在現(xiàn)在社會(huì),報(bào)告的用途越來(lái)越大,要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。寫報(bào)告的時(shí)候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編幫大家整理的最新報(bào)告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
關(guān)于審計(jì)案例分析報(bào)告范文審計(jì)學(xué)案例分析報(bào)告怎么寫一
以防控操作風(fēng)險(xiǎn)為核心,推進(jìn)稽核審計(jì)任務(wù)制度化,稽核檢查程序化,稽核文檔格式化,稽核責(zé)任明晰化,稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化,擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度,提升稽核審計(jì)能力,進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步發(fā)展。
二、具體工作:
1、安排兩次序時(shí)稽核。對(duì)20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開(kāi)展稽核檢查,對(duì)存在的問(wèn)題通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)糾改、發(fā)整改通知書、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段,強(qiáng)化合規(guī)意識(shí),規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、安排兩次專項(xiàng)稽核。一是對(duì)信用社對(duì)公賬戶管理專項(xiàng)檢查主要是開(kāi)戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對(duì)賬的及時(shí)性檢查。二是對(duì)20xx年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查,重點(diǎn)是10萬(wàn)元以上貸款的全面檢查,充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。
3、加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查,確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核,后續(xù)再稽核和整改到位。
三、工作措施
1、部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化培訓(xùn),推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度,增強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)稽核能力。
2、改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率,非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)稽核相結(jié)合,合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。
3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)“主審制”和辦事處的稽核審計(jì)工作問(wèn)責(zé)制。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制,完善內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任制度,建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對(duì)下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記,制度管人管事的長(zhǎng)效機(jī)制。四、存在問(wèn)題:
1、稽核人員學(xué)習(xí)不夠,素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動(dòng)后,新到稽核崗位人員較多,雖然稽核審計(jì)部對(duì)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃,規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定,規(guī)定了學(xué)習(xí)時(shí)間,但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,回到單位的時(shí)間不統(tǒng)一,所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少。
2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心,業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管,針對(duì)這一變化,稽核審計(jì)工作沒(méi)有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施,對(duì)基層社的序時(shí)稽核不全面,容易留下死角。
3、稽核力量不足,稽核任務(wù)完成不理想。我聯(lián)社現(xiàn)有專職稽核人員5人,按省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)不足,加之今年派員參加上級(jí)檢查和接待檢查次數(shù)較多,對(duì)自身稽核任務(wù)有所耽誤。
4、稽核的廣度和深度不夠。一是對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)的稽核在一定程度上停留在表面層次上,注重帳平款準(zhǔn),而對(duì)業(yè)務(wù)合法性,操作的合規(guī)性,以及操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注不夠。二是對(duì)貸款
業(yè)務(wù)的稽核檢查只停留在合同資料、要素的齊全性上,對(duì)貸款真實(shí)性以及貸款發(fā)放的合規(guī)性分析檢查不夠。
5、信息不對(duì)稱,對(duì)一線人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)防范不夠。在稽核過(guò)程中,更多的是看現(xiàn)場(chǎng)操作,而對(duì)柜員平時(shí)執(zhí)行制度的情況了解不夠;報(bào)表、帳冊(cè)看得多,找職工座談少,對(duì)職工的所思、所想了解得少。
關(guān)于審計(jì)案例分析報(bào)告范文審計(jì)學(xué)案例分析報(bào)告怎么寫二
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和20xx年度計(jì)劃及通知精神,審計(jì)局于xx年x月x日-xx年x月x日派出審計(jì)組,對(duì)進(jìn)行送達(dá)審計(jì)。xx單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé),并且作出了書面承諾。在審計(jì)過(guò)程中,得到被審計(jì)單位的支持和配合,使審計(jì)工作得以正常開(kāi)展。審計(jì)局按照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和其他法律法規(guī)進(jìn)行審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告。
一、基本情況
(一)項(xiàng)目基本情況(按立項(xiàng)批復(fù)內(nèi)容)
計(jì)劃總投資xx萬(wàn)元,其中:中央xx萬(wàn)元,省xx萬(wàn)元,州xx萬(wàn)元,縣配套xx萬(wàn)元,自籌xx萬(wàn)元。
實(shí)施地點(diǎn):
實(shí)施內(nèi)容:
實(shí)施時(shí)間:
(二)項(xiàng)目前置情況(工程建設(shè)程序)
前置審計(jì)情況:送審?fù)顿Yxx萬(wàn)元,審定投資xx萬(wàn)元,審計(jì)核減xx萬(wàn)元,建議攔標(biāo)價(jià)xx萬(wàn)元。
招標(biāo)投標(biāo)情況:(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱、投標(biāo)單位[公司]名稱及投標(biāo)價(jià),中標(biāo)單位[公司]名稱及中標(biāo)價(jià))
合同簽訂情況:(合同簽訂時(shí)間,項(xiàng)目實(shí)施區(qū)間、合同價(jià))
二、資金到位及撥付情況
(一)資金到位情況:
(二)資金撥付情況:
截止xx年x月x日,總計(jì)支付項(xiàng)目資金xx萬(wàn)元,其中:
1、建筑安裝支出xx萬(wàn)元;
2、勘探費(fèi)支出xx萬(wàn)元;
3、設(shè)計(jì)費(fèi)支出xx萬(wàn)元;
4、監(jiān)理費(fèi)支出xx萬(wàn)元;
5、管理費(fèi)支出xx萬(wàn)元;
……
三、投資完成情況
送審?fù)顿Yxx萬(wàn)元,審定投資xx萬(wàn)元,核減投資xx萬(wàn)元。投資完成情況如下(審定投資):
(一)建筑安裝工程投資完成xx萬(wàn)元;
(二)待攤投資完成xx萬(wàn)元,其中:
1、管理費(fèi)xx萬(wàn)元;
2、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)xx萬(wàn)元;
3、監(jiān)理費(fèi)xx萬(wàn)元
……
四、審計(jì)評(píng)價(jià)
(圍繞被審計(jì)單位或項(xiàng)目的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體是:第一、根據(jù)審計(jì)結(jié)果及其得出的結(jié)論寫作,切忌大包大攬,偏離審計(jì)結(jié)論主題;第二、審計(jì)結(jié)論應(yīng)包括肯定成績(jī)和概括問(wèn)題兩方面,都需要有證據(jù)支撐;第三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題的合理延伸和濃縮。)
五、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和處理意見(jiàn)
(一)基本程序方面發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
1、招標(biāo)投標(biāo)方面
2、前置審計(jì)方面
3、合同簽訂方面
(二)工程建設(shè)及竣工結(jié)算方面發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
1、多計(jì)工程款
2、多計(jì)待攤費(fèi)用
3、超概或結(jié)余
六、審計(jì)建議
(指審計(jì)機(jī)關(guān)根據(jù)審計(jì)情況,按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),為加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效益,對(duì)具有普遍性的問(wèn)題有針對(duì)性地提出改進(jìn)工作的措施及辦法。)
x年x月x日
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