2023年小公司采購(gòu)規(guī)章制度(匯總8篇)

每一次總結(jié)都是對(duì)自己成長(zhǎng)的一種認(rèn)可和肯定。怎樣才能將一段復(fù)雜的內(nèi)容簡(jiǎn)潔明了地總結(jié)出來(lái)？以下是一些相關(guān)案例的分析和解決方案，供您參考。

小公司采購(gòu)規(guī)章制度篇一

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。

一、建帳。

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類(lèi)賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

二、入庫(kù)。

商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門(mén)二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

三、出庫(kù)。

根據(jù)開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份，倉(cāng)庫(kù)一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。

五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

六、盤(pán)存。

每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫(kù)和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七、倉(cāng)管員工作職責(zé)。

1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類(lèi)擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。

8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

9、認(rèn)真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監(jiān)控工作，避免商品丟失。

10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

11、認(rèn)真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

小公司采購(gòu)規(guī)章制度篇二

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。

第二章物資采購(gòu)規(guī)定。

第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)物資的采購(gòu)。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。

第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序。

第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：

1、原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。

2、輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3、五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

4、采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

1、物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2、申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

3、需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則。

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從20__年__月__日起下發(fā)執(zhí)行。

小公司采購(gòu)規(guī)章制度篇三

一、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

二、適用范圍。

本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等)的采購(gòu)。

三、職責(zé)權(quán)限。

1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

四、采購(gòu)原則。

1、詢價(jià)比價(jià)原則。

物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

2、一致性原則。

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則。

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則。

(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則。

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、物資分類(lèi)：

(一)物資分類(lèi)。

1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節(jié)日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。

(二)采購(gòu)安排：

由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統(tǒng)一采購(gòu)。(子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu))。

六、采購(gòu)流程：

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

使用部門(mén)填寫(xiě)《申購(gòu)單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：

(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

(1)采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù);(2)付款方式：

a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

b、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

(3)需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

小公司采購(gòu)規(guī)章制度篇四

1目的：為了減少會(huì)議、縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量，加強(qiáng)會(huì)議決議執(zhí)行力度，特制定本制度。

2適用范圍：全體員工。

3內(nèi)容：

一、會(huì)議分類(lèi)及組織?

第一條全公司會(huì)議歸納為三類(lèi)：

1.公司級(jí)會(huì)議(總經(jīng)理辦公周/月會(huì)、全公司年終總結(jié)及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì))。

總經(jīng)理辦公周/月會(huì)由總經(jīng)理助理提出經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織召開(kāi);全公司年終總結(jié)及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由人事行政部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)。

2.專(zhuān)業(yè)會(huì)議：系全公司性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(huì)(如營(yíng)銷(xiāo)分析會(huì)、技術(shù)項(xiàng)目申報(bào)會(huì)、合同評(píng)審會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、生產(chǎn)安全會(huì)等)，由分管副總/總監(jiān)批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。

第二條政府部門(mén)在我公司召開(kāi)的會(huì)議(如現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、報(bào)告會(huì)、審核會(huì)等)或公司際業(yè)務(wù)會(huì)(如聯(lián)營(yíng)洽談會(huì)，客戶座談會(huì)等)一律由人事行政部受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)協(xié)作做好會(huì)務(wù)工作。

二、會(huì)議的準(zhǔn)備?

第三條會(huì)前準(zhǔn)備：

1.所有會(huì)議主持人和召集部門(mén)與會(huì)人員都應(yīng)分別做好有關(guān)會(huì)前準(zhǔn)備工作。(包括擬好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱，發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案、落實(shí)會(huì)場(chǎng)、備好坐位、茶水、必要時(shí)準(zhǔn)備獎(jiǎng)品/紀(jì)念品、通知與會(huì)人員等)。

2.會(huì)議記要編寫(xiě)人員規(guī)定：1)總經(jīng)理辦公周/月會(huì)會(huì)議記要編寫(xiě)由人事行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)，2)總經(jīng)辦特別會(huì)議記要由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)編寫(xiě)，3)各部門(mén)會(huì)議記要由各部門(mén)自己編寫(xiě)。

