有了一段時(shí)間的學(xué)習(xí)經(jīng)歷，我們可以利用總結(jié)來(lái)梳理思路。在寫總結(jié)之前，我們可以先回顧一下過(guò)去的一段時(shí)間，思考自己的成長(zhǎng)和收獲?？偨Y(jié)范文中的亮點(diǎn)和亮眼之處可以借鑒到自己的寫作中，提升整體水平。

辦公用品采購(gòu)管理制度及流程篇一

第一條為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范集團(tuán)總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。

第二條耐用辦公用品的領(lǐng)用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計(jì)算器、訂書機(jī)、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2、耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條易耗辦公用品的領(lǐng)用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個(gè)人所需用品。

2、部門所需用品包括：傳真紙、復(fù)(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3、個(gè)人所需用品包括：簽字筆（芯)、圓珠筆(芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

4、部門常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附表。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整。

5、每月24日前，由各部門將次月《申購(gòu)單》填好（常用易耗辦公用品不得超過(guò)每月用量標(biāo)準(zhǔn)），經(jīng)部門經(jīng)理初核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理復(fù)核，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。

6、發(fā)放時(shí)間：每月15號(hào)（如遇假期，順延）。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù)。

7、領(lǐng)用方法：由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉(cāng)申領(lǐng)簽字，若部門領(lǐng)用超出需求計(jì)劃的，須經(jīng)綜合部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

8、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實(shí)行以舊換新原則，傳真紙領(lǐng)用時(shí)須以中間紙交換。

9、電腦耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部長(zhǎng)審核后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須依舊換新。

10、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。綜合部對(duì)于

節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表?yè)P(yáng)。

第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執(zhí)行。

第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。

附件：1、常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)

2、《部門辦公用品需求計(jì)劃表》

附件1：常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)

第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品，管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品:鉛筆，刀片，膠水，膠帶，大頭針，圖釘，筆記本，復(fù)寫紙，卷宗，標(biāo)簽，便條紙，信紙，橡皮擦，夾子等。

2、管理消耗品:簽字筆，熒光筆，修正液，電池，直線紙等。

3、管理品:剪刀，美工刀，釘書機(jī)，打孔機(jī)，鋼筆，打碼機(jī)，姓名章，日期章，日期戳，計(jì)算機(jī)，印泥等。

第三條消耗品可依據(jù)歷史記錄（如以過(guò)去半年耗用平均數(shù)），經(jīng)驗(yàn)法則（估計(jì)消耗時(shí)間）設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)（如圓珠筆每月每人發(fā)放一支），并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)間。

第四條消耗品應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但純消耗品（如打印紙）不在此限。

第五條管理品移交時(shí)如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償，自購(gòu)。

第六條辦公用品的申請(qǐng)應(yīng)于每月25日由各部門提出

第七條辦公用品嚴(yán)禁帶回家私用。

第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購(gòu)，其中必需品，采購(gòu)不易或耗用量大的物品，應(yīng)酌量庫(kù)存，管理部無(wú)法采購(gòu)的特殊辦公用品，可以經(jīng)管理部同意并授權(quán)各部門自行采購(gòu)。

第九條新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門提出辦公用品申請(qǐng)單向綜合管理部領(lǐng)取辦公用品，人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余用品一并交回綜合管理部。

辦公用品采購(gòu)管理制度及流程篇二

為規(guī)范公司辦公用品的采購(gòu)、保管、領(lǐng)取和使用，既節(jié)約開(kāi)支、減少浪費(fèi)，又保證正常工作開(kāi)展，特制定本制度。

一、公司所有辦公用品的采購(gòu)工作，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，其他任何部門不得擅自采購(gòu)。自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金。

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

1、一般辦公用品的采購(gòu)在每月月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購(gòu)置;特殊辦公用品的采購(gòu)，由所需部門填制《辦公用品申購(gòu)單》(需部門經(jīng)理簽字)，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。

2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量，凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購(gòu)買。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

3、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù)，未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

1、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

六、報(bào)銷規(guī)定及程序。

1、報(bào)銷時(shí)，發(fā)票必須附有申購(gòu)單，否則不予報(bào)銷;。

2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金;。

3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納。

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!

