五谷豐登,吉星高照,萬(wàn)家團(tuán)圓,辭舊迎新,百
由于換崗為信貸員,面對(duì)新的崗位,實(shí)事求是的講,自己的思想認(rèn)識(shí)、業(yè)務(wù)知識(shí)、工作方法等方面還存在很大欠缺,這對(duì)于從事信貸員崗位來(lái)說(shuō)是很大的障礙,所以,為了很快適應(yīng)這一新崗位,把工作干好
您好!首先我要衷心的感激您在百忙之中審閱我的自薦書(shū),給我一次邁向成功的時(shí)機(jī)。我叫x,是一名行將畢業(yè)于陜西省x大學(xué)藝術(shù)學(xué)院音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)的先生。從小在父母質(zhì)樸仁慈的思想感染下,我養(yǎng)成了自
學(xué)校鼓勵(lì)學(xué)生購(gòu)買(mǎi)文化典籍,閱讀經(jīng)典,撰寫(xiě)讀書(shū)筆記。每天“三讀”不間斷。上個(gè)月同學(xué)們用自己的壓歲錢(qián)購(gòu)買(mǎi)的書(shū),有了好書(shū),學(xué)生的讀書(shū)興趣更濃了,學(xué)生除了讀自己買(mǎi)的書(shū)外,教師引導(dǎo)學(xué)生背誦古
您好!您給了我一次生命,沒(méi)有您,就沒(méi)有我。我感謝您這四年來(lái)您一直輔導(dǎo)我學(xué)習(xí),每一次作業(yè)都有您教我,如果沒(méi)有您,我會(huì)怎么樣呢?我的作業(yè)會(huì)做的一塌糊涂。鮮花要感謝雨露,因?yàn)橛曷蹲虧?rùn)它成
申請(qǐng)協(xié)會(huì)名稱(chēng):xx大學(xué)學(xué)生法律協(xié)會(huì)協(xié)會(huì)宗旨:在校內(nèi)學(xué)生中普及個(gè)人法律知識(shí),倡導(dǎo)現(xiàn)代的法律理念,幫助形成個(gè)人法律觀念,和強(qiáng)化法律意識(shí)。申請(qǐng)成立協(xié)會(huì)的理由:1、隨著中國(guó)社會(huì)主義不斷發(fā)展
但是就像是知識(shí)是學(xué)不盡的一樣,我們的工作也是需要不斷的更新。作為保衛(wèi)者,我們必須永遠(yuǎn)“道高一丈”,否則我們保護(hù)的事物就會(huì)受到損害。為此,我們對(duì)9月份的工作做了以下計(jì)劃:為了能保衛(wèi)公
(一)加強(qiáng)安全教育,并將安全教育知識(shí)讀本等內(nèi)容列入教育教學(xué)計(jì)劃,每學(xué)期安全教育課時(shí)不少于10課時(shí)。學(xué)校安全工作直接關(guān)系到青少年學(xué)生的健康成長(zhǎng),關(guān)系到千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)家庭的幸福安寧,我們要
若為蟲(chóng),需積累。那年,初為中學(xué)生的嘗到了心酸。班級(jí)前九位一百名同學(xué),我站在第九位。那不是榮耀,是打擊。滿(mǎn)載著父母的期許與朋友的期待走入課堂,卻最終流落在第九名的尷尬之地。聽(tīng)著老師的
之前我也養(yǎng)過(guò)小動(dòng)物,比如:鴿子、小鳥(niǎo)、金魚(yú)、烏龜……但是,這些動(dòng)物不知為什么,它們的存活期總是不超過(guò)一個(gè)月。死的多了,我的爸媽就不愿再給我買(mǎi)了,他們覺(jué)得這些小動(dòng)物死這么快,沒(méi)有養(yǎng)的
學(xué)校鼓勵(lì)學(xué)生購(gòu)買(mǎi)文化典籍,閱讀經(jīng)典,撰寫(xiě)讀書(shū)筆記。每天“三讀”不間斷。上個(gè)月同學(xué)們用自己的壓歲錢(qián)購(gòu)買(mǎi)的書(shū),有了好書(shū),學(xué)生的讀書(shū)興趣更濃了,學(xué)生除了讀自己買(mǎi)的書(shū)外,教師引導(dǎo)學(xué)生背誦古
新聘護(hù)士11人,老護(hù)士12人,共計(jì)23人,床位與護(hù)士比1:2≥0·3。1、成立了護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并制訂了小組人員工作職責(zé),小組人員工作負(fù)責(zé);2、完善整理護(hù)理管理資料,規(guī)范
這個(gè)問(wèn)題幾乎肯定會(huì)在你的入學(xué)面試中出現(xiàn),而且可能會(huì)有稍微不同的措辭,比如“是什么讓你選擇了這所大學(xué)?”這個(gè)問(wèn)題測(cè)試你對(duì)大學(xué)的了解,讓面試官知道你的動(dòng)機(jī)是什么。你應(yīng)該想想是什么讓你和
一、指導(dǎo)思想以立德樹(shù)人為目標(biāo),以《教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃》為指導(dǎo),堅(jiān)持信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合的核心理念,堅(jiān)持應(yīng)用驅(qū)動(dòng)和機(jī)制創(chuàng)新的基本方針,建立健全教育信息化可持續(xù)發(fā)展機(jī)制,通
耐克的名字和商標(biāo)已經(jīng)享譽(yù)全世界,現(xiàn)在耐克公司想向網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)宣傳開(kāi)設(shè)在加拿大的“運(yùn)動(dòng)員世界”中的耐克迷你店,增加銷(xiāo)售量。二、廣告對(duì)象:年輕人三、廣告地區(qū):主要是加拿大及其他地區(qū)四、廣告
本人熱愛(ài)祖國(guó),堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,堅(jiān)持改革開(kāi)放,思想上嚴(yán)格要求自己,不斷提高思想覺(jué)悟。大學(xué)四年,我的學(xué)習(xí)成績(jī)一直保持優(yōu)秀,工作或生活上都本著“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、求實(shí)、創(chuàng)新、”的校訓(xùn),時(shí)刻嚴(yán)
我熱愛(ài)祖國(guó),擁護(hù)xx領(lǐng)導(dǎo),在思想行為方面能夠作風(fēng)優(yōu)良、待人誠(chéng)懇,能較好處理人際關(guān)系,處事冷靜穩(wěn)健,能合理地統(tǒng)籌安排生活中的事務(wù)。我尊敬師長(zhǎng),團(tuán)結(jié)同學(xué),關(guān)心集體,樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)
當(dāng)初滿(mǎn)懷疑慮地走出校園,跨入社會(huì),現(xiàn)在已經(jīng)淺嘗到了法律實(shí)踐的深?yuàn)W,切身感受到了理論與實(shí)踐的差異,也驗(yàn)證了自己的疑慮,理論與實(shí)踐的脫節(jié)。如英國(guó)柯克大法官的至理名言,“法律乃一門(mén)藝術(shù),