三、會(huì)議安排及議題。

第四條為避免會(huì)議過(guò)多或重復(fù)，全公司正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開(kāi)，特殊情況如有變動(dòng)要提前報(bào)人事行政部審批備案。目前公司主要例行會(huì)議安排如下：

1.年度總結(jié)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議(每年春節(jié)前10天左右召開(kāi))，分部門(mén)經(jīng)理級(jí)別的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議和全體員工大會(huì)兩部分進(jìn)行召開(kāi)：

1)部門(mén)經(jīng)理級(jí)別及以上人員參加經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議。

會(huì)議議題：

(1)匯報(bào)各部門(mén)上年度的工作總結(jié)(工作中取得的成績(jī)、工作中存在的問(wèn)題、得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況、費(fèi)用狀況、制度執(zhí)行、員工動(dòng)態(tài)等)(具體內(nèi)容見(jiàn)附件：部門(mén)年度總結(jié)報(bào)告表)。

(2)討論下年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(具體內(nèi)容見(jiàn)附件：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃匯總表)。

2)全體員工參加公司年度總結(jié)大會(huì)。

會(huì)議議題：

(1)總經(jīng)理總結(jié)公司上年度各項(xiàng)工作情況，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，簡(jiǎn)單展望公司下年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

(2)表彰先進(jìn)、優(yōu)秀員工，獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)的員工。

(3)簡(jiǎn)短的文藝表演或有獎(jiǎng)游戲等。

(4)年終抽獎(jiǎng)。

(5)組織全體員工吃團(tuán)年飯。

(6)其他活動(dòng)安排。

2.總經(jīng)理月辦公會(huì)(每月最后一周周五，時(shí)間16:00-18:00，如有時(shí)間變動(dòng)，由人事行政部提前一天通知)，經(jīng)理級(jí)別及以上或需要參加人員參加，開(kāi)會(huì)前一天提交工作總結(jié)和計(jì)劃給總經(jīng)理助理,再轉(zhuǎn)交給總經(jīng)理，未及時(shí)提交的做相應(yīng)的處罰，并納入績(jī)效考核。

(具體內(nèi)容見(jiàn)附件：周(月)工作總結(jié)計(jì)劃表)。

3.總經(jīng)理周辦公會(huì)(每周五16:00-17:00)，經(jīng)理級(jí)別及以上或需要人員參加，每周五上班之前提交工作計(jì)劃和總結(jié)給總經(jīng)理助理，未及時(shí)提交的做相應(yīng)的處罰，并納入績(jī)效考核。

會(huì)議議題：各部門(mén)周工作總結(jié)與周工作計(jì)劃，雙方或多方處理不了的問(wèn)題，需要其他部門(mén)協(xié)助解決的問(wèn)題，對(duì)公司或其他部門(mén)的建議，表決或修訂制度，項(xiàng)目應(yīng)收帳款情況，會(huì)議紀(jì)要、決議執(zhí)行情況通報(bào)，通報(bào)好人好事、公司或個(gè)人獲得的榮譽(yù)。

(具體內(nèi)容見(jiàn)附件：周(月)工作總結(jié)計(jì)劃表)。

4.部門(mén)周/月例會(huì)(每周一9:00—9:30)，部門(mén)全體員工參加，每周四下班之前提交工作計(jì)劃和總結(jié)給部門(mén)經(jīng)理，部門(mén)月例會(huì)與總經(jīng)理辦公月例會(huì)同步。

會(huì)議議題：部門(mén)工作總結(jié)與計(jì)劃，個(gè)人不能解決的問(wèn)題的原因分析和對(duì)策，工作上的建議。

公司級(jí)別的會(huì)議如有會(huì)議時(shí)間臨時(shí)變動(dòng)，要提前一天通知人事行政部和相關(guān)人員。

第五條其他會(huì)議的安排：?

