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學校辦公用品采購管理制度篇一

11、完成總經理交辦的其他任務。

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1目的作用。

1）、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據。

2）、可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據。

3）、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協作配合的依據。

1）、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2）、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3）、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

4）、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

5）、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

7)、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

9)、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

11)、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

12)、完成領導交辦的其他工作。

三采購部工作職責。

1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

3、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。

4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇，新供應商的開發(fā)工作。

5、加強與使用材料部門的`聯系，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

7、在購進材料時發(fā)生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協商處理。

8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

四采購部經理崗位職責。

1、主持采購部的全面工作。

2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據營銷計劃和生產計劃制訂采購計劃，并督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規(guī)范化。

5、制定物資采購原則，并督導實施。

6、做好采購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11、進行采購收據的規(guī)范指導和審批工作，協助財會進行審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1、公司每個月的出貨量。

2、訂單的準時交貨率。

3、庫存資金的大小。

4、物料的準時交貨率。

工作重點：

通過pc、mc，如何提高生產效率、降低制程成本、并準時交貨。

工作禁忌：

生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

任職資格：

1、工作經驗：5年以上大型公司pmc管理工作經驗。

2、專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；

3、學歷要求：大專以上；

4、年齡要求：30歲以上；

5、個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

五采購員崗位職責。

1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。

2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。

3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。

5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。

6、負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定《物料供應計劃表》。

7、負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。

8、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1、采購物料供應準時。

2、物料的采購周期和物料的品質水平。

3、降低采購成本。

工作禁忌：

物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格：

1、工作經驗：3年以上采購工作經驗。

2、專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；

3、學歷要求：大專以上；

4、年齡要求：28歲以上；

5、個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

六執(zhí)行。

本規(guī)定與公司相關規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準，由公司監(jiān)督執(zhí)行。

生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效。

適用群體：采購部所有采購及相關人員。

解釋權：歸北京市xx有限公司。

監(jiān)督執(zhí)行：采購部。

學校辦公用品采購管理制度篇二

3、各部門在其他部門復印、打印時必須進行登記，寫明打印緣由、張數以及日期，若打印過程中有浪費紙張現象，必須注明浪費原因及浪費張數。4、嚴禁個人浪費和人為損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用，如發(fā)現挪作私用的罰款200元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照市場價進行賠償并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

5、員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品（消耗品除外），若有損壞的，從應發(fā)工資中按市場價扣除，離職人員的辦公用品由部門主管代管，若有損壞或丟失部門主管負責；部門主管離職時，其辦公用品由部門其他人員共同代管，若有丟失或損壞部門人員共同負責，部門有新員工入職時，轉讓給新員工使用（新進人員可領取消耗性辦公用品）。

6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。

7、蓄意損壞辦公用品的，由責任人照市場價賠償，并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款，部門主管找不出責任人的，則由部門全體人員共同承擔以上賠償。

學校辦公用品采購管理制度篇三

規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

a類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價10100元。

1、提出采購申請。

各部門負責人根據下月的物資預計用量并結合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的`物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。

月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經理審批，根據ab兩類物資情況，審批流程如下：

a類物資：

項目需求部門負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；項目財務人員根據當月資金計劃，對各部門負責人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內則同意申購，若不在資金計劃內則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；物業(yè)總經理審批通過后轉至綜合事務部采購專員下單采購。

b類物資：

除履行a類物資審批流程，在物業(yè)總經理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。

特殊類物資：

除履行b類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。

3、供應商的選擇。

行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內進行采購活動；對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應商和產品的信息，協助完成新分供方的確定。

4、物資的采購。

各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內并根據項目預算內安排開支。所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議并經評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請，并詳細說明原因。

行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，財務部根據相關合同、協議或計劃審核后，辦理借款。

5、物資入庫。

采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

6、物資領用。

物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領用物資，建立物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。

7、報銷。

經驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月xx日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。

學校辦公用品采購管理制度篇四

加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。

4.1物資采購的計劃、申請與審批。

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價。

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上?。蝗鐚賴艺哒{整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的。真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

