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公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇一

無論是集團(tuán)公司還是新建立的公司，開始的創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)是非常關(guān)鍵，建立完善的管理體系是必需的，那么如何建立企業(yè)各環(huán)節(jié)的流程，搭起公司各環(huán)節(jié)的橋梁，架起與戰(zhàn)略匹配的組織框架，使企業(yè)上下溝通流暢，準(zhǔn)確真實的將信息傳遞到每一個部門及個人，從而促使公司不斷地發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化；但是這些需要很多方面的努力，例如，企業(yè)要解決戰(zhàn)略目標(biāo)無法分解、企業(yè)總體壓力無法傳遞下基層、業(yè)績不能按時達(dá)成、業(yè)務(wù)進(jìn)程不能把握、市場開拓力不強(qiáng)、人員流動性大、各部門溝通不暢、成本無法控制、勞資關(guān)系緊張等等現(xiàn)狀。問題的存在覆蓋到企業(yè)的方方面面，當(dāng)然其解決辦法也就不是單憑依靠咨詢管理公司或者是導(dǎo)入人力資源管理體系就能解決。而應(yīng)是在根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)實和戰(zhàn)略目標(biāo)，整合員工與各種資源，發(fā)動企業(yè)投入一個清楚而動人的新興產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)景，激發(fā)組織向一流的績效挑戰(zhàn)。對企業(yè)目標(biāo)、眾多的技術(shù)細(xì)節(jié)需要管理、執(zhí)行和實現(xiàn)。公司要實施管理流程體系，面對的是極具挑戰(zhàn)性的變革目標(biāo)和頭緒眾多的變革任務(wù)，指導(dǎo)規(guī)范演變過程有序而優(yōu)質(zhì)地進(jìn)行，需要一個行之有效的管理操作方法。解決之道專心致力于“挖掘企業(yè)領(lǐng)先的能力，資源如何運(yùn)用，如何點燃員工的熱情”三個環(huán)節(jié)。與此無關(guān)的，一概略過。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇二

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

一、目的。

為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。

二、范圍。

各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等.

三、職責(zé)。

1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、人員配置及崗位分工。

1.人員配置。

采購部長一人，采購員二人，內(nèi)勤一人。

2.分工。

計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設(shè)備、模具采購一人，內(nèi)勤一人（基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等）。

五、程序。

采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個采購過程中，采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。

（一）請購及其規(guī)定。

1．請購單要填寫完整，具體應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求）等；

（8）請購的物品的需求時間（使用時間）；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）倉庫保管員；

（14）公司總經(jīng)理。

2.計劃單及其提報規(guī)定。

（1）計劃單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部；

（2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請表）的.格式進(jìn)行填寫提報；

（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫提報；

（4）請購部門在提報計劃單時，應(yīng)要求采購部簽字接收人，請購部門備份；

（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，并在計劃單上寫上說明。

（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（8）計劃單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

3.公司物資計劃單的提報部門。

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃。

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

（二）請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。

1、請購的接收要點。

（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、計劃單的分發(fā)規(guī)定。

（1）對于計劃單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定。

（1）常規(guī)商品采購周期在7天時間；

（三）詢價及其規(guī)定。

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則不能通過中間商詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

10.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

（四）比價、議價。

1．對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

3．收到供應(yīng)單位報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定目標(biāo)或理想價格；

5．參考目標(biāo)或理想價格與合作單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。

（五）合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素。

(2）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；交貨日期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。

（3）合同簽訂及其規(guī)定。

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

3）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)，采購時要求供貨方提供報價清單；

4）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

5）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

8）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

9）比價完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

10）合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行巡簽審查；

11）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

12）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門并歸檔；

（七）付款及合同執(zhí)行。

1．付款規(guī)定。

（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)按照合同規(guī)定的付款；

（2）按照進(jìn)度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件時，該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行。

（八）驗收與入庫。

1．報驗。

（1）供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進(jìn)廠時采購部應(yīng)及時的通知保管員進(jìn)行驗收；

（2）對材料驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行；

（3）達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的材料應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫。

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

（2）材料在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知保管員，由保管員及時安排卸貨與搬運(yùn)；

（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇三

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司全體人員組織紀(jì)律管理，維護(hù)正常工作秩序，提高勞動效率，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定以下員工考勤管理制度，請大家遵照執(zhí)行。

第二章考勤登記。

第一條公司員工上下班必須進(jìn)行考勤登記，公司領(lǐng)導(dǎo)的考勤由辦公室負(fù)責(zé)登記，其他員工每天上午上班、下午下班的考勤通過簽到、簽退本（考勤機(jī)）進(jìn)行登記。

第三條如因特殊原因（如出差、出外勤等）無法登記考勤，必須經(jīng)部門批準(zhǔn)，以部門批準(zhǔn)的《出差申請單》作為考勤依據(jù)。

第四條各部門設(shè)專人(兼)負(fù)責(zé)考勤工作，按月匯總考勤情況，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后上報人力資源部。

