最新銷售公司管理制度 汽車銷售公司管理制度(模板10篇)

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銷售公司管理制度篇一

一、公司每季度對職工及全體駕駛員進行一次安全學習教育，學習生產(chǎn)安全法，傳達上級的方針，政策和有關(guān)安全審查的指示精神。

二、根據(jù)上級安排和公司安全工作的需要，在安全月，重大節(jié)會前，冬季，春運，學生假期前，利用集體學習，大型橫幅掛圖，散發(fā)傳單形式，對市民和駕駛員進行安全宣傳教育。

三、雖然公司的具體工作不適應班前和出車前安全教育，但必須在駕駛員到公司辦理手續(xù)，抓住一切有利時機，對駕駛員進行針對性的安全教育。

四、對有重大安全隱患的駕駛員，進行重點幫教活動，除對存在的安全隱患立即整改外，還必須做好他們的思想工作，不能讓他們帶情緒開車。

五、對新入戶的駕駛員，除了擁有必要的：駕駛證，資格證xxx外，還必須在公司安全管理部門的組織下進行不少于八小時的上崗安全技術(shù)培訓，主要學習《安全法》，《交通安全法》，《運輸業(yè)駕駛員管理規(guī)范》，《駕駛員安全操作規(guī)程》等。并對他們的培訓情況進行考核測驗，進行打分。

銷售公司管理制度篇二

第一章總則

第一條 適用范圍

本管理辦法適用于中國建筑標準設(shè)計研究所發(fā)行室（以下簡稱發(fā)行室）。

第二條 目的

為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調(diào)動銷售員的市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿?，?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。

第三條 原則

堅持業(yè)務管理的計劃、組織、控制、考核相結(jié)合的管理原則。

第二章組織管理

第四條 制定程序

管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批后經(jīng)過主任辦公會審議通過后，下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。

第五條 執(zhí)行

營銷主管負責組織執(zhí)行。

第六條 實施監(jiān)督

主任負責管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。

第七條 實施效果考核

發(fā)行室高層領(lǐng)導，主任辦公會負責對管理制度執(zhí)行效果進行評審。

第三章制定方法

第八條 類比法

主要通過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的銷售人員成功管理經(jīng)驗，結(jié)合發(fā)行室目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的。

第九條 經(jīng)驗對比法

主要根據(jù)發(fā)行室過去3-5年內(nèi)的銷售人員管理制度執(zhí)行情況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關(guān)信息反等綜合因素而制定的。

第十條 綜合法

在類比法與經(jīng)驗對比法分析的基礎(chǔ)上，綜合其他因素而制定的。

（一）產(chǎn)品銷售員管理；

（二）網(wǎng)絡(luò)銷售員管理。

第十二條 銷售員激勵機制

第十三條 銷售員的業(yè)績評估

第十四條 銷售員職責

（一）產(chǎn)品銷售員主要職責

2. 執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關(guān)系；

3. 幫助客戶發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊伍建設(shè)；

4. 負責應收賬款回收，協(xié)助財務部門完成結(jié)算工作；

5. 協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作；

6. 建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工。作

（二）營銷主管主要職責

2.負責領(lǐng)導制定技術(shù)服務計劃，并監(jiān)督實施；

3.負責組織制定營銷政策，并監(jiān)督實施；

4.負責監(jiān)督實施市場推廣、技術(shù)服務方案；

5.負責組織制定和監(jiān)督實施營銷預算方案；

6.負責銷售隊伍建設(shè)、培訓和考核。

3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示

理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1)周工作計劃表

2)月工作計劃表

7)市場狀況周統(tǒng)計表

8)市場狀況月統(tǒng)計表

9)經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表

11)每月經(jīng)銷商管理匯總表

12)《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元

第一條 目的：

為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。

第二條 適用范圍：

本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。

第三條 銷售活動：

公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。

第四條 銷售人員須知：

公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結(jié)力爭使公司銷售利潤最大化。

第五條 各種規(guī)則的遵守：

公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。

第六條 連帶保證制度：

對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設(shè)立連帶保證制度。

第七條 事前調(diào)查：

從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后，再行決定是否受理訂貨。

第八條 訂貨情報：

訂貨情報應盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。

第十條 估價單的提出：

在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。

第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：

在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應確實遵守： 1 品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。

2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。

4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。

5 安裝、運轉(zhuǎn)及修理等所需的技術(shù)派遣費的協(xié)定。

第十二條 契約書的提出：

如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。

第十三條 注明新舊客戶：

1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。

在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現(xiàn)場及相關(guān)施行范圍、規(guī)格設(shè)計等事宜。

第十五條 在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結(jié)付款條件： 1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規(guī)定在 6個月內(nèi)收回貨款。

2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。

3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領(lǐng)或直接契約的方法。

貨方

第十六條 免費的追加補貨：

交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理，取得其裁決。

第十七條 損失負擔：

因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。

第十八條 報告：

1 每日的活動情況（每日）。

2 3個月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報告（每月最后一日）。

3 收款預定（每月最后一天）。

第十九條 報告的檢查：

根據(jù)前項提出的報告，管理科進行檢查后，設(shè)立 3個月的營業(yè)方針計劃，并對成果進行調(diào)查。

第二十條 訂貨確認、變更的通知：

1 管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。

2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)，并設(shè)法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。

第二十一條 管理科：

管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析，并負責督促交貨事宜。

第二十二條 銷售價格表：

銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設(shè)法收回。

第二十三條 目錄等的配發(fā)：

目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。

負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。

第二十六條 回收貨款時的注意事項：

負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：

1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。

2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。 3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對方如期付款。

第二十七條 提出收款預定：

1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。

2 管理科依據(jù)收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業(yè)務。

第二十八條 無法收款時的賠償：

30%額度，作為賠償。

第二十九條 不良債權(quán)的處理：

交貨后 6個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。

第三十條 回扣的范圍：

回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可?；乜鄣膶ο笠云跫s或交貨的對方為主，結(jié)算條件必須附有收據(jù)。另外，對于國營機構(gòu)，其回扣行為將不予認可。

第三十一條 回扣：

如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。

第三十二條 銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。 第三十三條 訂貨取消及退還貨品。當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容。

第三十四條 退貨的處理：

因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調(diào)整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。

第三十五條 交貨后的折扣：

如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關(guān)資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。

第三十六條 預付款的申請：

出差應依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。

第三十七條 出差旅費：

關(guān)于出差旅費的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。

第三十八條 日報的提出：

出差者應依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。

第三十九條 明示所在處：

出差者應將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。

第四十條 旅費的核算：

出差者在返回公司上班的 3天內(nèi)（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。

第四十二條 技術(shù)人員的派遣：

關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉(zhuǎn)呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。

第四十三條 派遣內(nèi)容：

關(guān)于技術(shù)派遣須依照另行規(guī)定的工務規(guī)章來實施。

第四十四條 活動經(jīng)費：

銷售活動所需的經(jīng)費預算應于每月月初決定。

第四十五條 銷售的各項經(jīng)費：

銷售經(jīng)費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi)，超出此限者則不予認可。

第四十六條 銷售經(jīng)費的處理：

各項銷售經(jīng)費的支出采取預付與結(jié)算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件： 1 結(jié)算方式的付款須附上收據(jù)證明。