山東唐正置業(yè)有限公司。

20xx年6月7日。

辦公用品采購(gòu)管理制度及流程篇三

1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購(gòu)均需應(yīng)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。

2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項(xiàng)招投標(biāo)衡量競(jìng)標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。

3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報(bào)公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

4、金額在1萬(wàn)元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，報(bào)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。

5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)

5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對(duì)通過(guò)預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，所有項(xiàng)目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇投標(biāo)單位。

5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：

5.3 證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規(guī)范；

5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；

5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；

5.6近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故；

5.7近三年與aaaa無(wú)訴訟。

5.8隨時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)。

6、自主施工招投標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時(shí)辦理進(jìn)津備案手續(xù)，方可進(jìn)入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。

7、所有采購(gòu)的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

8、大型材料、設(shè)備必須進(jìn)行實(shí)地考察。

9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員：

組 長(zhǎng)：總經(jīng)理

執(zhí)行組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理

組 員：項(xiàng)目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人

辦公用品采購(gòu)管理制度及流程篇四

為了規(guī)范我采購(gòu)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高費(fèi)用效益，特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價(jià)值在2000元以下，列入營(yíng)業(yè)費(fèi)用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動(dòng)保護(hù)用品、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營(yíng)業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購(gòu)、管理行為包括:采購(gòu)管理、實(shí)物驗(yàn)收保管行為，并采取責(zé)任分離的原則。

一、采購(gòu)管理

1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中采購(gòu)。分行采購(gòu)委員會(huì)以集中招標(biāo)、集中詢價(jià)的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門自行組織采購(gòu)。

2、實(shí)物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購(gòu)。實(shí)物保管部門負(fù)責(zé)用品的入庫(kù)、保管和領(lǐng)用，不參與采購(gòu)行為。

3、行政部門按照采購(gòu)清單，根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)選擇采購(gòu)，報(bào)價(jià)清單由財(cái)務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購(gòu)貨發(fā)票、由保管員簽字確認(rèn)的銷貨清單交財(cái)務(wù)部門審批。財(cái)務(wù)部門審批時(shí)應(yīng)核對(duì)銷貨清單與原留存報(bào)價(jià)清單，出現(xiàn)價(jià)格不符時(shí)，可提交財(cái)務(wù)委員會(huì)討論重新選擇供應(yīng)商。

4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷，超過(guò)《公事聯(lián)系單》范圍的采購(gòu)，由主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。計(jì)劃外臨時(shí)采購(gòu)，單筆金額500元以下的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批，超過(guò)500元的須財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。

二、實(shí)物驗(yàn)收管理。

實(shí)物保管部門根據(jù)銷貨清單驗(yàn)收用品登記入庫(kù)，記錄收、發(fā)、結(jié)存數(shù)，并定期核對(duì)賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門為每單位設(shè)立臺(tái)賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財(cái)務(wù)部門分單位核算。

行政部門根據(jù)需求采購(gòu)的物品必須移交實(shí)物保管部門驗(yàn)收入庫(kù)，若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用，同時(shí)補(bǔ)辦移交入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)，無(wú)保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財(cái)務(wù)部門可拒絕出賬。

三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

辦公用品采購(gòu)管理制度及流程篇五

為進(jìn)一步提高項(xiàng)目部的管理水平，在保證施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項(xiàng)目部盈利水平，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)、使用過(guò)程的監(jiān)督管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對(duì)物資工作的管理要求，特制定本制度。

材料采購(gòu)管理及流程相關(guān)程序如下：

1.項(xiàng)目部在施工前填寫項(xiàng)目材料采購(gòu)計(jì)劃表。

2.由項(xiàng)目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗定額提出材料需用計(jì)劃及采購(gòu)要求。

3.材料需用計(jì)劃必須說(shuō)明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、需用數(shù)量、需用時(shí)間等。必要時(shí)，應(yīng)提出使用要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求。

