當(dāng)我們回顧過去,發(fā)現(xiàn)自己的成長和進步,就會意識到總結(jié)的重要性。總結(jié)可以讓我們更好地規(guī)劃接下來的工作或?qū)W習(xí)計劃。有時候,一個簡單的微笑就能改變一切,讓我們感受到生活的美好。
公司采購管理制度不健全篇一
1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢,特制定本制度。
1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,需依本制度執(zhí)行。
(1)采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
(2)供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
預(yù)防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一,同時也是為了確保采購交期,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
(3)由于效率受影響,需要增加工作時間,導(dǎo)致制造費用的增加。
(4)由于物料交期延誤,采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。
(5)交期延誤,導(dǎo)致客戶減少或取消訂單,從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。
(6)交期延誤,導(dǎo)致采購、運輸、檢驗之成本增加。
(7)斷料頻繁,易導(dǎo)致互相配合的.各部門人員士氣受挫。
1.1采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材采購工程師負責(zé)收集各類原材料l/t,并綜合比較核實各類材料l/t的合理性,最終匯總發(fā)出,交由pmc部門下單組輸入epr進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。
2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量,大訂單可采用分批交貨方式進行。
2.3每周三由pmc負責(zé)跑出齊套分析,周四轉(zhuǎn)發(fā)采購,由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計劃,依據(jù)不同材料對應(yīng)的不同供應(yīng)商,分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計劃,并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認答復(fù)交貨時間,最后由對應(yīng)采購工程師匯總回復(fù)pmc實際可交貨時間,藉此每周滾動更新,確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
3.3采購工程師需嚴格按招標(biāo)份額進行訂單分配,與此同時應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進行溝通或者現(xiàn)場稽核,事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況,若其產(chǎn)能配備確實不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供應(yīng),或者品質(zhì)亦無法保證的情況下,需及時填寫招標(biāo)份額調(diào)整表,申請份額切換。
(4)請部分供應(yīng)商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,確保預(yù)防欠料
4.1采購工程師根據(jù)預(yù)防欠料清單向pmc提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力,便于采取對策。
4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計存在風(fēng)險的訂單時,采購工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應(yīng)商自主提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,并以此同pmc要求交貨計劃進行核實對比,若不能滿足,則需立即同供應(yīng)商進行協(xié)商,調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴格執(zhí)行。
5.1采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應(yīng)急。
5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦),并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認,最終加入bom。
(1)交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認,采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《采購欠料復(fù)期表》,重點標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產(chǎn)進度狀況,并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通,對于供應(yīng)商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理,包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
(2)交期,規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護供應(yīng)商的利益,配合本公司之需求。
當(dāng)交貨計劃有變更時應(yīng)第一時間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商,確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供應(yīng)商交期管理方法:根據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法
3.1計劃審核法:根據(jù)供應(yīng)商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供應(yīng)商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長期合作的重要供應(yīng)商。
3.2生產(chǎn)會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在采購風(fēng)險,采購周期比較長,并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料,采取定期例會與供應(yīng)商及相關(guān)部門會議研討的方式,審批分批交貨計劃,要求供應(yīng)商重點確保的方法。
3.3實績管理法:根據(jù)供應(yīng)商對下達訂單回復(fù)結(jié)果,通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標(biāo)的供應(yīng)商。
3.4盯人逼迫法:在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤,采購員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況,并要求供應(yīng)商提供每天的生產(chǎn)報表,確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中,以保證按時交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂,組織架構(gòu)不完整,訂單混亂,新供應(yīng)商新訂單,有風(fēng)險的訂單或緊急插單等情況。
3.5分批采購法:為了回避采購風(fēng)險,將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價格波動較大的物料采購。控制供應(yīng)商物資停留在公司時間從而減低庫存。
3.7異狀報告法:要求供應(yīng)商在一定時間段前(按照生產(chǎn)計劃鎖定的計劃時間),對可能出現(xiàn)的延遲交貨,質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進行8d報告的方法。此方法適應(yīng)于所有出現(xiàn)異常的供應(yīng)商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。
3.8責(zé)任賠償法:根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定,對于交期延誤、因供應(yīng)商原因產(chǎn)生高額運費,以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況,而影響生產(chǎn)計劃的有效落實時,對供應(yīng)商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應(yīng)于所有負有責(zé)任的供應(yīng)商。
3.9進度表監(jiān)控法:為了確保供應(yīng)商按期交貨,對預(yù)測到可能存在潛在交期風(fēng)險的供應(yīng)商實施審批分交貨計劃。生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商,風(fēng)險供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級供應(yīng)商。
3.10預(yù)警法:對于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實施重點跟蹤,要求供應(yīng)商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。
及時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進行指導(dǎo),必要時可以考慮到供應(yīng)商處進行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
依供應(yīng)商績效考核辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達成率。
