學校采購部崗位職責(優(yōu)秀17篇)

人生是一場不斷總結和學習的旅程，總結是我們進步的階梯?？偨Y要注意語言的簡明扼要，避免術語的濫用和錯誤表述。希望這些范文能為大家提供一些思路和寫作的靈感。

學校采購部崗位職責篇一

4、簽核訂購單與合約;

5、建立與改善采購制度;

6、撰寫部門周報或月報;

7、主持采購人員的教育訓練;

8、建立與供應商的良好關系;

9、督導采購部門全盤業(yè)務及人員考核;

10、主持或參與采購相關業(yè)務的會議,并做好部門間的協(xié)調工作。

學校采購部崗位職責篇二

1.負責汽車零部件的采購，并保障公司的采購成本目標達成。

2.引入優(yōu)秀潛在供應商資源，定位及優(yōu)化現(xiàn)有資源;開展供應商的拓展和定點工作。

3.策劃并實施汽車零部件開發(fā)質量管理工作，參與供應商定點評審，提升供應商量產產品質量。

4.策劃物流項目規(guī)劃，制定物流工作流程，規(guī)劃物流運輸包裝方案，控制運輸成本。

5.零部件入庫賬務管理，訂單計劃評審，數(shù)據(jù)轉化審核等。

學校采購部崗位職責篇三

4. 要組織實施采購，并要親自參與退、換貨的管理;

8. 采購部經理崗位職責要及時、準確的傳達上級的指示;

9. 要審閱采購部相關的文件和資料;

10. 要定期聽取下屬的述職報告，并對于員工的工作給予評定;

12. 要及時解決下級工作中出現(xiàn)的紛爭;

13. 采購部經理崗位職責還包括要關心下屬的思想、生活和工作，管理制度《采購部經理崗位職責》。

學校采購部崗位職責篇四

公司的采購部，采購主管來主持整個工作的大局，來監(jiān)督采購員的工作等都是其崗位職責之一，以下是具體的采購部主管崗位職責的資料：

1、協(xié)助采購部經理辦理企業(yè)的采購事宜，以保證物資的正常供應。

2、與供應商建立良好的合作關系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物品。

3、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進行監(jiān)督，并及時解決有關的技術問題。盡量壓縮費用開支。

4、合理安排下屬員工的工作，全面安排采購任務落實，保證采購工作的順利進行。

5、隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。

6、檢查并監(jiān)督進口物品的報關工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。

7、協(xié)助采購部經理檢查月末盤點工作。

8、按時完成上級指派的其他工作。

學校采購部崗位職責篇五

整個采購部所涉及的員工不只是一個人，它包括采購部經理、主管、倉管、員工等。以下就為您詳細分析整個采購部崗位職責內容：

一、層級關系

1、直接上級：副總經理、總經理

2、督導下級：采購組主管、倉庫組主管

1、具有酒店管理高中以上學歷，從事酒店物資管理五年以上經驗，具有豐富的物資、財務管理知識。

2、握國內、國外有關貨源情況，了解市場行情。

3、熟悉各種商品知識。

4、精通采購業(yè)務，熟悉倉庫管理業(yè)務。

1、直接對分管領導、飯店負責，全面主持采購部工作，確保各項任務的順利完成。

2、審核年度采購計劃、采購項目，審查各部門領用物資數(shù)量，合理控制，減少損耗。

3、全面主持大宗商品訂購的業(yè)務洽談，督促下屬倉庫負責人把好進貨的驗收及質量關，保證物資供應和倉儲正常。

4、教育屬下員工在工作中，要遵紀守法，對工作認真負責，不貪污、不受賄。按酒店計劃完成各類物資采購及安全保管任務，盡可能在預算范圍內做到節(jié)支降耗。

5、督促采購組、倉庫組負責人，加強對下屬員工素質培訓，不斷提高員工的業(yè)務水平和工作能力。

二、采購主管

一、層級關系

1、直接上級：采購部經理

2、直接下級：采購員

二、任職要求

1、具有高中以上文化程度，從事酒店物資管理和采購工作三年以上，具有豐富的采購知識和經驗。

2、熟練掌握采購程序和酒店內部控制程序。

3、擁有各類物資供應商，并與他們建立牢固、良好的業(yè)務關系。

4、懂基礎英語。

三、崗位職責

1、直接對物資采購委會經理負責，全面主持采購組工作，確保各項采購任務的順利完成。

2、提出年度采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。

3、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對酒店的物資采購要求和質量負責。確保酒店物資供應正常。