4.急件優(yōu)先辦理。

1.詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。

2.同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價(jià)與不少于三個(gè)供應(yīng)商，應(yīng)提供同規(guī)格，不同品牌做比較。

3.是否有其他較有利的代用品。

4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。

5.新供應(yīng)商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)試用。

6.合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度

6.1項(xiàng)目部對(duì)材料、設(shè)備采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。建立材料供應(yīng)商考察、評(píng)審制度，建立項(xiàng)目部合格供應(yīng)商名冊(cè)。

6.2對(duì)首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審，采購(gòu)員應(yīng)合同主管項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，形成供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目部主要管理人員認(rèn)可后納入合格供應(yīng)商目錄。

6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備，需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評(píng)審。對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購(gòu)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料。

1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購(gòu)物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場(chǎng)信譽(yù)，價(jià)格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進(jìn)度和服務(wù)要求。

2.合格供應(yīng)商名冊(cè)中有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商，優(yōu)先詢價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢。

3.價(jià)格上漲下跌有何因素。

4.單價(jià)一萬(wàn)元以上、總價(jià)5萬(wàn)元以上大宗材料、大型設(shè)備的購(gòu)進(jìn)按照招標(biāo)采購(gòu)流程進(jìn)行。

4.1招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。

4.2按規(guī)定時(shí)間開(kāi)標(biāo)，由項(xiàng)目部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評(píng)標(biāo)，按合理低價(jià)的原則，確定中標(biāo)單位。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。

辦公用品采購(gòu)管理制度及流程篇六

為充分發(fā)揮物資集中購(gòu)買產(chǎn)生的規(guī)模效益，減少浪費(fèi)，提高效能，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購(gòu)過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購(gòu)公正、公開(kāi)、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。

一、物資采購(gòu)范圍

辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。

二、物資采購(gòu)原則

物資采購(gòu)盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購(gòu)按招標(biāo)方式進(jìn)行，采購(gòu)工作應(yīng)堅(jiān)持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開(kāi)、公正、透明的原則；采購(gòu)與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護(hù)單位利益的原則。

三、物資采購(gòu)辦法

1、大宗物品購(gòu)置，實(shí)行“事前申報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)審批，政府采購(gòu)”的制度。科室凡購(gòu)置單價(jià)在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購(gòu)置審批領(lǐng)用單”，辦公室負(fù)責(zé)核實(shí)提出意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，再進(jìn)行政府采購(gòu)。10000元以上的大宗物品購(gòu)置，由科室出具書面報(bào)告，黨組討論，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，再進(jìn)行政府采購(gòu)。

2、零星辦公用品實(shí)行“統(tǒng)一申報(bào)，后勤采買，科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會(huì)同經(jīng)審辦、財(cái)務(wù)室確定2―3家供貨點(diǎn)，凡需購(gòu)置單價(jià)在2000元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購(gòu)置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點(diǎn)采購(gòu)。煙直接從煙草專賣局采購(gòu)，酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Ｙu店處采購(gòu)。

3、對(duì)未經(jīng)審批的`科室物品購(gòu)置，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷，對(duì)未經(jīng)程序擅自在外購(gòu)置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報(bào)銷。

四、物資領(lǐng)用：無(wú)論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購(gòu)置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從辦公室統(tǒng)一領(lǐng)用。

五、維修（包括房屋、設(shè)備）：先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)審查后，再行實(shí)施和結(jié)算。

六、物資管理

1、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類、編號(hào)、造冊(cè)、登記，建立臺(tái)帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機(jī)關(guān)各室。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或自行處理，更不得假公濟(jì)私、化公為私。

2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托市政府采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)入庫(kù)，零星辦公用品由財(cái)務(wù)室購(gòu)買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

3、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。所有購(gòu)進(jìn)物品，必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫(kù)，財(cái)物相符方可入賬。

4、對(duì)辦公用品和其他物件應(yīng)自覺(jué)愛(ài)護(hù)并妥善保管，如需修理或更換，應(yīng)及時(shí)告知辦公室。如有丟失和損壞，應(yīng)分清責(zé)任，視情節(jié)負(fù)責(zé)賠償。

