總結是一種思維的訓練，可以提高我們的分析和歸納能力。在總結中，要充分發(fā)揮自己的主觀能動性，敢于創(chuàng)新和突破。下面是一些總結的參考文獻，請您仔細閱讀。

采購與供應管理研究論文篇一

包括工作流、實物流、資金流和信息流等均高效率地操作，把合適的產(chǎn)品以合理的價格，及時準確地送達消費者。供應鏈的優(yōu)化涉及到企業(yè)管理的方方面面，包括企業(yè)的信息化建設、企業(yè)經(jīng)營思想的轉變、供應鏈具體環(huán)節(jié)的技術優(yōu)化、企業(yè)成本管理的有效性等方面。

通過學習《供應鏈管理》，我意識到供應鏈在現(xiàn)代企業(yè)中起著舉足輕重的作用，一個企業(yè)能否正常運營盈利，一個完整的供應鏈網(wǎng)是不可或缺的。

首先，供應鏈是圍繞核心企業(yè)，通過對信息流、物流、資金流的控制，從采購原材料開始，制成中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡把產(chǎn)品送到消費者手中的將供應商、制造商、分銷商、零售商、直到最終用戶連成一個整體的功能網(wǎng)鏈結構，因此它包括企業(yè)許多層次上的活動，包括戰(zhàn)略層次、戰(zhàn)術層次和作業(yè)層次等。其次，供應鏈管理的目的在于追求整個供應鏈的整體效率和整個系統(tǒng)費用的有效性，總是力圖使系統(tǒng)總成本降至最低。因此，供應鏈管理的重點不在于簡單地使某個供應鏈成員的運輸成本達到最小或減少庫存，而在于通過采用系統(tǒng)方法來協(xié)調供應鏈成員以使整個供應鏈總成本最低，使整個供應鏈系統(tǒng)處于最流暢的運作中。再次，供應鏈管理把產(chǎn)品在滿足客戶需求的過程中對成本有影響的各個成員單位都考慮在內了，包括從原材料供應商、制造商到倉庫再經(jīng)過配送中心到渠道商。不過，實際上在供應鏈分析中，有必要考慮供應商的供應商以及顧客的顧客，因為它們對供應鏈的業(yè)績也是有影響的。

在世界經(jīng)濟全球化的今天，供應鏈管理能力已經(jīng)列為企業(yè)一種重要的戰(zhàn)略競爭資源。尤其是我過是個制造大國，對整個制造業(yè)零部件廠家進行合理布置和建立協(xié)作體系，從供應鏈管理的角度來考慮企業(yè)的整個生產(chǎn)經(jīng)營活動，形成這方面的核心能力，將對我國的經(jīng)濟發(fā)展越來越重要。因此我們更應該完善我們的供應鏈管理技術，在橫向——一體化形式下，建立貫穿所有企業(yè)的鏈，提升我們的核心競爭力，從而更好的促進我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展。

采購與供應管理研究論文篇二

為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

2、范圍。

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

3、職責。

各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質量等。

4、內容。

4.1管理原則和體制。

4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。

4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。

4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。

4.2.2產(chǎn)品質量水平評定。包括：

（1）物料來件的優(yōu)良品率；

（2）質量保證體系；

（3）樣品質量；

（4）對質量問題的處理。

4.2.3交貨能力評定。包括：

（1）交貨的及時性；

（2）擴大供貨的彈性；

（3）樣品的及時性；

（4）增、減訂貨貨的批應能力。

4.2.4技術能力評定。包括：

（1）工藝技術的先進性；

（2）后續(xù)研發(fā)能力；

（3）產(chǎn)品設計能力；

（4）技術問題材的反應能力。

4.2.5服務評定。包括：

（1）零星訂貨保證；

（2）配套售后服務能力；

（3）服務態(tài)度。

4.2.6合作狀況評定。包括：

（1）合同履約率；

（2）年均供貨額外負擔和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽關系。

4.2.7價格評定。包括：

（1）優(yōu)惠程度；

（2）消化漲價的能力；

（3）成本下降空間。

4.3供應商評定步驟。

4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。

4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。

4.3.3依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。

4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

4.6管理措施。

4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

4.6.3各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標準。

1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)（物品），包括：車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設備、電器等。