作為一名即將畢業(yè),即將正式離開(kāi)校園環(huán)境的專(zhuān)科大學(xué)生,我的內(nèi)心并不迷茫。在過(guò)去的日子里,大學(xué)教會(huì)了我知識(shí)和方向,社會(huì)鍛煉了我的本領(lǐng)。我有自己的目標(biāo),有自己的理想。我相信自己從這個(gè)校園
珍貴的大二生活,已匆匆向我揮手告別,未知的生活正向我展露微笑,回顧我所走過(guò)的路,對(duì)自己做個(gè)結(jié),看看自己這一年的得失,也為了看清將來(lái)要走的'路。二年的大學(xué)校園生活是我人生的一大轉(zhuǎn)折點(diǎn)
我是x系x級(jí)x班的x,從大一至今,我一直擔(dān)任班學(xué)習(xí)委員的職務(wù),此外我還曾擔(dān)任過(guò)學(xué)生會(huì)生活部干部、辦公室主任等職務(wù)現(xiàn)在擔(dān)任學(xué)習(xí)部副部長(zhǎng)。在這一年里我始終要求自己保持著積極向上的心態(tài),
1、標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)員工。努力培養(yǎng)和造就一支專(zhuān)業(yè)技術(shù)強(qiáng)、作風(fēng)正、素質(zhì)高的隊(duì)伍。是做好保潔工作的前提,只有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練的隊(duì)伍才能適應(yīng)捷特公司管理現(xiàn)代化和保潔專(zhuān)業(yè)化的要求。為建立良好的工作秩
我公司因城市改建需要,辦公、倉(cāng)儲(chǔ)物流中心分別將于20xx年xx月xx日搬入新址(聯(lián)系方式不變)。新址環(huán)境優(yōu)雅、設(shè)施齊全,更便于我公司為各位新老客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如因公司的搬遷給您
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1.以藥品質(zhì)量為第一,保障人們安全用藥監(jiān)督gsp的執(zhí)行,時(shí)刻考慮公司的利益耐心熱情的做好本職工作任勞任怨。2.認(rèn)真貫徹公司的經(jīng)營(yíng)方針,同時(shí)將公司的經(jīng)營(yíng)策略正確并及時(shí)的傳達(dá)給每個(gè)員工
如《命若琴弦》中的老盲人,他生命的意義就是不斷的彈琴,似一只飛蛾,用盡生命的所有精華,撲向那令人絕望的火焰。一根又一根斷了的琴弦,滿(mǎn)是他對(duì)光明的希望。在山路上,風(fēng)吹雨打日曬,因?yàn)閺?/div>
但是就像是知識(shí)是學(xué)不盡的一樣,我們的工作也是需要不斷的更新。作為保衛(wèi)者,我們必須永遠(yuǎn)“道高一丈”,否則我們保護(hù)的事物就會(huì)受到損害。為此,我們對(duì)9月份的工作做了以下計(jì)劃:為了能保衛(wèi)公
《村居》是義務(wù)教育課程標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)教科書(shū)一年級(jí)下冊(cè)第一組的最后一篇課文。這是一組以“美麗的春天”為主題的單元。《村居》為我們描繪了一幅春意濃濃,令人神往的農(nóng)村春景圖,草長(zhǎng)鶯飛,楊柳拂堤
20xx下午13:30-17:20單項(xiàng)比賽時(shí)間:13:30-15:50;團(tuán)體比賽16:00開(kāi)始xx田徑場(chǎng)1.個(gè)人項(xiàng)目分組(分男女組):男:中青年組(50歲以下含50歲);女:中青年
《小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)法原理》告訴我們,語(yǔ)文教學(xué)中的閱讀,是關(guān)系到培養(yǎng)讀寫(xiě)能力和發(fā)展智力的一種發(fā)展性閱讀。發(fā)展性閱讀是一種“雙向”心理過(guò)程。首先是從語(yǔ)言文字到思想內(nèi)容。結(jié)合《驚弓之鳥(niǎo)》一文
我是高級(jí)中學(xué)x班的xx,x我生活在農(nóng)村,家中的勞動(dòng)力僅有父親和母親,可是他們身體一向都不好。因?yàn)闆](méi)有文化,沒(méi)有本錢(qián),只好以做苦工短工為生,十幾年來(lái)一向過(guò)著貧苦的生活。父母親為了讓我
我是高級(jí)中學(xué)x班的xx,x我生活在農(nóng)村,家中的勞動(dòng)力僅有父親和母親,可是他們身體一向都不好。因?yàn)闆](méi)有文化,沒(méi)有本錢(qián),只好以做苦工短工為生,十幾年來(lái)一向過(guò)著貧苦的生活。父母親為了讓我
迎“新”三步曲店慶“四”吉祥xxxx年12月24日—1月15日第一階段促銷(xiāo)階段第一部分“迎新三步曲”(一)主題圣誕狂歡夜鈴兒響叮鐺(二)時(shí)間xxxx年12月24日晚18時(shí)—12月2
根據(jù)口語(yǔ)交際的特征,三年級(jí)學(xué)生知識(shí)發(fā)展的特點(diǎn),本次教學(xué)制定了相應(yīng)的學(xué)習(xí)目標(biāo):1、展開(kāi)奇特而又合理的想象,拓展想象思路,加強(qiáng)口頭表達(dá)能力和想象能力。2、說(shuō)說(shuō)自己想發(fā)明什么樣的機(jī)器人,
學(xué)校組織全體教職員工開(kāi)展相關(guān)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳。以多種形式大力宣傳打擊盜版、保護(hù)知識(shí)主權(quán)的重要意義和法規(guī)知識(shí),提高師生抵制盜版工具書(shū)和其他盜版制品的自覺(jué)性,使廣大教師意識(shí)到規(guī)范學(xué)生
1、學(xué)會(huì)讓孩子們開(kāi)口說(shuō)數(shù)學(xué)在尋找數(shù)學(xué)信息的時(shí)候,很多小朋友跳過(guò)了對(duì)數(shù)字的理解,直接進(jìn)入到數(shù)字的計(jì)算。不得不說(shuō)我們班大部分同學(xué)的計(jì)算能力還是挺不錯(cuò)的,他們已經(jīng)基本掌握了100以?xún)?nèi)的加
1、學(xué)會(huì)讓孩子們開(kāi)口說(shuō)數(shù)學(xué)在尋找數(shù)學(xué)信息的時(shí)候,很多小朋友跳過(guò)了對(duì)數(shù)字的理解,直接進(jìn)入到數(shù)字的計(jì)算。不得不說(shuō)我們班大部分同學(xué)的計(jì)算能力還是挺不錯(cuò)的,他們已經(jīng)基本掌握了100以?xún)?nèi)的加
最新公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)(通用13篇)
2023-11-20 13:05:50    小編:ZTFB

