語(yǔ)文是我們與人交流、表達(dá)思想的重要工具。注意語(yǔ)法和拼寫錯(cuò)誤，經(jīng)過精心校對(duì)；下面是一些優(yōu)秀的總結(jié)范文，希望能夠給大家提供一些寫作思路和參考。

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度范文簡(jiǎn)短篇一

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。

倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。

鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存;倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度范文簡(jiǎn)短篇二

為使本公司的倉(cāng)管工作有條不紊，做到踏實(shí)、準(zhǔn)確、快捷，特制訂本倉(cāng)管制度：

一、健全發(fā)貨手續(xù)，見單發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員做到一看(看清楚發(fā)貨單的內(nèi)容和貨品標(biāo)簽，對(duì)號(hào)發(fā)貨);二數(shù)(數(shù)清貨品數(shù)量);三核對(duì)(上車后再核對(duì)放行)。

二、要求倉(cāng)管員熟記庫(kù)內(nèi)貨品種類，發(fā)貨做到準(zhǔn)確、快捷，操作熟練。

三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫(kù)數(shù)量和入庫(kù)時(shí)間，做到先進(jìn)先出。登記每批貨每次的'出庫(kù)數(shù)量，做到每批貨的進(jìn)出數(shù)量平衡。

四、當(dāng)日貨單當(dāng)日做帳，及時(shí)統(tǒng)計(jì)銷售額和庫(kù)存數(shù)，為經(jīng)理決策提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

五、保持庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到貨品擺放整潔。

六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫(kù)先鎖門;任何人不準(zhǔn)帶包進(jìn)倉(cāng)庫(kù);不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)接待與工作無關(guān)人員;鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

七、不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙或帶其它火種進(jìn)庫(kù)。

八、倉(cāng)管員掌握著公司的銷售數(shù)據(jù)各種貨品價(jià)格，不能隨便與人談?wù)摚悦庑孤豆镜纳虡I(yè)機(jī)密。

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度范文簡(jiǎn)短篇三

1、采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。

2、采購(gòu)部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采購(gòu)部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。

4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部；若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管；若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)人員；若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

6、入庫(kù)商品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn)；在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

7、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。

8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。

1、銷售部開具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

2、倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。

3、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。

4、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

5、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度范文簡(jiǎn)短篇四

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料;倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度范文簡(jiǎn)短篇五

為了規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)成品模具、物料存放及出入庫(kù)安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

（二）適用范圍。

本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫(kù)管理制度。

（一）倉(cāng)管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進(jìn)庫(kù)，倉(cāng)管和采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按模具部或注塑部申請(qǐng)所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。

（三）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。

（四）物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。

（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。

三、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專用工具做到專物專用。

（四）對(duì)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人、簽字方可領(lǐng)取。

（五）保管員要做好出庫(kù)登記，并每月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門提供出入庫(kù)報(bào)告，以供參考。對(duì)于賬物不實(shí)的情況，倉(cāng)管按原價(jià)賠償。

（六）倉(cāng)庫(kù)為公司重地，倉(cāng)庫(kù)禁止吸煙，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆品。

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度范文簡(jiǎn)短篇六

為了規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)成品模具、物料存放及出入庫(kù)安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

（二）適用范圍

本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫(kù)管理制度。

二、 物品入庫(kù)有關(guān)制度：

（一）倉(cāng)管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進(jìn)庫(kù)，倉(cāng)管和采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按模具部或注塑部申請(qǐng)所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。

（三）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。

（四）物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。

（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。

三、 物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫(kù)，保管人員要做http://好記錄，領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專用工具做到專物專用。

（四）對(duì)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人、簽字方可領(lǐng)取。

為倉(cāng)庫(kù)物料出入，降低公司成本，減少公司物件浪費(fèi)特制以下

一． 倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。

二． 必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記臺(tái)帳,保證帳物一致.

