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精選公司出差申請表標準格式范文(推薦)一

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

事前予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

2、遠途出差

由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

第五條交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批;

(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

第八條報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

第四章差旅管理

第九條出差申請與報告

(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。 (6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。

(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。

公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。

業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。

出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷，標準按以上各級別標準報銷。

工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批準。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

第十一條出差補貼標準

(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

(3)出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。

第五章附則

第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。

第十三條餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。第十四條本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

第六章：附表

表1、出差審批單、出差審批單

表2、出差報告單

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一、審批程序

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續(xù)。

3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。

二、乘車規(guī)定

1.行程500公里以上跨夜間(21―7點)的火車，允許買硬臥票。

2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

三、出差補助標準

1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

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（一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調）悉依照本章之規(guī)定辦理。

（二）員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之

（三）出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

（四）員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

（五）員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

（六）員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

（七）員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

（八）交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支

（九）凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支

（十）員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之

（十一）員工出差旅費，應據實提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

（十二）員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定

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為了規(guī)范公司員工出差管理，確保相關工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要，特制定本出差管理規(guī)定。

差旅費是指離開南京城、郊區(qū)展開公務活動所必須的費用(含出國境費)，開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費等。差旅費實行憑據報銷與定額包干相結合的報銷管理辦法。

第一條 出差管理范圍

適用于公司全體員工。

第二條 出差的申請和審批 一、申請

1、員工因工作需要安排出差，應提前填寫《出差申請單》(附件一)，詳細填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數、出差計劃和差旅費用預算等報行政組備案，否則以礦工論處。

2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示部門責任人，待出差歸來后補辦手續(xù)。

3、同一地點或同一任務由兩人以上出差的，由全部出差人員集中填寫一份《出差申請單》。

4、出差期間出差人員也必須完成當天工作日志，作為出差人員工作考核和報銷的憑據。

5、申請審批流程：員工詳細填寫《出差申請單》?由部門負責人審核確認?分管領導審批?辦理借款手續(xù)?出差返回一周內憑相關憑證報銷。 二、機票/車票預定

1、出差人員交通工具以火車、汽車為主，也可利用公司車輛。

2、出差人員因出差路途較遠或者出差任務緊急，經公司領導批準可乘坐飛機。員工機票訂購需填寫《員工機票訂購登記單》(附件二)，連同《出差申請單》經部門負責人和分管領導簽批后交公司行政組定購。

3、飛機票由行政組統(tǒng)一訂購并報銷，非特殊情況不得自行購買。火車票、汽車票由出差人員自行訂購。

4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規(guī)格乘坐交通工具的(規(guī)格詳見第三

條)，須事先征得部門負責人和分管領導同意，并在《出差申請單》上注明。

第三條 差旅費用標準

1、出差住宿標準、工作餐費及其他費用的限額標準因地區(qū)經濟發(fā)達狀況的不同加以區(qū)分;具體分為一類地區(qū)與二類地區(qū)，一類地區(qū)包括：上海、北京、深圳、廣州，二類地區(qū)為其它地區(qū)。

出差住宿標準及交通、工作餐費限額標準表

說明：(1)因特殊商務需要，需超出標準的費用，應事先在《出差申請單》中注明，由公司領導審批后方可執(zhí)行。

(2)出國(境)的所有申請、報銷均需公司高層審批。

1、出差時間不足8小時的(按車票、飛機票上起始時間和到達時間為準)，交通費、餐費定額標準減半。

2、出差人員住宿費按公司標準執(zhí)行，如有特殊情況突破上線需寫情況說明，由分管領導簽字后方可報銷。否則按照上線執(zhí)行，對于超出部分不予報銷。 3、出差人員使用公司車輛出差，可憑有銷單據報銷城市間過路過橋費、停車費。不再報銷市內的交通費。特殊情況需寫情況說明由分管領導簽字批準。 4、公司各級人員出差期間因工作需要產生的業(yè)務接待費用，隨出差申請表一同審批。宴請客戶或由客戶招待時，不再報銷同時段個人餐費。臨時發(fā)生的業(yè)務接待費用，電話請示組長或分管領導后按實報實銷處理。宴請客戶標準及實施細則由業(yè)務組另行規(guī)定。