5、機(jī)關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應(yīng)自覺(jué)歸還，歸還不了的按原價(jià)賠償。

6、凡機(jī)關(guān)工作人員調(diào)離機(jī)關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

辦公用品采購(gòu)管理制度及流程篇七

(一)核查經(jīng)銷商倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存,向分店要貨單,核查分店庫(kù)存,分析賣場(chǎng)商品實(shí)際銷售情況。

(二)生成訂單,打印訂單,進(jìn)貨跟蹤。

(三)新品進(jìn)店:審核商品-收取進(jìn)店費(fèi)-確定銷售價(jià)格--建立商品資料。

(四)原有商品:根據(jù)供應(yīng)商調(diào)價(jià)通知調(diào)整商品基本資料和價(jià)格。

(五)繼續(xù)銷售。

辦公用品采購(gòu)管理制度及流程篇八

公司辦公用品采購(gòu)管理制度的制定是為了更好地節(jié)約公司資源，減少浪費(fèi)。下面小編為大家整理了有關(guān)公司辦公用品采購(gòu)管理制度的范文，希望對(duì)大家有幫助。

1、為加強(qiáng)制度建設(shè)，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，規(guī)范采購(gòu)行為，強(qiáng)化財(cái)政性支出管理，加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性，制定本制度。

2、采購(gòu)根據(jù)日常工作辦公需要，在財(cái)政紀(jì)律監(jiān)督下，按照公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行。

3、采購(gòu)范圍。具體包括基本建設(shè)工程支出，購(gòu)置設(shè)備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會(huì)議支出，凡需列局財(cái)務(wù)的所有辦公經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目都屬于本制度規(guī)定的采購(gòu)范圍(維修車輛、購(gòu)買汽油按車輛管理制度實(shí)行，招待費(fèi)用按招待管理制度實(shí)行)。

4、日常消耗性辦公用品采購(gòu)的方法和程序。

(1)局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總;

(2)辦公室將全局辦公用品需求情況報(bào)局黨組研究，確定全局辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;

方案一：

(3)辦公室將黨組確定的采購(gòu)計(jì)劃通知各股室自行采購(gòu);

(4)采購(gòu)費(fèi)用憑有稅發(fā)票到局財(cái)務(wù)審核，按財(cái)務(wù)規(guī)定報(bào)銷;

方案二：

(3)由辦公室和財(cái)務(wù)室按需求進(jìn)度統(tǒng)一購(gòu)買、保管;

(4)局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)實(shí)際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般不得超過(guò)規(guī)定數(shù)額;

(5)費(fèi)用結(jié)算，憑有稅發(fā)票和采購(gòu)用品詳單即辦即結(jié)。

5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu)辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項(xiàng)價(jià)值超過(guò)xx元的國(guó)有資產(chǎn)。采購(gòu)辦法：

(1)單項(xiàng)價(jià)值在xx元(不含)以內(nèi)或采購(gòu)總額在10000元(不含)以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室因工作需要購(gòu)置的，須先寫出采購(gòu)申報(bào)，注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求，報(bào)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，報(bào)局長(zhǎng)同意后，到辦公室登記， 由辦公室和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)結(jié)算。

(2)單項(xiàng)價(jià)值在xx元以上和采購(gòu)總額在10000元以上的重大采購(gòu)項(xiàng)目由局黨組集體研究確定，由相關(guān)股室和辦公室、財(cái)務(wù)室按財(cái)政紀(jì)律規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)，需政府采購(gòu)的委托區(qū)采購(gòu)中心統(tǒng)一辦理，由局財(cái)務(wù)結(jié)算辦公用品采購(gòu)制度、購(gòu)買管理辦法及辦公用品管理辦法辦公用品采購(gòu)制度、購(gòu)買管理辦法及辦公用品管理辦法。

6、計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備的采購(gòu)。該項(xiàng)設(shè)備采購(gòu)由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購(gòu)目錄(見(jiàn)附錄)，凡目錄以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能采購(gòu)。因工作需要增加或減少采購(gòu)目錄項(xiàng)目，需局黨組研究決定，是否更新采購(gòu)目錄。

