無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文，僅供參考，一起來看看吧

有關發(fā)票遺失證明申請書怎么寫一

乙方：

鑒于乙方幫助甲方獲得實業(yè)集團商票貼現的業(yè)務，甲乙雙方經充分協(xié)商，就商業(yè)承兌匯票貼現之事宜達成以下一致：

一、基本信息

1、商票金額：

2、出 票 人：

3、貼 現 率：100%

4、間費用：按票面金額的年化1%。

二、操作程序

1、在簽訂本協(xié)議后，乙方通知出票方按甲方指定的要求提供相關材料。

2、乙方會同甲方工作人員前往出票方指定地點協(xié)助甲方完善商票貼現必備的手續(xù)等工作，同時對出票方的材料等事項進行核對。

3、手續(xù)完備及核對通過;

出票方、貼現方同臺交割;

乙方按約定收取居間費;

商票貼現完成;

后補相等金額的發(fā)票。

三、違約責任

1、在乙方已按本協(xié)議書內容履行而甲方未能將出票方所持商票貼現的，屬于甲方違約，甲方應無條件承擔乙方往返差旅費用，并賠償乙方信譽損失費10萬元。

2、在出票方已按本協(xié)議書內容履行而甲方中途產生變化不能繼續(xù)履行本協(xié)議的;

如因此給出票方造成損失的，出票方保留追究甲方責任的權利。

3、出票方、貼現方違約與中介方無關，免追索中介方責任。

四、其他事項

五、本協(xié)議一式貳份，甲、乙方各執(zhí)一份，經雙方簽章后生效。

本協(xié)議有效期內，凡遇協(xié)議中未盡事宜，雙方協(xié)商達成一致后另訂條款對本協(xié)議進行修改或補充，修改或補充的條款其法律效力與原協(xié)議等同。

六、雙方之間如發(fā)生糾紛，應共同協(xié)商，本著有利于事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。

如協(xié)商不成，可以訴諸北京市人民法院。

七、其他約定：在本協(xié)議原件簽訂前，由雙方互相簽章的傳真件其法律效力與原件等同。

乙方：

時間：

有關發(fā)票遺失證明申請書怎么寫二

發(fā)(總)包單位：________________(甲方)__

承(分)包單位：________________(乙方)__

根據_______________和《中華人民共和國民法典》，以及有關規(guī)定，結合本工程的具體情況，雙方經充分協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條工程名稱：________________支護錨桿工程

建設地點：_____________________________

第二條建設規(guī)模、面積(工程量)和承發(fā)包工程的范圍及內容：

本工程包括(按照圖紙擋施1，2計算)：

1.基坑東側錨桿施工，邊長______米，錨桿______條。

2.基坑南側錨桿施工，邊長______米，錨桿______條。

兩項合計，錨桿______條，總工程量為______延米。

3.錨桿孔徑為φ140，錨桿長分別為10，12，16，20米，錨桿主筋采用1φ25或1φ40。工作內容包括搭設平臺架、錨桿鉆孔、錨桿設置及灌漿。

第三條本合同所承包工程的工期定為______個工作天，工期計算的起止時間是：______年__________月__________日開工，____________年__________月_________日竣工。

在履約過程中，根據變更設計所影響的工期和甲方責任、不可抗力所延誤的工期等因素，經甲、乙方簽證認可后，進行調整，從而最后確定竣工日期，乙方應按此竣工日期竣工。

第四條工程質量標準及保修條件、期限，按本條第(一、二)項執(zhí)行：

(一)按照國家及施?市的有關規(guī)定執(zhí)行。

(二)按照國家《現行建筑施工規(guī)范大全》有關標準執(zhí)行，工程包修_________年。

第五條承包方式

實行大包干。即包工、包材料、包質量、包工期。錨桿每米單價包干：_________________元/米(包稅金)。乙方負責按建設單位結算的總造價開發(fā)票，其中屬于甲方的稅金由甲方支付給乙方。