5、出差期間因工作業(yè)務發(fā)生的打印/復印/傳真費、郵遞費、公物托運費等，憑有

效票據按實報銷。

6、出國人員的住宿費用原則上按實報銷，住勤補貼歐美地區(qū)無特殊情況下暫定為20美元/天，不再另行報銷其他的伙食費用。

7、外出培訓，培訓費中含食宿費用的，不再予以綜合補貼。

第四條 會議、外派的差旅費

1、職工離開南京市城、郊區(qū)參加會議(含各類培訓)，在途間的城市交通費、住宿費、餐費、補助按照上述差旅費規(guī)定報銷。

2、會議由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費由會議主辦單位按照會議管理規(guī)定統(tǒng)一支出，公司內不再予報銷。會議不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費、交通費按照上述差旅費報銷規(guī)定報銷。

3、職工在南京市區(qū)駐場檢測，滿8小時以上，補助為每天50元。離開南京市城，郊區(qū)進行駐場檢測，補助為每天100元。該補助由具體項目經理負責考核統(tǒng)計，納入項目經費支出，每月工資發(fā)放日發(fā)放上月駐場檢測補助。

第五條 差旅費借款

1、各級員工因公出差有預借差旅費需要的，持分管領導批準后的《出差申請單》到財務部辦理借款手續(xù)。

2、借款人借款時需要填寫一式三聯(lián)的《現金借款單》，借款單存根留于財務處做借款憑據，借款人足額歸還借款時，出納人員將現金清點無誤與借款單核對相符后，開具收據，將收據和借款存根一并交借款人留存。

3、借款人填寫《現金借款單》后需由部門負責人和分管領導共同簽批。 4、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款。

5、借款人借款后應及時到財務處核銷借款。借支原則為：欠款不清，后款不借。

第六條 差旅費報銷

1、 作為因公出差的唯一合理化憑據，《出差申請表》是報銷出差費用的前提條件，出差人必須將《出差申請表》作為《費用報銷單》的必備附件一并向相關部門提交。

2、差旅費報銷使用《差旅費用報銷單》，要求填寫報銷部門、日期、出差人姓名、事由、起止時間地址、住宿費、交通費、住勤補貼、及其他費用。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，后附發(fā)票適當折疊并統(tǒng)一粘貼于費用審批單反面左上角，發(fā)票大小不得超過差旅費用報銷單。

3、兩人及以上共同出差的，出差費用由一人按照實際出差情況填寫報銷單并一次性報銷完畢。

4、差旅費用報銷在出差回來后一周內執(zhí)行。差旅費報銷單由報銷人填寫，本部門負責人確認簽字，交財務部門審核后，由分管領導簽字后方可報銷。

5、員工遺失出差期間原始單據的，需自行承擔差旅費用。遺失借支差旅費用的，不得重復借支申領差旅費用。出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除。

第七條 附則

1、出差回來三個工作日內，出差人必須填寫《員工出差報告》(附件三)，匯報出差情況，不按規(guī)定提交的，費用自行承擔。

2、根據考勤制度，如外出人員未及時與組長、分管領導或公司聯(lián)系，差旅費用及相應補貼按標準的50%予以報銷和發(fā)放。

3、國外出差實行單次申請制度，相關人員需在出國前向公司報備本次出國的詳細計劃、具體行程及各項費用預算，經公司批準后執(zhí)行。

4、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線。 如出差途中出現突發(fā)性疾病、意外傷害、臨時性工作等特殊情況需要延長出差時間或更改出差路線的，出差人應向部門負責人及原《出差申請表》最終批準人電話請示，獲得許可后方能進行相應調整。出差人在返回公司后應根據實際出差情況，第一時間重新辦理《出差申請表》審批程序，否則實際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產生的費用不予報銷，并對出差延時部分按礦工處理。

5、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論，不支報加班費。

6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友，或借機處理私人事物，由此產生的增支超支部分，不得報銷;若從事違法犯罪事情，經查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失。 7、本制度自頒布之日起實施，解釋權屬行政組。

精選公司出差申請表標準格式范文(推薦)五

(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規(guī)定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之

(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之

(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定

精選公司出差申請表標準格式范文(推薦)六

xxxx年x月x日至xxxx年x月x日，與公司馬總兩人經陜西、河南、江西、湖南等地行為期27天的出差工作。本次出差預計走訪洽談34家客戶，實際走訪洽談21家，出差期間就每家客戶詳細情景進行深入了解，就業(yè)務合作進行詳盡的溝通交流?，F就這次出差工作進行總結匯報：

第一站：西安

⑴西安楊凌科森生物醫(yī)藥有限公司公司供應部羅紅軍經理接待有自我的水汽蒸餾提取車間，使用當歸原料現由寶雞一家飲片企業(yè)供應。會經過網絡發(fā)布原料采購招標信息。提出見公司高層領導，人家不便引見，婉拒。留當歸精油和多糖樣品給領導反應，并作檢驗。

