文學是一種藝術形式，通過學習文學可以提高自己的審美能力和文學鑒賞水平。在寫總結之前，我們應該明確總結的目的和對象，從而確定寫作的重點和內(nèi)容。以下是小編為大家整理的總結案例，希望對大家有所幫助。

材料員管理制度規(guī)范篇一

1、裝卸工作要做到輕裝、輕卸，文明作業(yè)，裝卸安全可靠。不違規(guī)操作，在疊高成品紙時，要使用人字梯，不得隨意踩踏，確保產(chǎn)品包裝、標識完好無損，杜絕責任事故發(fā)生。

2、生產(chǎn)廠、外包工隊及吊車班要在使用推車或吊車將成品紙、原材料等搬運入倉庫及裝卸作業(yè)時，要保證成品、原料等在搬運過程的安全。

3、成品、原料的堆疊要整齊、平穩(wěn)，防止在裝卸操作中倒塌，確保人身及產(chǎn)品的安全。

4、裝卸每批成品紙要按《發(fā)貨通知單》的品種、數(shù)量、規(guī)格準確發(fā)貨。裝卸每批材料時要按《材料入庫單》或《領料單》的品種、數(shù)量、規(guī)格準確的入庫或出庫，按規(guī)定做好記錄。裝卸人員要聽從倉庫管理人員指揮，確保裝卸貨物不發(fā)生缺、錯作業(yè)事故。

5、原料入庫時，卸車過程中，搬運人員要按倉庫管理人員的安排堆放好原料，不準隨意亂放。

6、裝車過程中，搬運人員嚴格執(zhí)行倉庫管理有關規(guī)定及防火規(guī)定，嚴禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整裝卸貨物。

7、裝車時要檢查車內(nèi)是否符合清潔干爽要求，車廂要有嚴密良好的篷布蓋,以保證產(chǎn)品包裝不受污染或雨水淋濕，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

8、裝車時，車內(nèi)必須有專人堆疊。堆疊成品紙必須平穩(wěn)合理，裝卸工應集中精神，不能打鬧、嬉戲?；疾?、受傷的裝卸工不能參加裝卸工作，確保產(chǎn)品及人身安全。

9、倉管員要督促裝卸隊要維護好裝卸工具和倉庫內(nèi)的設施，裝卸過程中，要合理使用，嚴禁隨意和惡意損壞，每天裝卸工作結束，裝卸隊要及時對工作場地進行清潔衛(wèi)生工作和整理工具，將其擺放整齊，不準亂丟、亂放，保持倉庫內(nèi)外環(huán)境整齊、清潔。

10、裝卸工不得與貨主、司機發(fā)生爭吵，索取財物和任意加價等，必須接受、服從倉庫管理員的管理和指揮，遵守公司有關安全和生產(chǎn)的規(guī)章制度，不準在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)亂串行走，嚴禁吸煙。

11、裝卸工在搬運空閑時間不準在紙堆上休息、睡覺、任意踩踏成品紙。不準在倉庫內(nèi)吃帶殼、帶皮的東西，不準隨地大小便，不準在產(chǎn)品堆放場地周圍吃飯、飲水、吸煙，不準隨意拿用生活用紙，否則按偷盜論處。

12、機動車進入廠區(qū)時速不準超二十公里，嚴禁在倉庫區(qū)內(nèi)修車、加油。

1、倉庫內(nèi)嚴禁煙火、睡覺及存放私人東西，禁止一切無關機動車輛進入倉庫內(nèi)。

2、倉庫內(nèi)必須保持整潔，每天下班前要清理工作現(xiàn)場，周圍檢查一遍，如非輪班生產(chǎn)期，需將倉庫內(nèi)電源切斷。

3、非本倉庫工作人員，不準隨意進入倉庫，如需進入倉庫必須經(jīng)倉庫管理人員的同意方能進入倉庫，并必須服從倉庫管理人員的指揮。

4、非工作需要不準攀登成品紙，不準在成品紙上睡覺和休息，確保產(chǎn)品和人員安全。

5、倉庫內(nèi)不準使用碘鎢燈、電爐、電烙鐵等電器設備，不準用可燃材料做燈罩及使用超過六十瓦以上燈泡。臨時拉線用電及照明燈，要嚴格按照用電規(guī)定辦理，不得私自架裝臨時燈具及電氣設備。如確實工作臨時需要，需請專職電工安裝，用完應立即拆除。