第六條工程總造價按上述承包范圍和方式，計(概算)為人民幣：_______________________圓整。(￥__________________)。工程結算以實際發(fā)生工程量計算，單價不變。

第七條甲方應負責完成下列工作：

1.在開工前三天完成“三通一平”(包括進場道路)，接通水、電源和辦理報建、臨時場地、占用道路等的批準手續(xù)。同時向乙方提交施工(安裝)圖紙與說明書和有關的技術資料各一份;水電安裝圖紙_____份;地質勘探資料一份;建筑(安裝)許可證和報建審核意見書。

2.提供現場水電接點，材料堆放點及臨時設施。

3.基坑南側的地下管路，如煤氣管、水管等，開工前應在施工圖中標明。

4.按時向乙方撥付工程款。

第八條乙方應負責完成下列工作：

1.在開工前天完成組織施工圖會審、編制施工組織設計，并送交甲方，作為甲方檢查監(jiān)督執(zhí)行施工計劃的依據。

2.全面負責錨桿施工，保質保量按期完成任務。

3.完工后，提供有效的竣工資料三份。

第九條乙方承包的任務，非經甲方同意，不得隨意分包給第三方。

乙方必須嚴格按照施工圖與說明書以及施工技術規(guī)范和操作規(guī)程進行施工，按規(guī)定做好試件和材料的試驗，確保工程質量，按期完工。在工程質量上必須接受質量監(jiān)督部門和甲方的監(jiān)督，甲方發(fā)現其在主要形象上拖進度_____天時，或在主要工程上存在重大質量問題時，經質監(jiān)部門確認后，甲方應以書面通知乙方，乙方在____天內必須采取有效措施糾正。否則甲方有權采取措施直至終止合同，調換施工隊伍。因此所造成的實際損失，由乙方負責。

乙方在施工過程中，發(fā)現施工圖紙與說明書不符，重要結構或關鍵部位所需的材料規(guī)格、質量不符合設計要求，或設備有缺陷時，應立即以書面通知甲方。甲方應在天內會同設計單位進行處理，并辦理技術簽證。否則，乙方有權停工，除工期順延外，因此所造成的窩工損失由甲方負責。

第十條甲方派為駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，檢查驗收隱蔽工程、辦理中間交工工程驗收簽證手續(xù)，督促乙方按規(guī)定搞好試件、材料試驗和各項技術資料及報表整理，負責簽證、解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

第十一條材料、設備的供應及其消耗含量和價差處理，按本條第(二)項執(zhí)行：________________

(一)工程所需材料，全部由乙方負責，其費用和材料價格已按市建委穗建(198)號文的規(guī)定列入造價內，在施工過程中，如材料價格變動，按市有關規(guī)定進行調整。

(二)施工過程中，材料價格如有變動，不再調整。

第十二條工程價款的支付和結算必須劃(匯)入乙方的開戶銀行：________行，帳號：_________，否則，由此所造成的一切后果均由甲方負責。乙方不得將工程款轉入第三方帳戶或挪作他用。

一、工程備料款和進度款按本款第(二)項執(zhí)行：

(一)按市建設銀行工程價款結算辦法的撥付規(guī)定辦理，即在合同簽訂______天內，按總造價(當______年計劃)的百分之______預付備料款，進度款按工程進度百分之______時付款百分之______，工程進度百分之______時付款百分之______，工程進度百分之______時再付百分之______，其余工程進度款由預付備料款抵充，留下尾款百分之五待審定竣工結算后付清。

(二)工程款支付辦法：

1.在乙方進場之______日，按工程總造價_____________%支付備料款，即_____________元。

2.工程進度達_____________%時，按工程總造價_____________%支付進度款，即___________元。

3.工程進度達_____________%時，按工程總造價_____________%支付進度款，即____________元。

4.工程竣工驗收合格，除按工程總造價_____________%待保修期滿后支付外，其余一次付清。

二、工程結算：

乙方應在全部工程竣工驗收合格后______天內提出竣工結算，送甲方和經辦銀行審核，甲方應在接到結算之______日起______天內提出意見，逾期視作同意，由經辦銀行劃帳，結算尾數。