4、主持中小宗商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

5、教育采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務活動。按計劃完成酒店各類物資的采購任務，并在預算內盡量做到節(jié)省開支。

三、倉庫主管

一、 層級要求

1、直接上級：采購經理

2、直接下級：倉管員

二、 任職要求

1、具有高中畢業(yè)以上文化程度，從事倉庫物資管理工作三年以上，具有豐富的倉儲實踐經驗。

2、掌握酒店庫存要求，熟練掌握驗貨、入庫、發(fā)貨各環(huán)節(jié)工作程序。

3、懂基礎英語。

4、工作細心、做事認真、原則性強。

三、 倉管主管崗位職責

1、直接對經理負責，完成副經理下達的任務，執(zhí)行飯店的《員工手冊》和各項規(guī)章制度。

2、努力學習本工作范圍的業(yè)務知識，即：飯店管理知識、物資驗收和保管知識等，熟記倉存物資品種，物資使用的變化規(guī)律，使管理條理化、規(guī)范化和科學化。

3、了解屬下思想情況，檢查班組的出勤及工作情況，注意發(fā)揮和調動下屬員工的積極性，增強她們的責任感。

4、協(xié)助經理對下屬員工進行業(yè)務培訓。

5、經常不斷地檢查工作進度，完成飯店各部門的物資補給項目，決不能造成短缺。

6、審核控制各部門領用物資的計劃和數(shù)量，嚴格把關，開源節(jié)流。

7、督促保管員每月底做好月報表上報工作。

8、配合財務部做好盤點工作，及時調整帳務，做到帳實相符。

一、層級關系

直接上級：采購部主管

二、任職要求

1、全面掌握酒店的基礎知識和采購專業(yè)知識，提高對物資的鑒別能力；懂得基本電腦操作，以便網上查詢價格和購物。

2、有健康的身體、充沛的精力，勤跑市場，對個人所負責采購的物資性能、特征、用途、價格等全面熟悉了解。

3、具有“后臺為前臺服務、急前臺之所急”的強烈服務意識。

4、養(yǎng)成與各使用部門常溝通的習慣，及時了解各物資的使用情況是否正常。

5、嚴格要求自己，做到不貪污、不索賄、不受賄，養(yǎng)成嚴明清正的工作作風。

6、認真學習，不斷提高與供貨商的談判能力，做到盡量使每種新產品都能以最低、最優(yōu)價購入。

7、懂基礎英語。

三、采購員崗位職責：

1、常到使用部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、避免錯購。

2、對各部門所需物資按“急先緩后“原則安排采購，積極與供貨單位取得經常聯(lián)系。

3、嚴格遵守財務制度，購進的一切貨物首先辦理進倉手續(xù)。

4、與倉庫聯(lián)系，落實當天物資的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質量關。然后通知申購部門，及時辦理手續(xù)。

5、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因外地物資不能單據(jù)隨貨同行，應預先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準備。

6、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

本部門采購細分食品、能源、物資三大部分，具體職責是：

（1）、食品采購員

a、負責食品、飲料、海鮮、水果、蔬菜等的采購。

b、遵照采購供應工作方針“嚴格管理，廉潔奉公，保質、保量、保供應”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。