第五條當(dāng)月考勤統(tǒng)計結(jié)束后，不予辦理補(bǔ)登考勤手續(xù)，未有考勤記錄的一律視為缺勤處理。

第六條考勤統(tǒng)計以自然月為周期，是核發(fā)薪酬及各類補(bǔ)貼的依據(jù)。

第三章遲到、早退、曠工及處理。

第七條員工超過指定上班時間5分鐘以上15分鐘以內(nèi)到崗的視為遲到，當(dāng)月遲到累計超過兩次的超過部分每次罰款30元。

第八條員工未達(dá)指定下班時間離崗在15分鐘以內(nèi)的視為早退，早退每次罰款30元。

第九條當(dāng)月遲到、早退合并累計超過3次的給予通報批評并罰款100元，3次以上扣除當(dāng)月全部績效工資。

第十條下列情況視為曠工：

一、超過30分鐘以上到崗或離崗；

二、未經(jīng)批準(zhǔn)擅離工作崗位。

第十一條員工曠工給予通報批評，扣除當(dāng)月全部績效工資，并按曠工天數(shù)扣除崗位工資，連續(xù)曠工3天以上（含3天）予以開除處理。

第四章加班及補(bǔ)休規(guī)定。

第十二條員工加班前必須填寫《加班審批表》并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報人力資源部登記、存檔，作為日后申請補(bǔ)休或核算加班費的依據(jù)。

第十三條在正常工作時間無法完成正常工作量造成的延長工作時間以及在非工作時間內(nèi)參加的培訓(xùn)，不作加班處理。

第十四條每月加班累計原則上不超過36小時。

第十五條員工加班后各部門經(jīng)理應(yīng)先根據(jù)實際情況安排補(bǔ)休，如確因特殊原因不能安排補(bǔ)休，按以下標(biāo)準(zhǔn)支付加班費：

一、正常工作日加班，以崗位工資為基數(shù)按100%核算加班費；

二、公休日加班，以崗位工資為基數(shù)按100%核算加班費；

三、法定節(jié)假日加班，以崗位工資為基數(shù)按200%核算加班費。

四、員工申請補(bǔ)休必須填寫《補(bǔ)休審批表》，由人力資源部審核加班待休時間并按審批程序報批后報人力資源部登記、存檔。

五、普通員工申請補(bǔ)休在3天以內(nèi)（含3天）由本部門經(jīng)理審批、超過3天由分管副總審批，部門經(jīng)理申請補(bǔ)休由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，副總經(jīng)理申請補(bǔ)休由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理申請補(bǔ)休由董事長審批。

六、加班時間每季度沖銷一次，上一季度的加班記錄最多留3天到下一季度，其余按規(guī)定核發(fā)加班費。

七、加班待休時間原則上不能跨年度使用。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇四

1、程序化、科學(xué)化和流程化的管理對原主管部門及個人權(quán)威提出了挑戰(zhàn)，主管的心態(tài)應(yīng)放平。

2、企業(yè)應(yīng)做好企業(yè)各項的準(zhǔn)備，不要急功近利，因為短時間內(nèi)沒有業(yè)績而全面否定。

3、協(xié)調(diào)好原組織的管理工作，結(jié)合公司整體發(fā)展，并賦予相匹配的權(quán)力。

4、隨時把握好進(jìn)程并及時調(diào)整。

5、執(zhí)行計劃時，跟預(yù)期發(fā)生很大偏離的時候怎么辦？每個月都應(yīng)有一次月份評估，重要的指標(biāo)每周都在看。這時，效果就非常大，及時發(fā)現(xiàn)偏差，通知責(zé)任人知道，如責(zé)任人無法解決立即召開圓桌會議。偏差肯定會有的，關(guān)鍵在于企業(yè)的監(jiān)控手段能不能及時發(fā)現(xiàn)，只要發(fā)現(xiàn)了相信就有解決的方法。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇五

1、外出：因公外出，一個工作日內(nèi)的公出需在前臺登記，方便轉(zhuǎn)接電話和留言。外出前需填寫《外出申請單》并通過審批流程，提交行政部備案。時緊急外出，需電話告知相關(guān)主管，并在外出后2日內(nèi)補(bǔ)填《外出申請單》。

2、出差：一個工作日以上的公出為出差。出差前應(yīng)填寫《出差申請單》，并通過審批流程，表單提交公司行政部備案。

3、事假：一個工作日以內(nèi)的事假，需取得公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。需事前填寫《請假申請單》并通過審批流程，到行政部登記備案。如有緊急情況，不能事先請假，應(yīng)在兩小時以內(nèi)電話通知本部門經(jīng)理并在上班當(dāng)日補(bǔ)辦手續(xù)，否則以曠工計。一個工作日以上的事假，同上述流程，并報總經(jīng)理審批；同時應(yīng)提前一周發(fā)起申請，事后補(bǔ)報視為曠工。