6、倉庫內(nèi)的電器設備，除經(jīng)常檢查外，每年最少應當進行兩次絕緣檢測，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時，必須立即修理或更換。

7、禁止使用不合格的保險裝置，電品設備和電線不準超過安全負荷，庫房工作結束時，必須切斷電源。

8、堆疊的貨位有電器設備時，應離電器設備1.5米位置，防止電器設備發(fā)生短路而引起火災。

9、倉庫內(nèi)如工作需要焊接或切割時，必須按規(guī)定填寫“煙火禁區(qū)用火(燒焊)申請表”等要求進行工作。

10、倉庫內(nèi)一切工作必須按照安全規(guī)程操作，值班人員要履行職責，勤檢查，上班時間不睡覺，不擅離職守。

一、總則。

1、嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，遵守勞動紀律，有強烈的責任心。服從領導安排，堅守工作崗位，積極出色地完成工作任務。

2、嚴格執(zhí)行倉庫管理規(guī)定及操作規(guī)程，做好巡回檢查及安全防火工作，做到文明作業(yè)，不違規(guī)操作。

二、產(chǎn)品、原料入庫。

1、成品紙入庫時，產(chǎn)品經(jīng)由生產(chǎn)廠、質(zhì)檢部確定產(chǎn)品合格后送入倉庫，按產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格歸類堆放，堆放做到平穩(wěn)、整齊、層次分明，合理安排倉位，并留出一定的通道，嚴禁出現(xiàn)不同產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格混堆。

2、每天入倉的成品紙，由倉庫管理人員與生產(chǎn)廠交接，由雙方當場核實入倉產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量，并做好現(xiàn)場記錄，再在入庫單上簽字確認。

3、如發(fā)現(xiàn)包裝損壞、標識不符、污染等現(xiàn)象，應及時反映，并另行堆放，拒絕入庫。

4、要隨時了解生產(chǎn)情況及庫存情況，調(diào)節(jié)好倉庫容量，及時將成品轉入倉庫，不得影響生產(chǎn)廠的正常生產(chǎn)。

5、原料入庫時，要嚴格按供應商提供的材料清單逐一清點入庫，入庫材料要按材料類別、規(guī)格歸類堆放。

三、貯存和防護管理。

1、成品紙在貯存中，要注意按產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格歸類堆放，堆放做到平穩(wěn)、整齊、層次分明、數(shù)字準確，防止倒塌，確保安全。堆放的產(chǎn)品要掛有標記做好記錄，做好庫存日報、月報工作。

2、倉庫實行“每天一小盤，每月一大盤”制度。每天對昨天、今天進出庫產(chǎn)品、原料進行余數(shù)盤點。每月對全部存儲產(chǎn)品、原料全面盤點，對帳物不符、殘損、混堆等問題及時處理，填寫倉庫盤點清單、退倉清單。

3、倉庫保管員對貯存的成品紙、原料要定期檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失、質(zhì)量的變化及不安全隱患等現(xiàn)象要立即報告，并盡快處理。

4、倉庫內(nèi)要做好防潮、防蟲、防火工作。

5、嚴格執(zhí)行安全防范措施，堅守“無關人員不準進倉”的規(guī)定，下班前要關好門窗，檢查各電器開關是否已關，確保安全。

6、要經(jīng)常維護和檢查倉庫設備，倉庫區(qū)內(nèi)防火設備、電梯、電器等應定期檢查，保證設備處于良好狀態(tài)及安全使用。

四、產(chǎn)品交付。

1、綜合部儲運科開票員要把每一張所開出的《發(fā)貨通知單》中購貨單位、產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、《發(fā)貨通知單》號碼、日期及時電話通知倉庫專職發(fā)貨員，發(fā)貨員要做好電話記錄。