2、低值易耗品是指未達固定資產(chǎn)標準，單位價值較低，使用期限較短的物品。

第二條固定資產(chǎn)購買的申報、審批。

1、各部門需購買添置固定資產(chǎn)時，須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》，由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃，交辦公室主任、財務部經(jīng)理審核，審核內容為，物品之名、價格、規(guī)格、質量、廠商等。

2、辦公室主任、財務部經(jīng)理審核，簽字后報公司總經(jīng)理批準。

3、辦公室持審批文件到財務部領取支票并安排統(tǒng)一采購。

第三條固定資產(chǎn)的管理。

1、固定資產(chǎn)的管理決策權歸公司總經(jīng)理，價值管理責任在財務部，實物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準同意，任何部門，任何個人不可擅自將固定資產(chǎn)轉移，外借，報廢。

2、固定資產(chǎn)購入后，應及時填寫《固定資產(chǎn)登記表》，財務部及時入帳，登記固定資產(chǎn)名細帳，由辦公室統(tǒng)一管理調配，以便定期核查，做到誰使用誰負責。

3、部門領用，須填寫《物品領用單》，財務部在固定資產(chǎn)明細帳上進行記錄，未經(jīng)領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應處罰。

4、辦公室會同財務部按季度對固定資產(chǎn)進行核查盤庫，并上交盤點報告。

第四條責任。

1、固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢，使用者應在問題發(fā)現(xiàn)的當日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否修復或重新購置；如使用人未及時上報物品損壞情況，而使工作無法順利完成，將追究使用人的責任。

2、機構調整、人員變更時，必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失，損壞，責任人要照價賠償，并做出相應的處罰。

第五條采購。

1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》，辦公室會同請購人進行詢價，內容包括：品名、規(guī)格、價格、質量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務等相關事宜。

2、辦公室將詢價進行匯總，做到貨比三家，盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商，并報總經(jīng)理批準后，領取支票。

3、采購過程中，如為公司節(jié)約了資金，可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。

4、固定資產(chǎn)（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準，填寫《固定資產(chǎn)登記表》，附帶資料：如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔，物品領用人可留存附件或借用。

5、以上手續(xù)完備后，由庫管在發(fā)票背面簽字，采購者依據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定到財務部報銷。

第六條低值易耗品的采購。

1、一般使用期限較短的低值易耗品，各部門根據(jù)實際工作需要填寫《物品采購申請單》，由辦公室報請主管副總批準后，由辦公室統(tǒng)一購置。

2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點，以免造成庫壓和浪費。

第七條物品報修、報廢管理程序。

1、報修。

報修人填寫《公司物品報修單》，詳細注明故障表現(xiàn)，由部門負責人簽署意見后，將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修，并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質量問題的，由公司財務部支付維修費用，屬于個人使用不當造成的，由使用人承擔維修費用。

2、報廢。

報廢申請人到辦公室查檔，填寫《公司物品報廢申報表》，注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。

因個人使用不當致使物品報廢的，由使用者照價賠償。

辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見，交財務部審核。

采購與供應管理研究論文篇三

制定相關的采購供應部管理制度是為了保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進行和采購的最佳經(jīng)濟效益。下面小編為大家整理了有關采購供應部管理制度，希望對大家有幫助。

1、主持采購部的全面工作。

2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規(guī)范化。

5、制定物資采購原則，并督導實施。

6、做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的'物資采購和消費。

11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準;

1. 公司每個月的出貨量。

2. 訂單的準時交貨率。

3. 庫存資金的大小。

4. 物料的準時交貨率。

工作重點;

通過pc、mc，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時交貨。

工作禁忌：

生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

任職資格：

1.工作經(jīng)驗：5年以上大型公司pmc管理工作經(jīng)驗。

2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上;

3.學歷要求：大專以上;

4.年齡要求：30歲以上;

5.個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。

2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。

3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。 5、有效進購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。

6. 負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定《物料供應計劃表》。

7. 負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。

8、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1. 采購物料供應準時。

2. 物料的采購周期和物料的品質水平。

3. 降低采購成本。 工作禁忌 物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格：

1. 工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗。

2. 專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料;