4、病假：二個工作日以內(nèi)（含2天）的病假，需憑三級以上醫(yī)院的有效證明，填寫《請假申請單》，由直接上級領(lǐng)導(dǎo)及主管副總審核批準(zhǔn)。二個工作日以上的病假，需憑三級甲等以上醫(yī)院有效證明，填寫《請假申請單》，由直接上級領(lǐng)導(dǎo)初審，報總經(jīng)理審批。

5、婚假：員工需憑結(jié)婚證，提前30日申請，填寫《請假申請單》，由直接上級領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理審批，[]提交行政部存檔備案?；榧贋?天；結(jié)婚雙方不在一地的另外給予路程假；晚婚假為3+7天；婚假包括公休假和法定假；再婚的?？上硎芊ǘɑ榧?，不能享受晚婚假。

6、喪假：員工直系親屬（一代以內(nèi)）亡故，喪假3天（如外地員工回原地辦喪事可增加來回時間）；員工旁系親屬亡故，喪假1天；喪假需填寫《請假申請單》，由上級直接領(lǐng)導(dǎo)審批。

7、產(chǎn)假：符合計劃生育規(guī)定，女性分娩期間，可向所在部門申請3個月假期，如遇難產(chǎn)另加15天。休假前需填寫《請假申請單》，由直接上級領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理審批同意后，報行政部備案。

8、請假：任何類別的假期都需直接領(lǐng)上級導(dǎo)或級別以上的領(lǐng)導(dǎo)的事前批準(zhǔn)，并到行政部登記備案。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇六

a、建立健全管理制度：在完善基礎(chǔ)制度如人事、行政等制度的基礎(chǔ)上，我們的重點應(yīng)放在：

a）客戶資料、技術(shù)檔案管理制度，避免工作人員的離職造成業(yè)務(wù)的斷檔和丟失；

b）建立全員全程的零缺點質(zhì)量管理制度；

c）市場開拓和管理規(guī)范；

d）建立危機(jī)管理制度和會簽制度；

e）成本遞減控制制度等。

b．企業(yè)行為規(guī)范。

c．完善組織的職能機(jī)制，并把業(yè)務(wù)監(jiān)導(dǎo)機(jī)制建立。

d．信息技術(shù)的應(yīng)用，運(yùn)用公司的內(nèi)部網(wǎng)建立辦公自動化系統(tǒng)。

e．人力資源管理體系的建立。

f．全流程質(zhì)量管理意識的建立。

g．主要業(yè)務(wù)流程的設(shè)計上述的工作內(nèi)容以一個部門如人力資源部牽頭與各個部門進(jìn)行協(xié)作完成，并以培訓(xùn)的手段進(jìn)行貫徹。

2．確立企業(yè)的運(yùn)營和贏利模式。

a．確立財務(wù)管理的核心地位，即財務(wù)計劃制度的執(zhí)行；

b．對公司的整體目標(biāo)進(jìn)行分析，形成公司和部門的業(yè)務(wù)日程；

d．成本遞減控制。

3．營造一個具有東方特色的企業(yè)文化和核心價值觀。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇七

1、用一個大的概念簡單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向。目的：集中企業(yè)的資源，創(chuàng)建激情的團(tuán)隊。如果一個企業(yè)不能用一個大的概念簡單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向，直接的后果就是企業(yè)的資源無法集中，沒有辦法發(fā)動企業(yè)投入一個清楚而動人的遠(yuǎn)景，激發(fā)組織向一流的績效標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)。沒有激情的團(tuán)隊和資源的分散的企業(yè)，很難令人信任它能完成一個宏偉的發(fā)展計劃。所以目標(biāo)要能夠量化，可操作，利用公司的管理流程體系監(jiān)督公司的每一個環(huán)節(jié)，進(jìn)行考核、調(diào)整，促進(jìn)公司的整體發(fā)展。

2、建立企業(yè)整體戰(zhàn)略。

1）目的：為企業(yè)快車輔設(shè)軌道。

2）主要工作內(nèi)容：

a．設(shè)計企業(yè)的整體戰(zhàn)略，內(nèi)容有二：其一經(jīng)營戰(zhàn)略，也即企業(yè)的長中短期規(guī)范；其二，管理戰(zhàn)略，也即企業(yè)的基本法。

b．分解戰(zhàn)略，把企業(yè)目標(biāo)和壓力向下傳遞到基層。作為企業(yè)整體和局部職能單位的業(yè)務(wù)進(jìn)程和業(yè)績考核的依據(jù)。