三． 倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

四． 庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

五． 生產(chǎn)車間在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的工具、物品要做好登記，倉(cāng)庫(kù)員憑領(lǐng)料單發(fā)料。

六． 倉(cāng)庫(kù)管-理-員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng)，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。對(duì)突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴(yán)防以外事故發(fā)生。

為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，規(guī)定倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)操作，特制定本規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須嚴(yán)格按此規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作：

一、收貨管理。收貨就是圖書購(gòu)進(jìn)部門接收發(fā)貨單位所發(fā)圖書并清點(diǎn)入庫(kù)的整個(gè)過程。圖書收貨包括以下步驟：

1、倉(cāng)位安排。此項(xiàng)工作后由倉(cāng)庫(kù)主管具體負(fù)責(zé)。

倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)根據(jù)春、秋兩季不同品種、不同數(shù)量和業(yè)務(wù)采購(gòu)部門的進(jìn)貨計(jì)劃，提前安排好圖書擺放倉(cāng)位，設(shè)計(jì)好倉(cāng)庫(kù)圖書擺放的示意圖，做好收貨前的準(zhǔn)備工作。倉(cāng)庫(kù)安排應(yīng)做到有計(jì)劃，有安排。避免臨時(shí)亂擺亂放的現(xiàn)象發(fā)生。

2、收貨登記。該工作由倉(cāng)庫(kù)主管確定專人負(fù)責(zé)實(shí)施，主管對(duì)其工作要進(jìn)行監(jiān)管、檢查。

（1）圖書商品到庫(kù)后，首先要認(rèn)清包件上所注明的收貨單位是否明確，然后按貨運(yùn)單逐一清點(diǎn)應(yīng)收包件總件數(shù)。

（2）檢查圖書包裝有無殘損，發(fā)現(xiàn)有破包、散包、破損、受潮等情況，應(yīng)當(dāng)時(shí)向運(yùn)輸部門進(jìn)行交涉，并按實(shí)際收貨情況進(jìn)行簽收，發(fā)現(xiàn)有包件數(shù)量短缺和質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)業(yè)務(wù)部門反映，并做好差錯(cuò)記錄，以備查處。

（3） 認(rèn)真填寫好收貨入庫(kù)記錄，對(duì)收貨時(shí)間、總件數(shù)、收貨人、發(fā)貨單位，貨運(yùn)部門等均要按登記表進(jìn)行詳細(xì)登記。

3、開包驗(yàn)貨。此項(xiàng)工作由主管負(fù)責(zé)實(shí)施，或由主管分派的人員實(shí)施。

（1）總件數(shù)收清后，即可開包驗(yàn)貨，驗(yàn)貨時(shí)，要按發(fā)貨單逐個(gè)品種進(jìn)行驗(yàn)收，要認(rèn)真核對(duì)書名、版別、定價(jià)、冊(cè)數(shù)。驗(yàn)收完畢后應(yīng)由驗(yàn)貨人在發(fā)貨單位上簽上姓名和收貨日期。

（2）收貨中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，一是在原始發(fā)貨單上做好記錄，二是及時(shí)向采購(gòu)部門反映，由采購(gòu)部門及時(shí)向發(fā)貨單位或運(yùn)輸部門查詢、傳真查詢、信件查詢等形式，查詢時(shí)間不能超過2天。差錯(cuò)查詢要做到件件有交待，事事有結(jié)果。

在地面上，防止圖書污、損、殘等現(xiàn)象發(fā)生。

（4）一般情況下，從收貨、驗(yàn)貨到歸類擺放，大宗收貨在100件以上的，要在1個(gè)工作日內(nèi)完成，1000件以下的要在2個(gè)工作日內(nèi)完成。

4、電腦錄入。該項(xiàng)工作由倉(cāng)庫(kù)文員或業(yè)務(wù)部的采購(gòu)員完成。

（1）電腦錄入要認(rèn)真核對(duì)樣書，堵住差錯(cuò)源頭。

（2）錄入數(shù)據(jù)的實(shí)物，要與發(fā)貨清單上的實(shí)際書號(hào)、書名、數(shù)量、等相一致。

（3）沒有把握的數(shù)據(jù)和信息資料，必須向有關(guān)責(zé)任人或領(lǐng)導(dǎo)詢問清楚后方可錄入，不得擅自做主。

（4）當(dāng)日的收貨錄入工作，必須在當(dāng)日內(nèi)完成。

（5）錄入工作完成后，要認(rèn)真核對(duì)、復(fù)查，以免出現(xiàn)差錯(cuò)。

5、分類管理存放。此項(xiàng)工作由倉(cāng)庫(kù)主管組織、安排倉(cāng)庫(kù)管理人員協(xié)同完成。

（1）圖書要按照“合理、分版、美觀、易取”的原則進(jìn)行擺放，整包整箱的書，成課擺放；數(shù)量較大，不帶包裝的書，要打包擺放；數(shù)量較少，零散書全部上架、柜擺放，不準(zhǔn)混擺混放。