凡涉及多個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的各種會(huì)議，均須于會(huì)議召開(kāi)前一天經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)人事行政部匯總，并由人事行政部統(tǒng)一安排，方可召開(kāi)。

第六條人事行政部每周五應(yīng)將全公司例會(huì)和各種臨時(shí)會(huì)議，統(tǒng)一平衡編制會(huì)議計(jì)劃并通知(oa或電話或發(fā)通知)到各部門(mén)負(fù)責(zé)人，必要時(shí)要簽收或回復(fù)給人事行政部。

第七條凡人事行政部已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會(huì)議時(shí)，召集部門(mén)應(yīng)提前2天報(bào)請(qǐng)人事行政部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。未經(jīng)人事行政部同意，任何人不得隨便打亂正常會(huì)議計(jì)劃。

第八條對(duì)于準(zhǔn)備不充分、或重復(fù)性、或無(wú)多大作用的會(huì)議，人事行政部有權(quán)拒絕安排。?

第九條對(duì)于參加人員相同、內(nèi)容接近、時(shí)間相適的幾個(gè)會(huì)議，人事行政部有權(quán)安排合并召開(kāi)。

第十條各部門(mén)會(huì)期必須服從公司統(tǒng)一安排，各部門(mén)小會(huì)不應(yīng)安排在公司例會(huì)同期召開(kāi)，(與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外)應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。

四、對(duì)會(huì)議形成會(huì)議記錄/決議的執(zhí)行規(guī)定。

第十一條所有會(huì)議必須要有會(huì)議記錄：

公司級(jí)及專(zhuān)題會(huì)議必須要形成會(huì)議決議，會(huì)議決議一定要有執(zhí)行人和監(jiān)督人以備追蹤，會(huì)議記錄/決議要在規(guī)定時(shí)間(總經(jīng)理辦公例會(huì)在周一14:00前交審核:下午四點(diǎn)前發(fā)放，專(zhuān)題會(huì)議/部門(mén)例會(huì)在24小時(shí)內(nèi))內(nèi)，經(jīng)會(huì)議主持人審批后以書(shū)面形式下發(fā)參會(huì)相關(guān)部門(mén)或人員簽收并保留原始簽收稿存檔，沒(méi)有按時(shí)下發(fā)者罰款(會(huì)議記要人員或?qū)徟藛T)50元/次，專(zhuān)題會(huì)議/部門(mén)例會(huì)一定要傳一份會(huì)議記要到人事行政部備案。

第十二條會(huì)議記要的編寫(xiě)規(guī)定：

總經(jīng)理辦公周/月例會(huì)，暫時(shí)由人事行政部負(fù)責(zé)編寫(xiě);總經(jīng)理特別會(huì)議由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)編寫(xiě)：部門(mén)會(huì)議記由本部門(mén)內(nèi)部自己決定編寫(xiě)。

第十三條會(huì)議記要發(fā)放規(guī)定：

總經(jīng)理辦公周/月例會(huì)以及總經(jīng)理特別會(huì)議一定要以書(shū)面及oa形式同時(shí)發(fā)放參會(huì)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并知會(huì)各分公司，務(wù)必做好簽收記錄，其中項(xiàng)目部發(fā)傳真并回傳簽收。

第十四條總經(jīng)理辦公周/月例會(huì)形成的會(huì)議紀(jì)要或決議的監(jiān)督執(zhí)行：

總經(jīng)理辦公周/月例會(huì)形成的會(huì)議紀(jì)要或決議，由總經(jīng)理助理跟蹤并及時(shí)反饋給總經(jīng)理或相關(guān)人員，督促或協(xié)作各部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)完成會(huì)議決議內(nèi)容。每周/月會(huì)議決議的執(zhí)行情況，由總經(jīng)理助理交給人事行政部考核。

小公司采購(gòu)規(guī)章制度篇五

第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》（以下簡(jiǎn)稱《政府采購(gòu)法》）等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，制定本暫行辦法。

第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的政府采購(gòu)，適用本辦法。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實(shí)施的緊急采購(gòu)，以及涉及國(guó)家安全和秘密的采購(gòu)，不適用本辦法。