7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)丟失、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行辦公用品采購(gòu)制度、購(gòu)買管理辦法及辦公用品管理辦法。

(1)計(jì)財(cái)股對(duì)經(jīng)采購(gòu)的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，并明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交需將移交清單送一份給計(jì)財(cái)股備案，辦理責(zé)任人變更登記。

(2)責(zé)任人對(duì)所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛(ài)護(hù)，保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機(jī)關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準(zhǔn)人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對(duì)所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。

(3)因不正當(dāng)操作使用，或因個(gè)人過(guò)失，或因故意損壞，對(duì)固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過(guò)失人應(yīng)予賠償損失，承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，給予嚴(yán)厲批評(píng)出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。

(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準(zhǔn)人賠償。

(5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說(shuō)明，由黨組研究認(rèn)定責(zé)任。

為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的`方針，加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部的科學(xué)管理，防止辦公用品的積壓和浪費(fèi)，保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)行政工作的順利進(jìn)行，特制定本辦法。

根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工管理，專人負(fù)責(zé)，合理調(diào)配，節(jié)約使用的原則，加強(qiáng)對(duì)辦公用品購(gòu)買及管理。

單位應(yīng)根據(jù)庫(kù)存物品的儲(chǔ)備和實(shí)際消耗的統(tǒng)計(jì)分析資料，并結(jié)合當(dāng)年的工作任務(wù)和經(jīng)費(fèi)的可能，在認(rèn)真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，由主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府采購(gòu)辦公室審查，經(jīng)報(bào)請(qǐng)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)購(gòu)買申請(qǐng)計(jì)劃后，根據(jù)政府采購(gòu)辦指定地點(diǎn)組織訂貨。

辦公用品的購(gòu)買可根據(jù)某場(chǎng)貨源情況與工作需要，編制長(zhǎng)期、短期、季度、半年、一年的物品購(gòu)置計(jì)劃。

采購(gòu)物品應(yīng)按照批準(zhǔn)的計(jì)劃由專職采購(gòu)人員會(huì)同政府采購(gòu)辦，紀(jì)檢部門人員統(tǒng)一組織辦理采購(gòu)。

物品入庫(kù)前必須及時(shí)認(rèn)真組織驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收時(shí)必須注意，物品質(zhì)量和數(shù)量的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或運(yùn)輸單位提出，并及時(shí)辦理退、換或賠補(bǔ)手續(xù)。

入庫(kù)的物品保管應(yīng)該科學(xué)化，做到定位存放，存入有序，零整分開(kāi)，帳物對(duì)號(hào)，便于收發(fā)和檢查，對(duì)貴重稀缺物品應(yīng)加強(qiáng)集中保管，精確計(jì)量和記載，并應(yīng)定期進(jìn)行查對(duì)。

物品的頒發(fā)制度應(yīng)根據(jù)日常消耗和維修需要，對(duì)常用的和專用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒發(fā)必須由領(lǐng)導(dǎo)審批，專人保管頒發(fā)，建立物品明細(xì)帳和領(lǐng)用登記簿，對(duì)多余不用的物品，也應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)，及時(shí)登記造冊(cè)，對(duì)貴重物品的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制和監(jiān)督，對(duì)其領(lǐng)、用、剩、廢，耗的數(shù)量必須詳細(xì)記錄，從嚴(yán)執(zhí)行審批制度。

單位對(duì)在用物品應(yīng)建立定期抽查制度，并在每學(xué)年全面清查一次，清查結(jié)果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核備案，對(duì)于短缺、丟失、損壞的物品應(yīng)追究物品專管人的責(zé)任，根據(jù)短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

辦公用品管理辦法

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

辦公用品采購(gòu)管理制度及流程篇九

為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的方針，加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部的科學(xué)管理，防止辦公用品的積壓和浪費(fèi)，保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)行政工作的順利進(jìn)行，特制定本辦法。