4.3采購實施及物資驗收。

4.3.1公司的采購業(yè)務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。

4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算。

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發(fā)現查實一次罰款101元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現品質不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。

學校辦公用品采購管理制度篇五

1、根據政府采購法嚴格執(zhí)行政府采購。

2、大宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實施。

3、采購工作由總務處組織實施，校長室監(jiān)管。

4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。

5、采購后與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。

6、定期公示學校的采購，接受監(jiān)督。

學校辦公用品采購管理制度篇六

為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的方針，加強機關內部的科學管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關各項行政工作的順利進行，特制定本辦法。

根據統一領導，分工管理，專人負責，合理調配，節(jié)約使用的原則，加強對辦公用品購買及管理。

單位應根據庫存物品的儲備和實際消耗的`統計分析資料，并結合當年的工作任務和經費的可能，在認真調查研究的基礎上，由主管領導會同有關業(yè)務人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府采購辦公室審查，經報請政府采購辦批準購買申請計劃后，根據政府采購辦指定地點組織訂貨。

辦公用品的購買可根據某場貨源情況與工作需要，編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。

采購物品應按照批準的計劃由專職采購人員會同政府采購辦，紀檢部門人員統一組織辦理采購。

物品入庫前必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續(xù)，驗收時必須注意，物品質量和數量的檢查，發(fā)現問題應立即根據有關規(guī)定向供貨或運輸單位提出，并及時辦理退、換或賠補手續(xù)。

入庫的物品保管應該科學化，做到定位存放，存入有序，零整分開，帳物對號，便于收發(fā)和檢查，對貴重稀缺物品應加強集中保管，精確計量和記載，并應定期進行查對。

物品的頒發(fā)制度應根據日常消耗和維修需要，對常用的和專用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒發(fā)必須由領導審批，專人保管頒發(fā)，建立物品明細帳和領用登記簿，對多余不用的物品，也應辦理退庫手續(xù)，及時登記造冊，對貴重物品的領用應嚴格控制和監(jiān)督，對其領、用、剩、廢，耗的數量必須詳細記錄，從嚴執(zhí)行審批制度。

單位對在用物品應建立定期抽查制度，并在每學年全面清查一次，清查結果報主管領導審核備案，對于短缺、丟失、損壞的物品應追究物品專管人的責任，根據短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經濟處罰。

學校辦公用品采購管理制度篇七

1、為了加強辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權責，節(jié)約成本，特制定本制度。

2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

二、權責。

1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一采購，統一發(fā)放，統一回收處理。

2、行政主管負責辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。三、申購流程。

1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。

1、辦公用品采購回后，由行政人事部統一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產的，由財務部登記造冊。

2、辦公用品由行政人事部統一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯)。

4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。

5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批準，并執(zhí)行交舊領新制度。

6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。

五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

蘭德行政人事部。

20xx/5/26。

學校辦公用品采購管理制度篇八

二、采購辦公用品堅持必需適用和質優(yōu)價廉的原則，采購工作要科學、合理、透明。

三、凡需采購物品，必須填寫《辦公用品采購計劃申請表》，經相關負責人和所長同意后方可購買。

四、所有采購物品必須到財務科辦理入庫手續(xù)，財務科憑審批后的《辦公用品采購計劃申請表》辦理入庫，并保存該申請表，以備后查。

五、采購物品要有計劃，定期集中購買。

六、辦公用品每月下旬計劃采購，領取，其他時間不予審批。如有特殊情況需要急用，報所長批準后方可采購、領取。

七、辦公用品在有關工作職責范圍內使用，由專人負責，使用人員有義務進行保養(yǎng)和管理，有責任保護其安全，發(fā)現損壞和丟失要及時報告，系人為損壞或因失職丟失的，照價賠償。

八、辦公用品的報廢、報損與讓售，均要經過有關人員鑒定、核實，并報領導同意，比較重要的辦公用品要經領導集體研究批準，方可辦理有關手續(xù)。辦公用品處理所得收入一律上交財務，科室不得自行支配。