（2）分版擺放的要做到分版清楚、品種醒目，擺放整齊。

（3）倉(cāng)庫(kù)圖書存放要使配書人員能迅速、準(zhǔn)確地找到存書位置。

二、發(fā)貨管理。發(fā)貨是指?jìng)}庫(kù)根據(jù)營(yíng)銷部門的發(fā)貨憑證，按發(fā)貨單所列的要求進(jìn)行配書、復(fù)核、包裝、發(fā)運(yùn)等一系列作業(yè)的總稱。發(fā)貨作業(yè)的一般程序是：

1、制單。此項(xiàng)工作主要由業(yè)務(wù)部門的客服和門市部指定人員完成。

1）倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨必須要有正式的發(fā)貨單為憑，沒有發(fā)貨憑單，任何人不得擅自進(jìn)行發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)人員在領(lǐng)取發(fā)貨單時(shí)，應(yīng)具備簽字手續(xù)。

2）倉(cāng)管人員在拿到業(yè)務(wù)部門或門市部的發(fā)貨單后，要對(duì)所開單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的審核。對(duì)未經(jīng)審核的發(fā)貨單，一律不得出單。對(duì)所發(fā)圖書的書名、數(shù)量、定價(jià)、收貨單位、收貨人、貨運(yùn)單位等是否清楚、正確，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系更正。

2、配書。此項(xiàng)工作由主管指派業(yè)務(wù)熟悉，有經(jīng)驗(yàn)的倉(cāng)管人員完成 。一般情

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況下，當(dāng)日的單應(yīng)當(dāng)日配書發(fā)運(yùn)。

1）倉(cāng)庫(kù)拿到發(fā)貨單后，應(yīng)進(jìn)行登記備注，配書人員應(yīng)先簽字后才能領(lǐng)取發(fā)貨單。

2）配書人員在配書時(shí)，應(yīng)做到準(zhǔn)確、熟練、及時(shí)，對(duì)每一個(gè)品種，都要認(rèn)真、仔細(xì)的'逐一劃鉤確認(rèn)。防止錯(cuò)配、漏配、多配、少配。配書完成后，配書人應(yīng)在發(fā)貨單上簽上配書的日期和姓名，待復(fù)核。

3、復(fù)核。此項(xiàng)工作由主管安排責(zé)任心強(qiáng)，工作仔細(xì)的人員完成 。

圖書配發(fā)完畢后，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的復(fù)核制度，以防止錯(cuò)誤。復(fù)核人員要按照發(fā)貨單上的內(nèi)容逐個(gè)品種、逐項(xiàng)的進(jìn)行復(fù)核，并做劃鉤確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)配現(xiàn)象，要及時(shí)檢查校對(duì)糾正。經(jīng)確認(rèn)無誤后，復(fù)核人在配書單上簽字、以示負(fù)責(zé)。

4、包裝。此項(xiàng)工作由復(fù)核人連續(xù)作業(yè)完成。

1）復(fù)核完畢后，由復(fù)核人完成裝箱、打包工作，包裝時(shí)，按照“保護(hù)圖書、方便運(yùn)輸”的原則；根據(jù)不同的圖書的特點(diǎn)，采用不同的包裝方式，以保證圖書的碼放，運(yùn)輸、打包過程中不致?lián)p壞。

2）長(zhǎng)途發(fā)運(yùn)的包件，必須用防水紙，包裝后圖書一律不得外露，短途和自提的包件，要捆扎牢固，便于客戶攜帶，需加編織帶的，在編織帶上要注明內(nèi)裝小件數(shù)。

