上半年的績效總結(jié)表明，我們需要加強自我學(xué)習(xí)和提升能力。在寫總結(jié)時要注意避免重復(fù)和墨守成規(guī)，盡量突破創(chuàng)新，展現(xiàn)個人風(fēng)采。接下來是一些環(huán)境保護方面的范文，供大家參考學(xué)習(xí)。

核算員崗位職責(zé)風(fēng)險篇一

全面負(fù)責(zé)境內(nèi)公司的`財務(wù)核算、稅務(wù)、財務(wù)信息披露事宜。

1、大學(xué)本科(統(tǒng)招)以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè);通過稅務(wù)師考試以及中級會計師和注冊會計師二者之一。

2、具有ipo或上市公司工作經(jīng)驗,曾負(fù)責(zé)公司整體財務(wù)管理;具有豐富機械制造行業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗。

3、精通財務(wù)會計、審計、稅務(wù)、工商等業(yè)務(wù);

4、熟悉會計操作、會計核算及審計的全套流程與管理;

5、熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法。

核算員崗位職責(zé)風(fēng)險篇二

2、開具發(fā)票(包括整車、配件、三包費、質(zhì)量索賠、廢舊鋼材,利息收入等發(fā)票)工作;。

3、每天不定期的根據(jù)各會計提供的憑證做好付款工作,保證賬帳相符、帳證相符;。

4、每天按時填報資金日報表,保證準(zhǔn)確性;。

5、月中根據(jù)資金計劃表提供資料,開具銀行承兌匯票工作;。

6、每月上報上中下旬的資金預(yù)算,并分析預(yù)算執(zhí)行情況;。

7、辦公用品領(lǐng)購,收發(fā)文登記,考勤登記,培訓(xùn)登記;。

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

1、財會專業(yè)本科及以上學(xué)歷,中級會計職稱證書者優(yōu)先;。

2、做事踏實認(rèn)真,有責(zé)任心;具有良好的職業(yè)道德;。

3、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力;能服從工作安排。

4、有1年以上的工業(yè)企業(yè)會計工作經(jīng)驗優(yōu)先。

核算員崗位職責(zé)風(fēng)險篇三

4.按照委托人要求定期報送相關(guān)數(shù)據(jù)和報表;。

5.負(fù)責(zé)受托資產(chǎn)相關(guān)核算制度的制訂;。

6.負(fù)責(zé)受托資產(chǎn)會計檔案管理。

1.重點院校全日制碩士及以上學(xué)歷,金融、財會相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;。

2.具有3年以上銀行、基金公司、資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)受托資產(chǎn)核算經(jīng)驗;。

3.良好的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、溝通能力;能承受一定的工作壓力;具備強烈的責(zé)任心;為人正直、工作自主,有較強的學(xué)習(xí)能力,具備團隊協(xié)作精神。

核算員崗位職責(zé)風(fēng)險篇四

1、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資基金的使用情況，每月對人事培訓(xùn)部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準(zhǔn)確負(fù)責(zé)督促。負(fù)責(zé)督促新員工的現(xiàn)金工資計算、離店員工的。工資消除、員工各時期的`工資增減變動等是否準(zhǔn)確無誤。

2、將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后輸人電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表，'。按時將工資輸人軟盤送交主管，并開具現(xiàn)金支票，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交銀行，以保證工資的及時發(fā)放。

3、根據(jù)“工資匯總表”填制、發(fā)放工資，結(jié)轉(zhuǎn)部門工資及代扣款項的記賬憑證。根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工會經(jīng)費、娛樂活動經(jīng)費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證。

4、負(fù)責(zé)代扣員工房租、水、電費（數(shù)據(jù)由綜合辦公室提供），核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項。

5、配合人事培訓(xùn)部做好人工費用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算依據(jù)。

6、定期核對各部門實發(fā)獎金數(shù)，還應(yīng)核對發(fā)入數(shù)和發(fā)出數(shù)是否一致，善保管當(dāng)年工資、獎金發(fā)放資料。

7、掌握非在冊人員的勞務(wù)費支出情況，嚴(yán)格按支付手續(xù)支出。

8、每月月底按時分?jǐn)偢鞑块T待攤、遞延費用以及各項預(yù)提費用。

9、每月負(fù)責(zé)整理、裝訂、發(fā)送財務(wù)報表及填制經(jīng)濟活動資料手冊。認(rèn)真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等。