計(jì)劃是達(dá)成目標(biāo)的一種重要方法,它能夠幫助我們清晰地知道接下來(lái)該做什么。如果想寫(xiě)一份較為完美的計(jì)劃,首先要明確自己的目標(biāo)是什么。每個(gè)人的計(jì)劃都是獨(dú)一無(wú)二的,但我們可以從這些范文中找到一些共同點(diǎn)。

公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)篇一

xx集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來(lái),在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),提高資金使用效益為重點(diǎn),以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),積極履行審計(jì)職能,開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作,較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),取得了一定成績(jī)?,F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下:

審計(jì)部從成立之日起,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要,是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,充分履行審計(jì)職能,全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,做好各項(xiàng)審計(jì)工作,完成審計(jì)工作任務(wù),取得審計(jì)工作成績(jī)。

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展,審計(jì)部明確了工作目標(biāo):一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),建立、健全、完善各項(xiàng)制度,構(gòu)筑防腐反腐屏障,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大審計(jì)監(jiān)督力度,提高管理部門(mén)和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,抓好對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)提出建議意見(jiàn),使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,從20xx年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作,通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),取得良好成績(jī)。

(一)開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查,提高財(cái)務(wù)管理水平。

審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中,要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn),應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題,要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn),做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,防范應(yīng)收賬款流失,降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序。

審計(jì)部20xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在,擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求,健全和加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,加強(qiáng)部門(mén)經(jīng)費(fèi)使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展。

審計(jì)部在20xx年下半年積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,一是10月份配合主管部門(mén)對(duì)公司進(jìn)行檢查,配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門(mén)成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展,有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,取得實(shí)際成效。

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些不足問(wèn)題,主要是:一是審計(jì)手段較為單一,審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢(xún)和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展,例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題,需要引起審計(jì)部高度的重視,采取切實(shí)措施,在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)篇二

由于工作競(jìng)爭(zhēng)激烈,為了滿(mǎn)足社會(huì)的生產(chǎn)力,不得不提高工作效率,這時(shí)就得提出一種計(jì)劃?!豆緦徲?jì)工作計(jì)劃》是由計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃書(shū)欄目小編為您推薦,想要了解更多工作計(jì)劃,您可以登陸計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃?rùn)谀?。歡迎閱讀!

2018年自控股集團(tuán)開(kāi)始組建運(yùn)行后,審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì)、合同評(píng)審等工作。我于2018年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作,通過(guò)半年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到,作為集團(tuán)的服務(wù)性部門(mén),確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

作為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工,我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門(mén)工作目標(biāo)努力完成好本職工作,為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行。力爭(zhēng)在2018年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下:

一、繼續(xù)配合部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做好房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、源頭工程的造價(jià)控制和結(jié)算審計(jì)管理工作。

目前,集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢(shì)頭,預(yù)計(jì)2018年將完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億,審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的'工程造價(jià)過(guò)程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作,在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好,服從集團(tuán)大局,響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號(hào)召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來(lái)水加壓站項(xiàng)目、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來(lái)水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段,審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子,怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好,如何解決工程。結(jié)算審計(jì)過(guò)程中的大量糾紛,如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán),這些問(wèn)題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此,在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來(lái)完成自己的工作,使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

二、做好合同評(píng)審與資金支付審核工作。

合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié),雖然這項(xiàng)工作表面上看起來(lái)很瑣碎,但是在評(píng)審過(guò)程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失,因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中我必須本著上述原則來(lái)完成這項(xiàng)工作,優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評(píng)審工作,不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。同樣,資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一,如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核,那可能會(huì)給集團(tuán)帶來(lái)潛在的巨大損失,為此,日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)格要求自己。

公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)篇三

xxxx年全市審計(jì)信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是:以中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針,緊緊圍繞審計(jì)工作中心,突出重點(diǎn),有計(jì)劃、有步驟地加大審計(jì)信息宣傳力度,不斷提升審計(jì)成果,擴(kuò)大審計(jì)影響,為在更高層面發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用營(yíng)造良好的輿論環(huán)境。

(一)圍繞黨和國(guó)家的路線、方針、政策和重大部署,大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的方針,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。

1.積極宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作動(dòng)態(tài),以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。

2.及時(shí)反映審計(jì)在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計(jì)建議及效果,并結(jié)合被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況,以適當(dāng)方式加以宣傳。

3.適時(shí)報(bào)道已審查結(jié)案的通過(guò)審計(jì)查處的重大違法違規(guī)問(wèn)題的典型案件,推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)。

(二)圍繞審計(jì)署、省、市審計(jì)工作會(huì)議、重要活動(dòng)、重大專(zhuān)題及社會(huì)關(guān)注的審計(jì)工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問(wèn)題,適時(shí)開(kāi)展有針對(duì)性的信息宣傳工作。

1.大力宣傳全市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門(mén)和社會(huì)各界對(duì)審計(jì)工作的重視和支持,營(yíng)造良好的審計(jì)工作環(huán)境。

2.重點(diǎn)做好各級(jí)審計(jì)工作會(huì)議、座談會(huì)、向人大會(huì)作審計(jì)工作報(bào)告、“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動(dòng)的信息宣傳工作。

3.根據(jù)全年審計(jì)任務(wù),著力做好財(cái)政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國(guó)有資產(chǎn)保值增值、重大投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計(jì)情況的反映。