c、嚴格執(zhí)行上級的采購指令，根據(jù)中、西餐行政總廚及使用部門經理意見保證質量和數(shù)量，不超計劃進貨或購進偽劣貨物。

d、根據(jù)餐飲部和員工飯?zhí)萌粘Ｊ褂玫氖称吩?、酒水品種、規(guī)格、檔次、數(shù)量，有計劃地按規(guī)定的采購程序進行采購。

（2）、能源采購員

a、遵照能源的采購供應工作方針“搞好能源采購供應，保證經營管理需要及配合經營管理，做好能源采購計劃，保證能源供應，開源節(jié)流，嚴格管理”的原則開展工作。

b、負責五金、設備、電器、零配件以及負責液化汽等化工產品采購。

c、根據(jù)酒店能源使用的品種、規(guī)格、數(shù)量，進行有計劃采購。

（3）、物資采購員

負責百貨日用品、印刷品、布草、服裝、鮮花、陶瓷、餐廳用具的采購。

一、 層級關系

1、直接上級：倉庫主管

二、 任職要求

1、保持充沛的精力，積極認真做好本職工作。

2、掌握酒店的基礎知識和物資驗收、保管知識，懂得基本電腦實際操作，對物資的進出倉能得心應手地在電腦上錄入。

3、養(yǎng)成對庫存物資熟記，時刻作到心中有數(shù)。

4、有強烈的“二線為一線服務”意識。

5、嚴以律已、遵紀守法、養(yǎng)成廉潔清正的工作作風。

6、工作高效務實、敬業(yè)愛崗。

7、懂基礎英語。

三、倉管員崗位職責

按其分工有：

1、收貨員

（1）、遵守飯店一切規(guī)章制度。

（2）、收貨員要憑簽批的申購單會同使用部門嚴格按造廚師要求質量驗收貨物，如發(fā)現(xiàn)有不符合質量要求的拒絕接收，并要求供應商馬上把符合要求的該種貨補齊。

（3）、收貨員早上8點準時到位收貨。

（4）、收貨員要嚴格把好數(shù)量關，避免供應商含水過稱。

2、辦公用品庫倉管員

（1）、每天應檢查庫區(qū)安全衛(wèi)生狀態(tài)，并及時整改。

（2）、物品要分門別類擺放，要整理清楚。

（3）、隨時發(fā)料，隨時錄入電腦。

（4）、驗收采購入庫材料對專業(yè)性較強的，請使用部門專業(yè)人員共同驗收杜絕次品材料入庫。

（5）、要控制好常用物品庫存量，及時向部門申報補充材料清單。

（6）、月底盤點物品，做到帳、物相符。

3、海鮮庫倉管員

（1）、收貨時，要嚴格把好數(shù)量、質量關。

（2）、保持庫位干凈。

（3）、按時收貨，作好當天海鮮領用手續(xù)，把有關單據(jù)錄入電腦。

（4）、對待工作要認真，實事求是。

（5）、庫位有任何異常情況要及時向上級匯報。

（6）、月底應配合財務部清盤庫存。

4、食品庫倉管員

（1）、物品要按性質、特點、類別堆放整齊。對易串味物品要分開存放。

（2）、要控制好常用物品的庫存量。

（3）、倉庫要保持干凈、通風。

（4）、要定期或不定期的檢查物品保質期。

（5）、做好每天物品出、入庫手續(xù)，并及時將出、入庫單據(jù)錄入電腦。

（6）、入庫時要認真把好數(shù)量、質量關。驗收進口物資必須檢查是否有防疫部門檢驗證。

（7）、月底應清盤庫存物資是否帳物相符，并在盤存表里注明食品進庫時間及到期日。

（8）、每月2日前報送上月倉庫收發(fā)存報表。

學校采購部崗位職責篇六

1.完成各類采購事務，負責采購計劃落地，包括：詢價、比價、采購合同的簽訂、驗收、評估、采購臺賬的建立和反饋匯總、倉存調度管理等工作。

2.對供貨商整體進行評價與初審，索取供貨商和銷售人員信息、所銷售醫(yī)療設備/耗材三證的歸類，定期更新;向供貨商索取供商發(fā)票，保證票、賬、貨、款一致。

3.對采購產品質量和異常問題的處理和解決。

4.對于醫(yī)療耗材的采購，根據(jù)庫存信息結合耗材需求計劃，編制月采購管理計劃，跟蹤采購訂單如期交付，保障耗材穩(wěn)定提供。

5.負責對逾期耗材的處理，庫存管理及長期庫存分析;

7.完成領導交代的其他任務。

學校采購部崗位職責篇七

（一）主要職責

1、在區(qū)域經理的領導與授權下，直接負責采購部門的各項工作，并行使采購總監(jiān)的職權。

2、在公司總體經營策略指導下，制定符合當?shù)厥袌鲂枨蟮臓I運政策、客戶政策、供應商政策、商品政策、價格政策、包裝政策、促銷政策、自有品牌政策等各項經營政策。

