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某公司差旅費(fèi)制度 差旅費(fèi)管理制度(實(shí)用5篇)
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  • 小編:紫薇兒
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二、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高?;锸逞a(bǔ)助由50元/天提高到100元/天;公雜費(fèi)由30元/天提高到80元/天。

三、明確了審批流程。我院職工外出學(xué)習(xí)、參加會議、進(jìn)修前,需先經(jīng)部室主任、主管部門、主管院領(lǐng)導(dǎo)簽批。

四、規(guī)范了報銷票據(jù)的要求。報銷發(fā)票的名稱、填制日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額等要素要齊全,票據(jù)加蓋“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”;進(jìn)修學(xué)習(xí)還需附主管部門出具“進(jìn)修學(xué)習(xí)考核表”。

五、改變差旅費(fèi)支付方式。研究院工作人員報銷轉(zhuǎn)入公務(wù)卡;醫(yī)院工作人員報銷原則上轉(zhuǎn)入工資卡內(nèi)。

某公司差旅費(fèi)制度篇二

第一條為規(guī)范公司差旅費(fèi)報銷制度,結(jié)合公司實(shí)際情況,本著節(jié)約的原則,制定公司差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司所有員工出差費(fèi)用報銷。

第二章標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容

第三條出差人員交通費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)

(一)乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn):

(二)工廠出差人員出差期間,每人每天外地交通費(fèi)控制在30元以內(nèi),憑票報銷。夜間(指當(dāng)天22:00—次日6:00)出發(fā)或返回徐州的.可報銷本市出租車費(fèi)往返各一次,不包含在交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。

(三)乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間,乘車時間超過6小時以上的,或連續(xù)乘車超過12小時的可購硬席臥鋪票。

(四)出差人員乘坐飛機(jī)應(yīng)從嚴(yán)控制,確因出差任務(wù)緊急、路途較遠(yuǎn)需要乘坐的,出差當(dāng)事人必須事前報告分管領(lǐng)導(dǎo),由分管領(lǐng)導(dǎo)報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐單程飛機(jī)。

(五)下列出差人員只報銷兩天外地交通費(fèi):

2、工傷住院、療養(yǎng)等人員。

某公司差旅費(fèi)制度篇三

結(jié)合本公司時間情況,本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、出差旅費(fèi)分交通費(fèi),住宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng);

1、交通費(fèi)是指:汽車、火車、飛機(jī)。

2、膳宿費(fèi)是指:膳食及住宿。

3、特別費(fèi)是指:因公支付郵電費(fèi)或招待費(fèi)。

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單;向財務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報銷單,注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財務(wù)部在報銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。

三、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個包干:

1、業(yè)務(wù)洽談,宿費(fèi)上限 元/月

2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費(fèi) 元/月

3、其他人員因工作需要宿費(fèi) 元/月

4、主要負(fù)責(zé)人的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 元/月

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經(jīng)理核準(zhǔn),依票據(jù)據(jù)實(shí)報銷。

某公司差旅費(fèi)制度篇四

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點(diǎn)、事由、人數(shù)、天數(shù),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員回公司后,應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請單”上簽署考核意見。

3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費(fèi)。

4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬。

總體原則:對出差人員的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行“限額報賬,節(jié)約不補(bǔ)、超額自付”。

1、住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/人、天)

出差人員

一線和二線城市

三線以下城市

公司領(lǐng)導(dǎo)

500

400

科級及科級以下

400

300

2、伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/人、天)

出差人員

縣、區(qū)內(nèi)出差(含市場巡查)

縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理

公司領(lǐng)導(dǎo)

20

100

科級及科級以下

20

100

3、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

出差人員

一線和二線城市

三線以下城市

公司領(lǐng)導(dǎo)