雙方對竣工結算確認后______天內，應進行退補結算。

第十三條甲方因生產或使用需要，確需變更設計時，應書面通知乙方，并提供由原設計單位出具的變更設計的技術資料，按規(guī)定辦理變更工程手續(xù)，簽訂補充協(xié)議或變更合同，造價按工程增減的規(guī)定進行調整和結算。

工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷，材料和構件積壓的損失。

第十四條工程交工驗收

1.工程交工驗收，應以施工圖紙及說明書、圖紙會審記錄、有關變更增減的書面文件、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。

2.隱蔽工程在隱蔽前______天，由乙方通知甲方到場檢查，甲方不按時到現場檢查的，乙方可自行檢查后隱蔽，并認真如實填寫隱蔽記錄，甲方應予承認。若事后甲方提出復查的，復查合格，所有費用和因此造成乙方的經濟損失，由甲方承擔，所耽誤的時間應順延工期;復查不合格，檢查費用由甲方承擔，乙方應負責無償返修。若乙方未通知甲方到場檢查，單方完成隱蔽工程的，甲方有權要求重新檢查，不論檢查結果是否合格，一切費用由乙方承擔。

3.工程(包括單項工程)竣工前五天，由乙方通知甲方組織有關單位進行驗收。驗收工作在工程竣工后_____天(單項工程七天)內進行，并應按期驗收完畢。工程質量及工程內容符合要求的，雙方在《竣工工程驗收證明書》上簽章，同時乙方將全部有效的技術檔案資料向甲方移交。如工程質量不合格或工程內容尚未完成者，由乙方在商定的期限內進行翻修或補建后，再進行驗收，直至達到符合標準和要求為止。并按最后驗收合格的______日期作為竣工______日期，由此支付的一切費用均由乙方負責。甲方逾期組織驗收的，除應向乙方償付違約金外，如果驗收合格的，按本款規(guī)定的驗收______日期作為竣工______日期;驗收不合格需翻修的，按實際逾期天數順延工期。

工程(包括單項工程)未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，因此而發(fā)生的質量或其它問題，由甲方承擔責任。

4.工程竣工后，應繪制竣工圖。工程變更不大的，由乙方在原施工圖上加上注明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由乙方另繪竣工圖。

5.錨桿抗拔力按設計要求，即錨1抗拔力10t，錨2抗拔力20t，根據規(guī)范驗收。不合格須補做，費用由乙方負責。

第十五條獎勵

1.提前竣工或趕工獎勵：

2.乙方按期竣工，并經工程質監(jiān)部門和主管部門檢查鑒定或認可的優(yōu)良級品工程的，甲方同意按工程總造價______分之______獎勵給乙方。

第十六條違約責任

1.甲方逾期供應材料、設備或逾期履行第七條各項規(guī)定之一者，從逾期______天次______日起，除應負擔乙方的實際損失外，并按拖延天數順延工期。

2.甲方不按期撥付工程款，從超過______天次______日起，按拖欠數額，按照銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款違約金。同時，乙方有權停止施工，直至結清之______日，停工期間的窩工和其它損失按實由甲方承擔，工期順延。

3.乙方逾期竣工，從逾期______天次______日起，每逾期一天，按工程總造價(單項工程按該項工程造價)的______分之______向甲方償付違約金。

4.甲方逾期組織驗收交工工程(包括單項工程)，乙方逾期提交竣工結算的，從逾期______天次______日起，每逾期一天按工程總造價(單項工程按該單項工程造價)的萬分之三向對方償付違約。