針對供應(yīng)商交期延遲的案例,采購工程師及時組織供應(yīng)商進行檢討,并以8d報告格式要求供應(yīng)商進行原因分析及提出改善對策。
依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商,或減少其訂單。
針對交貨極差之供應(yīng)商,屢教不改者采購工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)整申請單”,減少其訂單份額,經(jīng)供管部綜合考核,符合淘汰條件的,及時淘汰更換此供應(yīng)商。
必要時加重違約的懲罰力度,并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。
對于交貨配合良好之供應(yīng)商,在每次招標(biāo)份額分配中,應(yīng)重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當(dāng)訂單份額傾斜,對于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商,減少份額分配,并在實際交貨案例中,如出現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線,統(tǒng)計損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。
公司采購管理制度不健全篇二
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字),報辦公室主任批準后,由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買,不得隨意增加采購品種和數(shù)量,凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的.物品,任何人不得擅自購買。否則,財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準直接使用。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》,經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
1、報銷時,發(fā)票必須附有申購單,否則不予報銷;
2、未經(jīng)辦公室確認,自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納。
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!
公司采購管理制度不健全篇三
為規(guī)范供給商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)則。
2、適用范圍。
本公司原材料供給新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)則執(zhí)行。
3、原材料供給商開發(fā)程序。
原材料供給商開發(fā)權(quán)責(zé)。
(1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作,由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。
(2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負責(zé)幫助工作。
(3)普通物料、配件由外聯(lián)物料部負責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作,使用部門提出相關(guān)看法或建議。
(4)生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負責(zé)幫助工作。其他普通設(shè)備由外聯(lián)物料部負責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作。
(1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
(2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。
(3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供給商。
原材料供給商基本資料表。
應(yīng)由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》,由選購員舉行核實。該表包括下列內(nèi)容:
(1)公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責(zé)人、聯(lián)系人。
(2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
(3)設(shè)備情況。
(4)人力資源情況。
(5)主要產(chǎn)品及原材料。
(6)主要客戶。
(7)其他須要事項。
外聯(lián)物料部選購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表,普通包括下列內(nèi)容:
(1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系狀況。
(2)生產(chǎn)能力、交貨是否及時。
(3)售后服務(wù)狀況。
(4)價格是否合理。
外聯(lián)物料部選購員填寫《供方狀況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:
供方狀況調(diào)查表,普通包括下列內(nèi)容:
(1)有無專職檢驗機構(gòu)。
(2)專職檢驗人員素養(yǎng)。
(4)檢驗手段如何。
(5)計量制度是否健全。
(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。
(7)有無器件借用制度。
(8)產(chǎn)品有無合格證制度。
(9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行狀況。
(10)質(zhì)量問題處理程序如何。
(11)有無進度保證制度。
(12)有無成品包裝、運送庇護措施。
原材料供給商開發(fā)流程。
(1)尋覓原材料供給商。
(2)填寫原材料供給商基本資料表。
(3)與原材料供給商洽談。
(4)作樣品鑒定。
(5)原材料供給商問卷調(diào)查。
(6)提出原材料供給商調(diào)查評核之申請。
1、制定目的。
為落實物料、零件選購作業(yè)管理,確保選購工作順暢,特制定本規(guī)則。
2、適用范圍。
3、請購規(guī)定。
請購的提出,核準權(quán)限。
(1)原材料的提出:生產(chǎn)部按照生產(chǎn)方案提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。
(2)設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設(shè)備/物料選購申請單》,由各部門經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
物料選購核準權(quán)限。
(1)原材料的核準權(quán)限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,選購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定選購數(shù)量,做出選購方案,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。
(2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限,按照各部門提交的《設(shè)備/物料選購申請單》,外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)省原則準時落實該配件或耗材的.使用狀況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時光是多長)。如有疑義應(yīng)準時與申購部門交流。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
4、選購規(guī)定。
選購方式。
(1)集中選購。
(2)合約選購。
(3)普通選購。
除(1)(2)以外之物料,采納隨需求而選購之方式。
選購作業(yè)規(guī)定。
詢價、議價。
(1)選購人員接獲核準后之《設(shè)備/物料選購申請單》,應(yīng)挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。(目前各原材料惟獨一家供給商)。
(2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。
(3)選購議價選購交互議價之方式。
(4)議價應(yīng)注重品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂。
(1)合同的內(nèi)容包括。
貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝。
交貨地點,到貨日期
付款條件及方式。
技術(shù)指標(biāo)。
驗收。
爭議的解決。
不行抗力。
檢驗及索賠。
(2)合同的制定。
合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。
呈核及核準。
(1)選購人員詢價、議價完成后,于《設(shè)備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
(2)標(biāo)準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依選購核準權(quán)限呈核。
(3)選購核準權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)選購經(jīng)理審核,主管副總核準。
(4)對于其他生產(chǎn)低耗品的選購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,具體說明所購物品緣由、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)。
(1)選購人員接獲經(jīng)核準之《設(shè)備/物料選購申請單》后,按照《選購方案》應(yīng)以《選購訂單》形式向供給商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。