3、在遵循公司總體經營策略下，領導采購部門達成公司的業(yè)績及利潤要求。

4、給予采購人員相應的培訓。

5、與采購本部及其他地區(qū)公司密切溝通與配合。

（二）主要工作項目：

1、制定及督導及各項經營政策及措施的實施。

2、制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業(yè)務指標。

3、協(xié)調各部門經理的工作并予以指導。

4、負責各費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實。

5、負責監(jiān)督及檢查各采購部門執(zhí)行崗位工作職責和行為動作規(guī)范的情況。

6、負責中工的考證工作，在授權范圍內核定員工的升職、調動、任免等。

7、定期給予采購人員相應的培訓。

直接主管：采購總監(jiān)

直接部屬：采購主管

（一）主要職責：

1、對公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標進行細化，并進行考核。

2、負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數(shù)量合理化及品項選擇。

3、負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。

4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。

5、督導新商品的引入、開發(fā)特色商品及供應商。

6、督導滯銷商品的淘汰。

7、決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。

8、負責審核每期快訊商品的所有內容。

9、參與a類供應商的采購，為公司爭取最大利益。

10、在采購主管需要支援時予以支援。

11、負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監(jiān)督管理。

12、負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。

13、負責執(zhí)行采購總監(jiān)的工作計劃。

14、負責采購人員的業(yè)務培訓和管理。

直接主管：采購經理

直接部屬：采購助理

（一）主要職責

1、負責公司指派商品的企劃及業(yè)務的拓展工作。

2、篩選合作的供應商，并負責協(xié)商最佳的采購交易條件

3、執(zhí)行最有效的價格策略。

4、計劃各種促銷活動。

5、與賣場人員合作，擴展業(yè)績并達成毛利的目標。

（二）主要工作項目：

1、在公司分配的賣場空間下，經營公司所指派商品的企劃工作。

所選擇的商品應符合客戶的需要，以擴展業(yè)績，達成毛利的目標。

2、選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質量、規(guī)格、價格、折扣、廣告、贊助、賣場陳列/示范、陳列服務、包裝、最少訂購數(shù)量、訂購所需時間、及運送配合事宜等。

3、開發(fā)并協(xié)商適合自選式的包裝（包括標示及說明）。

4、考慮市場的競爭爭善，價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業(yè)損失等因素，訂定市場上可能的最低售價、塑非常有競爭力的價格形象。

5、選擇天合快訊及賣場內的促銷項目，并采購最佳期的采購條件及廣告贊助，吸引顧客到天合來采購。

6、與賣場合作無間，以擴展業(yè)績（業(yè)績是與賣場共同分擔的責任），并達成毛利率及金額的目標（毛利是采購人員的主要責任）。注意存貨，與賣場合作并提供支援，使賣場存貨維持在最適當?shù)乃疁剩ù尕浭桥c賣場共同分擔的責任）。

— 毛利目標

— 業(yè)績目標

— 拜訪供應商或參觀展監(jiān)的計劃

— 費用預算

7、本職位人員對下列的決定應經由采購經理的核準：

— 供應商

— 商品組合

— 商品及商品類別

— 售價及毛利

— 第一次訂貨

— 天合快訊的項目

— 所有采購交易的條件

— 采購助理的解雇

8、本職位人員必須確保采購助理人員不在公司的時候，能獨立運作。采購助理將作短期的決定，這些決定以不影響毛利及商品組合為原則。同理，當采購助理不在公司的時候，本職位人員也應負責例行公事。

（三）其他事項：

1、本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。

2、本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執(zhí)行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。

3、與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。

4、采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：

（1）操守廉潔

（2）掌握市場

（3）精打細算

（4）積極認真

（5）創(chuàng)新求新

（6）適應性強

（7）團結合作

（四）總監(jiān)辦公室：

1、錄入組：負責采購部所有供應廠商資料、商品資料、變價資料等電腦信息的錄入、更正工作，確保各項采購資訊的準確性。

2、結算組：負責供應商的貨款結算，其他營業(yè)外收入的收取及追蹤事項。

3、商品組：負責商品的下單、催貨、退貨、換貨及接待新供應商的

學校采購部崗位職責篇八

服裝采購員首先要對自身店面的品牌產品定位正確。

才能在采購的時候買到適合自己店出售的服裝。做好服裝產品定位是服裝采購的崗位職責中的重要一環(huán)。產品定位，要對產品品牌風格相對穩(wěn)定期、市場規(guī)模、目標消費群等問題進行細致的分析，多角度多方面地做好產品品牌定位。 采購員需要通過產品定位分析，獲知品牌的價位、消費群體的特征、款式的風格和時尚程度信息，并作為參考采購服裝。