3）操作方法：設(shè)計企業(yè)的整體戰(zhàn)略，首先是明確企業(yè)的經(jīng)營宗旨，因為有了三五年目標(biāo)之后，就會知道公司需要推出什么樣的產(chǎn)品和服務(wù)，然后才能據(jù)此制定財務(wù)實施計劃、人力發(fā)展計劃等。比如，這個市場規(guī)模是否夠大？增長的速度如何？將會帶來贏利還是虧損？現(xiàn)有的資金夠不夠？融資是用私募還是公募方式？還需要哪些合作伙伴？尋找合作伙伴是需要他的資本還是其他別的資源？而現(xiàn)在很多人做規(guī)劃，拍拍腦袋就決定今年做什么，明年要做什么，計劃的隨意性很強(qiáng)。這樣做出來的規(guī)劃其實不是企業(yè)自己的東西。在操作上首先是把股東或投資者期望的企業(yè)價值予以分解和量化，作為企業(yè)的主要經(jīng)營指標(biāo)，包括企業(yè)的增長、盈利能力、業(yè)務(wù)能力、資產(chǎn)管理、成本控制能力、員工滿意程度以用用戶滿意程度等十幾大項。接下來，則要把經(jīng)營指標(biāo)和相關(guān)責(zé)任人對號入座，這就形成了一個經(jīng)營結(jié)構(gòu)，營業(yè)額增長指標(biāo)層層分解互各個職能單位，以此形成職能單位當(dāng)年的工作任務(wù)、工作重點、工作預(yù)算。第三步是把員工的工資、資獎金、福利和期權(quán)都跟這些指標(biāo)的最后的業(yè)績貢獻(xiàn)緊密聯(lián)系起來，使員工的利益跟股東的利益真正一致。確定了企業(yè)發(fā)展的大方向之后，我們再據(jù)此去設(shè)立一個業(yè)務(wù)框架，并制定出周密的預(yù)算來。公司整體戰(zhàn)略在合適的狀態(tài)下，加強(qiáng)信息的到位流通問題，把戰(zhàn)略目標(biāo)分解到每一個員工身上。否則必將造成企業(yè)目標(biāo)和政策與績效的改進(jìn)上因此先天不足，決策層與基層脫節(jié)，特別是市場和戰(zhàn)略實現(xiàn)的壓力無法傳遞到各個業(yè)務(wù)和職能部門，或者說基層人員無法感受到業(yè)績壓力。

4）企業(yè)的管理戰(zhàn)略――企業(yè)基本法管理戰(zhàn)略更多地體現(xiàn)在運(yùn)營的整體把握上，但很多企業(yè)缺少一部能整合企業(yè)所有因素并表現(xiàn)企業(yè)整體性的政令。就象我國的法律體系一樣，對人民的行為、道德、思想、國家的性質(zhì)、未來發(fā)展規(guī)劃等進(jìn)行規(guī)范，具體的表達(dá)就是眾多法規(guī)如勞動法、刊法、行政訴訟法等法律和與之相匹配的其它政令，這些政策法令都是從憲法來的，從而形成一整套的體系。企業(yè)也是一樣，有考勤制度、行政制度、市場管理制度、技術(shù)管理制度等不一而足，但絕大多數(shù)的企業(yè)都缺少一部象憲法一樣的‘基本法’，對企業(yè)的性質(zhì)、企業(yè)的宗旨、企業(yè)的組織政策、控制政策、基本經(jīng)營政策、人力資源等政策進(jìn)行整體性的規(guī)范——這就是公司的管理流程體系。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇八

1、工程驗收分隱蔽工程驗收、竣工工程驗收兩種。

2、隱蔽工程施工完畢，項目經(jīng)理須及時通知工程監(jiān)理員進(jìn)行自驗。

4、經(jīng)工程監(jiān)理員驗收合格后，項目經(jīng)理通知業(yè)主進(jìn)行驗收。

5、業(yè)主驗收合格或業(yè)主無時間驗收同意監(jiān)理員驗收的，經(jīng)業(yè)主簽字認(rèn)可后方能進(jìn)行下道工序施工。

6、隱蔽工程驗收資料由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實后，交施工合同簽署人保管，做收款及結(jié)算憑據(jù)。

7、竣工工程驗收，須由項目經(jīng)理在工程竣工前三天通知監(jiān)理員進(jìn)行竣工工程初檢，初檢合格于竣工日再次驗收，監(jiān)理員驗收合格后，通知業(yè)主驗收。

8、業(yè)主驗收前，項目經(jīng)理須對施工工程量自行核實，并報合同簽署人。

9、業(yè)主驗收時，須由項目經(jīng)理、監(jiān)理員、合同簽署人一道進(jìn)行;合同簽署人、項目經(jīng)理與業(yè)主進(jìn)行工程量驗收，監(jiān)理員、項目經(jīng)理與業(yè)主進(jìn)行工程質(zhì)量驗收。

10、驗收完畢，簽署驗收表，對業(yè)主提出整改要求的工程予以注明，并在約定期限整改，并執(zhí)行復(fù)驗;復(fù)驗合格后，須在驗收表上予以說明，并須業(yè)主簽字認(rèn)可。

11、驗收合格后，做好工程交接工作，施工工人撤離施工現(xiàn)場。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇九

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素。

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目。

請購的用途。

請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。

請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料。

請購物品的需求時間。

請購如有特殊請備注。

請購單填寫人。

請購部門主管。

請購單審核人。

采購副總審核。

財務(wù)審核人。

3、請購單及其提報規(guī)定。

請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；

請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。

1、請購的接收要點。

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定。

對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定。

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價。

1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1、合同正文應(yīng)包含的要素。

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（3）付款方式。

（4）工期。

（5）質(zhì)量保證期。

（6）其他約定。

2、合同簽訂及其規(guī)定。

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；

3、合同執(zhí)行。

六、報驗與入庫。

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收；

2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇十

1、進(jìn)駐施工現(xiàn)場當(dāng)日，須將施工單位標(biāo)志牌、安全警示牌、消防器材、施工現(xiàn)場管理表格、施工許可證、醫(yī)藥箱等置放或懸掛在醒目處。