根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工管理，專人負(fù)責(zé)，合理調(diào)配，節(jié)約使用的原則，加強(qiáng)對(duì)辦公用品購(gòu)買及管理。

單位應(yīng)根據(jù)庫(kù)存物品的儲(chǔ)備和實(shí)際消耗的`統(tǒng)計(jì)分析資料，并結(jié)合當(dāng)年的工作任務(wù)和經(jīng)費(fèi)的可能，在認(rèn)真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，由主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府采購(gòu)辦公室審查，經(jīng)報(bào)請(qǐng)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)購(gòu)買申請(qǐng)計(jì)劃后，根據(jù)政府采購(gòu)辦指定地點(diǎn)組織訂貨。

辦公用品的購(gòu)買可根據(jù)某場(chǎng)貨源情況與工作需要，編制長(zhǎng)期、短期、季度、半年、一年的物品購(gòu)置計(jì)劃。

采購(gòu)物品應(yīng)按照批準(zhǔn)的計(jì)劃由專職采購(gòu)人員會(huì)同政府采購(gòu)辦，紀(jì)檢部門人員統(tǒng)一組織辦理采購(gòu)。

物品入庫(kù)前必須及時(shí)認(rèn)真組織驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收時(shí)必須注意，物品質(zhì)量和數(shù)量的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或運(yùn)輸單位提出，并及時(shí)辦理退、換或賠補(bǔ)手續(xù)。

入庫(kù)的物品保管應(yīng)該科學(xué)化，做到定位存放，存入有序，零整分開(kāi)，帳物對(duì)號(hào)，便于收發(fā)和檢查，對(duì)貴重稀缺物品應(yīng)加強(qiáng)集中保管，精確計(jì)量和記載，并應(yīng)定期進(jìn)行查對(duì)。

物品的頒發(fā)制度應(yīng)根據(jù)日常消耗和維修需要，對(duì)常用的和專用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒發(fā)必須由領(lǐng)導(dǎo)審批，專人保管頒發(fā)，建立物品明細(xì)帳和領(lǐng)用登記簿，對(duì)多余不用的物品，也應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)，及時(shí)登記造冊(cè)，對(duì)貴重物品的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制和監(jiān)督，對(duì)其領(lǐng)、用、剩、廢，耗的數(shù)量必須詳細(xì)記錄，從嚴(yán)執(zhí)行審批制度。

單位對(duì)在用物品應(yīng)建立定期抽查制度，并在每學(xué)年全面清查一次，清查結(jié)果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核備案，對(duì)于短缺、丟失、損壞的物品應(yīng)追究物品專管人的責(zé)任，根據(jù)短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

辦公用品采購(gòu)管理制度及流程篇十

一、食堂物質(zhì)采購(gòu)由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)，采購(gòu)員必須履行職責(zé)，保證物資供應(yīng)。

二、食堂物質(zhì)采購(gòu)須公開(kāi)、透明。采購(gòu)物品必須價(jià)廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購(gòu)物資的價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)。

三、嚴(yán)禁采購(gòu)腐爛變質(zhì)物品。

四、采購(gòu)大宗物資，必須簽訂合同，確定長(zhǎng)期供貨的單位或貨主，必須有主管校長(zhǎng)和食堂負(fù)責(zé)人到場(chǎng)，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長(zhǎng)期供貨關(guān)系。

五、大宗物資采購(gòu)簽訂合同后，要根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)價(jià)。一般一月一次，特殊情況及時(shí)調(diào)整，不履行合同的確定長(zhǎng)期供貨的供貨商，要及時(shí)終止合同。

六、采購(gòu)人員在采購(gòu)中，以職謀私，采購(gòu)低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購(gòu)人員的經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任。

七、大宗物品采購(gòu)價(jià)格，一月一公布，（米、肉等）。

八、采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí)，嚴(yán)禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購(gòu)物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。

九、大宗物品采購(gòu)，由貨主送貨到校，當(dāng)次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