九、辦公用品不得隨意搬遷，遇人事變動，做好移交，如需調配，須經領導同意予以配置，并到辦公室進行登記。如發(fā)現不經領導同意擅自挪用辦公用品者，責令退回原處，并給予通報批評。

學校辦公用品采購管理制度篇九

供需雙方經協商，就供方為需方提供辦公家具（見明細）業(yè)務，一致達成如下協議：

見辦公家具明細表，具體發(fā)貨以需方傳真件為準按期供貨；

所供產品質量符合相關國家現行標準、規(guī)范要求；

發(fā)貨至__辦公樓；

此價格為交貨地點的.到貨價，之前所有運輸事宜包括運雜費由供方負擔；

按照國家質量標準驗收，采用外觀檢查方法；

供需雙方協商解決，協商不成向需方公司所在地（____）人民法院提請訴訟；

2、其他未盡事宜雙方協商解決；

合同自簽訂之日起生效，一年后沒有質量問題付清保證金后合同自行失效。

本合同含二份附件，分別是訂單明細表、資質資料作為本合同的組成部分；本合同一式二份，雙方各持一份。

供方（章）：______需方（章）：______。

住所地：______住所地：______。

代表簽字：______代表簽字：______。

聯系電話：______聯系電話：______。

__年__月__日__年__月__日。

學校辦公用品采購管理制度篇十

為了規(guī)范我采購行為，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括：采購管理、實物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。

1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織采購。

2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯系單》的形式提出采購計劃，經主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與采購行為。

3、行政部門按照采購清單，根據供應商的報價選擇采購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

4、在《公事聯系單》額度內的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯系單》范圍的采購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。

二、實物驗收管理。

實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結存數，并定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆注明領用數量及金額，并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位核算。

行政部門根據需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

學校辦公用品采購管理制度篇十一

為充分發(fā)揮物資集中購買產生的規(guī)模效益，減少浪費，提高效能，確保采購物資的質量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

一、物資采購范圍

辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

二、物資采購原則

物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質量的原則；最大限度維護單位利益的原則。

三、物資采購辦法

1、大宗物品購置，實行“事前申報，領導審批，政府采購”的制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，辦公室負責核實提出意見，報分管領導同意，由主管財務領導審批，再進行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報告，黨組討論，主管財務領導審批后，再進行政府采購。

2、零星辦公用品實行“統一申報，后勤采買，科室領用”的制度。由辦公室會同經審辦、財務室確定2―3家供貨點，凡需購置單價在2000元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，由分管領導簽具意見，主管財務領導同意，由辦公室統一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經銷或專賣店處采購。

3、對未經審批的`科室物品購置，財務一律不予報銷，對未經程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。

四、物資領用：無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從辦公室統一領用。

五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由經費審查委員會審查后，再行實施和結算。

六、物資管理

1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據工作需要統一調配到機關各室。不準轉讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。

2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管，如需修理或更換，應及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任，視情節(jié)負責賠償。

5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。

6、凡機關工作人員調離機關，需到辦公室辦理有關財物移交手續(xù)后，才能辦理調離手續(xù)。

學校辦公用品采購管理制度篇十二

需方：(以下簡稱甲方)。

供方：(以下簡稱乙方)。

甲、乙雙方經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，就辦公用品采購事宜達成如下協議：

一、產品概況。

產品名稱、規(guī)格、產地、數量、金額等見附件《購銷訂貨單》。

二、合同價款及支付方式。

1、本合同總價款為人民幣：)含稅。

4、自乙方交付貨物時起，貨物所有權轉移至甲方。

三、交貨時間、交貨地點、運輸方式及相關費用承擔。

1、交貨日期為日。

2、由乙方負責運輸至甲方指定地點：。

3、全部運輸風險及費用由乙方承擔。由乙方提供的產品均按標準保護措施進行包裝，包裝后的產品應該適合運輸，防濕、防潮、防震、防銹、耐搬運裝卸，以確保產品安全抵達指定現場。