4.及時(shí)總結(jié)審計(jì)工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式,促進(jìn)提高審計(jì)工作的質(zhì)量和水平。

(三)圍繞審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè),大力宣傳在推進(jìn)審計(jì)權(quán)能改革,加強(qiáng)隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。

1.積極宣傳審計(jì)機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效,以及審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。

2.大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人,弘揚(yáng)正氣,展示風(fēng)采,樹(shù)立良好的審計(jì)隊(duì)伍形象。

3.結(jié)合具體審計(jì)項(xiàng)目,有重點(diǎn)地宣傳審計(jì)機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)和方法、推動(dòng)信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。

(一)利用多種渠道擴(kuò)大審計(jì)影響。充分利用審計(jì)行業(yè)報(bào)刊、黨報(bào)黨刊、電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、網(wǎng)站等各種平臺(tái),多管齊下,大力宣傳審計(jì)工作的新思路、新方法和新成果,推動(dòng)審計(jì)工作的深入開(kāi)展。

(二)積極組織主題宣傳報(bào)道。今年重點(diǎn)做好“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”活動(dòng)的系列宣傳報(bào)道,發(fā)揮各類(lèi)新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢(shì),充分展示審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年以來(lái)取得的成果。

(三)提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對(duì)審計(jì)情況的全面把握、總體評(píng)價(jià)和綜合分析力度,及時(shí)提煉審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,形成有價(jià)值的審計(jì)建議,為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。

三、注重質(zhì)量,嚴(yán)格考核,提高信息宣傳工作水平。

為切實(shí)提升工作水平,xxxx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手,嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo),將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計(jì)局。同時(shí),為進(jìn)一步加大考核力度,對(duì)未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計(jì)局將取消年度目標(biāo)管理考核評(píng)比資格。

公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)篇四

*集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來(lái),在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以黨的精神為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),提高資金使用效益為重點(diǎn),以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),積極履行審計(jì)職能,開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作,較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),取得了一定成績(jī)?,F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

審計(jì)部從成立之日起,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要,是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,充分履行審計(jì)職能,全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,做好各項(xiàng)審計(jì)工作,完成審計(jì)工作任務(wù),取得審計(jì)工作成績(jī)。

二、明確工作目標(biāo),確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展。

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展,審計(jì)部明確了工作目標(biāo):一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)工作效率。要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),建立、健全、完善各項(xiàng)制度,構(gòu)筑防腐反腐屏障,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大審計(jì)監(jiān)督力度,提高管理部門(mén)和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,抓好對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)提出建議意見(jiàn),使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,從20xx年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作,通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),取得良好成績(jī)。

(一)開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查,提高財(cái)務(wù)管理水平。

審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中,要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn),應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題,要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn),做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,防范應(yīng)收賬款流失,降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序。

審計(jì)部20xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在,擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求,健全和加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,加強(qiáng)部門(mén)經(jīng)費(fèi)使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展。

審計(jì)部在20xx年下半年積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,一是10月份配合主管部門(mén)對(duì)公司進(jìn)行檢查,配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜。二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)。三是與公司其他部門(mén)成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展,有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,取得實(shí)際成效。

四、存在的不足問(wèn)題。

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些不足問(wèn)題,主要是:一是審計(jì)手段較為單一,審計(jì)工作效率仍待提高。二是審計(jì)咨詢(xún)和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位。三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展,例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展。四是制度建設(shè)還不夠健全完善。五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題,需要引起審計(jì)部高度的重視,采取切實(shí)措施,在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

五、20xx年工作計(jì)劃。

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,突出審計(jì)工作的重要性,通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式,構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)這些工作,使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門(mén),加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,杜絕“暗箱操作”,避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。

(四)開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,提高下屬公司工作積極性。

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,取得良好經(jīng)營(yíng)效益。

(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理,嚴(yán)明紀(jì)律,強(qiáng)化監(jiān)督,提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)篇五

上半年來(lái),在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jī),現(xiàn)總結(jié)如下:

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們上半年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,我針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,這也是審計(jì)部工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問(wèn)題核查清楚,把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶(hù)溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪,形成了近萬(wàn)字的報(bào)告,把問(wèn)題找準(zhǔn)了,建議提對(duì)了,得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)篇六

根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:。

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。

公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)篇七

20xx年公司審計(jì)工作的總體要求是:認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會(huì)議、全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會(huì)議和公司工作會(huì)議精神,貫徹落實(shí)公司二號(hào)令,全面實(shí)施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)持“加快發(fā)展,管理到位,執(zhí)行到位”的總體思路,在繼承和發(fā)揚(yáng)過(guò)去三年成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計(jì)、繼續(xù)加強(qiáng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工程等常規(guī)項(xiàng)目審計(jì)及各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查;繼續(xù)加大審計(jì)問(wèn)題整改力度,保證審計(jì)成果運(yùn)用;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè);積極推進(jìn)審計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)督系統(tǒng),完善審計(jì)監(jiān)督手段和方式;不斷提高審計(jì)工作水平和質(zhì)量,保證審計(jì)工作和監(jiān)督職責(zé)到位,發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用,為公司做強(qiáng)做優(yōu)保駕護(hù)航。

認(rèn)真貫徹黨的十七大報(bào)告中提出的“建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部,特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,健全質(zhì)詢(xún)、問(wèn)責(zé)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等制度?!钡囊螅^續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上,加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度,同時(shí),按南方電網(wǎng)公司的要求,加大推進(jìn)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),通過(guò)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題,提升管理水平。在審計(jì)中,關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運(yùn)作、重大投資、國(guó)有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域。嚴(yán)肅查處損失浪費(fèi)、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實(shí)際的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系、評(píng)價(jià)方法(聯(lián)席會(huì)議方式),改進(jìn)和完善任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方式、方法,努力提高審計(jì)質(zhì)量。20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)除做好公司安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作外,重點(diǎn)配合好南方電網(wǎng)組織對(duì)公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的迎審工作。