2、工程進(jìn)度安排表、施工人員名單等文字內(nèi)容須填寫完善、清晰。

3、須根據(jù)施工工人進(jìn)場施工時間辦理相應(yīng)的居留手續(xù)。

4、施工工人須統(tǒng)一穿著工服、佩帶上崗證。

5、施工工人須著裝整齊，不得穿破損嚴(yán)重工服及穿拖鞋施工。

6、施工現(xiàn)場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖。

7、施工用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地段。

8、每日施工完畢，須清理施工現(xiàn)場，做到無垃圾堆積。

9、妥善保管業(yè)主提供裝修用料及室內(nèi)原有須保留設(shè)施，對易損件須加以保護(hù)處理。

10、遵守物業(yè)管理單位的相關(guān)規(guī)定，不得違章作業(yè)。

11、施工過程中，須關(guān)閉施工現(xiàn)場大門，不得干擾鄰居日常生活。

12、對參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待并對相關(guān)問題給予解答。

13、施工現(xiàn)場不得留非施工人員居住或長時間逗留。

14、施工工人不得在施工現(xiàn)場抽煙或打架斗毆;不準(zhǔn)酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場。不準(zhǔn)在施工現(xiàn)場嬉笑打鬧。不準(zhǔn)在墻壁上亂涂亂畫。不準(zhǔn)在施工現(xiàn)場蓄意破壞。

15、工余時間，留宿工人不得賭博或進(jìn)行其他影響鄰居休息的活動。創(chuàng)業(yè)(。

16、工程竣工，須做到人走場清、窗明幾凈。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇十一

第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。

采購活動必須有計劃地進(jìn)行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.

月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

3、臨時性采購。

若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。

第三條采購方式：

除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

二)提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

第四條采購周期。

采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

第五條詢價、議價。

一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。

二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。

第六條材料入庫：

采購到達(dá)的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務(wù)、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務(wù)保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇十二

為了更有效地管理和使用公司的計算機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備,使現(xiàn)代辦公設(shè)備在本公司生產(chǎn)和管理中充分發(fā)揮作用,并進(jìn)一步提高員工的計算機(jī)應(yīng)用水平,把企業(yè)計算機(jī)信息管理提到公司戰(zhàn)略管理日程,特制定本制度。

計算機(jī)等辦公設(shè)備,包括計算機(jī)及附屬設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、電話機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、音響及附屬設(shè)備、投影儀等專用于公司辦公、開會及培訓(xùn)所用的資訊設(shè)備。

3.1、計算機(jī)等辦公設(shè)備使用人負(fù)責(zé)計算機(jī)等辦公設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)與保養(yǎng)。

3.2、信息管理課負(fù)責(zé)計算機(jī)等辦公設(shè)備的采購、維修與故障排除、報廢判定、日常管理等工作。

3.4、集團(tuán)公司行政管理部為本制度的歸口部門,負(fù)責(zé)本制度的編制、培訓(xùn)及落實執(zhí)行工作。

3.5、集團(tuán)公司企業(yè)管理委員會負(fù)責(zé)本制度的審議及授權(quán)主管人簽核,總裁負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.1、相關(guān)作業(yè)流程圖和責(zé)任人、配合人。(詳見流程圖)。

4.2、流程圖相關(guān)事項說明。

4.2.1.1、辦公設(shè)備請購,由使用人提出申請,填寫“計算機(jī)等辦公設(shè)備請購單”,經(jīng)部門部長審核確認(rèn)后提交信息管理課(若同一部門多個員工均須請購,則由部門匯總、部長簽字,統(tǒng)一提交信息管理課)。信息管理課根據(jù)具體情況進(jìn)行審核,填寫意見(包括預(yù)計費用),依照審批權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在信息管理課課長審核權(quán)限之內(nèi)的,由課長確認(rèn)簽字直接安排采購(若有庫存貨,則直接按領(lǐng)用程序領(lǐng)用);在信息管理課長審核權(quán)限之外的,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由信息管理課安排采購(若有庫存貨,則直接按領(lǐng)用程序領(lǐng)用)。采購審批權(quán)限參照《財務(wù)審批制度》。

4.2.2.1、采購回來的辦公設(shè)備須辦理入庫、驗收手續(xù),信息管理課負(fù)責(zé)設(shè)備質(zhì)量的驗收,驗收合格后,保管員根據(jù)實際入庫數(shù)量填寫“計算機(jī)等辦公設(shè)備入庫單”入庫。