3）包裝完畢后，應(yīng)在包件外表醒目處，寫上收貨單位名稱，總件數(shù)和包件序號(hào)，并注明清單件，黃色貨單應(yīng)隨貨同行，兩件以上的必須注明發(fā)單件，整個(gè)包裝完成后，要在黃、紅兩單上注明發(fā)貨總件數(shù)。

4）待運(yùn)。待運(yùn)的圖書應(yīng)分區(qū)碼放，對(duì)自提包件，送貨包件、發(fā)貨包件要區(qū)別碼放。

1）待運(yùn)的包件要做到重不壓輕，大不壓小，成捆的包件不許倒放、重壓。

2）裝車運(yùn)輸前，對(duì)待運(yùn)圖書必須進(jìn)行出倉(cāng)登記，對(duì)總件數(shù)（包括編織帶件和小件件數(shù)收貨單位、地址、電話號(hào)碼、貨運(yùn)單位等逐項(xiàng)進(jìn)行登記，并由運(yùn)輸司機(jī)、跟車發(fā)貨人員簽字驗(yàn)收。最后由出倉(cāng)管-理-員確認(rèn)無誤后方可出庫(kù)。 5 圖書運(yùn)送。由專職司機(jī)和指派的跟車發(fā)貨員完成。

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1）送貨員不能發(fā)生遺忘、損壞、私拿、送錯(cuò)等現(xiàn)象發(fā)生.要保證所發(fā)圖書貨物完好無損。

2）貨運(yùn)部門發(fā)貨時(shí)，要認(rèn)真檢查貨運(yùn)部門所填貨運(yùn)單上的內(nèi)容是否與我方要求相符，對(duì)收貨人、收貨單位、電話號(hào)碼、總件數(shù)等逐項(xiàng) 進(jìn)行核對(duì)，以免錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、誤發(fā)現(xiàn)象發(fā)生。

3）送貨發(fā)運(yùn)必須在經(jīng)銷商和客戶指定的貨運(yùn)公司發(fā)貨，不得隨意亂發(fā)。

4）送貨完畢后，要及時(shí)對(duì)發(fā)貨情況回饋給倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)文員，并交回貨運(yùn)單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)文員要及時(shí)和出倉(cāng)登記表進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)人員做帳。

5）要做到安全行車無事故。

6、差錯(cuò)處理。此項(xiàng)工作由發(fā)貨人員和倉(cāng)庫(kù)主管完成。

1）接到收貨單位的差錯(cuò)查詢后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)立即組織人員進(jìn)行查找。首先要及時(shí)和貨運(yùn)部門取得聯(lián)系，查找運(yùn)輸途中的原因，然后核對(duì)庫(kù)存，查找發(fā)貨環(huán)節(jié)是否出錯(cuò)，根據(jù)簽字找出配書、復(fù)核、倉(cāng)庫(kù)文員等經(jīng)辦人員進(jìn)行檢查。

2、出現(xiàn)的差錯(cuò)要積極查找原因，認(rèn)真處理，不許推諉，確屬倉(cāng)庫(kù)責(zé)任的，必須及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)給予責(zé)任人相應(yīng)的處罰。

三、單據(jù)管理。此項(xiàng)工作主要由倉(cāng)庫(kù)文員、駕駛員、跟車發(fā)貨人進(jìn)行實(shí)施。

1、完善單據(jù)轉(zhuǎn)移簽字手續(xù)，對(duì)業(yè)務(wù)部門或門市部轉(zhuǎn)交的發(fā)貨單，經(jīng)辦人要履行簽字手續(xù)。

2、對(duì)駕駛員、發(fā)貨人員轉(zhuǎn)回的貨運(yùn)單據(jù)、發(fā)貨清單、收貨清單由倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)接收，并在次日內(nèi)交到財(cái)務(wù)部門，特殊情況最多不得超過三天時(shí)間。有發(fā)生費(fèi)用的發(fā)貨、退貨、提貨的單據(jù)需經(jīng)采購(gòu)人員簽字后方能轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷。

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度范文簡(jiǎn)短篇七

貨物出入倉(cāng)庫(kù)需要進(jìn)行登記記錄等工作，才能確保其他工作的正常進(jìn)行。下面小編為大家整理了有關(guān)貨物出入倉(cāng)庫(kù)管理制度的范文，希望對(duì)大家有幫助。