按照袁董事長(zhǎng)提出的“抓住人、財(cái)、物、信息和流程五個(gè)要素,用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié),然后去做調(diào)整和完善”的要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》。在內(nèi)控制度審計(jì)中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個(gè)環(huán)節(jié),瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、開(kāi)展內(nèi)控制度審計(jì),進(jìn)行評(píng)價(jià),提出建議和意見(jiàn),促進(jìn)管理工作到位。20xx年,重點(diǎn)開(kāi)展對(duì)營(yíng)銷(xiāo)管理內(nèi)控制度進(jìn)行審計(jì)。營(yíng)銷(xiāo)管理內(nèi)控制度審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注電費(fèi)抄核收、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié),審查評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性,查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié),提出改進(jìn)措施和建議,促進(jìn)完善管理流程,防范營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署,加強(qiáng)對(duì)依法經(jīng)營(yíng)南方電網(wǎng)2號(hào)令在基層單位落實(shí)進(jìn)行檢查監(jiān)督,通過(guò)加大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)力度,擴(kuò)大審計(jì)領(lǐng)域,聯(lián)合職能部門(mén),認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn),了解公司依法經(jīng)營(yíng)南方電網(wǎng)2號(hào)令的貫徹落實(shí)情況。同時(shí)加強(qiáng)調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率,力求以小見(jiàn)大,從微觀發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,從宏觀分析問(wèn)題,為全面落實(shí)貫徹2號(hào)令,從管理、機(jī)制的角度提出建設(shè)性意見(jiàn),為決策服務(wù),解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo)。

1、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審計(jì)。

對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià),重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒(méi)有完成經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大的單位,在查處違法違規(guī)和損失浪費(fèi)的同時(shí),強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的激勵(lì)和約束機(jī)制,在干部中樹(shù)立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績(jī)觀方面發(fā)揮作用,促進(jìn)依法經(jīng)營(yíng)的觀念和自覺(jué)性逐步深入。

2、抓好工程和大修技改,業(yè)擴(kuò)工程審計(jì)及審計(jì)調(diào)查。

按公司要求,有計(jì)劃地對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行工程項(xiàng)目全過(guò)程抽查審計(jì),重點(diǎn)突破,以典型項(xiàng)目促進(jìn)工程管理水平。重點(diǎn)關(guān)注,項(xiàng)目審批手續(xù)、招投標(biāo)、物資采購(gòu)、工程監(jiān)理、合同履行、費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn),加大現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核率,加強(qiáng)對(duì)工程量、單價(jià)定額的審核,促進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范有序,竣工決算審計(jì),重點(diǎn)關(guān)注竣工驗(yàn)收、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)移交,資產(chǎn)真實(shí)完整。20xx年計(jì)劃在基本建設(shè)項(xiàng)目抽審10%的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3、資金管理審計(jì)調(diào)查。

20xx年資金管理審計(jì)調(diào)查,重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險(xiǎn)和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財(cái)務(wù)管理模式的運(yùn)作、電費(fèi)回收、資金收入、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,檢查是否有對(duì)外投資、拆借、委托理財(cái)、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險(xiǎn),審查評(píng)價(jià)資金的安全、完整性和管理的有效性,提出規(guī)范措施,促進(jìn)有效防范風(fēng)險(xiǎn)。

4、預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。重點(diǎn)關(guān)注全面預(yù)算管理的編制、審批、調(diào)整、考核過(guò)程的合規(guī)性,以及預(yù)算資金使用、控制過(guò)程的合法性、真實(shí)性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費(fèi)、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理,追究責(zé)任;對(duì)預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理程序不完善等問(wèn)題,要督促整改,提高預(yù)算管理水平,使預(yù)算成本費(fèi)用可控、在控、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高。

5、物資管理審計(jì)調(diào)查。

物資管理開(kāi)展審計(jì)調(diào)查,重點(diǎn)關(guān)注,統(tǒng)購(gòu)物資項(xiàng)目審批、招投標(biāo)、物資采購(gòu)、合同履行、物資調(diào)撥、費(fèi)用結(jié)算、財(cái)務(wù)核算等關(guān)鍵點(diǎn),零星物資采購(gòu)調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注,采購(gòu)計(jì)劃、審批程序、物資庫(kù)存管理、費(fèi)用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平。

6、依法經(jīng)營(yíng)2號(hào)令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會(huì)議安排,南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開(kāi)展依法經(jīng)營(yíng)2號(hào)令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查,檢查內(nèi)容主要包括三個(gè)方面:一是2號(hào)令的宣貫情況,是否公開(kāi)張貼、標(biāo)示2號(hào)令的內(nèi)容,是否制定2號(hào)令實(shí)施細(xì)則,宣貫的深度和廣度等情況;二是2號(hào)令的執(zhí)行情況,主要檢查決策程序、計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況;三是監(jiān)督2號(hào)令的貫徹落實(shí)情況,主是結(jié)合各單位審計(jì)情況對(duì)各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,對(duì)執(zhí)行的嚴(yán)格性、有效性進(jìn)行統(tǒng)一檢查和評(píng)價(jià),以推進(jìn)2號(hào)令在基層單位的貫徹落實(shí),進(jìn)一步筑牢依法經(jīng)營(yíng)根基。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案,各網(wǎng)省公司按要求制定實(shí)施方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。南方電網(wǎng)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)調(diào)查進(jìn)程跟蹤檢查與協(xié)調(diào),下半年公司組成聯(lián)合審計(jì)組重點(diǎn)抽查。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視,積極配合,圓滿(mǎn)完成2號(hào)令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查工作,保證2號(hào)令在依法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中貫徹到位。

通過(guò)審計(jì)“整改年”的活動(dòng),審計(jì)整改和落實(shí)已逐步被各級(jí)管理人員接受。公司將對(duì)20xx年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行通報(bào),加大審計(jì)整改力度及審計(jì)問(wèn)責(zé),各單位對(duì)涉及共性管理問(wèn)題要重點(diǎn)整改,制定相關(guān)制度,保證審計(jì)整改常態(tài)化。審計(jì)工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況,不斷加強(qiáng)對(duì)整改情況的追蹤檢查,加大對(duì)整改問(wèn)題的評(píng)價(jià)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究,同時(shí)要加強(qiáng)和各職能部門(mén)的溝通合作,發(fā)揮好監(jiān)督合力,促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營(yíng),有效管理。

深化審計(jì)信息化建設(shè),提高計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用水平。計(jì)劃20xx年開(kāi)始對(duì)下屬供電公司財(cái)務(wù)試行遠(yuǎn)程審計(jì)監(jiān)督,同時(shí),著手探索對(duì)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高。