第三條本辦法所稱政府采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)人），使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第四條政府采購(gòu)實(shí)行集中采購(gòu)和分散采購(gòu)相結(jié)合。集中采購(gòu)是指采購(gòu)人采購(gòu)集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購(gòu)是指采購(gòu)人采購(gòu)集中采購(gòu)目錄以外且在采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第五條政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。

第六條政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采購(gòu)本國(guó)貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。

第七條政府采購(gòu)工程達(dá)到國(guó)家和省規(guī)定的招標(biāo)限額，在采用招標(biāo)方式時(shí)，適用《招標(biāo)投標(biāo)法》。但采購(gòu)預(yù)算編制、信息發(fā)布和招投標(biāo)過(guò)程的監(jiān)督、采購(gòu)合同的訂立、采購(gòu)資金的撥付等適用《政府采購(gòu)法》和本辦法。未達(dá)到國(guó)家和省規(guī)定招標(biāo)限額的政府采購(gòu)工程的采購(gòu)，適用《政府采購(gòu)法》和本辦法。

第八條本市的集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，由蘇州市人民政府確定，報(bào)省財(cái)政部門(mén)備案。

第九條集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以及采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)結(jié)果等政府采購(gòu)信息，應(yīng)在省級(jí)財(cái)政部門(mén)指定的媒體上及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。

第十條市、鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政部門(mén)是負(fù)責(zé)政府采購(gòu)監(jiān)督管理的部門(mén)，依法履行對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理職責(zé)。市人民政府其他有關(guān)部門(mén)依法履行對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的監(jiān)督管理職責(zé)。

第十一條市人民政府根據(jù)政府采購(gòu)項(xiàng)目組織集中采購(gòu)的需要設(shè)立的集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是非營(yíng)利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導(dǎo)。集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)履行下列職責(zé)：

（一）受采購(gòu)人委托，制定集中采購(gòu)的具體操作方案并組織實(shí)施；

（二）依法組織采購(gòu)活動(dòng)；

（三）根據(jù)采購(gòu)人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購(gòu)合同，并督促合同履行；

（四）受采購(gòu)人委托，代理集中采購(gòu)目錄以外項(xiàng)目的采購(gòu)；

（五）依法辦理其他政府采購(gòu)事宜。

第十二條采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)與行政機(jī)關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不得以向采購(gòu)人行賄或采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。

第十三條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照同級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求和年度集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)人根據(jù)確定的政府采購(gòu)預(yù)算編制月度政府采購(gòu)計(jì)劃，由主管預(yù)算單位匯總并報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)批準(zhǔn)的政府采購(gòu)計(jì)劃一般不得調(diào)整。采購(gòu)人確需調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按照?qǐng)?bào)送采購(gòu)計(jì)劃的程序進(jìn)行。不編制月度采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目，不予列入政府集中采購(gòu)。

第十四條采購(gòu)人采購(gòu)納入集中采購(gòu)目錄的政府采購(gòu)項(xiàng)目，必須委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)。分散采購(gòu)可以由采購(gòu)人自行組織采購(gòu)，也可以委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)。實(shí)施分散采購(gòu)必須按照《政府采購(gòu)法》規(guī)定的方式、程序進(jìn)行，并依法接受財(cái)政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督。

第十五條采購(gòu)人委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)從事政府采購(gòu)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項(xiàng)，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。

第十六條供應(yīng)商參加政府采購(gòu)活動(dòng)，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行審核，集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫(kù)。

第十七條采購(gòu)人不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。政府采購(gòu)當(dāng)事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。任何單位和個(gè)人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購(gòu)人或采購(gòu)工作人員向其指定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。

第十八條政府采購(gòu)以公開(kāi)招標(biāo)方式為主，以邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)以及國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)定的其他采購(gòu)方式為輔。

第十九條采購(gòu)人采購(gòu)貨物或服務(wù)，數(shù)額達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式。因特殊情況需要采用公開(kāi)招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的，由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出申報(bào)意見(jiàn)，市財(cái)政部門(mén)審核并報(bào)蘇州市財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。采購(gòu)人不得將應(yīng)當(dāng)以公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。