2、嚴格執(zhí)行憑證發(fā)貨。將客戶提貨時所出示的《發(fā)貨通知單》與電話記錄進行核對，并核實《發(fā)貨通知單》有無仿冒或涂改痕跡。發(fā)貨員要認真檢查《發(fā)貨通知單》的有關手續(xù)、財務印章及有關責任人員簽字是否齊全，如有疑問立即打電話與綜合部儲運科、財務科核準品種、數(shù)量及貨款交付情況，核實準確無誤后方可發(fā)貨，實行誰發(fā)貨誰負責?！栋l(fā)貨通知單》當天有效(指該單開始發(fā)貨第一天)，如不符則要求客戶換單。

3、裝車前，發(fā)貨員要檢查車內(nèi)是否符合清潔、干爽、無異味要求，督促車主做好清潔工作，車廂外要有嚴密良好的篷布蓋，對不合格車輛拒絕裝車，確保產(chǎn)品、包裝不受污染。督促外包工裝卸貨物時要做到輕裝輕卸，文明作業(yè)，不損壞包裝物。

4、發(fā)貨中，發(fā)貨員不能脫離發(fā)貨現(xiàn)場，要仔細檢查所發(fā)出的產(chǎn)品編號、品種、規(guī)格、數(shù)量是否與《發(fā)貨通知單》相符，并做好現(xiàn)場記錄，對市外客戶提貨嚴格實行雙發(fā)貨員制度。裝完貨后，發(fā)貨員要到車廂內(nèi)再進行一次核實，確保發(fā)貨品種、規(guī)格和數(shù)量的準確，杜絕發(fā)生錯漏作業(yè)事故，并監(jiān)視操作中裝卸安全。如有違反操作，影響安全要立即制止。必要時，要停工整頓，確保不發(fā)生安全事故。

5、裝車后，要在《發(fā)貨通知單》、《運單》準確記錄實發(fā)數(shù)，并要求提貨人核寫承運車號、身份證號碼并簽名，然后發(fā)貨員才簽名，并將《運單》和《客戶意見反饋表》一起交給提貨人，作為結算運費的憑證。

6、發(fā)貨后，記帳要及時，做到當天的帳當天結清。由專責填寫產(chǎn)品臺帳，并每天核對入庫、出庫數(shù)、結存量，做到不錯、不漏，計算準確，帳目清楚，符合記帳規(guī)則的要求，保證帳物相符。

7、入庫單、發(fā)貨原始單據(jù)、帳簿等憑證、文件要保管好，并裝訂成冊自存入檔，不準亂丟、亂放，也不準客戶、司機及其他非倉庫管理人員進入倉庫辦公室亂翻憑證資料和帳簿、記錄文件等，防止泄露商業(yè)機密。

五、退貨處理。

1、接到客戶退貨時，要做好交接記錄，該批貨物要另行堆放，暫不入庫，但要做好保管工作。該批貨物處理之前不準出庫。

2、及時匯報財務科分管領導，并通知銷售部。

3、根據(jù)相關部門處理意見進行入庫。

4、如該批貨物不符合入庫驗收條件，填寫《退倉單》退回生產(chǎn)廠，并做好相關銷帳工作。

六、其他。

1、倉庫內(nèi)的產(chǎn)品及物品未經(jīng)許可，不準挪用。否則，按盜竊論處。

2、倉庫環(huán)境要求做到清潔、整齊、衛(wèi)生。每天都要對倉庫內(nèi)外搞好清潔衛(wèi)生工作。

3、倉庫內(nèi)要嚴格執(zhí)行、落實公司的防火規(guī)定、防火措施，消防設備要齊全，消防責任要落實，做到防火“三懂三會”(懂火災危險性，懂防御措施，懂防火知識，會撲滅初起火災，會使用消防設備、器材和排除故障，會報警)，倉庫內(nèi)的消防設備要經(jīng)常檢查和維護，倉庫內(nèi)要有明顯的防火標志。