⑵陜西金建?？瞪锟萍加邢薰句N售部吳婷接待經理外出，20xx年10月才開始做提取物的外貿工作，規(guī)模很小，品種單一。

⑶陜西鑫盛隆藥業(yè)有限公司銷售部經理蘇魯正接待此人以前負責生產，對植提比較了解，鎖陽、紅景天、肉蓯蓉、甘草等原料用量大有固定客戶。詢問我們可否為其加工85%黃芩苷，5%和10%黃芪甲苷。給其留樣，會在其公司網頁宣傳推出。

⑷西安冠宇生物技術有限公司內銷部經理陳明茜和外貿部張蕊接待。該公司正在擴建生產規(guī)模，在葡萄籽、沙棘籽提取物（均為粉末）銷售量比較大，油沒有做過，詳細了解了我們的產品，要我們把主要產品的價格報給他們，他們會給客戶介紹我們的產品，能夠研究我們?yōu)槠涔┙o原料。

⑸陜西慈緣生物技術有限公司公司總經理杜永峰接待，杜總植物化工專業(yè)畢業(yè)，公司生產經營180多種產品，無當歸類，生產來源有：

①外加工。

②：在山西有合資企業(yè)（山西出資、設備，慈緣公司負責技術）。

再談到合作時，杜總詢問可否為其供給淫羊藿原料，數量大概150噸。另外可否為其加工黃芩苷（分別是3噸和4噸，規(guī)格為85%hplc）、杜總覺得我們的產品很有優(yōu)勢，將讓營銷部給客戶推介我們的產品。

⑹西安天一生物有限公司銷售部姚小勇經理接待，有自我的工廠，主要做當地資源石榴、紫菊、葡萄籽等，市場銷售比例為：自銷13，貿易公司13，國內保健品等企業(yè)13。沒有做油類的產品，詢問了當歸提取物的詳細情景，說暢銷產品亞麻木酚素我們可否做除了當歸提取物，我們能夠合作沙棘籽油、黃芪甲甙及紅三葉提取物。上海展展號e3e02

⑺陜西源邦生物技術有限公司姜麗經理接待，公司搬至丈八路，公司有當歸油的客戶，主要吉安進貨，我們當歸油樣品已留，能夠給客戶送檢。另外對亞麻籽油感興趣，他們有客戶需求，要我們寄送樣品，并附檢驗報告。

第二站：河南西峽、南召、汝州溫泉鎮(zhèn)

⑴宛西制藥馬玉華副總見面，在馬總詳細介紹了我公司情景后，他詢問了我們經營狀況，尤其對我們的生產資質相關詢問的比較詳細。宛西制藥基本不使用油，僅在新產品開發(fā)試驗中使用一點，原料自我派人到岷縣當地收購，以減少成本。

⑵張仲景大廚房股份有限公司：公司陳經理出差采購部李浩接待，公司現主要產品是香菇醬，年產值一億。在詳細了解公司情景后，李經理帶我們到老廠區(qū)找到郭建偉研發(fā)總監(jiān)，郭介紹公司有兩套比較小的超臨界萃取設備，在當歸等藥用產品上他們沒有依據在食品中使用，對歸芪參煲湯精華料目前不研究做相關類產品。

⑶河南香溢大廚房調料食品有限公司負責生產廠長秦干奇接待，主要生產調味品，廠區(qū)簡陋。

⑷南召華龍新夷開發(fā)有限公司副總尚云接待，植物提取此刻還在堅持做，可是重心已轉移至新項目玉蘭茶。目前在給一些化妝品、藥品企業(yè)供油。留樣檢測，有客戶會和我們聯(lián)系。

第三站：江西南昌、吉安、吉水

⑴江西物產進出口有限公司因周末公司休息，羅總帶公司小陳來酒店，詳細了解了我們公司的情景后，羅經理介紹說他們有固定的國外客戶，有自我的進貨渠道，覺得我們產品有很大的優(yōu)勢，會有合作空間。未留樣，有客戶要時再寄樣品，保證樣品與大貨的統(tǒng)一。

⑵吉安海瑞天然植物有限公司業(yè)務經理羅世明接待，總經理羅東明隨后趕到，專門做經銷，在現場仔細了解我們當歸精油樣品后確定先要5kg，開始談好價格2300元kg，午時送貨結款。中途因其說與張主任談的價格是1800元，最終溝通后成交。該公司年銷量在150kg左右。