2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。

第四十八條 經(jīng)費的認可：

在申請各項銷售經(jīng)費的支出時，各負責人員應備齊相關(guān)資料，并于規(guī)定的期限內(nèi)，提交給所屬的主管，取得其認可。

第四十九條 經(jīng)費的運作：

各負責經(jīng)理對于預算及各項銷售經(jīng)費的運用須負起責任。

銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。

銷售公司管理制度篇三

第一條 依據(jù)。本公司銷售業(yè)務的事務處理須依照本規(guī)定進行。

第二條 目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進行。

1. 處理銷售方面的事項；

2. 從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關(guān)實務；

3. 因銷售而發(fā)生的會計記賬事務；

4. 廣告、宣傳業(yè)務；

5. 開發(fā)。

第三條 銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經(jīng)濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調(diào)查資料等，拿來與工廠的設(shè)備及生產(chǎn)狀況做一對照后再立案。

第四條 定價。定價時除對工廠的成本進行調(diào)查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。

第五條 受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實。

第六條 嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術(shù)部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設(shè)計迅速確定。

第七條 貨款的回收。務必設(shè)法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。

第八條 統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。

第九條 廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據(jù)統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經(jīng)費能夠最有效的運用。

第十條 產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)新產(chǎn)品時需使顧客認識新產(chǎn)品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。

第十一條 銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內(nèi)貿(mào)易部和國際貿(mào)易部。

第十二條 銷售計劃的制定?？偨?jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容，與相關(guān)部門進行聯(lián)絡(luò)、協(xié)議制定銷售計劃。

第十三條 定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：各月份長期銷售額計劃表及各月份的進款計劃表。

1. 各月份進款計劃表須于每月初將各銷售人員及各戶別的當月進款預估額記入表中。

第十四條 資料的提出。部門經(jīng)理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給總經(jīng)理。

第十五條 資料的調(diào)查分析。銷售人員為制定第十六條中的各項計劃，應收集市場動向及其他資料，進行調(diào)查與分析。

第十六條 舉行會議?？偨?jīng)理應定期召集銷售部門經(jīng)理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。

1. 月份銷售會議 于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。

2. 每月進款會議 于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。

第十七條 預估生產(chǎn)的處理。依據(jù)銷售計劃，如有必要進行預估生產(chǎn)的準備時，銷售經(jīng)理須發(fā)出生產(chǎn)準備委托書，經(jīng)由總經(jīng)理的裁決后，送交生產(chǎn)部。

第十八條 情報的獲得、報告。銷售部門經(jīng)理必須依照規(guī)定的要領(lǐng)，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向總經(jīng)理報告。

第十九條 信用調(diào)查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示總經(jīng)理的裁決而后行事。 第二十條 收集、整理各項資料。銷售計劃人員必須不斷收集產(chǎn)品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設(shè)法使其完備，幫助銷售人員的銷售活動得以順利進行。

第二十一條 報價。報價分為標準產(chǎn)品的報價與特定產(chǎn)品的報價二種：

1. 標準產(chǎn)品的報價是指產(chǎn)品價格表中所列出本公司的標準規(guī)格商品的報價。

2. 特定商品的報價是指產(chǎn)品價格表中未列出價格或標準規(guī)格品以外的商品的報價。

報價的裁決基準：標準產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價以下列規(guī)定為裁決基準：

1. 產(chǎn)品報價在基價下浮20%的售價，由董事長裁決。

2. 產(chǎn)品報價在基價下浮10%-15%的售價，由總經(jīng)理裁決。

3. 產(chǎn)品報價在基價下浮5%的售價，由銷售部門經(jīng)理裁決。

第二十二條 如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

第二十三條 規(guī)格厚度和顏色必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。原則上須向技術(shù)部門和生產(chǎn)部門預審。

1. 在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產(chǎn)品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2. 前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時，也務必設(shè)法取得足以證明的文書。

3. 銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內(nèi)容是否與本公司所提的報價內(nèi)容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。

4. 銷售合同文本一概由銷售計劃人員負責保管。因此，銷售計劃人員必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內(nèi)容記入其中。

第二十五條 銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。

1. 銷售計劃人員須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順序送交各關(guān)系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節(jié)等。

2. 出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。

第二十七條 出貨計劃的控制、管理。銷售人員出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售計劃人員來負責。

1. 銷售人員在接到訂單經(jīng)由銷售計劃人員發(fā)出，由技術(shù)部、生產(chǎn)部執(zhí)收出貨預定表，根據(jù)此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質(zhì)量檢測及貨款回收等等相關(guān)事宜。

2. 如有質(zhì)量檢測的必要時，銷售人員應填寫質(zhì)量檢測委托單，委托技術(shù)部門進行。

第二十九條 不良品的退換等。關(guān)于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進行。

第三十條 銷售合同的'變更、解除。有關(guān)銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規(guī)定進行。

1. 當交貨完畢時，銷售人員須連同出庫單及其他必要資料，提交給客戶。

2. 財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中顯示確認，然后送交銷售計劃。

3. 銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時，須先在財務部寫上證明。

4. 若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據(jù)時，事后須迅速以正式收據(jù)換回臨時收據(jù)。

第三十二條 貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售人員應根據(jù)合同規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售人員應事先照另外的規(guī)定，取得債務的確認書。

第三十三條 倒債的處理?？蛻羧粢蚱飘a(chǎn)或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關(guān)事務由財務部負責辦理。

第三十四條 賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據(jù)。

第三十五條 傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：

1. 訂貨的銷貨傳票。

2. 訂貨的銷貨修正傳票。

3. 應收賬款傳票。

第三十六條 訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內(nèi)容通知技術(shù)部門、生產(chǎn)部門外，并得委托技術(shù)部門、生產(chǎn)部門著手進行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。

第三十七條 訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內(nèi)容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

第三十八條 賬簿的種類。賬簿分為下列三種：

1. 訂貨賬本及訂貨補助簿。

2. 應收款賬本及賒欠補助簿。

3. 收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售計劃人員負責記賬、保管。

第三十九條 訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。

第四十條 應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設(shè)定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

第四十一條 收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售計劃人員與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。 第四十二條 各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由總經(jīng)理負責審核。

第四十三條 統(tǒng)計及各項調(diào)查報告。銷售計劃人員應制作下列統(tǒng)計及調(diào)查報告，并作為銷售業(yè)務的經(jīng)營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1. 收款日報必須每天制作，并依照銷售人員類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2. 銷售月報應于每月上旬制作，記載內(nèi)容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。

第四十四條 代理合同。本公司產(chǎn)品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結(jié)算價格合同及銷售手續(xù)費（傭金）合同，但以前者結(jié)算價格合同為主。

1. 所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產(chǎn)品，然后以乙方直接使用的合同。

2. 所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。

第四十五條 合同書的保管。由辦公室負責保管。

第四十六條 各種賬簿的管理。關(guān)于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關(guān)規(guī)定進行。

第四十七條 報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款情況及收據(jù)等資料，原則上以銷售經(jīng)理的名義存檔。

xx人力資源公司運營管理制度（xx版）

目錄

一、xx年xx人力資源公司運營目標

三、職能團隊管理規(guī)定

四、其他福利規(guī)定

一、xx年xx人力資源公司運營目標

一、崗位分類及職責：

2、銷售管理崗位：銷售主管、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)等崗位；

二、銷售崗位激勵制度

1、銷售人員及銷售管理崗位薪資及崗位晉級機制

1.1銷售崗位：試用期~轉(zhuǎn)正崗位s1~s7(s4高級招聘顧問可兼導師)

1.1.2基本任務和底薪制定：根據(jù)當月到賬業(yè)績實施浮動基本任務和底薪制度，最低底薪不低于2500元，最低基本任務不低于3500；最高底薪上不封頂。