4、由于包裝不良所發(fā)生的損失，或由于包裝采用不充分或不妥善的防護措施而造成的任何損失，均由乙方承擔。

四、質量保證。

1、乙方保證本合同中向甲方提供的產品為全新的，符合安全使用標準，且符合相關國家標準及行業(yè)所規(guī)定的質量和規(guī)格要求。

2、乙方所供產品應與本合同的附件《購銷訂貨單》中的產品清單一致。

3、貨物應配置齊全，包括安裝附件、備件和設備之間連接件等，并提供安裝手冊、操作手冊、使用說明書、合格證，檢測報告等。

五、產品驗收。

1、甲方在貨到指定地點后，應在7個工作日內對產品數量、品種、型號、規(guī)格進行核對、檢驗，驗明產品質量檢驗合格證明。如發(fā)現有不符合合同規(guī)定或短缺，向乙方提出書面異議，且甲方有權拒付不符合合同規(guī)定或短缺部分的貨款。甲方提出的書面異議，應說明不符合規(guī)定的產品名稱、型號、規(guī)格、數量及檢驗情況和處理意見。

2、甲方收到產品后，應向乙方簽發(fā)隨貨附帶的“到貨確認書”;該“到貨確認書”說明甲方收到乙方貨物產品(即乙方交貨完成)，但不代表貨物的質量驗收。

3、如甲方不能及時組織驗收，應通知乙方，另定驗收日期。

六、產品安裝。

1、甲方應提供清潔、安全、設施齊備、有照明及用電條件合適的工作環(huán)境，以確保乙方產品安裝順利進行。

2、乙方安裝產品須嚴格按照甲方提供的圖紙及甲方的要求進行。乙方人員必須注意安全，在產品安裝過程中發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關，責任由乙方承擔。因乙方或乙方人員過錯造成事故或財產損失，責任由乙方承擔，并賠償甲方的一切損失。

3、甲方有權對乙方的安裝過程進行監(jiān)督。

七、保修責任。

1、自交付之日起，五年內如產品出現問題，乙方負責免費上門維修，一切費用由乙方承擔;五年后如產品出現問題，乙方負責上門維修，僅收取材料費，其他費用由乙方承擔。

2、自交付之日起五年內若甲方公司搬遷，乙方須負責拆裝所提供產品，運費由甲方負責。

3、若乙方產品因質量問題造成甲方人員或者其他人員人身傷害或財產損失的，乙方應承擔全部賠償責任。

4、在保修期內，乙方在接到甲方報修電話后須在24小時內到現場維修，若逾期不修理的，甲方有權聘請第三方維修，由此產生的維修費用由乙方承擔。每逾期一天，乙方須按本合同總價款的1%向甲方支付違約金，并賠償甲方一切損失。

八、違約責任。

1、若乙方在本合同約定的交貨時間內，未能將本合同規(guī)定的貨物運抵甲方指定地點，每逾期一天，乙方須按本合同總價款的5%向甲方支付違約金，并賠償給甲方造成的一切損失。

2、甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，甲方按逾期未付款的千分之一向乙方支付違約金。

3、甲方在驗收過程中如發(fā)現產品的品種、品牌、規(guī)格、型號、外表、質量等不符合規(guī)定或約定，應當自收到貨物后七個工作日內向乙方提出異議，乙方應在甲方要求的時間內無條件退換或修理，并且甲方有權推遲支付貨款時間，直到解決為止。若產品存在嚴重問題，不符合國家標準或品牌標準，甲方有權退貨，乙方應無條件退貨，并承擔退貨部分產品價款20%的違約金，同時賠償甲方一切損失。

九、其他約定。

1、本合同價格為含稅價。

2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽定補充協議。

3、本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力，但涂改部分須經雙方確認簽章方為有效，否則無效。本合同及其附件、補充協議中未規(guī)定的事項，均遵照《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)執(zhí)行。