(2)合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部選購員簽字確認合同內(nèi)容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務(wù)主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施選購。
(3)選購人員應(yīng)控制物料訂購交期,準時向供給商跟催交貨進度。
驗收與付款。
(1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供給商聯(lián)系退貨。
(2)依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供給商付款工作。
1、制定目的。
為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范選購價格審核管理,特制定本規(guī)則。
2、適用范圍。
各項原物料選購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)則處理。
3、價格審核規(guī)定。
報價依據(jù)。
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ),也作為供給商報價之依據(jù)。
價格審核。
(1)供給商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
(2)外聯(lián)物料部普通應(yīng)選擇三家以上供給商詢價,以作比價、議價依據(jù)。
(3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進一步議價時,退回選購人員重新議價,或由經(jīng)理親手與供給協(xié)商價。
價格調(diào)查。
(1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必需常常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。
(2)本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)幫助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。
(3)單價漲跌之審核流程,應(yīng)同新價格審核流程。
(4)選購數(shù)量或頻率有顯然增強時,應(yīng)要求供給商適當(dāng)降低單價。
1、制定目的。
規(guī)范選購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使選購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍。
本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)則執(zhí)行。
文件資料要求。
物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購單、選購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:
(1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
(2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
(3)各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準或適用規(guī)格。
合格供給商之挑選。
物料選購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供給商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定。
愿材料料之選購,應(yīng)由供給商承負品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購前明確,本公司要求供給商允諾下列品質(zhì)保證:
(1)供給商應(yīng)保證產(chǎn)品創(chuàng)造過程的須要控制與檢測。
(2)供給商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。
(3)供給商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
(4)接受本公司須要之供給商調(diào)查、評鑒。
進貨驗收之規(guī)定。
供給商提供之物料,必需經(jīng)過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:
(1)選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
(2)倉庫管理員需確認數(shù)量。
(3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
(4)檢驗合格后由選購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品。
對檢驗合格物料,入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供給商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時光、檢驗人員等級料之標(biāo)注,以便追溯、區(qū)別、使用之便利)。
品質(zhì)糾紛處理。
有關(guān)選購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。詳細規(guī)定如下:
處置依據(jù)。
以雙方事先商定之品質(zhì)標(biāo)準作為處置依據(jù),并于訂購單上具體說明,其中涉及交貨時光、檢驗標(biāo)準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。
選購物料退貨與索賠。
(1)擬退回之選購物料應(yīng)由倉管員清點收拾后,通知選購員。
(2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供給商換貨。
(3)訂制品之退貨,原則上要求供給商重做或修改至合格為止。
(4)確屬無法修復(fù)或供給商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供給商。
選購其他索賠按照合同規(guī)定舉行索賠。
公司采購管理制度不健全篇四
1.為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達到準時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。
3.材料選購供給必需嚴格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4.材料選購供給應(yīng)由公司級以上單位確定的特地機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴格崗位責(zé)任制,無上崗證不準從事選購工作。
5.材料選購訂貨方案編制。
(2)構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報;。
(3)材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度舉行編制;。
(5)方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準時提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。
6.選購訂貨。
(6)凡不能準時結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細簽訂合同并嚴格履行;。
(8)選購人員必需設(shè)有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。
7.選購訂貨驗收。
(3)材料進場驗收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8.在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的.處理規(guī)定。
(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;。
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責(zé)同供方核實,損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng);。
(4)對材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當(dāng)保存。
9.選購供給統(tǒng)計核算工作。
(l)選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;。
依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計算選購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并舉行選購成本分析。
(3)材料統(tǒng)計核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;。
(4)選購供給統(tǒng)計核算必需具備如下報表:。
l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;。
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;。
3)選購成本盈虧統(tǒng)計報表;。
4)資金運用狀況統(tǒng)計報表。
10.違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準為損失額的10%;。
l)決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;。
2)越權(quán)選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;。
3)在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
l)在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;。
2)違背物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;。
(3)有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;。