專車、飛機(jī)或高鐵

專車、或高鐵

科級及科級以下

高鐵二等座或汽車、普鐵

高鐵二等座或汽車、普鐵

1、住宿費(fèi)報銷辦法

1)出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實(shí)際住宿的天數(shù)計算。

2)出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費(fèi)。

3)出差人員住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實(shí)報銷。

4)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨(dú)住宿。

2、伙食補(bǔ)助費(fèi)報銷辦法

1)填寫差旅費(fèi)報銷單核報。

2)區(qū)別出差事由,按照相對應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核報。

3、交通費(fèi)用報銷辦法

1)出差人員的交通費(fèi)用實(shí)行憑票據(jù)實(shí)報銷的辦法

2)對于自帶車輛人員,乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

3)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

(1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費(fèi)用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4、在專項(xiàng)費(fèi)用列支的差旅費(fèi)按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項(xiàng)費(fèi)用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。

20xx年6月2日

某公司差旅費(fèi)制度篇五

第一條為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理,提高經(jīng)費(fèi)使用效益,根據(jù)有關(guān)財經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財務(wù)管理制度,結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費(fèi)用開支管理

第三條差旅費(fèi)由長途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)和出差補(bǔ)助四部分組成。

(一)長途交通費(fèi):指出差人員乘坐飛機(jī)、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機(jī)票費(fèi)和相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

(二)市內(nèi)交通費(fèi):指出差人員到達(dá)目的地后,或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費(fèi)用。

(三)住宿費(fèi):指出差人員因工作事由及路途限制,不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費(fèi)用。

(四)出差補(bǔ)助:指出差人員在出差期間按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的住勤補(bǔ)助和公雜費(fèi)補(bǔ)助。

第四條公司員工出差需在公司oa系統(tǒng)屢行審批手續(xù),中層及中層以下人員審批流程為:出差人員-部門負(fù)責(zé)人-主管副總,總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為:出差人員-主管副總-總經(jīng)理。

出差必須執(zhí)行批準(zhǔn)的路線,繞道費(fèi)用及非因工作需要的參觀、旅游費(fèi)用均由個人自理。

第五條出差人員發(fā)生的長途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi),在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報銷,超額部分由個人自理,出差補(bǔ)助根據(jù)出差時間和標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費(fèi)在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實(shí)報銷,不再發(fā)放出差補(bǔ)助。

第六條出差人員長途乘坐交通工具的準(zhǔn)乘標(biāo)準(zhǔn):

(一)董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等(廂、座)倉;總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙,董事長可乘坐頭等艙(商務(wù)艙),其他人員乘坐飛機(jī)須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。

(三)所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間,在車上連續(xù)乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。

第七條出差人員到達(dá)目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵,不允許乘坐出租車或黑車。

第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下:

表:

(一)公司員工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于上述標(biāo)準(zhǔn)的,節(jié)約部分的差額補(bǔ)給個人,沒有住宿發(fā)票的不補(bǔ),超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費(fèi)按表列標(biāo)準(zhǔn)分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的,準(zhǔn)許一人住宿標(biāo)準(zhǔn)按所陪同人員執(zhí)行。

(二)工作人員出差參加會議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的,按會務(wù)費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票據(jù)實(shí)報銷,公司一律不再報銷期間的住宿費(fèi)用及出差補(bǔ)助;若費(fèi)用發(fā)票中不含食宿費(fèi)用的,公司可按出差所在地標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

(三)市場服務(wù)部各現(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補(bǔ)助,每人每天補(bǔ)助8元,負(fù)責(zé)調(diào)試及工程負(fù)責(zé)人每天補(bǔ)助15元(現(xiàn)場正常后取消)

第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經(jīng)理批準(zhǔn),由辦公室統(tǒng)一安排,出差歸來結(jié)算車輛費(fèi)用必須由辦公室審核簽字確認(rèn)。

第十條各單位要加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理,一般業(yè)務(wù)盡量用電話或電子商務(wù)等形式聯(lián)系,確需出差的人員,事先確定出差地點(diǎn)、任務(wù)、路線及時間,返回后主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真把關(guān)。出差期間,非因工作需要參觀學(xué)習(xí)、旅游的費(fèi)用,一律由個人自理。差旅費(fèi)預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行,原則上不得突破,若定額確實(shí)不足時,須逐級報總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整。

本制度自20xx年3月13日起開始執(zhí)行,由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí),并接受審計,解釋權(quán)歸財務(wù)部。

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