4.2.3、辦公設(shè)備領(lǐng)用與配置。

4.2.2.1、計算機(jī)等辦公設(shè)備專用于員工辦公使用,不得挪于非工作之外其它用途。員工領(lǐng)用、配置標(biāo)準(zhǔn)依照《崗位職務(wù)說明書》中辦公設(shè)備配置要求,填寫“計算機(jī)等辦公設(shè)備領(lǐng)用單”,按照《財務(wù)審批制度》審批權(quán)限要求進(jìn)行審批后,到信息管理課領(lǐng)用。

4.2.2.2、電話機(jī)、傳真機(jī)的領(lǐng)用與配置,各部門根據(jù)實際工作需要,確定要安裝、及須增加的電話機(jī)和傳真機(jī)。安裝內(nèi)線電話須填寫“電話、傳真服務(wù)聯(lián)系單”,由本部門部長簽字后,提交到信息管理課直接安排人員安裝。安裝長途電話、傳真,須填寫“電話、傳真服務(wù)聯(lián)系單”,由本部門部長、分管總監(jiān)簽字,提交人力資源總監(jiān)審核,報總裁批準(zhǔn)后,交信息管理課負(fù)責(zé)辦理。

4.2.3.1、計算機(jī)及附屬設(shè)備的使用與維護(hù)。

4.2.3.1.1、計算機(jī)及附屬設(shè)備由使用人負(fù)責(zé)保管,除電腦工程師外,任何人不得私自拆開計算機(jī)及附屬設(shè)備、更換配置、隨意搬離辦公地點。若出現(xiàn)人事變動(調(diào)崗、離職等),辦公設(shè)備交接參照公司《員工異動、移交管理制度》執(zhí)行。

4.2.3.1.2、計算機(jī)使用人要負(fù)責(zé)所使用的'計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備始終處于整潔、無灰塵的狀態(tài)。

4.2.3.1.3、規(guī)定在工作時間內(nèi)不得做與工作無關(guān)事情,禁止在計算機(jī)上安裝各種游戲。違反者按公司《獎懲管理制度》執(zhí)行,信息管理課對上述違紀(jì)現(xiàn)象須作定期或不定期抽查,并對違紀(jì)行為作出處罰建議,交主管部門執(zhí)行。

4.2.3.1.4、接收e-mail的時,須使用殺毒軟件徹底查收郵件無病毒后,才能打開郵件以免帶入病毒影響公司計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。

4.2.3.1.5、禁止私自更改計算機(jī)的ip地址,以免影響網(wǎng)絡(luò)上其他計算機(jī)的正常工作。

4.2.3.1.6、電腦使用人在利用網(wǎng)絡(luò)給其他員工共享文件須設(shè)置密碼,以免被他人給破壞。

4.2.3.1.7、電腦使用人須遵守公司的保密規(guī)定,電腦信息屬公司機(jī)密,不得向公司外部人員泄露。

4.2.3.1.8、電腦使用人不得有意破壞電腦硬件設(shè)備,若經(jīng)發(fā)現(xiàn)、核實后,照原價3倍進(jìn)行賠償。

4.2.3.1.9、電腦使用人在關(guān)機(jī)時,不得強(qiáng)行切斷電源進(jìn)行關(guān)機(jī),應(yīng)按操作規(guī)范進(jìn)行關(guān)機(jī)。

4.2.3.1.10、電腦使用人須經(jīng)信息管理課確認(rèn)上崗資級,不具備操作資格者,須經(jīng)事先培訓(xùn)上崗(參見《員工培訓(xùn)管理制度》)。非計算機(jī)使用人不得上機(jī)操作,如有發(fā)現(xiàn)或造成計算機(jī)無法正常使用者,按制度處罰外,一切后果自負(fù)。

4.2.3.1.11、計算機(jī)使用人要做好日常數(shù)據(jù)備份工作,堅持做到數(shù)據(jù)雙備份,重要文件資料可以備份到軟盤。如有特殊要求,可以把季度或年度的資料匯總做成光盤作永久性保存。

4.2.3.1.12、打印機(jī)的日常使用中,色帶、墨合用完需及時更換,更換時須嚴(yán)格按操作說明操作。

4.2.3.2.1、以上辦公設(shè)備操作,詳見《使用說明書》,出現(xiàn)故障須叫專業(yè)人員維修。

4.2.3.2.2、若使用過程中出現(xiàn)人為損壞,經(jīng)發(fā)現(xiàn)、核實后,照原價3倍進(jìn)行賠償。

4.2.4.1、計算機(jī)及附設(shè)備的維修:計算機(jī)使用者在使用過程中出現(xiàn)軟、硬件問題時,使用人需填寫“維修服務(wù)聯(lián)系單”提交到信息管理課,信息管理課憑“維修服務(wù)聯(lián)系單”安排技術(shù)人員進(jìn)行維修。修好后,使用人須在“維修服務(wù)聯(lián)系單”上簽字、確認(rèn)。