一、物品入庫(kù)有關(guān)制度：

(一)物品采購(gòu)回來后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)管理員逐件交接。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn))。

(二)對(duì)于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(三)物品進(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。

(四)物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。

(五)物品入庫(kù)，要按照不同的主機(jī)型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

(六)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。

(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉(cāng)庫(kù)保存，以防盜竊。

(八)做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

(九)倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的.擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。

二、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：

(一)物品出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

(二)物品出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。

(三)倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。

(四)保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門做出入庫(kù)報(bào)告。

(五)為了防止出現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)制度，應(yīng)先寫好出庫(kù)單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行出庫(kù)登記。

(六)對(duì)于對(duì)外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫(kù)，及時(shí)交于加工方，以便我方加工貨物的及時(shí)完成，交加工方時(shí)，應(yīng)請(qǐng)主辦人員簽字接收。

一、目的

為滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢。

二、職責(zé)與權(quán)限

1、跟車業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品裝卸，倉(cāng)庫(kù)管理員協(xié)助跟車人員裝卸產(chǎn)品及點(diǎn)數(shù)。跟車人員根據(jù)送貨單據(jù)點(diǎn)數(shù)，品種及數(shù)量確認(rèn)無誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)。

2、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品打印送貨單，出庫(kù)手續(xù)，按送貨單準(zhǔn)備好出貨產(chǎn)品，并將產(chǎn)品放置在指定位置。

3、快遞公司由倉(cāng)庫(kù)管理員聯(lián)系;外發(fā)物流公司、短途由跟車人員及司機(jī)負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。

三、發(fā)貨流程

1、業(yè)務(wù)員按合同或客戶要求的發(fā)貨信息，將送貨客戶、交貨日期、訂單號(hào)、產(chǎn)品編碼、數(shù)量、備品告知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備貨。

2.出貨前如因缺貨、質(zhì)量問題或其它異常情況倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)告知業(yè)務(wù)部相關(guān)人員，及時(shí)反饋客戶，以便客戶做相應(yīng)的變更。

3.確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量后，倉(cāng)管員將送貨數(shù)量等信息進(jìn)行記錄，確保帳目的準(zhǔn)確性。填寫送貨單，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，業(yè)務(wù)部及跟車人員簽字確認(rèn)。送貨單一式四聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)，回單一聯(lián)，客戶一聯(lián)。

4.業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知物流公司或司機(jī)提貨、送貨。貨運(yùn)期間，業(yè)務(wù)員要與物流公司保持聯(lián)系，保證貨物能夠順利送達(dá)。產(chǎn)品送達(dá)后，物流貨運(yùn)單、回單等原始單據(jù)要保留其全。

5. 如需開具發(fā)票，要提供客戶所需發(fā)票明細(xì)給財(cái)務(wù)部開具。貨物送達(dá)后，跟車人員要跟蹤付款。

6.貨物送達(dá)后，客戶反映產(chǎn)品質(zhì)量問題，跟車人員要及時(shí)溝通、反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)進(jìn)行處理。

7.樣品出庫(kù)：業(yè)務(wù)員到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取送貨單，做好領(lǐng)用登記，手寫送貨單。送貨單上一定要注明：收貨客戶、貨名及規(guī)格、數(shù)量、金額、送貨人簽字(不可代簽)，如果是免費(fèi)樣品，送貨單上一定要注明。憑送貨單開具出庫(kù)單，送貨人簽字，倉(cāng)庫(kù)主管審核，辦理出庫(kù)。

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度范文簡(jiǎn)短篇八

1、采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

(1)、認(rèn)真填寫《檢驗(yàn)通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

(2)、供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)。

(3)、發(fā)貨明細(xì)表。

(4)、質(zhì)保書。

(5)進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

(6)、使用說明書。

(7)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)。

2、保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，提請(qǐng)有關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。

3、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

4、設(shè)備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗(yàn)，簽證合格后入庫(kù)。

5、鋼材檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫(kù)。

6、化工原材料技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫(kù)。

7、對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。

8、入庫(kù)物資驗(yàn)收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

10、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。

11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單，一式四聯(lián)。

12、通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過磅)按長(zhǎng)度或m3計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。