十、本合同附件部分共貳頁。本合同一式貳份，雙方各持壹份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

學校辦公用品采購管理制度篇十三

第一條為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。

第二條耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3、個人所需用品包括：簽字筆（芯)、圓珠筆(芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

5、每月24日前，由各部門將次月《申購單》填好（常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準），經部門經理初核，總經理或副總經理復核，人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統一采購。

6、發(fā)放時間：每月15號（如遇假期，順延）。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續(xù)。

7、領用方法：由各部門按發(fā)放日期統一到辦公用品倉申領簽字，若部門領用超出需求計劃的，須經綜合部長批準后方可發(fā)放。

8、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。

9、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由總經理批準，綜合部長審核后方可領用，申領時須依舊換新。

10、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。綜合部對于

節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表揚。

第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按公司相關制度執(zhí)行。

第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

附件：1、常用易耗辦公用品月用量標準

2、《部門辦公用品需求計劃表》

附件1：常用易耗辦公用品月用量標準

第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品，管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品:鉛筆，刀片，膠水，膠帶，大頭針，圖釘，筆記本，復寫紙，卷宗，標簽，便條紙，信紙，橡皮擦，夾子等。

2、管理消耗品:簽字筆，熒光筆，修正液，電池，直線紙等。

3、管理品:剪刀，美工刀，釘書機，打孔機，鋼筆，打碼機，姓名章，日期章，日期戳，計算機，印泥等。

第三條消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數），經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每人發(fā)放一支），并可隨部門或人員的工作狀況調整發(fā)放時間。

第四條消耗品應限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但純消耗品（如打印紙）不在此限。

第五條管理品移交時如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償，自購。

第六條辦公用品的申請應于每月25日由各部門提出

第七條辦公用品嚴禁帶回家私用。

第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購，其中必需品，采購不易或耗用量大的物品，應酌量庫存，管理部無法采購的特殊辦公用品，可以經管理部同意并授權各部門自行采購。

第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領取辦公用品，人員離職時，應將剩余用品一并交回綜合管理部。

學校辦公用品采購管理制度篇十四

為了規(guī)范我采購行為，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。

一、采購管理

1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織采購。

2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯系單》的形式提出采購計劃，經主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與采購行為。

3、行政部門按照采購清單，根據供應商的報價選擇采購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

4、在《公事聯系單》額度內的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯系單》范圍的采購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。

二、實物驗收管理。

實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結存數，并定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆注明領用數量及金額，并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位核算。

行政部門根據需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

學校辦公用品采購管理制度篇十五

為規(guī)范公司辦公用品的采購、保管、領取和使用，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、公司所有辦公用品的采購工作，統一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字)，報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買。

2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領取。

六、報銷規(guī)定及程序。

1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷;。

2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;。

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納。

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!

山東唐正置業(yè)有限公司。

20xx年6月7日。

學校辦公用品采購管理制度篇十六

公司辦公用品采購管理制度的制定是為了更好地節(jié)約公司資源，減少浪費。下面小編為大家整理了有關公司辦公用品采購管理制度的范文，希望對大家有幫助。

1、為加強制度建設，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，規(guī)范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。

2、采購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監(jiān)督下，按照公開、公平、公正的原則進行。

3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍(維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行)。

4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。

(1)局領導和各股室根據業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總;

(2)辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃;

方案一：

(3)辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購;

(4)采購費用憑有稅發(fā)票到局財務審核，按財務規(guī)定報銷;

方案二：

(3)由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管;

(4)局領導和各股室根據實際使用情況登記領取，領取數一般不得超過規(guī)定數額;

(5)費用結算，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結。

5、大宗辦公用品和固定資產采購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過xx元的國有資產。采購辦法：

(1)單項價值在xx元(不含)以內或采購總額在10000元(不含)以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，報業(yè)務分管領導簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記， 由辦公室和財務室負責統一采購結算。

(2)單項價值在xx元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù)，需政府采購的委托區(qū)采購中心統一辦理，由局財務結算辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法。