4.2.4.2、其它辦公設(shè)備的維修:一般異常,由信息管理課技術(shù)人員排除,填寫“維修記錄表”;若涉及更換配件,使用人須填寫“維修服務(wù)聯(lián)系單”提交信息管理課報修,信息管理課根據(jù)“維修服務(wù)聯(lián)系單”安排相關(guān)技術(shù)人員維修,修好后,使用人須在“維修服務(wù)聯(lián)系單”確認(rèn)、簽字。

4.2.4.3、所有辦公設(shè)備,在保修期內(nèi),參照《設(shè)備保修協(xié)議》執(zhí)行,保修期外,由信息管理課依實際情況安排相關(guān)技術(shù)人員(可以外請,涉及費用須事先上報核準(zhǔn))進(jìn)行維修。

4.2.5.1、計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公用品,由于故障而無法修復(fù)或無維修價值需要報廢的,設(shè)備使用部門須填寫“計算機(jī)等辦公設(shè)備報廢單”,交信息管理課進(jìn)行審核,按審批權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,將“計算機(jī)等辦公設(shè)備報廢單”及待報廢辦公設(shè)備交公司資材管理部處置。

4.2.5.2、資材管理部確認(rèn)無誤后,填寫“待報廢物品入庫單”入庫。資材管理部出售或報廢處理物品時,須填寫“報廢物品處理確認(rèn)單”。附上“計算機(jī)等辦公設(shè)備報廢單”一起交給信息管理課進(jìn)行審核,按審批權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,進(jìn)行出售或報廢處理。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇十三

為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。

(1)決策民主化;。

(2)操作透明化;。

(3)權(quán)力分散化;。

(4)采購規(guī)范化;。

(5)效益最大化。

2、公司實行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;。

(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);。

(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。

(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。

(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。

(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;。

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:。

當(dāng)比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進(jìn)行裁定。

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。

6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。

7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。

1、不按比價采購程序進(jìn)行采購的;。

2、不按比價采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇十四

為了保證辦公設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高辦公設(shè)備的工作效率和使用壽命，特制定本制度。

一、新員工經(jīng)入職培訓(xùn)后，憑單位人事部門簽發(fā)的《人員錄用審批表》（見“集團(tuán)人事招聘制度”），到單位辦公室申領(lǐng)相應(yīng)的辦公設(shè)備。

二、單位辦公室信息技術(shù)員負(fù)責(zé)檢查辦公設(shè)備庫存，充足可直接發(fā)放；如不足，設(shè)備管理員則做好登記，對外進(jìn)行采購。

三、設(shè)備到庫后，單位辦公室的信息技術(shù)人員應(yīng)認(rèn)真驗收設(shè)備后，登記《辦公設(shè)備初始表》（附表1）、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》（附表2）、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》（附表3）。

四、設(shè)備發(fā)放時，信息技術(shù)員與或領(lǐng)用人共同檢查設(shè)備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無異常，領(lǐng)用人需填寫《辦公設(shè)備領(lǐng)用單》（附表4），以明確保管責(zé)任。設(shè)備管理員需填寫《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。

一、離崗員工持單位人事部門簽發(fā)的《員工離崗/職通知函》到單位辦公室辦理辦公設(shè)備歸還手續(xù)。信息技術(shù)員核對《辦公設(shè)備狀態(tài)表》，查找離崗人員的全部領(lǐng)用情況，收回設(shè)備。

二、領(lǐng)用人和信息技術(shù)員在共同檢查所歸還設(shè)備，在無損壞、無缺少配件、無欠費情況下，領(lǐng)用人需在《辦公設(shè)備歸還單》上簽字確認(rèn)。如有損壞、缺少配件、欠費的，應(yīng)按價格賠償、支付所缺的配件價格（配件價格由供應(yīng)商提供）、還清欠費后，設(shè)備管理員才可簽字確認(rèn)，并經(jīng)由單位辦公室負(fù)責(zé)人蓋章審核后，方可繼續(xù)辦理離崗手續(xù)。

三、領(lǐng)用人和信息技術(shù)員當(dāng)場將電子設(shè)備做返廠設(shè)置，如返廠設(shè)置失敗，信息技術(shù)員不得在《離崗?fù)ㄖ飞虾炞帧?/p>

四、辦公設(shè)備歸還人、信息技術(shù)員需填寫《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。

一、各單位辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備的采購、登記、發(fā)放與運(yùn)維工作。各單位根據(jù)自身需要向集團(tuán)指定供應(yīng)商處進(jìn)行采購。

二、設(shè)備發(fā)放時，信息技術(shù)員與領(lǐng)用人共同檢查設(shè)備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無異常，領(lǐng)用人需填寫《辦公設(shè)備領(lǐng)用單》，以明確保管責(zé)任。設(shè)備管理員需填寫《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》。

1、《辦公設(shè)備初始表》：當(dāng)設(shè)備購入并出庫后，管理責(zé)任即移交至使用單位，就開始登記此表。表格反映了固定資產(chǎn)在最初移交到信息中心時的狀態(tài)，表格中的數(shù)據(jù)一旦生成則不允許修改。