⑶吉安青元區(qū)天玉鎮(zhèn)森海香料有限公司業(yè)務經理唐輝接待，在當歸油和亞麻籽油有部分客戶詢盤，但量比較小。

⑷吉安天玉天然香料油提煉廠因羅秋根經理在外辦事在酒店和其見面上次要的十公斤油已經作為樣品分別寄給客戶了，估計最近就會有反饋信息過來，到時候會和我們聯(lián)系。不研究存貨。

⑸江西康盛堂藥業(yè)有限公司去其公司之前聯(lián)系，他說自我沒有要油，經馬總和甘總溝通后，直接找到公司與其面談，羅提出：

⑴當初簽合同是張主任告其說要在銀行貸款一事幫忙才簽的，自我此刻不需要油，上次進貨還有一半庫存，經過長時間溝通談判，他提出承兌3萬，油交付與他，待銷售后付清余款。未同意。

⑵關于代理協(xié)議他提出：

a、價格高了。

b、規(guī)格要根據他的要求來做，做多種規(guī)格。

c、銷售返點獎勵要設立幾個相應等級。

d、關于我們能直接給江西供油的差額補貼。

e、條款重要專門增加質量保證職責的相關條款。以上問題沒有直接答復，說好在上海參展時候和甘總直接談。

⑹吉安金海天然香料油科技有限公司王大金總經理和賴志農廠長接待，有自我的生產車間，賴廠長專門赴廣州美晨學習過。王總在聽了我們介紹后說他們每年當歸精油的銷售量在四五百公斤左右，以前在廣州開平走貨，覺得我們的油很有優(yōu)勢，能夠建立合作，同時提出了關于合作的幾點提議：

1、供給產品的相關生產證件和資質。

2、雙方能夠協(xié)商簽訂供銷協(xié)議，按照固定價格給其供貨，根據年銷量比例進行返點。這種方式有利于長期合作。開始決定要5kg油，后又決定先不要，等我們返廠后聯(lián)系發(fā)貨。

⑺吉水天成香料油廠許總在外辦事，在其車上和其交流，上次張主任他們去過，留過樣品，有客戶會和我們聯(lián)系，比較敷衍。

第四站：湖南長沙新晃

⑴長沙綠蔓生物科技有限公司張玉堂總經理及采購部張歡歡接待，目前沒有當歸相關的產品，主要經營當地物產，經過交流，覺得我們當歸類產品很有優(yōu)勢，今后能夠在市場為客戶推介。留樣。

⑵長沙惠瑞生物科技有限公司銷售部袁定友經理和采購部趙經理接待，有自我的醇提工廠，做過當歸提取物，價位較低。提議我們用當歸油做主打產品，其他當歸提取物價格能夠相對定底點，能夠拓展客戶資源。該公司曾在甘肅做過紅三葉提異黃酮（醇提）。詢問我們能夠再亞麻籽油餅提亞麻木酚素（規(guī)格20%、40%、60%、80%）以及黃芪甲苷10%，能夠為他們報價。

⑶新晃龍腦開發(fā)有限公司：企業(yè)負責人均不在廠，辦公司工作人員介紹了經營模式：公司+農戶+種植基地，樹苗60元棵、回收枝葉6元kg。合同約束農民不許私自出售。根據《中華人民共和國植物新品種保護條例》，該公司對龍腦樟擁有20年的獨占權，國內合法。

在無法經過該公司采購到龍腦枝葉的情景下，和馬總兩人先后找到當地科技局、林業(yè)局但均沒有進展。在這些渠道無法取得的情景下，僅有經過當地種植農戶入手，剛開始經過一出租車司機介紹有人能夠弄到，可是其要12元公斤的價格，和馬總商量覺得價格太高，暫緩和其聯(lián)系，直接去波州鎮(zhèn)找農戶，期間巧遇一安徽藥商，經過他找到一附近村支書，但村支書膽小怕事不敢弄。無奈又走訪了幾個小自然村，經過村民的介紹，首先找到波洲鎮(zhèn)波州村書記唐光松，退伍老兵，很熱情，說明來以后，唐告訴我們他們村沒有種植，能夠幫我們聯(lián)系，經多方聯(lián)系，最終聯(lián)系到苗村村支書唐光春，確定能夠弄到。晚上請他們吃飯，同時溝通好價格，采收時間等細節(jié)。決定在由唐書記組織負責采收，我們周日晚上運到聯(lián)系好的地方晾曬。晾曬的地方是找到的當地一藥商的藥材晾曬場。