當(dāng)前,內(nèi)部審計(jì)的職能正在由單純的查錯(cuò)糾弊向以?xún)?nèi)控制度審計(jì)為主的管理審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估轉(zhuǎn)化,作為公司的內(nèi)部審計(jì),一是通過(guò)審計(jì),增強(qiáng)執(zhí)行能力,確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實(shí);二是針對(duì)管理流程和內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)價(jià),完善,優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng),提高管理效率;三是對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),進(jìn)行評(píng)估,增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力;如何更好的履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。20xx年將主要做好下述五個(gè)方面的工作:一是繼續(xù)完善審計(jì)工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),逐步建立責(zé)任追究制度。

繼續(xù)推動(dòng)法經(jīng)營(yíng)二號(hào)令實(shí)施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)管理十條禁令”的實(shí)施,形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng);二是強(qiáng)化審計(jì)管理信息化系的運(yùn)用,建設(shè)一支較高計(jì)算機(jī)水平的審計(jì)隊(duì)伍;三是在項(xiàng)目組織、資源調(diào)配、審計(jì)技術(shù)、基礎(chǔ)管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新,探索新的方式方法和管理模式,不斷提升公司審計(jì)工作的能力和水平,重點(diǎn)是嚴(yán)格控制審計(jì)質(zhì)量。經(jīng)常開(kāi)展審計(jì)專(zhuān)題分析活動(dòng),及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決問(wèn)題,及時(shí)改進(jìn)工作。樹(shù)立精品意識(shí),創(chuàng)造精品審計(jì)項(xiàng)目;四是積極倡導(dǎo)審計(jì)理論研究,以思維創(chuàng)新來(lái)帶動(dòng)管理創(chuàng)新,要結(jié)合實(shí)際情況開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理、效益審計(jì)理論研究,為公司審計(jì)工作的發(fā)展創(chuàng)造條件;五是按照“素質(zhì)更好、水平更高、業(yè)務(wù)更棒”的要求,認(rèn)真加強(qiáng)自身建設(shè),加強(qiáng)培訓(xùn)交流,直接用于指導(dǎo)實(shí)踐,不斷提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì),努力培養(yǎng)造就一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)隊(duì)伍,積極研究整合,組織和有效利用好審計(jì)資源,將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域,以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過(guò)程中依法經(jīng)營(yíng)工作需求。

公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)篇八

xxxxx分公司審計(jì)部認(rèn)真落實(shí)公司總部20xx年內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn),結(jié)合分公司年度本質(zhì)脫困的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制訂了具體的審計(jì)工作計(jì)劃和落實(shí)措施?,F(xiàn)將全年工作落實(shí)情況總結(jié)如下:

根據(jù)分公司的要求,審計(jì)部于4月份實(shí)施完成了河南x(chóng)xxxx鋁建設(shè)有限公司承攬的《內(nèi)蒙大唐國(guó)際托克托電廠電解鋁除塵項(xiàng)目》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大唐除塵項(xiàng)目)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。審計(jì)發(fā)現(xiàn)xxxxx鋁建在施工管理、財(cái)務(wù)管理、勞務(wù)用工等方面存在缺陷,審計(jì)報(bào)告反映了大額備用金長(zhǎng)期借用不清欠、同一資產(chǎn)重復(fù)入賬、白條支付工程款等7個(gè)問(wèn)題,并針對(duì)每一項(xiàng)問(wèn)題提出了相應(yīng)的審計(jì)建議。針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的篡改考勤表、隱瞞安全事故等跡象,移交分公司紀(jì)檢部門(mén)立案審查,審查結(jié)果受處分兩人。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定和分公司干部調(diào)整的情況,組織實(shí)施了河南x(chóng)xxxx物流有限公司原負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告客觀評(píng)價(jià)了原責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況,并反映了財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理等方面存在的問(wèn)題。如財(cái)務(wù)跨期結(jié)算、內(nèi)控制度不健全等問(wèn)題。共反映問(wèn)題9項(xiàng),并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議。

上半年,分公司審計(jì)部根據(jù)總部審計(jì)通知書(shū)的要求,及時(shí)成立了鋁土礦靜態(tài)旋流微泡等8個(gè)項(xiàng)目審計(jì)配合領(lǐng)導(dǎo)小組,積極配合審計(jì)組開(kāi)展審計(jì)工作。同時(shí),積極配合段村—雷溝過(guò)程審計(jì)和選礦三四線的審計(jì)工作,截止6月底,三四線審計(jì)造價(jià)審核工作已基本結(jié)束,目前遺留項(xiàng)僅為未完工的新莊溝項(xiàng)目。

組織各部室和有關(guān)單位,結(jié)合分公司20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)信息收集,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)自評(píng)估應(yīng)對(duì)矩陣穿行測(cè)試、執(zhí)行有效性測(cè)試,缺陷匯總、缺陷評(píng)價(jià),重大風(fēng)險(xiǎn)分析與管理策略制定,全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告編制等風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)工作。

分公司共識(shí)別出234個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件,評(píng)價(jià)確定現(xiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、資源獲取與保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)2個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn),并進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)量化分析和管控分析,確定了預(yù)警指標(biāo),制定了監(jiān)督保障機(jī)制。從今年前五個(gè)月管控情況來(lái)看,監(jiān)督防范有力,落實(shí)完成較好。

分公司審計(jì)部年初確立了鑫誠(chéng)監(jiān)理、焦作華誠(chéng)設(shè)計(jì)、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家自主經(jīng)營(yíng)單位為今年風(fēng)險(xiǎn)管控的新增單位,并與監(jiān)事督導(dǎo)工作相融合,逐步加強(qiáng)對(duì)自主經(jīng)營(yíng)單位的風(fēng)險(xiǎn)防范和管控能力,并提出了每季度到各單位進(jìn)行督導(dǎo)調(diào)研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監(jiān)事調(diào)研指導(dǎo)工作,向自主經(jīng)營(yíng)單位提出了加強(qiáng)往來(lái)款的清欠等指導(dǎo)意見(jiàn)。

1、組織實(shí)施河南鑫誠(chéng)監(jiān)理有限公司、河南華誠(chéng)設(shè)計(jì)有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任任中審計(jì)。

2、組織xxxxx鋁廠勞動(dòng)服務(wù)公司改制審計(jì)。

3、組織20xx年度1000萬(wàn)元以下技改項(xiàng)目(24個(gè))和20xx年1000萬(wàn)元以下技改項(xiàng)目(4個(gè))審計(jì)。

4、配合總部委派審計(jì)組實(shí)施段村雷溝過(guò)程審計(jì)和三四線工程竣工決算審計(jì)。

5、建立對(duì)鑫誠(chéng)監(jiān)理、華誠(chéng)設(shè)計(jì)、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家單位的風(fēng)險(xiǎn)防控月度監(jiān)控指標(biāo),開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控的月度監(jiān)控和報(bào)告制度。

6、編印培訓(xùn)和操作手冊(cè),選擇針對(duì)性強(qiáng)的師資力量開(kāi)展一次全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。

公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)篇九

各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事:

大家好!