10、打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、報表（一式兩份），一份送財務(wù)部，一份送人事培訓(xùn)部存檔。

核算員崗位職責(zé)風(fēng)險篇五

1、工程中標(biāo)后，根據(jù)工程實際情況，特點及時編制目標(biāo)成本。

2、參加工程內(nèi)部招標(biāo)文件的起草、單價分析、合同評審工作。

3、及時收集與辦理經(jīng)濟簽證、設(shè)計變更、索賠資料等相關(guān)資料。

4、協(xié)調(diào)器材、財務(wù)、工程部門進行“三同步”原則做好工程進度報表，月目標(biāo)成本報表，季度、年終決算工作。

5、工程竣工驗收后一個月內(nèi)完成工程決算申報工作。

6、跟蹤檢查、監(jiān)督計量施工過程中的每道工序，搞好項目的`計量、結(jié)算工作，避免工作量結(jié)算和調(diào)工重復(fù)，同時擬定各工序施工結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、程序。

7、對施工過程中發(fā)現(xiàn)的對成本起控制和節(jié)約作用的新工藝、新技術(shù)及時收集、整理和上報。

8、對項目生產(chǎn)經(jīng)營情況起到預(yù)警作用，如項目發(fā)生目標(biāo)虧損10萬元以上，應(yīng)及時整理資料并匯報至股份公司。

9、為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文件內(nèi)容的有效執(zhí)行提供成本參考。

核算員崗位職責(zé)風(fēng)險篇六

1、執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。

2、負(fù)責(zé)全酒店的應(yīng)收帳款收款結(jié)算工作。

3、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)帳方式，并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議、合同或紀(jì)要。

4、審核前臺收銀轉(zhuǎn)來的有關(guān)轉(zhuǎn)帳發(fā)票是否與有關(guān)協(xié)議、合同、紀(jì)要價相符，復(fù)核帳單金額，并與夜審報表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

5、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收帳款帳目，及時登帳并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收帳款帳戶的正確性。

6、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、帳單書面通知付款單位付帳，并加強檢查的收款情況，做好催收工作，防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。

7、每月編制應(yīng)收帳款報告志和帳齡分析志。分析應(yīng)收賬款的回收情況，準(zhǔn)備每月信貸會議所需資料。

8、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把帳款匯交酒店的客戶，應(yīng)積極采取措施，組織催討，并將欠款情況和催討情況書面報告部門經(jīng)理。

核算員崗位職責(zé)風(fēng)險篇七

一、在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對所在項目工程質(zhì)量技術(shù)資料管理進行具體實施，對所在項目質(zhì)量記錄（資料）管理負(fù)直接責(zé)任。

二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行工程技術(shù)資料管理制度和公司質(zhì)量記錄控制程序文件的規(guī)定，負(fù)責(zé)所在項目工程技術(shù)及資料記錄的收集、整理工作。

三、負(fù)責(zé)建立所在項目工程技術(shù)資料（質(zhì)量記錄）檔案，并督促資料責(zé)任人員的準(zhǔn)確、及時地完成資料運行、轉(zhuǎn)遞工作。

四、負(fù)責(zé)收集、整理工程技術(shù)資料（質(zhì)量記錄）所包含的各類資料、證件等。

五、負(fù)責(zé)所在項目工程技術(shù)資料（質(zhì)量記錄）的裝訂、編冊等編輯、審核工作。

六、負(fù)責(zé)完成成本項目部質(zhì)量統(tǒng)計報表工作。

七、負(fù)責(zé)對所在項目工程技術(shù)資料（質(zhì)量記錄）運行中存在的問題及資料與工程進度不同步整改要求，并監(jiān)督實施整改。

八、參加所在項目單位工程交工驗收，負(fù)責(zé)提交完整、準(zhǔn)確的單位工程竣工圖及竣工資料。

九、負(fù)責(zé)編制所在項目部的成本費用計劃，并組織審核。

十、負(fù)責(zé)建立健全項目管理制度。

十一、負(fù)責(zé)建立所在項目成本所用資金臺賬。

十二、負(fù)責(zé)編制所在項目成本費用報表。

十三、負(fù)責(zé)所在項目成本費用分析。

十四、負(fù)責(zé)完成項目經(jīng)理安排其他相關(guān)工作。

核算員崗位職責(zé)風(fēng)險篇八

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項管理制度和方針政策，聽從公司統(tǒng)一管理，服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成本職工作。