l)工作責(zé)任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;。
4)否決上報各種統(tǒng)計報表之一者;。
5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則。
(l)本制度由總公司物資供給部負責(zé)解釋;。
(2)本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司采購管理制度不健全篇五
加強采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
1:采購管理制度
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責(zé)日常采購的價格審查,負責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購價格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格,只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復(fù)1:全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購?fù)?,批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當(dāng)認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,有關(guān)采購人員負有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。
公司采購管理制度不健全篇六
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
(1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。
(2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負責(zé)協(xié)助工作。
(3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作,使用部門提出相關(guān)意見或建議。
(4)生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
(1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
(2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。
(3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
原材料供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容:
(1)公司名稱、地址、電話、傳真、e―mail、網(wǎng)址、負責(zé)人、聯(lián)系人。
(2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
(3)設(shè)備狀況。
(4)人力資源狀況。
(5)主要產(chǎn)品及原材料。
(6)主要客戶。
(7)其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表,一般包括下列內(nèi)容:
(1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
(2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。
(3)售后服務(wù)情況。
(4)價格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:
供方情況調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:
(1)有無專職檢驗機構(gòu)。
(2)專職檢驗人員素質(zhì)。
(3)有無必要的質(zhì)量管理制度。
(4)檢驗手段如何。
(5)計量制度是否健全。
(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。
(7)有無器件借用制度。
(8)產(chǎn)品有無合格證制度。
(9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
(10)質(zhì)量問題處理程序如何。
(11)有無進度保證制度。
(12)有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
(1)尋找原材料供應(yīng)商。
(2)填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
(3)與原材料供應(yīng)商洽談。
(4)作樣品鑒定。
(5)原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。
(6)提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規(guī)定
請購的提出,核準權(quán)限
(1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。
(2)設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》,由各部門經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準權(quán)限
(1)原材料的核準權(quán)限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定采購數(shù)量,做出采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。
(2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限,根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種:
(1)集中采購
(2)合約采購
(3)一般采購
除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
(1)采購人員接獲核準后之《設(shè)備/物料采購申請單》,應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應(yīng)商)
(2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。
(3)采購議價采購交互議價之方式。
(4)議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
(1)合同的內(nèi)容包括
貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝
交貨地點,到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
(2)合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
(1)采購人員詢價、議價完成后,于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
(2)標(biāo)準擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準權(quán)限呈核。
(3)采購核準權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準。
(4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
(1)采購人員接獲經(jīng)核準之《設(shè)備/物料采購申請單》后,根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。
(2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務(wù)主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。
(3)采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
驗收與付款
(1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
(2)依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ),也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。
價格審核
(1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
(2)外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù)。
(3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
價格調(diào)查
(1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。
(2)本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。
(3)單價漲跌之審核流程,應(yīng)同新價格審核流程。
(4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時,應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:
(1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
(2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
(3)各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準或適用規(guī)格。
合格供應(yīng)商之選擇
物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應(yīng)商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購,應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:
(1)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