4、端正服務思想，服務態(tài)度。對客戶要禮貌親切、態(tài)度和藹、協(xié)商辦事、語言文明、服務周到，不準刁難客戶及提出不合理要求。

5、倉管員有責任管理好外包工，對外包工的違規(guī)行為應及時制止、整改，倉庫外綠化園地要維護好，嚴禁在綠化園地上踩踏、休息，亂丟雜物和裝卸工具。

6、每天每班要認真如實填寫崗位記錄、交接班記錄。

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材料員管理制度規(guī)范篇二

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

3、職責。

3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

4、基本原則。

4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。

4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。

5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定。

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質(zhì)量保證金。

格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6定標。

6.1在質(zhì)量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。

7驗收入庫。

7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

8費用結算。

8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

材料員管理制度規(guī)范篇三

各單位、各部門：

今年以來，在集團黨委、董事會的正確領導下，集團的社會地位和經(jīng)濟實力迅速提升，集團的工作得到了市委市政府的一致認可，同時，市委市政府也賦予了集團更多的項目建設任務。在項目的建設中，各類材料報送的完整性和時效性也顯得尤為重要。

為進一步改進工作作風，提高工作效率，經(jīng)領導研究，決定嚴肅工作材料上報紀律要求，現(xiàn)將要求通知如下：

一、各單位、各部門的工作計劃、工作總結等常規(guī)材料以及領導交辦的各類應急信息、表、卡、冊、情況匯報材料，務必按規(guī)定時間上報。

二、報送材料必須按要求、內(nèi)容上報，不得有缺項、漏項現(xiàn)象或上報數(shù)據(jù)不真實、內(nèi)容不翔實等質(zhì)量不高的材料。

三、報送材料的各單位、各部門必須安排專人負責按要求和規(guī)定時間及時準確上報材料；明確以單位或部門名義上報的各項材料均要求主要負責人簽字認可并加蓋單位或部門印章后上報。

四、請各單位、各部門認真執(zhí)行材料報送紀律，對各項所需報送材料超出規(guī)定報送時間的，由集團紀委對責任單位或部門主要負責人誡勉談話，并與相關責任單位和責任人的年終考核掛鉤。特此通知！

材料員管理制度規(guī)范篇四

為加強回采工作面支護材料管理,保證安全生產(chǎn),特制定如下支護材料設備配件備用管理制度:。

1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作,支護材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本,又直接影響安全生產(chǎn)。區(qū)隊需加強對支護材料的投入,提高支護材料的完好率和使用率,促進頂板管理,實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

2.要層層落實責任,嚴格執(zhí)行“節(jié)獎超罰”。

3.區(qū)隊必須建立健全支護材料臺賬,數(shù)字要真實準確,填寫要實事求是,賬面要整潔清晰,不得弄虛作假,做到帳物相符。

4.工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。

5、單體液壓支柱入井前必須進行試驗,符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥,必須使用“防飛”三用閥,否則,不許入井。

6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封,運至工作面使用時再安裝三用閥。

7.必須加強乳化液濃度的配比工作,乳化液濃度不低3%—5%,有現(xiàn)場檢測手段。

8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱,地面?zhèn)溆靡欢〝?shù)量的支柱(支架),使用的支柱時刻要保持完好狀態(tài),確保完好率達到100%。

9.備用支柱入井前,必須檢查零部件是否齊全,柱體有無彎曲、凹陷,柱爪是否齊全,支柱是否漏液。

10.不合格的支柱不得充當備用。

11.備用支護材料設備配件必須按規(guī)程的規(guī)定使用,不得混用或串用。

12.支護材料標志牌齊全,材料存放點各種材料、設備備件應掛牌,標明材料名稱、單位和負責人。

13.存放地點要求無積水、無淋頭,支護完好。

14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風,不得混放,取用材料時按層搬取,不得亂拿亂扔。

15.長期沒有使用的備用支柱,使用前應先排出空氣。

16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。

17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。

18.回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。

材料員管理制度規(guī)范篇五

水泥進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質(zhì)量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續(xù)進行其他指標(如安定性)測試，經(jīng)檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經(jīng)均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。