第二十條政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)煊韶?cái)政部門(mén)按財(cái)政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購(gòu)專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)具備國(guó)家和省規(guī)定的條件。

第二十一條在政府采購(gòu)活動(dòng)中依法需要使用專(zhuān)家的，采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在同級(jí)財(cái)政部門(mén)的監(jiān)督下，本著專(zhuān)業(yè)對(duì)口的原則，從政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取，抽取結(jié)果當(dāng)場(chǎng)記錄備案。政府采購(gòu)專(zhuān)家名單在評(píng)審結(jié)束前應(yīng)當(dāng)保密。對(duì)行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目，本地政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)觳荒芴峁┧鑼?zhuān)家的，財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)從上級(jí)政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)熘谐槿　Ｈ缛圆荒軡M足要求的，采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)可以自行確定，并報(bào)財(cái)政部門(mén)備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。

第二十二條政府采購(gòu)專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)客觀、誠(chéng)實(shí)和公正地參加政府采購(gòu)的評(píng)審工作，獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評(píng)審意見(jiàn)，并對(duì)所提意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。政府采購(gòu)專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審。

第二十三條采購(gòu)人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則，以書(shū)面合同方式約定。采購(gòu)人可以委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)以采購(gòu)人名義簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)提交采購(gòu)人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。

第二十四條政府采購(gòu)合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購(gòu)合同繼續(xù)履行將損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核備案。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；雙方都有過(guò)錯(cuò)的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十五條采購(gòu)人或其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收。大型或復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書(shū)上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第二十六條政府采購(gòu)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度。國(guó)家和上級(jí)部門(mén)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第二十七條供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)文件、采購(gòu)過(guò)程或中標(biāo)、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個(gè)工作日內(nèi)依法向采購(gòu)人或其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出書(shū)面質(zhì)疑。采購(gòu)人或其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到書(shū)面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復(fù)，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的，可以在答復(fù)期滿后15個(gè)工作日內(nèi)依法向同級(jí)財(cái)政部門(mén)書(shū)面投訴。財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)在收到投訴后30個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)投訴事項(xiàng)作出處理決定，并以書(shū)面形式通知投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的當(dāng)事人。

第二十八條財(cái)政部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：

（一）采購(gòu)范圍、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；

（二）政府采購(gòu)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能；

（三）政府采購(gòu)合同的履約和驗(yàn)收情況；

（四）政府采購(gòu)專(zhuān)家的使用情況；

（五）分散采購(gòu)的組織實(shí)施情況；

（六）集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況；

（七）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

第二十九條采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)行采購(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)其對(duì)工作人員的教育、培訓(xùn)和考核。采購(gòu)人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職。

第三十條財(cái)政部門(mén)應(yīng)建立健全對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理制度，依法對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實(shí)公布。

第三十一條依照法律、法規(guī)的規(guī)定對(duì)政府采購(gòu)負(fù)有行政監(jiān)督職責(zé)的政府有關(guān)部門(mén)，應(yīng)當(dāng)按照其職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督。

第三十二條各主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)各單位政府采購(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。各主管部門(mén)應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制訂相應(yīng)的政府采購(gòu)制度，并予以實(shí)施。

第三十三條采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購(gòu)的，財(cái)政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門(mén)可以實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

第三十四條任何單位和個(gè)人對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)中的違法違紀(jì)違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門(mén)、機(jī)關(guān)應(yīng)依照各自職責(zé)及時(shí)處理。

第三十五條采購(gòu)人有下列情形之一的，由財(cái)政部門(mén)責(zé)令改正；拒不改正的，可以停止向其支付預(yù)算資金，并相應(yīng)扣減預(yù)算指標(biāo)。對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，財(cái)政部門(mén)應(yīng)提請(qǐng)其上級(jí)機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分：

（一）政府采購(gòu)合同沒(méi)有損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益而擅自變更、中止或終止合同的；