2、導師崗位激勵措施：

4、業(yè)務協(xié)作獎勵

4.2 業(yè)務協(xié)助單分配比例是：

4.2.2 獵頭單、rpo項目：

三、銷售崗位淘汰機制

四、銷售崗位日常行為規(guī)范：

1、銷售管理崗位（日常必須執(zhí)行，特殊情況可偶爾調(diào)換）

1) 每日目標分解與戰(zhàn)報通報；使用一切有效的方式達成目標；

2) 每日走動管理引入部門進入狀態(tài)；

1次以上整體激勵會；）；

4) 每月針對每位員工至少1次以上一對一溝通；

5) 負責領(lǐng)導安排的銷售培訓、階段性促銷等相關(guān)工作；

2、銷售崗位

2.1 日報表：采單、電話跟進、意向客戶開發(fā)、手推簡歷報表；

2.4 往月離線資源續(xù)簽跟進表，爭取每月至少20%以上續(xù)簽率；

2.5 新單客戶、在線客戶、離線客戶未按規(guī)定時間跟進，銷售主管有權(quán)限直接進行罰沒！

2.6 主動、積極其他團隊須協(xié)助參與事務；

3、在線資源mot跟進提醒：

3.1 簽約7-14周簡歷投遞提醒；

3.2 客戶30天以上未登陸提醒；

3.3 客戶下載簡歷超過40%提醒；

3.4 客戶即將到期30天、7天提醒；

4、每日一單加班規(guī)定：

三、職能團隊管理規(guī)定

二、崗位考核與激勵：每月進行kpi考核達成獎勵；

四、其他福利規(guī)定

三、報銷制度：為鼓勵銷售崗位上門拉升需求快速簽約，相關(guān)規(guī)定如下：

1、提交上門拜訪客戶預算申請表；

以上制度：自xx年x月x日起執(zhí)行。以上規(guī)定公司可根據(jù)業(yè)務需要，定期做完善和優(yōu)化，相關(guān)規(guī)則解釋權(quán)在公司。

深圳市xx人力資源公司 xx年x月x日

一、列車小百貨銷售人員（以下簡稱：銷售人員）要聽從列車長的指揮，在列車長領(lǐng)導下開展銷售經(jīng)營，銷售人員在經(jīng)營過程中，要遵守鐵道部、路局、客運段的安全、路風相關(guān)規(guī)定和政策。

車輛設(shè)備擾民銷售，要態(tài)度和氣，語言文明，言行舉止得體，態(tài)度端正。

三、銷售人員在列車內(nèi)工作時，要統(tǒng)一服裝、佩戴銷售員標識（胸卡），制服和標識樣式要與列車工作人員區(qū)分開，未穿著規(guī)定制服的，列車長有權(quán)停止其經(jīng)營行為。

四、銷售人員要持有有效衛(wèi)生健康證上崗，不得私自雇傭不符合規(guī)定的其他人員替班上車售貨。

五、銷售人員要嚴格遵守列車售貨時間，硬座車為6：00——23:00，臥車為6:00——22:00,（冬季21:30分），其它時間不得售貨。

六、所有小百貨要在客運段備案，經(jīng)同意后銷售，小百貨要統(tǒng)一價格表，做到一貨一簽，由廣播員公布商品價格，不得私自提價銷售，銷售人員要配足正規(guī)鐵路發(fā)票，不得以任何理由拒絕給旅客發(fā)票。

七、小百貨統(tǒng)一放置在指定位置，嚴禁占用旅客空間和乘務室，嚴禁在私自捎帶物品或存放除規(guī)定外的小百貨。

八、銷售人員在列車長指定位置休息，不得占座，不得與旅客搶座位，不得私自賣座、代辦車票、搭售商品。

九、列車銷售的小百貨要保證是正規(guī)廠家，不得銷售假冒偽劣產(chǎn)品，小百貨外包裝要有國家規(guī)定的各種標識。

十、小商品在銷售過程當中，不得進行各種形式的演示行為，來干擾旅客和阻塞過道。

十一、在經(jīng)營銷售過程中出現(xiàn)旅客的各種投訴，要積極配合列車長協(xié)調(diào)處理，顧全大局，維護旅客利益，及時化解矛盾消除不良影響。

以上制度做為列車班組及各級檢查人員檢查的重點，對不服從列車管理的行為，列車長有權(quán)停止售貨及整改，待其整改合格后方可在進行銷售。

牡丹江客運段

二o一二年四月五日

銷售公司管理制度篇四

xx建材車輛管理制度（草案1）

為合理有效使用車輛，最大限度節(jié)約成本，提高使用效率，并確保車輛安全、良好地運行特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用公司豫n?xw916、豫nc8138、豫n?sh108三輛車。

二、車輛使用管理

1、公司實行定人定車制度，每輛車指定專門的駕駛員負責。

2、車輛管理員負責車輛的派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協(xié)調(diào)、安排，保證公務車輛的有效使用。

3、公司所有車輛鑰匙由車輛管理員統(tǒng)一保存、管理。

4、因公用車的須填寫《公務用車申請單》，申請單必須有用車部門主管簽字，否則車輛管理員有權(quán)拒絕派車。

5、車輛管理員對審批通過的用車申請，詳細填制《公務派車單》，并簽字確認；車輛管理人員不在時由綜合管理中心其他人員代簽。

6、駕駛?cè)藛T出車時應在《公務派車單》上簽字確認，因急事如：送工傷人員就醫(yī)、總經(jīng)理緊急差遣等外出的，也可事后補簽；事前不簽字，事后拒絕補簽的，每人次罰款5元。

7、駕駛員出大門時應將《公務派車單》交予門衛(wèi)，由門衛(wèi)簽字后放行；如門衛(wèi)漏簽則車輛管理員有權(quán)對門衛(wèi)提出批評。

8、車輛管理員在派車時，對相似方向、相似時間的用車申請應盡量安排共用車輛，減少派車的次數(shù)和成本。

9、駕駛員在接到出車任務后，必須對車輛進行基本安全檢查；若發(fā)現(xiàn)車輛有問題，應及時申請更換車輛；否則由此造成車輛損壞的修理費用或發(fā)生事故造成的損失由該駕駛員承擔。

司機應服從大局，聽從公司調(diào)遣，否則每人次給予20元罰款。

11、駕駛員辦完事后應及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回公司的，應及時向車輛管理員說明原因，獲得批準；否則因此耽誤其它公事的，視情節(jié)輕重，每人次罰款5-10元。

12、駕駛員返回公司后應將填好的派車單投入指定信箱，信箱上鎖，鑰匙由車輛管理員保管。

13、車輛管理員每周一開箱取出上周派車單登記車輛使用信息，信箱內(nèi)每缺一張派車單，則對該車指定駕駛員罰款5元，如無法確定駕駛員，則該罰款由小車班負責人承擔。

14、公司所有駕駛員每天下班前須將公司車輛停放在公司停車場，將車輛鑰匙交由管理人員保管；如遇特殊情況下班前或當天不能返回公司的，須及時通知車輛管理員并得到批準。否則，每人次罰款30元。

15、駕駛員非工作時間駕車出入公司的，必須在門衛(wèi)處填寫《非工作時間用車登記表》，并有門衛(wèi)簽字確認。否則每人次罰款10元并通報批評。

16、非公司專職駕駛員因公用車的，按公司專職駕駛員用車制度管理。

17、駕駛員駕駛非指定車輛的，應做好各種數(shù)據(jù)的記錄以便計算油耗；否則因此造成數(shù)據(jù)無法認定的，車輛管理員有權(quán)對該駕駛員提出批評。