2.礦物外摻料。

根據(jù)有關標準規(guī)范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質(zhì)量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質(zhì)量的波動情況，確保工程質(zhì)量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩(wěn)定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調(diào)整，嚴禁礦物外摻料的混用。

粗細骨料進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質(zhì)地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規(guī)范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經(jīng)檢驗不合格的嚴禁進場卸車。

外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內(nèi)容是否與生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。

除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現(xiàn)停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現(xiàn)場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。

材料員管理制度規(guī)范篇六

(一)年度材料計劃:根據(jù)集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃，測算的年度材料需求量。

(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預計要求到貨的材料需求量。

(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計劃申報、審批流程。

(一)年度材料計劃:由材料公司負責編制，在集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

三、考核規(guī)定。

未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

1、月度實際用料計劃考核:。

每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:。

(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。

(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。

三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。

(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

(三)其他重點考核:。

因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調(diào)整、設計方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。

六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核?？己私Y果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。

七、本辦法由集團管理中心負責解釋。

八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

材料員管理制度規(guī)范篇七

1、目的為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。

2、管理職能原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。

3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數(shù)據(jù),并將復制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,同時將“月底結存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。

4、原材料入庫a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì),倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

5、原材料出庫a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產(chǎn),原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據(jù)倉管員指示自己領取。b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。

6、裝配多配或領多,定期清退a、領料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領,不整袋領。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。

7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關注電鍍質(zhì)量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導,并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。

8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性,倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協(xié)單位找不到。b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。

9、盤庫每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確?！皫崱た?、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

10、安全庫存及采購申請倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當庫存數(shù)量低于設定“安全庫存數(shù)量”時,應及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。

11、倉庫現(xiàn)場7s管理整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。清潔:做好有用物資及場地保潔工作。清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、反腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。

12、倉管員自我時間調(diào)配管理a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調(diào)節(jié)下。

材料員管理制度規(guī)范篇八

1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。

2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。

4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

5、物資入庫后及時調(diào)整數(shù)據(jù)庫資料。

6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

材料員管理制度規(guī)范篇九

1、為規(guī)范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。

2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。

3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監(jiān)管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經(jīng)辦公室主任審核批準。

4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

5、對不屬于項目關聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數(shù)據(jù)表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核后報送。

6、依照規(guī)定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經(jīng)辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經(jīng)項目負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規(guī)性負責。

7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據(jù)、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。

8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。

9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開重大資料。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。

10、報送資料格式按以下格式執(zhí)行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或pdf格式保存（圖片格式有jpeg/tiff/gif等）。

11、公司全體員工應嚴格執(zhí)行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。

12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。

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材料員管理制度規(guī)范篇十

一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。

二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。

三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。

四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。

五、質(zhì)量驗收應按生產(chǎn)廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術質(zhì)量驗收，應由省衛(wèi)生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。

六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行，但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。

七、驗收合格的設備應由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。

八、對違反驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫(yī)療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。

材料員管理制度規(guī)范篇十一

一、樹立“安全第一，預防為主”的思想，提高材料的利用率，做好節(jié)能減排，節(jié)支降耗等工作。

二、建立健全材料消耗臺帳，材料消耗必須做到日清月結，各班組的材料消耗報表，由班組長進行統(tǒng)計匯總，月底上報核算員，并在當月績效工資中進行考核。各班組實際材料消耗，以材料消耗票據(jù)為基準。