轉(zhuǎn)眼又是一年,一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求,積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作,較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),現(xiàn)將****年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下:

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持,明確審計(jì)部宗旨是:“監(jiān)督服務(wù),查錯(cuò)糾弊,促進(jìn)管理?!睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃,確定監(jiān)督重點(diǎn),審計(jì)范圍,逐步完善了工作制度,審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。

在日常工作中,審計(jì)部結(jié)合各部門(mén)各公司的具體情況,有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),全年共審核結(jié)算份,割算份,定價(jià)個(gè),合同份,出具標(biāo)底份,預(yù)算份。

1、工程割算、結(jié)算方面:主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍,工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查,必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、研究,盡量做到公平、公正,從本年工作來(lái)看,有以下問(wèn)題,資料自控性不強(qiáng),內(nèi)容不完善,有的簽證只有數(shù)量,沒(méi)有工程內(nèi)容,更無(wú)附圖,隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí),單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全,重復(fù)割算,簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格,甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。

2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn),采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià),合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,做好事前管控,這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清,做法不標(biāo)準(zhǔn),合同簽定滯后,先開(kāi)工后簽合同,各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。

3、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)方面:今年審計(jì)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多,工作繁重,其中主要有結(jié)算審計(jì)、、。在專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作中,審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議,安排專(zhuān)職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算,并多次到上級(jí)主管部門(mén)克難攻關(guān),查找法律依據(jù),加班加點(diǎn),查找資料,書(shū)面上報(bào)“意見(jiàn)書(shū)”給專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)駁斥有關(guān)單位的不公正資料,組織人員及時(shí)跟進(jìn),掌握情況后,加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

1、規(guī)章制度的建立:根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求,我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》,對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定,通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序,對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,提高了審計(jì)質(zhì)量,增加了工作的透明度,保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

2、專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn):審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣,人員相對(duì)較少,審計(jì)質(zhì)量的好壞,很大程度上取決于審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和管理能力,我們?cè)谄綍r(shí)的工作中,除了要求每人做好基本工作外,還要學(xué)習(xí)其他專(zhuān)業(yè)知識(shí),如精通土建專(zhuān)業(yè)的要掌握安裝知識(shí),做安裝的要掌握土建等,使審計(jì)人員知識(shí)多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重,平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作,穿插配合進(jìn)行,工作量很大,加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。

過(guò)去的一年中,雖然取得了一定的成績(jī),但仍存在著一些不足之處,主要表現(xiàn)在:

1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門(mén),個(gè)別部門(mén)和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒,不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

2、各相關(guān)部門(mén)對(duì)工作流程了解不夠,造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后,在今后的工作中,我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通,爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。

3、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿(mǎn)足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程,建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,減少管理漏洞,降低管理風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序,控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程。

2、轉(zhuǎn)換思路,向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展,把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤,轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià),肯定成績(jī),并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。

從一年工作情況來(lái)看,下一步工作要著重注意以下幾方面的問(wèn)題:

1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料,隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作,對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào),希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。

2、割算前最好對(duì)各工程出具完整的預(yù)算,割算過(guò)程中要注意搜集分析,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣,使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。

3、定價(jià)方面,要求各指揮部提供書(shū)面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料,以免有些做法變更后,導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。

4、合同方面,簽訂前,針對(duì)工程實(shí)際情況,合理確定工程成本,考慮合理利潤(rùn),在公平自愿的情況下,簽訂施工合同。

5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),端正工作態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量,樹(shù)立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一,在下一步的工作中,我們要提高服務(wù)意識(shí),加強(qiáng)認(rèn)識(shí),樹(shù)立良好的工作形象。

總之,在今后的日子里,審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下,內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、提高專(zhuān)業(yè)水平,不斷改進(jìn)工作方法,進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,堅(jiān)持實(shí)事求是,客觀公正的工作態(tài)度,更加努力的把工作做細(xì)、做好。

公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)篇十

200*年是××集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成200*年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:

一、200*年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi),從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位。通過(guò)此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

3、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范××集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從200*年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

200*年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了××集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司200*明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì),為各分、子公司的200*年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好20*年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

6、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免20*年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及200*年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。

(二)審計(jì)方面的工作

1、全面迎接國(guó)家審計(jì)

了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,濾布根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門(mén)對(duì)**年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審*計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為200*年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的作用,從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大,效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多,內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度,確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理,壓濾機(jī)濾布降低成本費(fèi)用,提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

二、存在的問(wèn)題

200*年,我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,但仍然存在著較為突出的問(wèn)題,主要表現(xiàn)在:

一是需要加大制度建設(shè)的力度;

二是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;

三是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

四是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

三、200*年財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的初步思路

200*年是我司的關(guān)鍵年,如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理,提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,對(duì)我司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度,我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作:

(一)增強(qiáng)服務(wù)。一是加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大,員工眾多,對(duì)財(cái)務(wù)要求既有統(tǒng)一性,又有獨(dú)特性,作為財(cái)務(wù)審計(jì)部,我們將針對(duì)不同需要,開(kāi)展個(gè)性化服務(wù),逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理個(gè)性化。二是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)?!痢良瘓F(tuán)公司作為現(xiàn)代企業(yè),財(cái)務(wù)審計(jì)部必然成為企業(yè)管理的核心部門(mén),為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù),發(fā)揮財(cái)務(wù)板塊的重要作用,提供及時(shí)的、真實(shí)的財(cái)務(wù)審計(jì)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。三是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)主管部門(mén)的服務(wù)。按照上級(jí)主觀部門(mén)的要求,及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息,為上級(jí)部門(mén)掌握我司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。四是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)。收集真實(shí)信息,合理利用資源,在保護(hù)公司利益的前提下,對(duì)相關(guān)部門(mén)。特別是業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)可靠的信息。