5.一方逾期結清或退回工程尾款者，從逾期______天次______日起，按應結清或退回數額，比照銀行有關延期付款的規(guī)定，向對方償付逾期違約金。

第十七條遇人力不可抗拒的災害損失，按本條第(二)項處理：

(一)報上級有關部門裁定。

(二)工期順延。

第十八條其它事項及補充條款

1.有關本工程的施工圖紙與說明書和會審記錄，以及圖表、資料，雙方進行的有關會議，洽談記錄，雙方協(xié)商同意并經雙方當事人簽證的有關修改設計的變更文件等，都是據以施工和交工驗收的技術資料，也是本合同的組成部分。

2.乙方應加強防火、防盜、施工安全防護措施和加強對施工隊伍的管理，遵守和執(zhí)行安全、文明和深夜施工等的規(guī)定。否則，導致造成的損失和有關部門按規(guī)定給予的處罰或追究賠償的經濟損失均由乙方負擔。

本合同自簽訂之______日起生效，到工程交工驗收和結清工程款之______日自然失效。本合同正本四份，雙方各執(zhí)二份;副本______份，雙方各執(zhí)______份;送建委、雙方主管業(yè)務部門、經辦銀行、稅務局、工商局及有關單位各一份。

甲方：_______________________

乙方：_______________________

鑒證單位意見：_______________

__________年_______月_______日

有關發(fā)票遺失證明申請書怎么寫三

深圳xxxxxx有限公司：

于20xx年x月x日xxxx有限公司給我公司(東莞xxx有限公司，納稅人識別號：441xxxxxxxx1)，開具的兩張深圳增值稅專用發(fā)票，發(fā)票詳情如下：

購貨單位：東莞xxx有限公司(納稅人識別號：4411)發(fā)票：xxxxxx

發(fā)票張數:兩張

發(fā)票號為：xxxxxxxxxxxx，發(fā)票總額：100000元。

發(fā)票號為：xxxxxxxxxxxx，發(fā)票總額：100000元。

由于快遞公司原因，不小心將發(fā)票遺失，增值稅發(fā)票尚未認證和尚未抵扣，望貴公司提供專用發(fā)票記賬聯復印件及稅務機關出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》，便于我公司進行增值稅進項稅抵扣。

特此證明!

東莞xxx有限公司

20xx年x月x日

有關發(fā)票遺失證明申請書怎么寫四

為了加強財務管理，避免因增值稅專用發(fā)票管理不善而給企業(yè)和個人造成不必要的損失，特制定如下管理制度：

1、財務部設增值稅專用發(fā)票專管員，負責增值稅專用發(fā)票的購買、保管和開具。

2、對增值稅專用發(fā)票的保管要做到安全保險，加裝必要的防盜門、窗、保險柜等。

3、發(fā)票專管員要根據工作需要及時到稅務機關辦理發(fā)票領購和繳銷，不得因工作拖延而影響公司的經營。

4、無論何種原因造成發(fā)票丟失或被盜都將追究責任人和部門負責人的責任。

1、因銷售經營工作需要開具增值稅專用發(fā)票的部門，經辦人要持業(yè)務單位的詳細資料并對其準確性負完全責任。一般要有業(yè)務單位的全稱、地址、電話、開戶銀行及帳號、郵編、聯系人、品名、數量、單價、金額等。

2、增值稅專用發(fā)票管理人員應根據經辦人員及客戶提供的開票信息認真開具，開具合格率要達到100％。

3、增值稅專用發(fā)票開具后，應由業(yè)務經辦人員仔細核對無誤后，在發(fā)票第四聯（記帳聯）簽字領用。

4、開具后的增值稅專用發(fā)票存根聯及時裝訂，并妥善保存，保存期為15年以上，到期由負責人監(jiān)督處理。

1、財務人員應及時將開具的增值稅專用發(fā)票作帳務處理，及時辦理掛帳待收手續(xù)。

2、業(yè)務人員開具專用發(fā)票后，應及時交對方財務部有關部門辦理發(fā)票掛帳待付手續(xù)，對無特殊情況下，對方客戶兩個月內掛帳的，應追究相關人員的責任，造成嚴重后果的要根據情節(jié)相應作出處理。