二、精通現(xiàn)行定額的全部內(nèi)容及相關(guān)的取費標(biāo)準(zhǔn)和文件，熟悉各項目部的施工圖紙。

三、參加各項目部的圖紙會審和技術(shù)交底工作。

四、整理齊全各項目部的招投標(biāo)文件、圖紙答疑文件、標(biāo)書、技術(shù)交底文件、工程變更資料、施工合同和工程預(yù)決算資料。

五、做出每個項目部施工圖紙預(yù)算（施工預(yù)算）、材料分析。要求按分步、分項、分層和分類計算，以備后用。

六、做出每個項目部的成本核算。分：基礎(chǔ)、主體和內(nèi)外裝飾裝修三大塊核算。

七、審核每個項目部的每月人工工資結(jié)算單、工程量及合同承包單價和金額。

八、工程竣工后做工程決算和成本核算。

核算員崗位職責(zé)風(fēng)險篇九

第一條核算員負(fù)責(zé)mrpii系統(tǒng)車間事務(wù)處理，具體包括：任務(wù)發(fā)放、發(fā)料(限冷加工車間)、完工入庫、子庫定義錯誤反饋等，系統(tǒng)操作嚴(yán)格按照真實可行性原則進行。

第二條核算員負(fù)責(zé)車間相關(guān)單據(jù)的收集和保管，并指導(dǎo)領(lǐng)料員開具相關(guān)單據(jù)。(具體業(yè)務(wù)單據(jù)包括：領(lǐng)料單、退料單、超支單、成品入庫單)。

第三條核算員負(fù)責(zé)車間相關(guān)事物處理的賬務(wù)核對和實物的監(jiān)控。

第四條負(fù)責(zé)每周任務(wù)完工的提交關(guān)閉申請及報表的上交。(時間：每周六上午11：00之前)，同時對提交關(guān)閉的任務(wù)中有超領(lǐng)物料的現(xiàn)象請在備注欄中給予說明。

第五條核算員負(fù)責(zé)車間盤點工作的組織及盤點差異的分析說明，公司沒有組織全面盤點的情況下，各車間核算員在每月最后一天下午5：00以前打印盤點報表(注明合格品、待處理品)并上交制造部成本核算，生產(chǎn)制造成本核算于當(dāng)日采用抽查的方式盤點，對抽查結(jié)果將進行通報。

第六條核算員負(fù)責(zé)建立、健全車間費用控制目標(biāo)責(zé)任制度，分析、監(jiān)控、考核各線體費用的執(zhí)行情況。并制定車間相關(guān)成本控制措施。

第七條負(fù)責(zé)車間各項考核指標(biāo)的過程監(jiān)控與考核。

第八條每月按照生產(chǎn)制造部成本核算組規(guī)定報送相關(guān)報表。

第九條每月按照財務(wù)管理部規(guī)定報送相關(guān)報表。

核算員崗位職責(zé)風(fēng)險篇十

1.負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資基金的使用情況，每月對人事培訓(xùn)部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準(zhǔn)確負(fù)責(zé)督促;負(fù)責(zé)督促新員工的現(xiàn)金工資計算、離店員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準(zhǔn)確無誤。

2.將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后輸人電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表，';按時將工資輸人軟盤送交主管，并開具現(xiàn)金支票，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交銀行，以保證工資的及時發(fā)放。

3.根據(jù)“工資匯總表”填制、發(fā)放工資，結(jié)轉(zhuǎn)部門工資及代扣款項的記賬憑證;根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工會經(jīng)費、娛樂活動經(jīng)費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證。

4.負(fù)責(zé)代扣員工房租、水、電費(數(shù)據(jù)由綜合辦公室提供)，核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項。

5.配合人事培訓(xùn)部做好人工費用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算依據(jù)。

6.定期核對各部門實發(fā)獎金數(shù)，還應(yīng)核對發(fā)入數(shù)和發(fā)出數(shù)是否一致，善保管當(dāng)年工資、獎金發(fā)放資料。

7.掌握非在冊人員的勞務(wù)費支出情況，嚴(yán)格按支付手續(xù)支出。

8.每月月底按時分?jǐn)偢鞑块T待攤、遞延費用以及各項預(yù)提費用。

9.每月負(fù)責(zé)整理、裝訂、發(fā)送財務(wù)報表及填制經(jīng)濟活動資料手冊;認(rèn)真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等。

10.打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、報表(一式兩份)，一份送財務(wù)部，一份送人事培訓(xùn)部存檔。