（三）擅自委托未取得政府采購(gòu)資格的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)的；

（四）應(yīng)進(jìn)行集中采購(gòu)而擅自進(jìn)行自行采購(gòu)的。

第三十六條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加大型或復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收工作而未邀請(qǐng)的，由財(cái)政部門(mén)責(zé)令改正，并由其上級(jí)行政主管部門(mén)或有關(guān)機(jī)關(guān)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分。

第三十七條供應(yīng)商在政府采購(gòu)過(guò)程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標(biāo)后不能按投標(biāo)承諾履約的，給予其取消中標(biāo)資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購(gòu)活動(dòng)等處罰。

第三十八條驗(yàn)收方成員在驗(yàn)收工作中弄虛作假，損害采購(gòu)當(dāng)事人合法權(quán)益的，由財(cái)政部門(mén)責(zé)令改正，并由其上級(jí)行政主管部門(mén)或者有關(guān)機(jī)關(guān)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第三十九條采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在代理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格；對(duì)構(gòu)成犯罪的有關(guān)責(zé)任人，依法追究刑事責(zé)任。

第四十條財(cái)政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的工作人員在實(shí)施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級(jí)機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第四十一條本辦法自20__年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號(hào)《常熟市政府采購(gòu)管理辦法》（試行）同時(shí)廢止。

小公司采購(gòu)規(guī)章制度篇六

為加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)及時(shí)，保證生產(chǎn)正常，特制定本制度。

二、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購(gòu)。

三、職責(zé)。

1、銷(xiāo)售公司根據(jù)市場(chǎng)需求編制銷(xiāo)售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

2、生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。

3、供應(yīng)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

4、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)計(jì)劃。

5、檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)原材料、輔料的檢驗(yàn)。

6、物管科負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查、核對(duì)，采購(gòu)數(shù)量的清點(diǎn)驗(yàn)收。

7、各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)流程。

1、物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批。

1.1物資需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月底報(bào)次月的需求計(jì)劃。

1.2未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)需提交申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.3對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的物資需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。

1.4采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。

2、采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收。

2.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)由指定部門(mén)或人員負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。

2.2供應(yīng)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)?，批量采?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。

2.3采購(gòu)物資運(yùn)到公司時(shí)，先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《物資采購(gòu)單》交檢驗(yàn)科進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

3、結(jié)算。

3.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

3.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

3.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。

3.4出納員須在接到董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任。

1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理。

2、經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有盡到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常生產(chǎn)的，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元。

3、未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，并責(zé)令其下崗。

4、物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成浪費(fèi)的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。

5、供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

6、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。

7、驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。

8、倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

小公司采購(gòu)規(guī)章制度篇七

一、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。

三、職責(zé)權(quán)限。

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;。

2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;。

3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。

4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購(gòu)由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)原則。

1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

2、一致性原則：采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則：采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則：

(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)采購(gòu)原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購(gòu)流程。

1、采購(gòu)申請(qǐng)：物品(物資)需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

(3)信譽(yù)良好者。

(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催。

(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購(gòu)流程圖：(附后)。

六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《請(qǐng)購(gòu)單》。

2、《詢價(jià)記錄表》。

小公司采購(gòu)規(guī)章制度篇八

1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。

2、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

3、負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》。

4、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。

5、編制《供方評(píng)定記錄表》。

二、采購(gòu)物資分類(lèi)。

采購(gòu)物資分為三類(lèi)：

1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。（一級(jí)）。

2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級(jí)）。

3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級(jí)）。

三、對(duì)供方的評(píng)價(jià)。

1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較，對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：

a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；

b、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；

c、供方顧客滿意程度；

d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆棧件供應(yīng)，維修服務(wù)等）；

e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況等。

3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨。

4、對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，

還需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。

5、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，各部門(mén)（單位）應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

四、采購(gòu)。

1、采購(gòu)計(jì)劃。

業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

2、采購(gòu)的實(shí)施。

b、第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。

五、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。

1、如采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、退貨、更換等方法。

2、具體的采購(gòu)作業(yè)，由采購(gòu)員以“采購(gòu)單”的形式執(zhí)行。