3. 學歷要求：大專以上;

4. 年齡要求：28歲以上;

5. 個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

采購與供應管理研究論文篇四

編制批準制度編號生效日期審核nk/cg-01-0101-2021-v1.002021年01月01日共6頁為規(guī)范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩(wěn)定、高質量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產(chǎn)品的質量以及安全事故，特制定本制度。

2.范圍。

本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

3.職責。

3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。

3.2質檢部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商產(chǎn)品質量進行評估。

3.3總經(jīng)理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

4.內容。

4.1實施程序。

4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質檢、技術等部門予以協(xié)助。

4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產(chǎn)品質量狀況、價格狀況、生產(chǎn)技術狀況、管理狀況等。

4.2樣品需求與樣品確認。

4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品，數(shù)量應大于等于兩件。

4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質檢部，作為檢驗的依據(jù)。

4.3管理評審。

4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然后再由采購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。

4.3.2根據(jù)采購材料對產(chǎn)品質量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術部簽署評審意見。

4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。

4.4.1采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后，報送總經(jīng)理批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發(fā)出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準生效。

4.5訂單反饋。

4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規(guī)定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的.項目及時提出，并快速處理。

4.5.2對于供應商已經(jīng)確認的訂單，在生產(chǎn)過程中，如出現(xiàn)不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。

4.6對合格供應商的質量監(jiān)督。

4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經(jīng)理批準后成為下一年的合格供應商。

4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。

4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質檢部門、生產(chǎn)部門以及財務部門，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。

4.8風險規(guī)避。

4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。

4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經(jīng)理簽字確認，方可生效執(zhí)行。

4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，并處罰款1000元。

4.8.4凡舉報者，經(jīng)審查屬實，獎勵5000元。

5.其他。

5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

5.2本制度自2021年01月26日起正式發(fā)布實施。

采購與供應管理研究論文篇五

為了加強對政府采購定點供應商的管理，規(guī)范市場行為，引導企業(yè)進行有序競爭，根據(jù)《政府采購法》，特制定本考核制度。

本制度實行36分制，即根據(jù)全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行處罰。

市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監(jiān)察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質服務。

2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規(guī)定的指導價。

3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發(fā)票等不正當行為。

5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的。

6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的。

7、拆換、調換、截留產(chǎn)品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴重違法、違規(guī)、違約行為。

略。

1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。

2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的.質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。

3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的資格。

4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據(jù)。

5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規(guī)定。

6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx。

采購與供應管理研究論文篇六

1.質量以顧客的需要為開始，以顧客滿意為結束。

2.軟件需求是度量軟件質量的基礎。

3.建立顧客驅動型質量成為企業(yè)經(jīng)營理念，要求企業(yè)從戰(zhàn)略高度來看待質量問題。

4.質量要從顧客的角度來看——質量始于顧客的需要，終于顧客的理解。

5.質量不僅要反映在企業(yè)的產(chǎn)品上，而且要反映在企業(yè)的每一個行為上。

6.質量需要全體員工同心協(xié)力——應使外部顧客和內部顧客都感到滿意。

7.管理的最高境界就是利潤的最大化!

8.管理的最高目標是社會價值最大化。

10.人性中最本質的需求就是渴望得到尊重和欣賞，就精神生命而言，每個孩子仿佛都是為得到賞識而來到人間的。

采購與供應管理研究論文篇七

一年以上工作經(jīng)驗|女|25歲(198*年11月1日)。

居住地：上海。

電話：139xxxxxxxx(手機)。

e-mail：@。

最近工作[1年5個月]。

公司：xx半導體有限公司。

行業(yè)：電子技術/半導體/集成電路。

學歷：本科。

專業(yè)：物理學。

學校：上海師范大學。

自我評價。

扎實的理科背景，學習能力強，具有鉆研精神，在校期間多次獲得甲等獎學金，在國外期刊上發(fā)表學術論文十幾篇，發(fā)表發(fā)明專利一項;英語以及計算機水平良好，溝通，組織，協(xié)調能力強，勇于接受各類挑戰(zhàn);責任心強，工作積極主動，有一顆追求上進的心，抗壓力強、處事有彈性，具有很強的.親和力，善于人際交流，考慮問題全面，成熟。