1、材料計劃

（1）、當月材料計劃由班組長上報核算員，計劃要準確，對錯報材料計劃造成積壓與損失，按其價格的15%對責任班長進行處罰，同時扣除該班組績效考核分值5分。

（2）、各班組次月材料計劃，必須按當月15――20日前填報至隊上，由材料員匯總上報。對各班組遲報者，每超一天，扣除績效考核10分。

2、材料的領用、發(fā)放

（1）、各班組材料領用，必須執(zhí)行以下程序：班組長開票，隊長簽字審批后方可領取。

（2）、急用材料領用后，次日補辦手續(xù)；否則，每超一日，扣責任班長績效考核5分。

3、材料消耗

（1）、電工班的材料定額為0.059元/噸煤，鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤，地面運行班的材料定額為0.0032元/噸煤，井下運行班的材料定額為0.059元/噸煤，當月實際材料消耗超出定額時，按超出部分的30%處罰；其中主管隊長占10%，班長占20%，并扣除班組當月績效考核5分。

（2）、嚴格落實設備包機制，責任到人。對人為造成設備損壞，除按礦有關規(guī)定外，該設備所消耗的材料與當班責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資的20%，累計扣除；設備維護保養(yǎng)不到位或檢修質(zhì)量不合格，造成材料浪費與當班責任人及設備包機責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資20%，累計扣除。各班交接班時，要對設備認真檢查，并填寫交接班記錄，設備損壞要明確責任，以便于班組核算。

（3）、各班組材料均實行超罰節(jié)獎制度。

4、材料浪費、丟失

（1）、對發(fā)生材料浪費、丟失現(xiàn)象的班組，按其材料原價的100%進行賠償，視情節(jié)大小，對責任人處以100――1000元的罰款，同時扣除班長及主管隊長當月績效工資10%。

（2）、嚴格執(zhí)行機電設備巡回檢查制及設備定期維檢制度，大力提倡修舊利廢、節(jié)支降耗。

（4）、隊上的新舊材料均屬礦上所有，任何人不得私自轉移、挪用、出售，一旦發(fā)現(xiàn)，對責任人按情節(jié)及其價值的大小處以100――500元罰款，除追回該材料外，上報礦有關部門處理。

材料員管理制度規(guī)范篇十二

1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。

2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。

3、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。

4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質(zhì)量進度要求。

5、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。

6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。

7、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

8、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應計劃。

9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

10、掌握材料供應價格及預算價格，價格及時反饋信息給項目部。

11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。

12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。

13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。

倉庫保管員工作職責。

一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情；

二、根據(jù)物質(zhì)采購計劃及時辦理物質(zhì)入庫、驗收、記賬手續(xù)；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。

三、按計劃和物質(zhì)使用單位領導的批示，辦理物質(zhì)出庫以舊換新、發(fā)貨手續(xù)。

四、按物質(zhì)分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現(xiàn)場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。

五、《按照物質(zhì)管理規(guī)定》保管好各類物質(zhì)；

六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；

七、負責庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生打掃工作；

八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；

保管員負責倉庫物資的保管、收發(fā)、帳務和倉庫現(xiàn)場的管理。

1物資保管：負責倉庫物資的保管。根據(jù)倉庫物資的特性，嚴密監(jiān)控各物資的儲存時間，密切關注物資的質(zhì)量情況，隨時注意物資的質(zhì)變動向，及時取樣，送質(zhì)量部門進行檢測，根據(jù)檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。2物資收發(fā)：外購物資入庫、產(chǎn)成品入庫、物資出庫。

3外購原料入庫時，根據(jù)材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數(shù)量（質(zhì)量數(shù)、件數(shù)等）、質(zhì)量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質(zhì)檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數(shù)和實際質(zhì)量情況填寫單據(jù)，匯同收貨情況通知材料員。4材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。

5帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符，.6對于倉庫的每一筆進出業(yè)務，除了對應有的相關單據(jù)進行核查、核對外，應在收發(fā)業(yè)務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數(shù)量是否一致。

7帳務登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發(fā)數(shù)量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數(shù)量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規(guī)范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規(guī)定進行訂正。

8每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。