(2)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。
(3)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
(4)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。
進貨驗收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:
(1)采購員需確認訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
(2)倉庫管理員需確認數(shù)量。
(3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
(4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料,入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標(biāo)注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購物料退貨與索賠
(1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知采購員。
(2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
(3)訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
(4)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應(yīng)商。
采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠
公司采購管理制度不健全篇七
分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。
2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
7、采購部門負責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財務(wù)。
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;
4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。
公司采購管理制度不健全篇八
為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。
適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。
3.1采購管理實行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。
4.1.1物資部負責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:
設(shè)備、原輔材料;
生產(chǎn)性低值易耗品;
非標(biāo)設(shè)備加工承攬;
貨物倉儲保管;
貨物運輸;
貨物保險;
行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:
人員聘用;
培訓(xùn);
法律咨詢;
審計事務(wù);
廣告、宣傳;
后勤管理;
綠化維護;
行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3計劃部負責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:
建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等);
工程監(jiān)理;
技術(shù)引進;
工程設(shè)備安裝調(diào)試;
技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗;
財產(chǎn)保險;
財產(chǎn)租賃;
其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。
4.2采購的申請
4.2.1工程項目(勞務(wù))采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后備案并進行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請
4.2.2.1工程用物資的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責(zé)人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓(xùn)采購申請
由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準,由采購主要管理部門組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:
供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;
供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;
承辦部門在市場上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的`合格供方后,由各管理部門負責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查,進行資質(zhì)審查。
4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:
主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;
履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。
4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進行復(fù)評。
4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理
4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購管理。
4.4.2采購的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:
4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實施采購。
4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實施細則》進行招標(biāo),確定供方后實施采購。
4.5招標(biāo)管理
4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。
4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。
4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個招標(biāo)工作小組組成,負責(zé)招標(biāo)的各項具體組織工作。
4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實施細則》執(zhí)行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1勞務(wù)采購的驗證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。
4.7.2物資采購的驗證
產(chǎn)品交付時,物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。
4.7.3服務(wù)采購的驗證
綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。
4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理
4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報計劃部備案。
公司采購管理制度不健全篇九
為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省,總裁辦作為選購的主導(dǎo)部門特制定此選購管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。
本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司。
實施選購的'物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類:
1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必須的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。
2、低值易耗品:硒鼓、墨盒。
3、自動化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅(qū)等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見固定資產(chǎn)管理方法)。
4、為進一步規(guī)范管理,集團取消對u盤的選購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。
5、選購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責(zé)物品的選購與日常管理。除特別狀況外,全部物品的選購需由選購實施部門來完成,集團總裁辦負責(zé)監(jiān)督管理。
6、供給商:全部物品的選購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責(zé)對日常選購的物品供給商舉行比價挑選,本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協(xié)議,享受長久合作特價供給。
7、供給商的挑選:以半年為周期,對供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新挑選其他供給商。
8、文具發(fā)放標(biāo)準:每人每月的文具選購標(biāo)準不超過20元。部門超出每月標(biāo)及時,將取消超出部分文具的選購。
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