一、每月對人事培訓(xùn)部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、婚、喪、病、事假的按比例扣款計算是否準(zhǔn)確。新員工的現(xiàn)金工資計算、離職員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動是否準(zhǔn)確無誤。

二、負(fù)責(zé)代扣員工房租、水、電費(數(shù)據(jù)由總務(wù)部提供)，核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項。

三、將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后輸入電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表”。按時將工資輸入軟盤送交主管，并開具現(xiàn)金支票，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交銀行，以便保證工資的按時發(fā)放。

四、根據(jù)“工資匯總表”填制、發(fā)放工資，結(jié)轉(zhuǎn)部門工資及代扣款項的記賬憑證。根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算，按列支科目填制記賬憑證。

五、配合人事部門做好人工費用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算依據(jù)。

六、定期核對各部門實發(fā)獎金數(shù)，并妥善保管當(dāng)年工資、獎金發(fā)放資料。

七、掌握非在冊人員的勞務(wù)費支出情況，嚴(yán)格支付手續(xù)。

八、打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、報表(一式兩份)，一份送財務(wù)部，一份送人事部存檔。

九、每月月底按時分?jǐn)偢鞑块T待攤、遞延費用以及各項預(yù)提費用。

十、每月負(fù)責(zé)整理、裝訂、發(fā)送財務(wù)報表及填制經(jīng)濟活動資料手冊。

核算員崗位職責(zé)風(fēng)險篇十一

車間核算員是車間中的工作崗位之一，一般在車間主任的帶領(lǐng)下，都以負(fù)責(zé)對領(lǐng)取來的物料的驗收、保管及存放和在制品、產(chǎn)成品的管理統(tǒng)計等的崗位職責(zé)為主，以下是詳細(xì)的車間核算員崗位職責(zé)，可供參考。

1.在車間主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全車間的'物料領(lǐng)用，核算原輔料的投入，登記低值易耗品發(fā)放。統(tǒng)計全車間的投入產(chǎn)出情況。核算本車間產(chǎn)品成本，協(xié)同財務(wù)部做好各期統(tǒng)計報表。

2.根據(jù)生產(chǎn)需要開具原料、輔料、包裝材料、低值易耗品和勞動保護用品等物料的領(lǐng)料單，經(jīng)審批后到倉庫領(lǐng)取。

3.負(fù)責(zé)對領(lǐng)取來的物料的驗收、保管及存放和在制品、產(chǎn)成品的管理統(tǒng)計。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)計各生產(chǎn)工序的投入產(chǎn)出情況，分工序、分類別建立統(tǒng)計臺帳，作好日報、月報等報表并及時上報生產(chǎn)部。

5.負(fù)責(zé)建立車間領(lǐng)用物料臺賬，并分類整理保管。

6.負(fù)責(zé)車間各工序的物料發(fā)放、登記和工序退還物品的保管，每月進行盤點，做到賬物相符。

7.負(fù)責(zé)車間中間站及物料存放間的日常管理及清潔工作。

8.負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行易燃、易爆、有腐蝕性等危險品的管理程序，對暫時不再使用的危險品及時退回危險品倉庫，不得留在車間內(nèi)，并辦理相關(guān)手續(xù)。

9.統(tǒng)計本車間的在線設(shè)備和備用設(shè)備的數(shù)量、變更情況。

10.統(tǒng)計本車間的各種生產(chǎn)工器具，按工序和類別建立臺帳，每月核查一次，及時收回各工序閑置的工器具，發(fā)現(xiàn)有損壞、遺失的，應(yīng)調(diào)查原因，并向車間主任匯報。

11.負(fù)責(zé)車間員工的考勤和員工計件統(tǒng)計工作，并填寫車間人員工資表，經(jīng)行政人事部審核報到財務(wù)部。如有加班工資需生產(chǎn)部審批。

核算員崗位職責(zé)風(fēng)險篇十二

3、辦理采購發(fā)票與入庫單的核銷，做好供應(yīng)商往來賬記錄，提交供應(yīng)商貨款的支付申請;。

4、匯總當(dāng)月采購金額，統(tǒng)計當(dāng)月采購交期達成率;。

5、實時維護k3采購單價、付款條件和銀行賬號等供貨信息;。

6、配合財務(wù)部完成供應(yīng)商往來賬的三方核對工作;。

7、負(fù)責(zé)本部門辦公用品申購和文件管理工作;。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。