求職意向。

工作性質：全職。

希望行業(yè)：電子技術/半導體/集成電路。

目標地點：上海。

期望月薪：面議/月。

目標職能：部門主管。

工作經(jīng)驗。

5月—至今：xx半導體有限公司[1年5個月]。

所屬行業(yè)：電子技術/半導體/集成電路。

1.帶領10人團隊開展來料檢驗、質量問題處理等日常供應商質量管理工作;2.負責生產(chǎn)線工藝質量問題和金屬材料質量問題的協(xié)調處理;3.負責工藝改進、材料國產(chǎn)化、新材料替代等質量改進項目的策劃、開展、推進和總結等工作，降低產(chǎn)品成本;4.負責供應商技術質量指導，幫助供應商提高產(chǎn)品質量，降低產(chǎn)品成本。5.參與公司年度質量體系內審工作。

采購與供應管理研究論文篇八

在信息時代的帶動下，現(xiàn)代企業(yè)的競爭不僅僅是質量、技術的競爭，更多的是成本的競爭，而成本的競爭也由過去的原材料的競爭演變成了技術成本的競爭，很大程度上是供應鏈，物流成本的降低。供應鏈運營的好壞直接關系到企業(yè)的興衰，從而供應鏈管理想當然的被放到了企業(yè)管理的首位。

通過課本的學習，對供應連有了一定的認識，有了概念性的了解，但是沒有實踐經(jīng)驗，沒有動手的機會，通過這次實習有了一定的實踐經(jīng)驗，對供應鏈的實際操作有了一定的了解，跟蹤了供應鏈的整個過程。其中包括和原材料供應商的開發(fā)、合作、談判、供貨、評價，終端客戶的開發(fā)、貨物的生產(chǎn)、單據(jù)的填寫、貨物的運輸、合同的簽訂、賬款的結算等環(huán)節(jié)。其中讓我影響最深刻的是單據(jù)的填寫，因為整個外貿(mào)做完有很多的單據(jù)，并且不能有一處錯誤，有了錯誤就意味著要重新填寫，更麻煩的話還要到銀行、貨代那里去修改，更有可能導致貨物不能出港或者不能在目的地進港，從而導致不能如期交貨，給公司和客戶帶來很大麻煩。在我實習期間公司就有這樣的事情發(fā)生，因為裝船單填錯了，給客戶發(fā)錯了貨物，沒辦法只能把貨物原路運回，但是時間不夠不能等到下班船，在迫不得已的情況下只能進行空運，還好貨物的數(shù)量不是很大。

因此公司的業(yè)務員特別注意單據(jù)的填寫，國外客戶的開發(fā)不容易，成本也比較高，為了保證萬無一失填好的單據(jù)總要經(jīng)過幾個人核對后才確認。剛開始我不以為然，不就是一套簡單的單據(jù)嗎，也就是些簡單的數(shù)字、英文字母，再加上一些表格，把那些數(shù)字用簡單的數(shù)學運算處理一下填到相應的位置就可以了啊?？墒墙?jīng)過幾次動手以后我才發(fā)現(xiàn)遠沒有我想象的那么簡單，稍不留神就是一張錯誤的單據(jù)，在沒有發(fā)出去之前是沒有什么的，但是一旦成為一張真正的商業(yè)單據(jù)，就會導致很嚴重的后果。從而細節(jié)的東西十分的重要，在某種程度上可以說是細節(jié)決定一切，細心是每個人必須養(yǎng)成的一個習慣。

以前我認為大學里學的那些理論知識到了工作崗位上是沒有什么用的，現(xiàn)在才明白，只有有了那些理論知識做鋪墊，再加上不斷實踐才能使自己達到一個更高的階段。理論就是我們生活的一個工具，是我們展示自己的武器，只有不斷的用理論武裝自己，才能使自己在社會上有更好的立足之地。

在我實習期間，我發(fā)現(xiàn)公司的每個成員都十分了解外貿(mào)的理論知識，我也被問到了一下理論知識：

1.什么是國際貿(mào)易，國際貿(mào)易的開展需要什么東西?