十、采購(gòu)員采購(gòu)物品，要做到定點(diǎn)采購(gòu)，要盡量向貨主索證，要做到所有采購(gòu)回食堂的物品都有合格證。采購(gòu)點(diǎn)的確定要堅(jiān)持三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一是有工商、稅務(wù)登記證，二是有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，講職業(yè)道德。

辦公用品采購(gòu)管理制度及流程篇十一

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購(gòu)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購(gòu)在公開(kāi)、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購(gòu)。

行政采購(gòu)專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購(gòu)。

（一）申購(gòu)審批流程。

1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購(gòu)專員定期集中采購(gòu)，存于公司庫(kù)房。

2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的.其他用品，應(yīng)逐級(jí)申報(bào)審批。

3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購(gòu)，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購(gòu)專員購(gòu)買。

4、單價(jià)金額500元以上的物資申購(gòu)，由使用人或使用部門填寫申請(qǐng)，逐級(jí)審核并報(bào)公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購(gòu)買。

5、涉及金額較大的特殊采購(gòu)，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交總公司審核。

（二）常規(guī)物資采購(gòu)方式。

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長(zhǎng)期供貨方，簽長(zhǎng)期合作合同。

3、每年至少一次對(duì)公司長(zhǎng)期供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時(shí)更換。

4、采購(gòu)工作應(yīng)在收到《申購(gòu)單》、《請(qǐng)示簽》后兩天之內(nèi)完成。

（三）非常規(guī)物資采購(gòu)方式。

1、非常規(guī)物資指除開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、市場(chǎng)推廣專業(yè)采購(gòu)?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動(dòng)用品等。

2、根據(jù)需采購(gòu)物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素，主要采取。

三種方式進(jìn)行采購(gòu)：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)，由行政外勤具體實(shí)施。

3、采購(gòu)工作應(yīng)及時(shí)完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。

（四）其它。

1、日常用品完成采購(gòu)后，應(yīng)及時(shí)到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫(kù)手續(xù)；其他類采購(gòu)應(yīng)在使用人處辦理驗(yàn)收手續(xù)。憑入庫(kù)或驗(yàn)收簽字到財(cái)管中心辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

2、及時(shí)準(zhǔn)確地提供所采購(gòu)物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。

3、及時(shí)完善財(cái)務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財(cái)務(wù)銷賬。

4、按公司財(cái)務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項(xiàng))伍仟元以上的采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

5、主動(dòng)征求員工對(duì)辦公用品的意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對(duì)所購(gòu)辦公用品的市場(chǎng)詢價(jià)工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購(gòu)工作。

集團(tuán)有限公司20xx年x月x日。

辦公用品采購(gòu)管理制度及流程篇十二

為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

2、采購(gòu)人員對(duì)自己采購(gòu)的物品價(jià)格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；

6、禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供貨商洽談采購(gòu)事宜；

7、駐店采購(gòu)負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店的良好形象。

5、對(duì)正常物品的申購(gòu)，酒店駐店采購(gòu)接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見(jiàn)，酒店財(cái)務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見(jiàn)后報(bào)送到總辦審批，對(duì)特殊物品或者對(duì)價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的，也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請(qǐng)部門。

1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉(cāng)庫(kù)硬件原因，該類物品的部分不能在倉(cāng)庫(kù)保管，而在使用部門的二級(jí)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管的，倉(cāng)庫(kù)直接把二級(jí)倉(cāng)庫(kù)收編管理，該類物品的補(bǔ)倉(cāng)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)填單。

對(duì)倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購(gòu)線。

a、上述物品的倉(cāng)存量接近或者低于采購(gòu)線時(shí)，應(yīng)需要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨；

e、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購(gòu)進(jìn)行實(shí)施購(gòu)買。

2、鮮活食品凍品的采購(gòu)流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)。

b、酒店采購(gòu)當(dāng)天下午以電話下單（針對(duì)供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場(chǎng)采購(gòu)。

c、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)與使用部門定期進(jìn)行溝通，對(duì)上一日該類物品采購(gòu)的`數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購(gòu)數(shù)量的建議，并報(bào)總辦批示。

1、物品的申購(gòu)單用紙質(zhì)先走完申購(gòu)審批流程；