3、因傳遞需要，須郵寄專用發(fā)票的，經辦人要避開密碼區(qū)折疊，并準確寫明收件人住處，并保存好郵寄小票以備追查，對在郵寄過程中發(fā)生的專用發(fā)票丟失，業(yè)務人員及寄件人要承擔責任。

4、本制度由財務部門負責解釋。

有關發(fā)票遺失證明申請書怎么寫五

發(fā)票作為交易的合法憑證、提貨的主要依據，在購銷的環(huán)節(jié)都是最重要有效憑據之一，為保證公司資產的完整，避免產生不必要的損失，必須加強對發(fā)票的購買、領用、保管的管理，現制定如下操作規(guī)定和管理制度，望相關部門和人員嚴格執(zhí)行規(guī)范流程和遵守發(fā)票管理制度。

1、定義。費用發(fā)票指因購入的產品或獲取的勞務而取提的發(fā)票。

2、管理規(guī)定。

1）凡購入的產品或獲取的勞務必須取得合法的發(fā)票，取得的發(fā)票根據費用性質粘貼于公司印制的相應報銷憑證后。

2）對于真實、合法、合理但內容不完整、計算有誤的發(fā)票，應將其退回經辦人，由其負責將發(fā)票調換后再行報支。

3）收到真實、合法、合理的發(fā)票，但發(fā)票金額小于報支金額的，按發(fā)票實際金額報支。

4）收到不真實、不合法的發(fā)票，財務必須拒絕報支。

5）財務將費用憑證和原始發(fā)票作為入帳的依據和附件，與記帳憑證裝訂成冊，按規(guī)定年限保管。

3、禁止條例。

1）對于無法提供合法正確的原始發(fā)票的費用，不得報銷；對于無法取得發(fā)票的，必須經主管部門經理證明，財務管理中心審核后方可報支。

2）對于無原始憑證的付款憑證（修正分錄除外），不得進行帳務處理，即不得虛列支出。

4、處罰條例。

1）費用申報人提供虛假的發(fā)票且造成公司損失的，除全額補償公司損失外，另處損失金額30%且不低于100元的罰款。

2）現金出納不嚴格保管原始發(fā)票，使費用申報人無法進行報銷的，由出納承擔該筆費用。

1、定義。指購進商品用于銷售而獲取的發(fā)票（一律為增值稅發(fā)票），包括進貨退貨獲取的紅字發(fā)票，在我公司商業(yè)類公司進貨必須獲得增值稅發(fā)票（手機卡除外）。

2、管理規(guī)定。

3）收到進貨發(fā)票必須辦理簽收手續(xù)，公司內部業(yè)務員與臺帳或結算員間轉讓進貨發(fā)票也必須嚴格進行簽收，以明確責任。

4）代為收取的進貨發(fā)票應及時轉交相應的財務人員，并辦理簽收手續(xù)。

5）收到進貨發(fā)票必須進行審核發(fā)票的真?zhèn)危_具的規(guī)范性和準確性，記帳聯與抵扣聯的一致性，對于有疑問的發(fā)票應詢問財務人員辯別，對收到虛假的發(fā)票、開具錯誤、開具不規(guī)范和與進貨不符的發(fā)票應退回，退回發(fā)票進也必須做好簽收手續(xù)。

6）進貨發(fā)票的供應商名稱應與進貨、付款名稱一致，對于母子性質的集團供應商必須出具相關證明文件和委托文件（加蓋母子公司公章）。

7）收到發(fā)票必須嚴格保管，在未確認入帳前，保證發(fā)票記帳聯和抵扣聯的完整性。

8）進貨發(fā)票是商品所有權轉讓的證明，是付款的重要依據，進貨發(fā)票必須及時處理，自開票日起超過三個月的增值稅發(fā)票自動作廢。

9）財務入帳后，增值稅發(fā)票的記帳聯必須作為相應的記帳憑證附件，一并裝訂成冊，按規(guī)定年限保管。

10）增值稅發(fā)票入帳后，抵扣聯抽下另外整理安全存放，定期交稅務專員（或其他指定人員）進行抵扣聯錄入，每月月末結帳后，稅務專員必須核對帳務科目“應交稅金/應交增值稅/進項稅”本月發(fā)生額與抵扣聯總額是否一致，如有差異，必須找出原因，防止發(fā)生抵扣聯遺失現象。