2.電子商務的開展方法(怎么樣尋找國外客戶，怎么跟他們聯(lián)系)。

3.國際貿(mào)易中需要那些單據(jù)?

4.跟國外客戶聯(lián)系的時候需要注意些什么?

5.國際貿(mào)易的結算方式有那些?

6.外貿(mào)流程是什么樣的?

國際貿(mào)易中的結算方式分類有很多，但是一般最常用的是：t/t電匯(telefaxtransfer)，l/c信用證(letterofcredit)，d/p付款交單(documentagaistpayment)，d/a承兌交單(documentagainstacceptance)，其中因為d/p、d/a對出口方風險比較大，最常用的是前兩種。t/t，l/c又可以有很多中用發(fā)，可以自己去查。因為l/c是基于銀行信用的單據(jù)，所以對雙方比較保險，t/t是商業(yè)信用的。

以前認為出口就是經(jīng)買賣雙方達成協(xié)議，在經(jīng)過海關、船公司把要出口的貨物運到目的地，再交一些相應金額的稅款。填寫一些簡單的商業(yè)合同，出口發(fā)票。貨物就可以出口了，沒想到有這么復雜的單據(jù)要填寫，并且不能出絲毫的問題。就下面這張簡單的裝船單就讓我忙的焦頭爛額，最后還是在別人的幫助下完成的。

采購與供應管理研究論文篇九

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的'采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

1、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催。

(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購流程圖：(附后)。

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。

采購與供應管理研究論文篇十

2.兵隨將轉，無不可用之才。作為一個管理者，你可以不知道下屬的短處，卻不能不知道下屬的長處。

3.你一生中賣的唯一產(chǎn)品就是你自己——喬·吉拉德。

4.銷售專業(yè)中最重要的字就是“問”?！┒鳌ご尬鳌?/p>

5.一次季度盈利可以是僥幸，連續(xù)兩次可以是巧合，但是連續(xù)三次就是一種趨勢。

6.——雅虎ceo塞梅爾。

9.我的經(jīng)營理論是要讓每個人都能感覺到自己的貢獻，這種貢獻看得見，摸得著，還能數(shù)得清。

10.——杰克韋奇。

11.推銷的要點不是推銷商品，而是推銷自己?！獑獭ぜ隆?/p>

12.不要過度承諾，但要超值交付。——戴爾。

15.管理就是用合適的方法管人管事。

16.作為管理者你必須明白，你的決策不可以建立在個人好惡和興趣的基礎上。

17.管理的關鍵：要有良好的執(zhí)行力!

18.一分鐘經(jīng)理的精髓是：一分鐘目標、一分鐘表揚、一分鐘懲戒。

19.質量要求高質量的合作伙伴——包括高質量的供應商和銷售商。

20.質量方案不能夠挽救劣質產(chǎn)品——一個質量運動并不能夠補救產(chǎn)品缺陷。

21.質量是可以得到改進的——要靠每一個人去不斷地改進每一件事。

22.絕口不提“不景氣”這句話。——藤田田。

25.在各項節(jié)約成本的措施中，以精減人員最為重要?！跤缿c。

27.為了能擬定目標和方針，一個管理者必須對公司內部作業(yè)情況以及外在市場環(huán)境相當了解才行。

28.——青木武一。

31.一味地增加員工、擴充門面，而不改善編制，好景是維持不了多久的?！上滦抑?。

34.管理職能包括明確地說明目標及獲得實現(xiàn)所定目標必需的資源和努力?！图{德。

35.管理的第一目標是使較高工資與較低的勞動成本結合起來?！┝_。

36.質量改進有時需要數(shù)量上的飛躍——較大的改進必須有新的解決辦法和更精明的工作的方式。

37.質量并不導致成本上升——改進質量要求“一次性做好”，以減少補救、修正和重新設計的成本，更不必說在顧客滿意度方面有什么損失了。

38.質量提高必須同時建立在三個領域之上--技術革新、過程革新和領導革新。

39.標準不是決策的來源，客戶滿意才是。

40.質量以顧客的需要為開始，以顧客滿意為結束。