18、車輛管理員應對出車車輛進行登記，填制《公務用車記錄表》以便對各種數(shù)據(jù)進行匯總分析。

三、車輛使用費用管理

19、每次出車產(chǎn)生費用時，司機應附上相關(guān)的憑證交給車輛管理員。

20、車輛管理員應認真審核和保管司機的行車記錄，由綜合管理中心經(jīng)理批準后及時到財務部報銷。

21、由于司機違章造成的費用，由司機全額承擔。

22、車輛管理員應每周核對車輛的實際行駛里程與《公務用車派車單》

中的總里程，將誤差控制在5%以內(nèi)。否則，應徹查原因并予以糾正。

四、車輛用油管理

23、車輛管理員負責對公務車輛的用油進行監(jiān)督、控制，財務部輔助配合監(jiān)控管理。

24、公司所有車車輛統(tǒng)一油卡加油，實行一車一卡制度。

25、公司所有車輛禁止現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需現(xiàn)金加油，須經(jīng)車輛管理員批準，并報綜合管理中心備案。

26、車輛加油卡辦理后，車輛管理員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記，每月進行核對。油卡一經(jīng)備案，不允許變更，如遇到特殊情況，比如油卡損壞，不能正常加油時，應報知車輛管理員及時修理或使用備用油卡加油。

27、禁止車輛間互換油卡，禁止使用其它車輛的油卡加油，如遇特殊情況，應經(jīng)車輛管理員同意并詳細記錄相關(guān)加油數(shù)據(jù)；否則造成加油事實混淆或無法認定的，對該加油人每人次罰款5元。

28、車輛管理員應根據(jù)車輛需要辦理備用油卡，在車輛所配油卡金額不足時備用；車輛在使用備用油卡時應做好使用記錄，便于月底數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

29、駕駛員在使用油卡加油時，應保留好每次加油的小票，小票要保持連續(xù)性，月底按順序粘貼在《車輛用油統(tǒng)計表》上；否則造成加油數(shù)據(jù)無法確認的，車輛管理員有權(quán)對該駕駛員批評。

30、駕駛員在油卡充值前，應記錄本月車輛加油的實際數(shù)據(jù)，其中：a.月初余額為油卡在本月使用前的金額。

b.本月充值為油卡本月充值的金額。

c.月末余額為油卡本月最后一次加油后的金額。

d.本月用油=月初余額+本月充值-月末余額+備用卡加油金額+現(xiàn)金加油f.起始公里數(shù)為上次記錄數(shù)據(jù)時的車輛公里數(shù)。

l.中止公里數(shù)為本次記錄數(shù)據(jù)時的車輛公里數(shù)。

j.中止公里時油箱所剩油量為本次記錄數(shù)據(jù)時油箱的油量金額化。

31、車輛在使用備用卡加油時，應收集好小票，并在小票背面注明加油車輛車牌號，交給車輛管理員，車輛管理員對每張備用卡須填《備用卡加油統(tǒng)計表》，連同《車輛用油統(tǒng)計表》一齊上報綜合管理中心經(jīng)理審核。

32、特別注意事項：《車輛用油統(tǒng)計表》中的現(xiàn)金加油與備用卡加油應詳細記錄日期與備用卡號。

33、車輛管理員應實時了解車輛油卡的用油情況，在油卡金額接近300元時，及時向綜合管理中心經(jīng)理申請油卡充值。

34、車輛油卡充值申請審核通過后，由小車班負責人從財務借支現(xiàn)金加油，也可先自己墊付，再憑相關(guān)票據(jù)到財務報銷。

35、車輛管理員應每月分析一次車輛的百公里油耗，按照百公里耗油標準及實際里程換算出各車輛耗油量。

36、車輛的保養(yǎng)、維修費用參照《車輛維修管理規(guī)定》中的相關(guān)內(nèi)容處理。

五、車輛事故的處理

37、司機所駕駛的車輛發(fā)生事故后，司機與用車人員應立即通知綜合管理中心，并協(xié)助保護好現(xiàn)場。

38、綜合管理中心在接到事故報告后，應立即通知保險公司并派人趕赴事故現(xiàn)場，協(xié)助現(xiàn)場人員做好傷員救助、事故現(xiàn)場保護等工作。

39、在交警和保險公司對事故責任進行認定后，綜合管理中心應派人協(xié)助司機做好各項理賠事宜。

40、車輛管理員應在事后將車輛事故的發(fā)生、處理狀況及司機人員的懲處狀況編制成《車輛事故報告》報總經(jīng)理進行審批，審批同意后按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

銷售公司管理制度篇五

乙方：_________

本協(xié)議約定項目位于_________

號（以下簡稱本物業(yè)），項目性質(zhì)為住宅及商業(yè)，建筑用地面積約為_________萬平方米,總建筑面積約____________萬平方米(其中公寓及商業(yè)用房的建筑面積以最終規(guī)劃設(shè)計為準)。本項目由====投資開發(fā)，為進一步發(fā)揮各自的優(yōu)勢，本著優(yōu)勢互補，共同發(fā)展的原則，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意簽署本“房地產(chǎn)項目銷售代理合同”（以下簡稱本合同）。

第一條：甲方同意于__________年______月________日起正式委托乙方為________________________項目的獨家全權(quán)銷售代理單位，委托期限一年。代理期從本項目滿足銷售條件（見本協(xié)議第二條第一款）并且甲方取得預售許可證及開盤廣告刊登之日起計,開盤廣告刊登之日不得遲于取得預售許可證5日之內(nèi)，特殊情況確需調(diào)整的須經(jīng)甲方書面認可）。

第二條：甲方的責任及權(quán)利

a．市商品房預/銷售許可證；

b．發(fā)展商營業(yè)執(zhí)照；

c．小區(qū)總平面圖、各樓層平面圖、房屋立面圖、鳥瞰圖、室內(nèi)廚衛(wèi)設(shè)施表、裝修裝配標準（含家具配置圖及效果圖）。

e．商品房預/銷售合同、房屋訂購書；

f．與銀行簽訂的按揭協(xié)議。

g．上述證照、資料須經(jīng)乙方確認無誤并加注“銷售專用”字樣后蓋章。

（2）與本項目銷售直接相關(guān)的市場調(diào)研、客戶座談等費用；

（4）提供電話、空調(diào)、復印、傳真、電腦、打印機等辦公設(shè)備；

（5）有關(guān)銷售促銷活動費用。

上述費用乙方均需事先提出預算并經(jīng)甲方書面同意后方可發(fā)生。

02、根據(jù)乙方的建議負責確定本項目銷售進度、銷售報價、付款方式、按揭辦理、物業(yè)管理內(nèi)容及收費標準等。

類房款、契約蓋章、客戶催款、銀行按揭、產(chǎn)權(quán)辦理等工作。所有房款及定金須由甲方專門負責收取，甲方人員必須配合乙方銷售工作，且必須與乙方在售樓處的員工上下班時間一致。

05、提供租售所需契約空白文本等，配合乙方租售，并在乙方工作人員陪同客戶看房時提供幫助。

06、按本協(xié)議的約定向乙方支付銷售代理的溢價分成、傭金。

第三條：乙方責任

01、在本項目的銷售代理過程中必須遵守中華人民共和國、省及市的有關(guān)法規(guī)，不損害甲方品牌形象。

02、負責對本項目的銷售工作進行總體策劃，包括銷售價格定位、付款方式設(shè)計、銷售對象、時間、付款方式及各種租售渠道等。

03、負責在現(xiàn)場組建售樓班子，負責本案的現(xiàn)場銷控，本部設(shè)立項目專案組負責市場信息分析、銷售跟蹤、巡視及督導。

04、負責計劃、監(jiān)督制作與銷售有關(guān)的售樓書、推廣宣傳單、展覽板、認購書、認購須知及其它一切有關(guān)銷售之資料，以及有關(guān)的報刊、電視及電臺等媒體廣告的設(shè)計及制作工作。