13、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：

(1)、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的`。

(2)、與合同訂貨單不符的。

(3)、違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。

(4)、質(zhì)量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入庫(kù)由制造部門填寫入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。

15、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度范文簡(jiǎn)短篇九

一、采購(gòu)物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或入庫(kù)前，必須由質(zhì)檢員對(duì)入庫(kù)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)通過委托檢驗(yàn)或驗(yàn)證等方式對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由采購(gòu)員、質(zhì)檢員在“入庫(kù)單”上簽字方可入庫(kù)。其材料質(zhì)量證明書、合格證及委托檢驗(yàn)手續(xù)要作為必要資料妥善保管，以備查用。

二、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，“入庫(kù)單”一份轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科記帳，并據(jù)此與供方辦理結(jié)算手續(xù)；一份由庫(kù)管員作為登記“物資入、出庫(kù)臺(tái)帳”的依據(jù)。

三、經(jīng)驗(yàn)收不合格的物資，執(zhí)行“采購(gòu)控制程序”及“不合格控制程序”。

四、由庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，通過查數(shù)、稱重等方式核實(shí)物資與入庫(kù)單是否相符，相符后，庫(kù)管員在“入庫(kù)單”上簽章。

五、各類物資要根據(jù)其特點(diǎn)和質(zhì)量要求放置適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，露天存放的物資要采取可靠的防護(hù)措施，確保物資質(zhì)量不受損害。

六、物資儲(chǔ)存要做到“兩齊”（庫(kù)容整齊、擺放整齊）；“三清”（規(guī)格清楚、數(shù)量清楚、質(zhì)量清楚）；“三相符”（帳、物、卡相符）。

七、物資儲(chǔ)存要。對(duì)已入庫(kù)的原材料和成品，庫(kù)管人員進(jìn)行合理的標(biāo)識(shí)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)程型號(hào)等內(nèi)容。另外，應(yīng)執(zhí)行“先入先出”原則。

八、在滿足生產(chǎn)需要的前提下，要核定各類物資的合理儲(chǔ)備定額，限額儲(chǔ)存，減少資金占用。

九、各類原材料的領(lǐng)用，由庫(kù)管員填寫“出庫(kù)單”一式兩份，經(jīng)授權(quán)人核實(shí)、審批后方可領(lǐng)料。

十、各倉(cāng)庫(kù)物資管理要做到“四平衡”,即入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存、資金平衡。

十一、各倉(cāng)庫(kù)物資入、出庫(kù)要做到日清月結(jié)，每月末進(jìn)行一次盤點(diǎn)。

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度范文簡(jiǎn)短篇十

為了規(guī)范公司庫(kù)房管理，器材出入庫(kù)工作科學(xué)化、規(guī)范化，特制定本流程。

二、定義。

器材是公司向客戶銷售或配送的設(shè)備和耗材。

2、倉(cāng)庫(kù)管理員收到提貨單后進(jìn)行登記，并分配給相應(yīng)的包裝人員;。

3、包裝人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行配貨，貨物配齊后，由倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行核實(shí);。

4、倉(cāng)庫(kù)管理人員核實(shí)后，包裝人員開始包裝，包裝完畢后，交由倉(cāng)庫(kù)管理人員;。

5、倉(cāng)庫(kù)管理人員記錄包裝人員包裝業(yè)務(wù)量及客戶名稱備查;。

7、月底將客戶發(fā)貨聯(lián)交財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理，包裝人員包裝量交行政人資部進(jìn)行工作業(yè)績(jī)核算。

詳見《器材質(zhì)量檢驗(yàn)流程》。

五、內(nèi)部使用管理。

3、月底倉(cāng)庫(kù)管理人員需將器材內(nèi)部使用申請(qǐng)單一并交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。

六、器材處理。

2、《器材處理申請(qǐng)單》經(jīng)部門經(jīng)理簽批后，按簽批意見進(jìn)行處理;。

5、月底《器材處理申請(qǐng)單》匯總交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理。

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度范文簡(jiǎn)短篇十一

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品(板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒?油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買回來必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。

6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問清楚材料員)，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。

15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度范文簡(jiǎn)短篇十二

為了規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)臘肉系列成品、印刷、包裝物等消耗品存放及出入庫(kù)安全，提高物品的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司各種物品及時(shí)供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