(二)加強(qiáng)管理。

一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度,報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批,加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。

二是加強(qiáng)對(duì)資金管理。作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的現(xiàn)代企業(yè),必須保證對(duì)資金的有效管理,財(cái)務(wù)審計(jì)部首先就是要切實(shí)履行職責(zé),管理好各個(gè)環(huán)節(jié),并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則,確保在規(guī)范的前提下,充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。

三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。堅(jiān)持每季度清查一次,清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱,對(duì)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、用途、維修和報(bào)廢,統(tǒng)一由綜合管理部門(mén)管理。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)部與綜合管理部門(mén)各有一套完整的帳目,確保國(guó)有財(cái)產(chǎn)的不流失。

四是加強(qiáng)對(duì)委派會(huì)計(jì)的管理。針對(duì)委派會(huì)計(jì)在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來(lái)的核算、管理等方面的問(wèn)題,財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)積極與受到委派會(huì)計(jì)分析解決存在的問(wèn)題迷失委派會(huì)計(jì)能夠拋開(kāi)思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。

(三)有效監(jiān)督。加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督,加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財(cái)務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進(jìn)行辦公后,集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財(cái)務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣,一旦指定,就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行,確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位,逐步形成以制度化管理,用制度管理取代以人管理,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)制度化。二是通過(guò)外部審計(jì),定期對(duì)各分子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核,保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法。

(四)加強(qiáng)控制。加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的控制,控制重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向的調(diào)整;控制對(duì)外投資和籌資;控制分配制度;加強(qiáng)稅收籌劃,利用集團(tuán)優(yōu)勢(shì)減少稅負(fù)。

(五)開(kāi)拓創(chuàng)新。200/年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾,財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),調(diào)整工作思路,根據(jù)實(shí)際,開(kāi)創(chuàng)工作,為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。在這即將過(guò)去的一年中,經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn),我們將面臨許多問(wèn)題:財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實(shí)際,開(kāi)創(chuàng)性工作,努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)篇十一

借調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下:

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),在實(shí)際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹xxx理論和“xxxx”重要思想,進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

在日常工作中,我深切體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

在此從事審計(jì)工作以來(lái),參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及xx、xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),提出審計(jì)建議或意見(jiàn)40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,還圓滿(mǎn)地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和xx電廠績(jī)效審計(jì),每一項(xiàng)審計(jì)工作,特別是隨股份公司去審計(jì),不僅學(xué)到了不少知識(shí),也積累了不少經(jīng)驗(yàn),對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過(guò)審計(jì)工作,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,造成審計(jì)工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)篇十二

時(shí)間一晃而過(guò),彈指之間,20xx年已接近尾聲,過(guò)去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,通過(guò)自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足?;仡欉^(guò)去的一年,現(xiàn)將工作計(jì)劃如下:20xx年,是全新的一年,也是自我挑戰(zhàn)的一年,我將努力改正過(guò)去一年工作中的不足,把新一年的工作做好,為公司的發(fā)展盡一份力。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性,通過(guò)學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念。通過(guò)學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定。

隔行如隔山,剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對(duì)于我這一個(gè)從沒(méi)接觸過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力,但面對(duì)壓力我沒(méi)有畏懼和退縮,虛心向同事請(qǐng)教,向主審學(xué)習(xí),向書(shū)本學(xué)習(xí),通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí),我很快進(jìn)入了角色,并能夠獨(dú)擋一面,成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,多年來(lái),我先后參加專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題,能夠?qū)Σ槌龅膯?wèn)題準(zhǔn)確定性,我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力,并能圓滿(mǎn)完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。多年來(lái)所寫(xiě)的信息,曾被市局采用,被省廳采用,一篇被《審計(jì)》采用。多次配合紀(jì)檢等部門(mén)處理上訪等事件,并取得較好的效果,維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

多年來(lái),我始終把學(xué)習(xí)放在首位,多次參加了xx市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識(shí),參加了全國(guó)計(jì)算機(jī)模塊考試,并取得了資格證書(shū)。通過(guò)一次次的學(xué)習(xí),不斷充實(shí)了自己的理論知識(shí)和專(zhuān)業(yè)知識(shí),使自己對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊。

經(jīng)過(guò)多年來(lái)的鍛煉,雖然我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,雖然取得了一點(diǎn)成績(jī),但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn),20xx年已將到來(lái),我要在以后的工作中,再接再厲,使自己能夠應(yīng)對(duì)更多的挑戰(zhàn)。

公司審計(jì)工作計(jì)劃指標(biāo)篇十三

x集團(tuán)公司審計(jì)部自xx年8月成立以來(lái),在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),提高資金使用效益為重點(diǎn),以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),積極履行審計(jì)職能,開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作,較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),取得了一定成績(jī)?,F(xiàn)將xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下:

審計(jì)部從成立之日起,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要,是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,充分履行審計(jì)職能,全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,做好各項(xiàng)審計(jì)工作,完成審計(jì)工作任務(wù),取得審計(jì)工作成績(jī)。

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展,審計(jì)部明確了工作目標(biāo):一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),建立、健全、完善各項(xiàng)制度,構(gòu)筑防腐反腐屏障,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大審計(jì)監(jiān)督力度,提高管理部門(mén)和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,抓好對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)提出建議意見(jiàn),使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,從xx年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作,通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),取得良好成績(jī)。

(一)開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查,提高財(cái)務(wù)管理水平。

審計(jì)部xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中,要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn),應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題,要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn),做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,防范應(yīng)收賬款流失,降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序。

審計(jì)部xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在,擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求,健全和加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,加強(qiáng)部門(mén)經(jīng)費(fèi)使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展。

審計(jì)部在xx年下半年積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,一是10月份配合主管部門(mén)對(duì)公司進(jìn)行檢查,配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門(mén)成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展,有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,取得實(shí)際成效。

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些不足問(wèn)題,主要是:一是審計(jì)手段較為單一,審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢(xún)和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展,例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題,需要引起審計(jì)部高度的重視,采取切實(shí)措施,在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,突出審計(jì)工作的重要性,通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式,構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)這些工作,使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門(mén),加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,杜絕“暗箱操作”,避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。

(四)開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,提高下屬公司工作積極性。

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,取得良好經(jīng)營(yíng)效益。

(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理,嚴(yán)明紀(jì)律,強(qiáng)化監(jiān)督,提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

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