05、各種銷售宣傳推廣的計劃及費用均需甲方書面同意后方可實施。

06、承擔銷售人員的工資、獎金、福利及交通等費用。

07、代表甲方以甲方名義簽本項目之銷售認購書，協(xié)助甲方統(tǒng)一收取認購者臨時定金。

08、安排有關(guān)之售后跟進，如協(xié)助甲方客戶催款、提交詳細之租售報告、客戶統(tǒng)計分析、媒介分析、策劃及銷售方面之檢討分析報告。

第四條：銷售價格及傭金事宜

01、項目銷售價格

雙方約定本項目銷售均價為_________元/平米，以此基準價格為基礎(chǔ)，經(jīng)甲、乙雙方確認，根據(jù)幢差、樓層、朝向等做成一房一價表，作為本協(xié)議附件，與本協(xié)議具有同等法律效力，乙方銷售底價必須達到此價格表標準。

02、銷售完成時間

雙方約定本項目的銷售完成時間為____個月，乙方須在此時間段內(nèi)完成對本項目的全部銷售。

03、固定代理傭金

甲方同意在委托期內(nèi)委托乙方代理銷售的本項目在達到上一條規(guī)定的銷售價格實現(xiàn)銷售時，甲方按實際銷售回款額的.百分之一點五（1.5％）給予乙方作為銷售代理傭金。

04、溢價提成

以一房一價價表為基礎(chǔ)，實際成交價超出價格表以上的部分視做溢價，溢價部分甲、乙雙方各得50%（百分之伍拾）。

05、結(jié)算方式

租售傭金結(jié)算方式為月結(jié)，結(jié)付標準以客戶正式簽定購房合同并已支付首期款，其中首付款的金額不得低于該房總房款的20%，每月最后一天為結(jié)算日，每月成交單位有關(guān)之代理傭金、溢價提成款甲方須于次月10日前付清予乙方，收到款項后乙方應開具有效發(fā)票。

06、若甲方于委托期內(nèi)自行銷售給買家，則該甲方自行租售之單位計算在乙方之租售業(yè)績之內(nèi)，該部分之租售額按上述第四條第一款、第二款之傭金計算方法支付傭金予乙方。

06、如遇認購者簽署認購書后違約，認購者所付定金歸乙方所有。

第五條、違約責任及合同終止

01、委托期的延續(xù)或終止須于委托期限完結(jié)前30天內(nèi)由甲、乙雙方代表書面決定。

02、如由甲方工程進度、銷售手續(xù)等原因，造成乙方無法按時完成各項銷售工作，則乙方有權(quán)單方面終止合同，甲方應按已實際達成的銷售無條件結(jié)付全部乙方應得的傭金（含廣告費）、溢價提成，承擔相應違約責任。如因甲方原因?qū)е驴蛻敉朔浚撎追课萑砸暈橐曳降拇順I(yè)績。

03、在本合同規(guī)定的委托期內(nèi)，乙方完成本合同所指的銷售代理工作且甲、乙雙方之間結(jié)清一切代理費用后，本合同終止。

04、若于本合同第一條規(guī)定的全程策劃代理期內(nèi)，甲、乙雙方中任何一方違約，另一方可提前終止合同，并要求違約方支付違約金計人民幣拾萬元整，并由違約方承擔由此引起的一切法律及經(jīng)濟責任。

05、若甲、乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議，協(xié)商不成并導致訴訟，則由本項目所在地法院解決有關(guān)司法管轄之問題。

第六條、其它

01、本協(xié)議所涉及的項目案名及開發(fā)商名稱（甲方）以最終正式文件為準

02、本協(xié)議所涉及的項目數(shù)據(jù)，以項目-最終的測估為準并相應調(diào)整。

03、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律約束力。

04、所有由乙方事先提出并經(jīng)甲方書面同意的各項費用預算表作為本合同的附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，與本合同具有同等法律效力。

05、合同內(nèi)容如有修改，經(jīng)雙方同意后，可另立補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

06、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署，即刻生效。

附件一：本項目可售房源表

附件二：本項目銷售計劃

附件三：項目房產(chǎn)銷售價格表

附件四：本項目宣傳推廣費用預算表（分階段提供）

甲方（蓋章）：_________

乙方（蓋章）：_________

代表人：_________

代表人：_________

地址_________

地址：_________

銷售公司管理制度篇六

為了更好的配合公司的營銷策略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調(diào)動員工的`工作參與積極性和提高工作效率，特制定以下規(guī)章制度。

1、員工必須有愛企如愛家的主人翁意識，樹立"我為公司，公司為我"的企業(yè)文化理念，關(guān)心和維護企業(yè)的公共利益，忠于職守、快節(jié)奏、高質(zhì)量地出色完成各項工作任務。積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

2、員工必須努力學習業(yè)務知識，不斷提高道德、文化、業(yè)務水平。

3、營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退，如三遲五退則追究其責任，重則開除。

4、服從領(lǐng)導安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。

5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，事實求是，待人禮貌，和藹可親。

6、在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷售價格。

7、做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務計劃，要為公司的各項業(yè)務開展情況保密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴重，予以追究處罰。

8、學會溝通，善于隨即應變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行適當獎勵。

9、不得借公司或出差的名義私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售，如有違返給予嚴重處罰，情節(jié)惡劣的將辭退。

10、員工必須遵守公司制訂的各項規(guī)章制度，對規(guī)章制度不同意見和建議，可以在執(zhí)行制度指令的前提下，向有關(guān)部門直至總經(jīng)理提出。

銷售公司管理制度篇七

第一條依據(jù)。本公司銷售業(yè)務的事務處理須依照本規(guī)定進行。

第二條目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進行。

1.處理銷售方面的事項；

2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關(guān)實務；

3.因銷售而發(fā)生的會計記賬事務；

4.廣告、宣傳業(yè)務；

5.開發(fā)。

第三條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經(jīng)濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調(diào)查資料等，拿來與工廠的設(shè)備及生產(chǎn)狀況做一對照后再立案。

第四條定價。定價時除對工廠的成本進行調(diào)查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。

第五條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實。

第六條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術(shù)部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設(shè)計迅速確定。

第七條貨款的回收。務必設(shè)法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。

第八條統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。

第九條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據(jù)統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經(jīng)費能夠最有效的運用。

第十條產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)新產(chǎn)品時需使顧客認識新產(chǎn)品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。

第十一條銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內(nèi)貿(mào)易部和國際貿(mào)易部。

第十二條銷售計劃的制定?？偨?jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容，與相關(guān)部門進行聯(lián)絡(luò)、協(xié)議制定銷售計劃。

第十三條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：各月份長期銷售額計劃表及各月份的進款計劃表。

1.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售人員及各戶別的當月進款預估額記入表中。

第十四條資料的提出。部門經(jīng)理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給總經(jīng)理。

第十五條資料的調(diào)查分析。銷售人員為制定第十六條中的各項計劃，應收集市場動向及其他資料，進行調(diào)查與分析。

第十六條舉行會議?？偨?jīng)理應定期召集銷售部門經(jīng)理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。

1.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。

2.每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。

第十七條預估生產(chǎn)的處理。依據(jù)銷售計劃，如有必要進行預估生產(chǎn)的準備時，銷售經(jīng)理須發(fā)出生產(chǎn)準備委托書，經(jīng)由總經(jīng)理的裁決后，送交生產(chǎn)部。