時刻關注市場流行方向，做好流行服裝預測

流行服裝預測包括對服裝品牌的色彩、面料、檔次與價格的把握與預測。采購員可以通過看時尚刊物雜志、時裝秀、設計師個人作品發(fā)布會等獲取流行服裝的咨詢。流行服裝的選擇并不是簡單的哪個更流行就采購哪個款式，還要根據(jù)目標人群進行有選擇的分析判斷，在目標人群中選擇被大部分人所接受的流行因素在進行服裝的購入。

以服裝色彩為例，采購員除了要采購這一季的流行顏色的服裝，還要適當購入預測下一季流行顏色的相關色彩。如下一季會流行紫色，這一句就可購入一些粉紫色的服裝。

做好市場分析工作，做好市場分析包括了解競爭產品的價格、面料、顏色、款式以及促銷策略等信息。并且要通過將本企業(yè)產品與競爭對手產品比較分析，洞察自己缺失的款式和系列，做出快速的采購決策，購入缺少的產品。

做好市場分析的服裝采購的崗位職責一個重要的工作是通過市場調研獲得品牌目標人群的相關信息，如目標人群的年齡、收入、職業(yè)特征、興趣愛好、購買習慣等。采購員采購服裝要從目標人群的需求出發(fā)。不能根據(jù)個人喜好來采購產品。

學校采購部崗位職責篇九

一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

二、負責部門的管理，擬定工作計劃，并督導執(zhí)行。

了解行業(yè)市場信息，把握市場脈搏，根據(jù)市場需求合理制定采購計劃。

四、貨比三家，嚴控采購、運輸成本，爭取效益最大化。

五、負責對公司銷售商品質量、數(shù)量和價格的'核對工作。

六、負責訂貨單、供應商的返利文件(原件交付財務部)、退貨托運單的保存，做好供應商的返利核對。

七、每月負責配合財務核對供應商往來賬款。

八、負責散貨采購、報銷及運費審核。

九、采購銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。

十、完成經理及公司交辦的其他工作。

一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。

三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產品入庫。如有價格變動第一時間通知總經理及部門扶著人。

四、填寫匯款單以及傳真電匯單(告知對方付款時間及金額)。

五、歸類整理質檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產品質檢。

六、負責與供應商的賬款核對。

七、認真登記部分產品的返利情況。

八、瀏覽庫存明細，了解產品銷售進度，根據(jù)實際需要下訂單。

九、完成公司部門主管交辦的其它工作。

十、完成總經理交辦的其他工作。

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學校采購部崗位職責篇十

4、對公司采購管理的政策和程序進行有益的宣傳并提出建設性的改良建議

5、運用一些戰(zhàn)術性的方法如供應商伙伴關系；供應鏈管理等建立良好的供應商關系

6、處理供應商的問訊，異議及要求

7、實施對新供應商的開發(fā)和扶植工程

9、配合財務在整體上用的付款策略

學校采購部崗位職責篇十一

4、負責物資采購供應商管理；

5、負責物資采購、驗收、倉儲、發(fā)放等管理；

6、負責物資合同管理；

7、負責物資采購信息系統(tǒng)的應用及管理；

8、負責電子商務工作。

1、協(xié)助主任負責部門日常管理各項工作；

3、參與、監(jiān)督大批量訂貨業(yè)務的洽談工作，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行情況；