(二)適用范圍。

本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。適用于巴馬原種香豬南寧分公司成品、物資出入庫(kù)管理制度。

(一)倉(cāng)管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的.數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(二)物品進(jìn)庫(kù)，倉(cāng)管和采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按相關(guān)部門申請(qǐng)所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。

(三)物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。

(四)物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。

(五)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)保持庫(kù)室內(nèi)整潔。

三、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：

(一)物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄;貴重物品如臘肉系列以及數(shù)量大的印刷品等需要領(lǐng)用人簽字。常用物品如(生鮮托盤、青菜包裝袋等)可不必詳細(xì)記錄，但是保管員要做到心中有數(shù)，及時(shí)補(bǔ)充。

(二)物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

(三)本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專用工具做到專物專用。

(四)對(duì)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人、簽字方可領(lǐng)取。

(五)保管員要做好出庫(kù)登記，并每月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門提供出入庫(kù)報(bào)告，以供參考。

(六)倉(cāng)庫(kù)為公司重地，倉(cāng)庫(kù)禁止吸煙，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品。

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度范文簡(jiǎn)短篇十三

為加強(qiáng)紙張驗(yàn)收和出入庫(kù)管理，明確職責(zé)，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

第二條入庫(kù)驗(yàn)收。

倉(cāng)庫(kù)管理員必須做好驗(yàn)收入庫(kù)工作，把好“三關(guān)”（即入庫(kù)關(guān)、庫(kù)存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。詳細(xì)核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量，確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫(kù)驗(yàn)收包括以下程序：

1．抽樣檢查。

（1）倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)紙張進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收項(xiàng)目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標(biāo)、批號(hào)是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購(gòu)要求一致。

（2）倉(cāng)管員應(yīng)堅(jiān)持原則把好入庫(kù)關(guān)，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告____處理。對(duì)驗(yàn)收明顯不合格的紙張應(yīng)一律拒收。

2．驗(yàn)收人簽字。

倉(cāng)管員對(duì)驗(yàn)收合格的紙張應(yīng)加蓋標(biāo)識(shí)或在供方送貨單上簽字確認(rèn)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

3．開票入庫(kù)。

材料入庫(kù)后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊(cè)后，妥善保管。

第三條紙張管理。

1．紙張存放要求。

（1）入庫(kù)的紙張要分類存放，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，要做到勤整理，保持庫(kù)容整潔、安全。

（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

（4）除工作需要外，不得允許任何人進(jìn)入紙張倉(cāng)庫(kù)。

（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉(cāng)管員應(yīng)專區(qū)單獨(dú)存放并予標(biāo)識(shí)。

2．紙張數(shù)量控制要求。

（3）每月底進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)科。年底進(jìn)行全面盤點(diǎn)，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報(bào)__批準(zhǔn)后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。

第四條出貨。

1．紙張出庫(kù)由倉(cāng)管員專人管理，按到貨時(shí)間采取先進(jìn)先出的原則領(lǐng)用。

2．倉(cāng)管員要嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。

3．領(lǐng)料單均由倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出，紙張的品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、金額等應(yīng)填寫清楚，由__簽字確認(rèn)后交__核算。

4．倉(cāng)管員要及時(shí)做好出庫(kù)登記，發(fā)貨后根據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺(tái)賬，做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。

5．倉(cāng)管員要定期盤點(diǎn)庫(kù)存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應(yīng)編制紙張存貨盤點(diǎn)表，將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細(xì)表以核對(duì)所存紙張的數(shù)量，做到賬實(shí)相符。

第五條獎(jiǎng)罰。

1．倉(cāng)管員必須按標(biāo)準(zhǔn)作好做好紙張的堆碼、標(biāo)識(shí)，堆放、保管，若發(fā)生因倉(cāng)管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉(cāng)管員工資。若工作順利通過，酌情獎(jiǎng)勵(lì)。

2．庫(kù)房必須實(shí)行實(shí)物點(diǎn)收，嚴(yán)禁空盤空點(diǎn)或照發(fā)票點(diǎn)收，無特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

第六條附則。

本制度經(jīng)__核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

本制度最終解釋權(quán)歸__。