第十八條情報的獲得、報告。銷售部門經(jīng)理必須依照規(guī)定的要領(lǐng)，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向總經(jīng)理報告。

第十九條信用調(diào)查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示總經(jīng)理的裁決而后行事。第二十條收集、整理各項資料。銷售計劃人員必須不斷收集產(chǎn)品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設(shè)法使其完備，幫助銷售人員的銷售活動得以順利進行。

第二十一條報價。報價分為標準產(chǎn)品的報價與特定產(chǎn)品的報價二種：

1.標準產(chǎn)品的報價是指產(chǎn)品價格表中所列出本公司的標準規(guī)格商品的報價。

2.特定商品的報價是指產(chǎn)品價格表中未列出價格或標準規(guī)格品以外的商品的報價。

報價的裁決基準：標準產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價以下列規(guī)定為裁決基準：

1.產(chǎn)品報價在基價下浮20%的售價，由董事長裁決。

2.產(chǎn)品報價在基價下浮10%-15%的售價，由總經(jīng)理裁決。

3.產(chǎn)品報價在基價下浮5%的售價，由銷售部門經(jīng)理裁決。

第二十二條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

第二十三條規(guī)格厚度和顏色必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。原則上須向技術(shù)部門和生產(chǎn)部門預審。

1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產(chǎn)品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2.前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時，也務必設(shè)法取得足以證明的文書。

3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內(nèi)容是否與本公司所提的報價內(nèi)容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。

4.銷售合同文本一概由銷售計劃人員負責保管。因此，銷售計劃人員必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內(nèi)容記入其中。

第二十五條銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。

1.銷售計劃人員須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順序送交各關(guān)系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節(jié)等。

2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。

第二十七條出貨計劃的控制、管理。銷售人員出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售計劃人員來負責。

1.銷售人員在接到訂單經(jīng)由銷售計劃人員發(fā)出，由技術(shù)部、生產(chǎn)部執(zhí)收出貨預定表，根據(jù)此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質(zhì)量檢測及貨款回收等等相關(guān)事宜。

2.如有質(zhì)量檢測的必要時，銷售人員應填寫質(zhì)量檢測委托單，委托技術(shù)部門進行。

第二十九條不良品的退換等。關(guān)于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進行。

第三十條銷售合同的變更、解除。有關(guān)銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規(guī)定進行。

1.當交貨完畢時，銷售人員須連同出庫單及其他必要資料，提交給客戶。

2.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中顯示確認，然后送交銷售計劃。

3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時，須先在財務部寫上證明。

4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據(jù)時，事后須迅速以正式收據(jù)換回臨時收據(jù)。

第三十二條貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售人員應根據(jù)合同規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售人員應事先照另外的規(guī)定，取得債務的確認書。

第三十三條倒債的處理?？蛻羧粢蚱飘a(chǎn)或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關(guān)事務由財務部負責辦理。

第三十四條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據(jù)。

第三十五條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：

1.訂貨的銷貨傳票。

2.訂貨的銷貨修正傳票。

3.應收賬款傳票。

第三十六條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內(nèi)容通知技術(shù)部門、生產(chǎn)部門外，并得委托技術(shù)部門、生產(chǎn)部門著手進行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。

第三十七條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內(nèi)容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

第三十八條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：

1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

2.應收款賬本及賒欠補助簿。

3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售計劃人員負責記賬、保管。

第三十九條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。

第四十條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設(shè)定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

第四十一條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售計劃人員與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。第四十二條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由總經(jīng)理負責審核。

第四十三條統(tǒng)計及各項調(diào)查報告。銷售計劃人員應制作下列統(tǒng)計及調(diào)查報告，并作為銷售業(yè)務的經(jīng)營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1.收款日報必須每天制作，并依照銷售人員類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內(nèi)容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。

第四十四條代理合同。本公司產(chǎn)品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結(jié)算價格合同及銷售手續(xù)費（傭金）合同，但以前者結(jié)算價格合同為主。

1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產(chǎn)品，然后以乙方直接使用的合同。

2.所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。

第四十五條合同書的保管。由辦公室負責保管。

第四十六條各種賬簿的管理。關(guān)于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關(guān)規(guī)定進行。

第四十七條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款情況及收據(jù)等資料，原則上以銷售經(jīng)理的名義存檔。

銷售公司管理制度篇八

為了更好地配合公司銷售戰(zhàn)略，順利開展銷售部工作，明確銷售部員工的崗位職責，充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身銷售素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。

本制度適合公司的一切銷售活動和銷售人員。

由公司統(tǒng)一定價，定好的產(chǎn)品價格未經(jīng)公司董事會、總經(jīng)理或銷售部領(lǐng)導簽字同意，任何人無權(quán)私自降低產(chǎn)品的出廠價格。

銷售部人員除了要遵守公司的其它制度，必須遵守本制度。

1.積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責。本部門將依照公司的有關(guān)制度對銷售部的每一位員工進行季度和年終考評。

2.本部門員工應該積極主動參與公司各部門的活動、工作、會議、并嚴格遵守例會，做到不遲到不早退。

3.服從領(lǐng)導安排，不搞特殊化，做到盡職、盡責、盡心、盡力。

4.聽從領(lǐng)導指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的可以直接開除。

5.銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。

6.在銷售過程中，如果未經(jīng)銷售部經(jīng)理允許，不得擅自降低銷售價格,否則，一切后果由當事人承擔。

7.誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)公司經(jīng)理允許，出現(xiàn)問題，后果自負與公司無關(guān)。

8.做事謹慎，不得泄露公司的機密和公司的商業(yè)計劃，如有違反根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰。

9.以公司利益為重，積極為公司開發(fā)和擴展新的業(yè)務項目。

10.學會溝通，善于隨機應變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶的關(guān)系，對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進行適當獎勵。

11.協(xié)助公司和部門制定銷售戰(zhàn)略計劃、年度經(jīng)營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃，以及制定市場銷售管理制度，明確銷售部目標，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。

12.未經(jīng)公司領(lǐng)導同意，銷售部員工不得以任何理由、形式向社會或市場（包括網(wǎng)絡(luò)）發(fā)布招商銷售信息和銷售產(chǎn)品，否則一切后果自負。

(二)崗位職責

1.1在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面負責銷售部的工作，確保完成公司下達的銷售指標。

1.2全面負責企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā)，客源組織和產(chǎn)品銷售組織工作，定期組織市場調(diào)研，收集市場信息(特別是相同競爭廠家)，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。

1.3根據(jù)企業(yè)近期和遠期目標、財務預算要求，協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系，提出銷售計劃編制原則依據(jù)，組織銷售部人員分析市場環(huán)境，制定和審核銷售預算，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

1.4掌握產(chǎn)品市場動態(tài)，每月在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)，各部門銷售成本、存在問題、市場競爭發(fā)展狀況等，提出改革方案和措施，監(jiān)督銷售計劃的順利完成。

1.5協(xié)調(diào)銷售部和各經(jīng)濟組織的關(guān)系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關(guān)系。

1.6提高產(chǎn)品重要銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務，對銷售效果提出分析并向總經(jīng)理匯報。