4、負責建立供應商檔案管理制度，參與供應商開發(fā)、選擇、處理與考核工作；

6、主持采購招標、合同評審工作，監(jiān)督采購合同執(zhí)行情況，建立合同臺賬；

7、負責采購進度控制及交期管理，指導監(jiān)督跟單、催貨工作；

8、負責部門崗位人員的績效、培訓等管理工作。

1、協(xié)助主任、副主任開展部門日常管理各項工作；

2、負責部門公文流轉、文件收發(fā)、起草、管理和存檔工作；

3、負責部門對外聯(lián)絡及上行文件報送工作；

4、負責部門會務、活動組織及綜合事務處理；

5、負責部門培訓、學習及績效考核；

6、負責部門重點工作督察督辦；

7、負責部門辦公、環(huán)境衛(wèi)生；

8、認真履行公司hse方針、目標與職責，完成領導交辦工作。

1、負責物資采購各信息系統(tǒng)的日常維護和管理工作；

2、負責公司物資編碼工作；

3、負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份工作；

4、負責部門信息管理各項工作；

5、協(xié)助稽核崗完成財務結算或財務處理數(shù)據(jù)結轉；

6、認真履行公司hse方針、目標與職責，完成領導交辦工作。

1、負責物資采購的各類款項的審核、核算、預付和承付工作；

2、負責發(fā)票及各類憑證的收發(fā)、傳遞、審查、驗證，按時完成帳務結算、報表上報工作；

3、負責年度物資盤點與統(tǒng)計工作，按規(guī)定審核上報相關報表。

4、對各類帳務進行匯總、裝訂、存檔；

5、認真履行公司hse方針、目標與職責，完成領導交辦工作。

1、匯總各單位物資材料需求計劃，結合年度計劃，制訂詳細的月度采購計劃；

4、深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道；

5、認真履行公司hse方針、目標與職責，完成領導交辦工作。

1、參與編制并嚴格執(zhí)行公司招標采購管理制度和流程；

2、負責制訂采購招標工作計劃并及時組織落實；

4、組織招標后合同的談判、起草、簽訂工作，并跟蹤、監(jiān)督合同的執(zhí)行情況；

5、負責進口物資采購相關手續(xù)辦理工作；

6、參與采購物資驗收，協(xié)助辦理入庫等工作；

8、認真履行公司hse方針、目標與職責，完成領導交辦工作。

4、向本部門或其他部門人員提供相關的培訓支持；

5、認真履行公司hse方針、目標與職責，負責做好領導安排的其他工作；

1、協(xié)助建立采購價格和合同管理體系，為實施采購建立執(zhí)行、控制機制；

2、組織制定部門采購合同管理、歸檔等相關管理制度；

3、建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，統(tǒng)一采購合同范文；

4、負責招標文件、談判資料、價格資料、合同文本等整理、匯總和歸檔工作；

5、認真履行公司hse方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

1、負責編制采購貨物質量檢驗的具體方案并實施；

2、按照相關質量檢驗標準，協(xié)同使用部門人員對采購物資進行質量檢驗；

3、按照公司規(guī)定的程序實施檢驗工作，防止不合格品入庫或投入使用；

4、識別和認真記錄各類物資質量問題，填寫質量檢驗報告單；

5、定期對所檢物資的質量情況進行統(tǒng)計分析，形成報告并上報部門領導；

6、協(xié)助供應商評估工作，對供應商提出質量改進建議；

7、建立完善采購物資質量檢驗臺賬，做好整理、歸檔、裝訂；

8、維護與保養(yǎng)檢驗儀器、量規(guī)和試驗設備，建立完善的儀器設備檔案；

9、認真履行公司hse方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

2、負責采購物資到貨驗收、入庫、保管、養(yǎng)護及出庫手續(xù)辦理工作；

4、對倉庫進行溫濕度管理，組織物資防腐、防霉、防銹管理和病蟲害防治工作；

5、負責倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設施，巡查安全隱患，保證倉庫安全；

6、定期清掃管轄區(qū)，保證管轄區(qū)內清潔衛(wèi)生；

7、對庫存的特殊物資，根據(jù)其物資特性要求采取相應的措施，保證其在庫期間的質量；

8、檢查倉庫養(yǎng)護設施設備的運轉情況，保證庫區(qū)的儲存條件經常處于良好的狀態(tài)；

9、認真履行公司hse方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作；

1、負責制訂、執(zhí)行車輛、機具和設備使用、維護、保養(yǎng)制度和計劃；

3、憑有效審批的派車單出車執(zhí)行任務，做好部門費用控制工作；

6、認真履行公司hse方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

1、負責部門工作人員考勤、薪酬及公司各種福利造表發(fā)放工作；

2、負責部門辦公用品管理、購置與發(fā)放工作；

3、負責部門工作人員勞保用品發(fā)放工作；

4、負責公司各主管部門所需基礎性材料上報工作；

5、負責部門來人來訪接待工作；

6、認真履行公司hse方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

5、大批物資到貨卸車要按先后順序卸車，嚴禁收受司機的錢財和物品；

6、負責物資庫區(qū)、料棚（場）衛(wèi)生清潔工作；

7、完成部門領導交付其他工作。

1、執(zhí)行公司安全管理各項制度與規(guī)定，貫徹報告內控及hse體系要求；

2、嚴格遵守慶陽石化公司員工職業(yè)道德規(guī)范；

4、負責出入庫人員、車輛登記和物資出門證的查驗、收繳；

5、負責維護物資采購部門衛(wèi)區(qū)域正常秩序；

6、負責庫區(qū)夜間巡檢及出現(xiàn)意外事故時的警戒工作；

7、負責門衛(wèi)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生；

8、完成領導交辦其他工作。

學校采購部崗位職責篇十二

一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

二、負責部門的管理，擬定工作計劃，并督導執(zhí)行。

三、了解行業(yè)市場信息，把握市場脈搏，根據(jù)市場需求合理制定采購計劃。

四、貨比三家，嚴控采購、運輸成本，爭取效益最大化。

五、負責對公司銷售商品質量、數(shù)量和價格的'核對工作。

六、負責訂貨單、供應商的返利文件(原件交付財務部)、退貨托運單的保存，做好供應商的返利核對。

七、每月負責配合財務核對供應商往來賬款。