6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄(見附錄)，凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。

7、固定資產管理安全規(guī)定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法。

(1)計財股對經采購的辦公用固定資產進行登記，并明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。

(2)責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產的完整性進行檢查。

(3)因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。

(4)因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。

(5)經妥善保管后，固定資產發(fā)生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。

為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的`方針，加強機關內部的科學管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關各項行政工作的順利進行，特制定本辦法。

根據統一領導，分工管理，專人負責，合理調配，節(jié)約使用的原則，加強對辦公用品購買及管理。

單位應根據庫存物品的儲備和實際消耗的統計分析資料，并結合當年的工作任務和經費的可能，在認真調查研究的基礎上，由主管領導會同有關業(yè)務人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府采購辦公室審查，經報請政府采購辦批準購買申請計劃后，根據政府采購辦指定地點組織訂貨。

辦公用品的購買可根據某場貨源情況與工作需要，編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。

采購物品應按照批準的計劃由專職采購人員會同政府采購辦，紀檢部門人員統一組織辦理采購。

物品入庫前必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續(xù)，驗收時必須注意，物品質量和數量的檢查，發(fā)現問題應立即根據有關規(guī)定向供貨或運輸單位提出，并及時辦理退、換或賠補手續(xù)。

入庫的物品保管應該科學化，做到定位存放，存入有序，零整分開，帳物對號，便于收發(fā)和檢查，對貴重稀缺物品應加強集中保管，精確計量和記載，并應定期進行查對。

物品的頒發(fā)制度應根據日常消耗和維修需要，對常用的和專用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒發(fā)必須由領導審批，專人保管頒發(fā)，建立物品明細帳和領用登記簿，對多余不用的物品，也應辦理退庫手續(xù)，及時登記造冊，對貴重物品的領用應嚴格控制和監(jiān)督，對其領、用、剩、廢，耗的數量必須詳細記錄，從嚴執(zhí)行審批制度。

單位對在用物品應建立定期抽查制度，并在每學年全面清查一次，清查結果報主管領導審核備案，對于短缺、丟失、損壞的物品應追究物品專管人的責任，根據短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經濟處罰。

辦公用品管理辦法

企業(yè)標準

學校辦公用品采購管理制度篇十七

需方：(以下稱甲方)。

供方:(以下稱乙方)。

地址：法定代表人：開戶行：賬號：電話。

按照《中華人民共和國合同法》及相關規(guī)定，本著平等互利、協商一致的原則，甲方為滿足需要，需從乙方購買，乙方承諾保證甲方的正常使用，茲訂立合同條款如下：

一、采購辦公用品名稱、數量及金額(人民幣)、具體要求。

二、交貨日期及地點

2.1交貨日期：

2.2交貨地點：

三、合同價款(人民幣)：

合同總價：。總價中包括人工費、運輸等費用。

四、付款條件及方式。

4.1辦公用品預定后先支付該批貨物貨款的50%，全部送達到甲方并經甲方驗收合格后經雙方認可蓋章，支付剩余總價的50%。

4.3乙方在申請每筆款時，應及時向甲方提出申請并提交合法的正式發(fā)票。第一次付款時若乙方暫不能開票，甲方可暫扣當次款額之20%，待乙方稅票完善時再付，后續(xù)付款需發(fā)票齊全。

五、包裝和儲放。

5.1采購辦公用品采用廠家標準包裝，且必須滿足運輸安全要求和規(guī)范規(guī)定，由于包裝和運輸過程中造成辦公用品損壞，一切責任由乙方承擔。乙方有義務保證貨物包裝的完好無損,甲方有權拒收乙方交付的已損壞的包裝物以及其中的貨物。

5.2辦公用品出廠并運抵甲方指定交貨地點后，由甲方簽字驗收，一切辦公用品儲放和保管事宜均由甲方負責。

5.3本協議壹式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。本協議自雙方蓋章后生效。

5.4甲乙雙方所有交易金額均以轉賬方式結算，不用現金支付。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。