2、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》：記錄每一次固定資產(chǎn)相關(guān)狀態(tài)屬性變化情況，是記錄設(shè)備資產(chǎn)變化的流水賬，從而觸發(fā)《辦公設(shè)備狀態(tài)表》的修改。由各單位辦公室的信息技術(shù)員填寫。

3、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》：表格反映了固定資產(chǎn)的最新狀態(tài)，表格中的數(shù)據(jù)不得隨意修改，修改的唯一依據(jù)是《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》。由各單位的信息技術(shù)員填寫。

4、《辦公設(shè)備領(lǐng)用表》：表格記錄了各經(jīng)營性單位領(lǐng)用辦公設(shè)備的實際情況。由各單位信息技術(shù)員填寫。

5、《辦公設(shè)備初始表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)變更表》、《辦公設(shè)備狀態(tài)表》、《辦公設(shè)備領(lǐng)用表》的原件各單位進(jìn)行存檔。

二、盤點。

1、根據(jù)各單位的發(fā)放及統(tǒng)計臺賬，各單位辦公室應(yīng)當(dāng)于每季度末對辦公設(shè)備進(jìn)行局部盤點，集團(tuán)行政管理中心每年年終對各單位辦公設(shè)備進(jìn)行全局盤點。

2、盤點內(nèi)容：核對機(jī)器設(shè)備使用情況是否正常，是否有損壞或缺配件，及所使用的設(shè)備跟領(lǐng)用時是否一致，是否有丟失。

3、在規(guī)定的使用年限期間，因個人原因造成辦公設(shè)備毀損、丟失、被盜等，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由個人承擔(dān)。

4、信息技術(shù)員根據(jù)盤點情況，對于毀損、丟失、及配少配件情況，向上級部門匯報，經(jīng)集團(tuán)行政管理中心最終確認(rèn)，再交由單位財務(wù)部門劃價。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇十五

(一)、嚴(yán)格遵守公司的考勤制度，不準(zhǔn)遲到早退。

(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。

(三)、應(yīng)把一天的工作在下班之前向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

(四)、要有團(tuán)隊精神，主倡員工之間的團(tuán)結(jié)合作理念。

(五)、每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。

(六)、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。

(七)、要以誠待人，與客戶要保持良好的關(guān)系。

(八)、對工作要有極強(qiáng)的`責(zé)任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。

(九)、應(yīng)勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。

(十)、要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。

(十一)、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。

(十二)、尊重客戶合理化建議。

(十三)、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。

(十四)、接單后要積極配合設(shè)計師做圖、預(yù)算、施工。

(十五)、做好施工完畢后的保修服務(wù)工作。

(十六)、了解合肥所有小區(qū)銷售居住情況和小區(qū)中住戶的經(jīng)濟(jì)實力。

(十七)、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。

(十八)、極開展市場調(diào)研，分析目標(biāo)市場、把握市場。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇十六

酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求。

1、所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意。

3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。

8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

公司辦公設(shè)備管理制度及流程篇十七

1、施工單位負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)在開工前須通讀工程技術(shù)文件(工程預(yù)算、施工方案、施工合同)，并就技術(shù)文件中相關(guān)執(zhí)行條款與相關(guān)人員溝通，做好通讀筆記，對重點、難點問題予以重視，以利施工。

2、須按工程合同文件要求制定施工計劃(人員安排及施工進(jìn)度)，并報監(jiān)理員審核備案。

3、正式施工前，聯(lián)系業(yè)主與主要工作人員(監(jiān)理員、現(xiàn)場管理員、施工工人)一道召開工程預(yù)備會議，向業(yè)主介紹主要工作人員及配合人員，介紹施工程序，方便業(yè)主配合。

4、統(tǒng)一按企業(yè)制定的《施工工藝規(guī)范》施工。

5、嚴(yán)格按設(shè)計方案施工。在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計方案有誤的，須及時通知。

6、隱蔽工程施工前須由設(shè)計師、業(yè)主、項目經(jīng)理進(jìn)行施工定位，客戶簽字認(rèn)可后，方能施工。

7、隱蔽工程完工，須及時通知業(yè)主驗收，驗收合格業(yè)主簽字認(rèn)可后方能進(jìn)行下道工序施工。

8、施工過程中，如因客戶需增加施工工程，施工單位負(fù)責(zé)人須及時通知合同簽署人或設(shè)計師，及時簽署《工程變更確認(rèn)單》及設(shè)計方案。

9、須嚴(yán)格按合同約定組織施工，不得無故延誤工期，對客戶因增加施工工程或其他原因?qū)е率┕すて谘悠诘模毤皶r通知合同簽署人，辦理延期手續(xù)。

10、工程完工，須由項目經(jīng)理先行驗收合格后交工程監(jiān)理員驗收，然后交客戶驗收。

11、工程結(jié)算完畢，施工單位負(fù)責(zé)人須將施工現(xiàn)場各種管理表格交相關(guān)部門，并由公司、工程管理部出具結(jié)算意見，結(jié)算中心進(jìn)行結(jié)算分配;未按規(guī)定上交相關(guān)管理表格的，不予結(jié)算。