八、負責散貨采購、報銷及運費審核。

九、采購銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。

十、完成經理及公司交辦的其他工作。

一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。

三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產品入庫。如有價格變動第一時間通知總經理及部門扶著人。

四、填寫匯款單以及傳真電匯單(告知對方付款時間及金額)。

五、歸類整理質檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產品質檢。

六、負責與供應商的賬款核對。

七、認真登記部分產品的返利情況。

八、瀏覽庫存明細，了解產品銷售進度，根據(jù)實際需要下訂單。

九、完成公司部門主管交辦的其它工作。

十、完成總經理交辦的其他工作。

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學校采購部崗位職責篇十三

一、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經理批準后組織實施，確保各項采購任務完成。

二、調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量。

三、審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。

五、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

六、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。

七、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

八、在部門經理例會上，定期匯報采購落實結果。

九、每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經理及財務部經理，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。

十、督導采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務往來。

十一、負責部屬人員的思想、業(yè)務培訓，開展職業(yè)道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發(fā)展。

學校采購部崗位職責篇十四

任職條件:。

(2)三年以上相關工作經驗;。

(5)具備較強的抗壓、學習、適應能力;。

(1),45歲以下,大專以上學歷,材料、電氣自控、化工機械類相關專業(yè);。

(2)一年以上相關工作經驗;。

(4)熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;。

(5)能夠熟練運用辦公軟件。

(1)45歲以下,本科以上學歷,財務管理、財會等相關專業(yè);。

(2)三年及以上相關工作經驗;。

(3)掌握財務管理基本知識,熟悉稅務及票據(jù)管理等制度流程;了解供應鏈管理流程;。

(4)能夠熟練運用辦公軟件;。

(5)熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;。

(6)具備較強的抗壓、學習和適應能力。

學校采購部崗位職責篇十五

一、認真制定采購部的工作計劃，不斷完善物資采購的管理制度。

二、負責規(guī)范采購程序，認真審核物資申購報告。

三、做好市場價格價格調研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態(tài)規(guī)律。

四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。

五、負責購物信息反饋工作，及時解決購物中出現(xiàn)的各種質量問題。

六、當好領導參謀，定期向領導匯報市場價格的動態(tài)情況。

七、嚴格執(zhí)行財務報銷制度，堅持發(fā)票三人簽字。

八、完成集團領導交辦的`其他工作任務。

1協(xié)助銷售經理(番禺銷售經理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。

2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

3負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。

4負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

5負責本部人員的評估匯總工作。

6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務 。

藥品經營企業(yè)銷售內勤(商務助理)職責：

1、協(xié)助銷售部經理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù)；

2、提供分類的商務報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理；

4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作；

5、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請；

6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品；

8、負責各區(qū)域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標文件；

9、做好業(yè)務電話的登記工作；

10、負責起草、打印銷售部各類文件；

11、協(xié)助銷售部經理進行業(yè)務談判；

12、嚴守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。

學校采購部崗位職責篇十六

1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經紀律，服從管理努力工作。

2、配合采購部門做好工作。

3、按采購合同（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發(fā)票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據(jù)，并填好價格給財務部會計留存一份。