經過此次出差，我個人就植提物行業(yè)的市場動態(tài)有了進一步的了解和認識，為自我在今后工作的開展積累了最真實的第一手資料。僅個人主觀認為經過這次出差覺得西安市場植提物公司比較多，規(guī)模參差不齊，品種多而不精，品質較為粗糙。就這次走訪幾家客戶中個人覺得重點做好慈緣公司、源邦公司、天一生物的工作，其余公司也不放棄堅持聯(lián)系溝通。宛西制藥和張仲景大廚房目前的情勢并不適合我們投入過多的精力，僅在原材料供應上能夠適當和他們堅持溝通。香溢大廚房基本能夠不去研究，沒有合作的價值。江西市場中江西物產公司能夠重點關注，堅持聯(lián)絡暢通，會有所斬獲。吉安吉水市場的陣地必須要守住，可是由于前期市場開發(fā)的原因，在產品價格定位上我們處于十分被動的局面，先要做的工作就是尋找一個合理的契機，建立一個有序的價格機制，保證雙方共同利益的同時，扭轉我們的被動局面。在不放棄吉安吉水全局市場的前期下，適當重點金海天然香料公司當歸精油供貨談判工作。對于長沙市場，在這次去之前，雙方互相的了解知之甚少，經過這次的走訪，傳遞了信息，為下一步開拓本地區(qū)市場邁出了第一步，接下來能夠堅持聯(lián)系，加強溝通，經過我們產品的優(yōu)勢進入長沙市場。

經過這次出差，發(fā)此刻西安、長沙等地的市場產品主要以粉碎物為主，另有部分醇沉。

經過此次出差發(fā)現，我們的產品具有壓倒性的優(yōu)勢，可是在前期的市場開發(fā)過程當中我們沒有合理的將自我的優(yōu)勢突出表現出來，沒有長遠的規(guī)劃，在沒有發(fā)揮自我優(yōu)勢的同時使自我陷入被動，無異于殺雞取卵。在市場份額占有方面，由于我們的產品結構單一，無法滿足更多客戶的需求，從而導致我們在市場競爭中處于劣勢。提議：

1、在我們產品定價方面，做足當歸精油優(yōu)勢項目的文章，保證主打產品的價格穩(wěn)定性和控制成本性，在提取物方面能夠在必須的可控范圍內以較低的價格（經過此次拜訪發(fā)現市場當歸提取物價格普遍很低，同時市場對當歸提取物的要求也不高）吸引客戶，拓展客戶資源，堅持市場份額的占有。

2、在產品開發(fā)搶占市場中在，在挖掘我們產品深度的時候加大產品的寬度，結合重點客戶、大客戶的需求，在擁有資源優(yōu)勢的產品上季節(jié)性的生產一部分產品搶占市場。如：在此次出差中在西安天一生物和長沙惠瑞生物交流了解到他們對亞麻木酚素的需求，而我們恰恰就有亞麻籽的優(yōu)勢資源，而木酚素提取是在亞麻榨取油脂后的油渣餅提取，成本也不會過高。另外幾個公司同時主動詢問黃芪甲苷（5%、10%）的價格，經過溝通需求量也較大，像陜西鑫盛堂、慈緣和長沙惠瑞就直接詢問問們可否做。還有就是陜西市場對淫羊藿的需原材料和提取物的需求較大。

3、江西吉安、吉水等市場提出需求40%含量的當歸精油。提議公司可否在保證高品質當歸精油的基礎上，能根據市場需求，適當生產一些含量40%的低價位產品，以滿足市場需求，擴大銷售份額。

精選公司出差申請表標準格式范文(推薦)七

國內部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16、4、1的標準發(fā)給交通費:

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。出差管理制度。

（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

a主管級:每日200元

b一般級:每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理:

（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報電話費應取具電信局的收據為憑。

（三）郵費應取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。出差管理制度。

（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

第六條員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內及短程（一日內）出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

（一）下午一時以后銷差者準報午餐。

（二）下午八時以后銷差者準加報晚餐。

（三）不得再報支加班費。

第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費（一天）及行李運費。

第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下:(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。

第二十條本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

（一）出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

（二）出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權限如下:

（一）國內出差:六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

（二）國外出差，一律由總經理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷:

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

（二）膳食費按標準領取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領導核定，憑據報銷。

（一）凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

（二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

（三）出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

（四）國外出差旅費報支標準如附表二。

（五）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。

（六）出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

（七）出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷。

（八）出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

（九）本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。