1.7掌握客戶意向和需求，提出簽訂銷售的合同、意向、建議并提出簽約原則和價格。

1.8定期檢查銷售計劃和實施結(jié)果，定期提出銷售計劃調(diào)整方案報總經(jīng)理審批后組織實施。

1.9掌握產(chǎn)品價格政策實施情況，控制公司不同客戶對象及不同季節(jié)的價格水平，提出改進措施，保證企業(yè)較高的盈利水平。

1.10定期專訪大客戶，征求客戶意見，掌握其他銷售情況和水平，分析競爭態(tài)勢，調(diào)整產(chǎn)品銷售政策，適應市場競爭需要。

1.11參加企業(yè)收款分析會議，掌握客戶拖欠，分析原因，負責客戶拖欠款催收工作，杜絕長期拖欠貨款。

（三）銷售主管崗位職責

1.在銷售部經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責銷售工作，協(xié)助銷售部經(jīng)理完成公司下達的銷售任務。

2.負責做好銷售日常管理工作。

3.負責銷售工作具體落實、接待流程、制度執(zhí)行落實、銷控管理、銷售部日常來電來訪詳細記錄、疑難客戶洽談、客戶資源管理與維護、現(xiàn)場氣氛布置、工作日志檢查落實、人員情緒調(diào)動、相關(guān)報表整理上報、客戶檔案管理、日常業(yè)務培訓、銷售回款等。

5.協(xié)助制定銷售任務，負責對項目銷售任務組織實施及推行。

6.負責發(fā)現(xiàn)銷售問題并及時上報。

7.負責銷售部固定資產(chǎn)、安全衛(wèi)生、銷售資料管理及發(fā)現(xiàn)工作。

8.負責銷售部人員的排班、休假、調(diào)度等工作。

9.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

（四）銷售員崗位職責

銷售員除了要遵守公司的各項管理制度外，必須還要遵守本銷售員崗位職責。

1.1.認真貫徹執(zhí)行公司銷售規(guī)定和實施細則，努力提高自身業(yè)務水平、產(chǎn)品知識水平、道德修養(yǎng)水平。

1.2.及時準確的掌握市場動態(tài)和趨勢，根據(jù)市場變化規(guī)律，提出具體的銷售計劃方案以及個人的銷售工作流程和細則。

1.3.擴大銷售網(wǎng)絡(luò)，熟悉市場特點、銷售特點，與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，積極完成銷售指標。

1.4.做好市場調(diào)整與分析預測工作，開發(fā)新客戶為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

1.5.負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應付銷售款項。

1.6.對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題，需辦理的有關(guān)手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決。

1.7.收集銷售信息和客戶意見（包括產(chǎn)品開發(fā)、價格定位、包裝設(shè)計等），對公司銷售策略、售后服務、產(chǎn)品改進、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

1.8.填寫有關(guān)銷售表格，提交分析和總結(jié)報告，做好銷售費用支出控制。

1.9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律法規(guī)，杜絕經(jīng)濟犯罪。

1.10.完成本部經(jīng)理臨時交辦的其他任務。

1.11.協(xié)助做好本部門參加的各種招商訂貨洽談會，并做好會后總結(jié)報告。

2、業(yè)績制度

銷售人員的工資=底薪+出差補助+提成

2.1.新銷售員試用期為3個月（前兩個月可不下市場），月工資為1500元，試用期合格后轉(zhuǎn)為正式銷售員，月工資為20xx元加業(yè)務提成。

2.2新招收的銷售員，在試用期的第一個月不下達任務，第二個月的任務為老員工的50%，第三個月的任務為老員工的80%以上。

2.3正式銷售員根據(jù)公司業(yè)務及市場需要，經(jīng)部門領(lǐng)導批準，每月必須出差一次。出差前要填好出差申請表，以書面形式向主管領(lǐng)導說明出差的事由、時間、地點、路線、預計出差的天數(shù)和費用，并且出差補助與業(yè)績掛鉤。出差返崗后，及時向主管領(lǐng)導回報出差情況和提交客戶的詳細資料。

2.4銷售人員的業(yè)務聯(lián)系必須使用公司統(tǒng)一提供的（移動）電話卡，離崗時，必須將該卡上交公司。

2.5銷售員在試用期內(nèi)，第二個月開始，每月補助電話費100元，轉(zhuǎn)為正式銷售員后，每月補助電話費200元。

2.6銷售員在下市場時，公司提供報銷往返火車票（六小時以下硬座，六小時以上硬臥）和長途汽車票以及每人每天100元的食宿補貼。吃飯、住宿、出租車、動車及以上交通費用不予報銷。

2.7銷售人員未完成月目標任務的，給予80%出差補助報銷。底薪和返點不予扣除。完成年銷售任務的，可以補發(fā)已扣除的20%的出差補助。

2.8銷售員的月目標任務業(yè)績返點為3%，超出部分則按5%返給該業(yè)務員。返點原則為未有拖欠貨款的。

2.9新客戶首批訂貨量在1萬元以上，如需下降單品價格，經(jīng)總經(jīng)理或部門領(lǐng)導簽字同意后，返點下降0.5個百分點。

2.10銷售員的業(yè)績返點結(jié)算方式為隔月結(jié)算80%，余下的20%到年底全部結(jié)清。貨款未清部分暫不接算，直到貨款全部結(jié)清時再結(jié)算。退貨則退回返點。換貨則按最后換貨金額結(jié)算。

2.11在展銷會、招商會現(xiàn)場簽訂到的客戶（交了定金的客戶），第一次提貨后劃到該區(qū)域電話銷售員名下維護。其他客戶，由銷售部統(tǒng)一安排劃到該區(qū)域電話銷售員和銷售員聯(lián)系洽談相互之間不得沖幢。

2.12公司在展銷會、招商會現(xiàn)場簽訂到的貨物金額在10萬元以上的時候，返點放入銷售部留作他用。

電話銷售員除了要遵守公司的各項管理制度外，必須還要遵守本電話銷售員崗位職責。

1.制度要求

1.1認真貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)、公司的各項規(guī)章制度。

1.2樹立良好的心態(tài)，以積極熱情的態(tài)度、堅定的信心去投入工作，有良好的敬業(yè)精神。

1.3應使用規(guī)范、標準的語言開展電話銷售工作，在每次上機前要有充足的思想準備。

1.4在電話中進行交流必須做到如同面談：微笑、熱情、真誠、親切、專業(yè)，掌握好自己的語氣、語速、語調(diào)，嚴禁用不當語言辱罵客戶。

1.5不斷挑戰(zhàn)自我、突破、創(chuàng)新，遇到困難及時調(diào)整自己的心態(tài)，不因情緒影響自己的語言和工作。

1.6認真做好記錄和客戶分析，及時傳遞和反饋信息。

1.7呼入電話接聽，了解客戶信息來源，對客戶提出的問題給予耐心回答并及時將客戶信息記錄在案。

1.8對所分配客戶進行及時回訪跟蹤并及時將客戶信息記錄在案。

1.9積極參加培訓，加強自我學習，提高自己的業(yè)務水平。 1.10通過各種渠道了解競爭對手的'信息，并認真分析對手的成功經(jīng)驗和失敗教訓。

1.11及時總結(jié)每次業(yè)務活動，不斷調(diào)整、改進業(yè)務工作。

1.12通過電話溝通了解客戶需求，尋求銷售機會并按時完成各項銷售指標。

1.13積極開發(fā)新客戶，拓展與老客戶的業(yè)務，建立與維護客戶檔案，著重負責業(yè)務范圍內(nèi)的銷售和客戶服務工作。 1.14積極執(zhí)行公司銷售計劃和方案，接受上級業(yè)務指導。