4、發(fā)票來時對采購數(shù)量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經核對單價、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單，經主管采購部長、財務審核、主管副總經理簽字后財務方可入帳。

5、審核發(fā)票時，入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊。特殊事項財務部、采購部與主管總經理協(xié)商解決，協(xié)商結果應經當事人簽字。

6、采購物資付款，由采購核算員請款，經采購部長批準、經采購經手人確認，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經理批準后，交財務出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現(xiàn)金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據(jù)，無收據(jù)不允許支付。外采購產品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產品采購制度”，核算員做好記錄。

7、記錄采購過程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應

有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據(jù)，以使采購費用及時入賬。

8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來帳，并與財務核對。

9、完成領導臨時交辦的其他任務。

學校采購部崗位職責篇十七

一、負責編制采購合同，進行物資采購。

1、根據(jù)采購計劃單和詢價單，起草采購合同，傳真給供方，進行合同審批。

2、供方蓋章確認回傳后，根據(jù)采購管理辦法進行合同審批。

3、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。

【注意】

1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執(zhí)行。

2、在與供方溝通中若發(fā)現(xiàn)交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報延誤給部門主管。

3、合同訂出后，在交到貨前采購員必須進行合同貨物催交，在催交過程中發(fā)現(xiàn)的異常要第一時間上報部門主管。

二、物資到貨后，報檢入庫。

1、物資到貨后，采購員確認到貨物資，將其采購合同轉換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關技術協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。

2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯(lián)檢驗員留存，二聯(lián)燈具倉庫留存對賬，三聯(lián)交由當事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進行退換。

3、倉管對合格物資辦理入庫手續(xù)后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認，倉庫最后將手續(xù)辦理齊全的黃聯(lián)入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。

三、負責采購發(fā)票的催交。

1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數(shù)量、規(guī)格型號）。

2、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內發(fā)票要上交到財務；貨到月付的，要求貨到二十天內欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時到的發(fā)票，要及時打電話催用戶開發(fā)票，確保發(fā)票的及時到位。

3、收到發(fā)票的三日內采購經辦人完成發(fā)票的審驗工作，核對一致的發(fā)票確認簽收；采購經辦人將已審驗合格的發(fā)票附入庫單一起在個人發(fā)票登記本上登記，并在kis系統(tǒng)“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財務部，由財務部成本核算會計簽收。

4、采購經辦人對及時全額收回所采購物資的發(fā)票負全責，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購經辦人應負責賠償。

四、負責對采購的不合格物資進行退換。

1、市內采購的物資在進行入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。

2、對于在報檢環(huán)節(jié)反饋的不合格物資，由采購員核實后反饋給供應商進行更換和退換手續(xù)的辦理。

五、負責采購臺帳的登記。

采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內入庫的元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

六、整理供方資料，編制價格月報。

1、適時填報《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經部門主管、經理，經營副總和總經理審核批準后下發(fā)給相關部門。

2、每月依據(jù)上月《物資采購現(xiàn)行價格表》和本月下發(fā)的《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》編制、更新《物資采購現(xiàn)行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經供應服務部審核、報總經理批準后，抄送相關部門。

七、填寫供方辦款申請報批。

1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購經辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門經理審核確認，再交由總經理確認辦款廠家和金額，逐級簽字確認后，交財務部出納安排付款。

2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發(fā)貨逐級簽字確認，總經理批準后，交財務部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請，核對總欠款和總欠票后，由供應服務部經理復核，報總經理批準后交由財務部出納辦款。

八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。

九、完成上級領導交辦的其它工作任務。

5、指導、監(jiān)督部門員工落實各項工作。

1、主持采購部的全面工作。

2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據(jù)項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規(guī)范化。

5、制定物資采購原則，并督導實施。

6、做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

10、監(jiān)控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行工程的審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。