1.15每個工作日完成銷售電話20個（其中意向客戶不得少于2個）

1.16掌握電話銷售技巧，確保電話銷售質(zhì)量。

1.17積極參加晨會或例會，總結(jié)經(jīng)驗教訓，開展業(yè)務交流。

1.18反饋客戶意見和信息提交合理化建議。

1.19每日整理客戶檔案，不斷完善內(nèi)容，并報銷售經(jīng)理，做到今日事今日畢。

1.20收集成敗案例，改進工作，提高效率。

1.21團結(jié)同事，互幫互助。

1.22對公司客戶檔案負有保密責任。

1.23積極完成其他臨時性工作。

2.工作提成制度

2.1新招收的電話銷售員，試用期為3個月，月工資為1000元，試用期合格后轉(zhuǎn)為正式電話銷售員，月工資為1200元，滿一年后月工資加100元。

2.2新招收的電話銷售員，在試用期的第一個月不下達任務，第二個月的任務為老員工的50%，第三個月的任務為老員工的80%以上。

2.3正式電話銷售員工資與業(yè)績掛鉤，未完成月目標任務的，只能領(lǐng)

80%的工資，但是不扣反點工資。未完成月目標任務而完成了年任務的，補發(fā)未完成月目標任務所扣除的工資。

2.4當月發(fā)展的新客戶，單個客戶同一月份內(nèi)提貨量在20xx元以下（含20xx元）為2個點，20xx元以上（不含20xx元）以上5000以下（含5000元）為2.5個點，5000元以上（不含5000元）為3.5個點，第4個月開始為老客戶，返點為一個點。

2.3對公司以前老客戶的維護費單批貨款在2萬元（不含20000元）以上的為0.8個點，單批貨款在20000元（含20000元）以下的為0.5個點。

2.4在本區(qū)域內(nèi)由市場銷售員、公司領(lǐng)導、公司招商會、展銷會上（即非本電話銷售員）開發(fā)的新客戶，維護費返點為0.3個點。

2.5根據(jù)不同市場、不同季節(jié)月份，電話銷售員必須完成銷售部下達的任務。

2.6不折不扣的協(xié)助做好市場銷售員的電話訂單。

1、公司設(shè)立季度銷售冠軍獎，獎金200元。

2、公司設(shè)立年度銷售冠軍獎，獎金500元。

3、各種獎勵獎金，統(tǒng)一在年底最后一個月與工資一起發(fā)放。如營銷人員未工作到年底的，則獎金不予發(fā)放。

4、凡是未完成季度、年度銷售任務的不得參與評獎。

5、各種獎勵評獎不得有虛假成分，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，則取消該獎勵并給予各相關(guān)人員該獎勵金額的罰款，罰金從當月工資中扣除。

1.例會每周一次，由部門經(jīng)理組持。

2.銷售部經(jīng)理傳達公司每周例會精神、工作指示、經(jīng)營信息。

3.檢查本部門指標完成情況，評估上周銷售活動成效，分析市場擴展情況。

4.銷售人員匯報上周工作和開發(fā)潛在客戶情況，提出工作中的問題。

5.分析、協(xié)調(diào)、幫助解決銷售工作中的問題。

6.銷售部經(jīng)理指示下周銷售工作重點和任務指標。

1、原則上公司不同意退、換貨。

2、非因公司產(chǎn)品質(zhì)量、銷售資質(zhì)或遇不可抗拒的（天災人禍）原因，不得退換貨。

3、由于客戶自身銷售問題，而導致客戶本身個別產(chǎn)品庫存積壓，在產(chǎn)品保質(zhì)期到達前18個月時間內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量、包裝完好，允許客戶換貨，但客戶必須承擔產(chǎn)品的往返運費和包裝費用。

4、因運輸過程造成產(chǎn)品及包裝破損，嚴重變形而無法銷售，并且能夠提供有效證明的（包括網(wǎng)上發(fā)照片），公司給予該客戶退換貨或更換包裝。

5、客戶自身進行的任何促銷活動，需公司在貨物價格支持情況下，所訂購的任何產(chǎn)品，一律不許退換貨。

1.銷售業(yè)務檔案

1．1.產(chǎn)品宣傳冊。

1.2.合同協(xié)議、銷售協(xié)議等。

1.3.各種銷售證照。

2.行政管理檔案。

2.1.本部呈報、請求、報告等。

2.2.本部發(fā)文、通知等。

3.客戶檔案（aaa級極密）。

3.1.電話記錄、來訪登記。

3.2.客戶信息登記。

3.3.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等信息反饋。

銷售公司管理制度篇九

與年薪制薪酬相比，在銷售提成制度下，銷售人員獲得的薪酬不確定，所獲得的收入和完成的業(yè)績具有正相關(guān)性，完成業(yè)績越高，獲得的收入也越高。企業(yè)可以根據(jù)提供的產(chǎn)品、服務，采用的渠道等特點，選擇不同的薪酬方式。

從產(chǎn)品特點來看，購買者比較集中、購買頻率低、產(chǎn)品同質(zhì)化高的產(chǎn)品，或者適宜采用營銷人員與用戶“面對面”的銷售形式進行銷售的，宜采用銷售提成薪酬制度。大眾化日常消費品，產(chǎn)品金額低、購買頻率高、營銷網(wǎng)點分散、渠道長的產(chǎn)品銷售，或者營銷人員難于面對終端用戶，適宜采用年薪制的薪酬方式。如果需要鼓勵團隊合作，注重過程管理，強化服務意識，重視市場的長期培育，也適宜采用年薪制，或者采取以底薪為主、提成為輔的薪酬制度。

從企業(yè)規(guī)?；蛘咂髽I(yè)在不同的時期來看，中小企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模比較小，產(chǎn)品市場競爭力較低，產(chǎn)品銷售量趨于不穩(wěn)定狀態(tài)，市場的變化對產(chǎn)品銷售具有較大影響，這樣的企業(yè)適宜采用銷售提成制度，通過提成的`激勵作用，促使營銷人員加強銷售力度。當企業(yè)處于成長期，需要快速的搶占市場，適宜采用高激勵的銷售提成制度。當企業(yè)規(guī)模比較大，產(chǎn)品銷售量變化較小，產(chǎn)品市場占有率比較穩(wěn)定，或者企業(yè)重視本身的發(fā)展，保持發(fā)展的長期性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性時，宜采用年薪制，或者采用底薪為主、銷售提成為輔的薪酬制度。

目前比較常用的銷售提成薪酬制度分為兩個大類，一類是無基本工資的銷售提成制，另一類是保底基本工資與銷售提成相結(jié)合的薪酬制度。

無基本工資的銷售提成的本質(zhì)是假設(shè)各個銷售區(qū)域具有均勻的銷售潛力。營銷人員所獲得的薪酬完全不確定，根據(jù)銷售業(yè)績獲得對應的收入。在這種方案中，營銷人員沒有保底銷售量，所獲得的收入也無最高限制。

保底基本工資與銷售提成相結(jié)合方式中，營銷人員獲得的薪酬包括兩部分，第一部分是銷售人員所得到的基本工資，這部分工資作為營銷人員的保底薪酬，第二部分是對銷售人員的獎勵，該獎勵部分是售提成，屬于可變部分，根據(jù)銷售完成額度計算。即：報酬總額=基本工資+銷售提成。

無基本工資銷售提成薪酬制分為以下四種方式，一、固定銷售提成比例模式;二、銷售提成比例遞增模式;三、銷售提成比例遞減模式;四、銷售提成比例組合模式。企業(yè)可以根據(jù)銷售情況特點，采用合適的銷售提成薪酬方式。

注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索銷售公司薪酬管理制度。

銷售公司管理制度篇十

二、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺接受監(jiān)督；

六、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準不得公車私用；

七、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。

為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術(shù)；

4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

7、董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司的文件、資料，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄公司文件、資料。

四、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的`員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

七、總經(jīng)理室、財務室、主任辦公室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。