11）抵扣聯錄入后應按稅務規(guī)定裝訂成冊，并編號存檔并存放指定檔案室。

12）進貨增值稅發(fā)票遺失，必須向分公司財務部副經理（分管核算），并及時與供應商聯系，若為電腦打印發(fā)票可到稅務所進行認證手續(xù)，誰遺失誰負責。

3、禁止條例。

1）不得根據開具錯誤、開具不規(guī)范、與進貨不符的發(fā)票進行入帳處理。

2）不得收取三不符發(fā)票（進貨、結算、付款供應商名稱不一）。

3）未收到發(fā)票不得進行結算帳務處理。

4）發(fā)票未進行結算帳務處理前，不得將發(fā)票記帳聯與抵扣聯拆分，防止出現遺失造成不一致現象。

5）不得將發(fā)票隨意擺放，抵扣聯錄入后不得隨意散放。

4、獎懲條例。

1）每年對臺帳或結算員的發(fā)票管理入帳工作進行檢查，若嚴格執(zhí)行上述規(guī)定，從不發(fā)生違規(guī)操作的，獎勵300元。

2）發(fā)生進貨發(fā)票（包括抵扣聯）遺失，造成無法抵扣的，由責任人補償稅金，并扣罰200元。

3）增票隨意擺放，每發(fā)現一次，對保管責任人扣款100元，發(fā)現三次以上予以除名。

4）帳務科目發(fā)生額與抵扣聯金額不一致，查清原因，對責任人扣款100元；若發(fā)票管理員據實不報的’，對其扣款100元。

5）增票移交不進行簽收手續(xù)的，每發(fā)現一次對移交人扣款50元。

（一）定義。指銷售商品或提供勞務后向客戶開具的發(fā)票，包括增值稅發(fā)票（下稱增票）和普通發(fā)票（下稱小票）。向供應商進行退貨時，應開具退貨證明，由供應商開具紅字發(fā)票。

（二）增值稅發(fā)票的管理

1、購買。增票只能由發(fā)票管理員購買，發(fā)票管理員根據實際用量進行購買，其他任何人員無權購買。

2、領用。

1）增票的領用人必須限于指定的少數人，且領用人限臺帳、門店財務主管、主管會計和其他指定開票員（財務人員），收銀、出納和其他非財務人員一律不得領用。

2）領用時必須在發(fā)票管理簿（稅務印發(fā)）上辦理簽收手續(xù)。

3）領用人必須建立“增票領用歸還登記簿”。

3、開具。

1）增票只能由領用人開具，其他人員不得開具，出納在獲得準許時臨時代為開具；

2）將開具增票發(fā)票聯和抵扣聯交客戶或供應商時，必須由收取人在記帳聯上簽收。

3）增票的開具必須符合法律規(guī)定，不得虛開、不得開具與實際貨物不一致的增票，必須填寫完整，注明開具人姓名。

4、保管。

1）完全未使用的增票由發(fā)票管理員保管，且必須鎖入保險箱內；

2）領用后的增票由領用人負責保管，營業(yè)終了后必須鎖入保險箱內；增票使用完畢，按序排列，填寫封面。

3）使用完畢的增票必須歸還發(fā)票管理員，發(fā)票管理員進行審核增票的連續(xù)性、開具的規(guī)范性，并在原領用人的“增票領用歸還登記簿上”辦理簽收手續(xù)，并在自身登記簿上勾銷登記，經稅務局消號后，按序按號存放于指定檔案室；

4）另：電腦打印增票必須裝訂成冊，每100份裝訂成一冊，并打印開具匯總表，加蓋封面后一齊裝訂，此工作由領用人負責，發(fā)票管理員監(jiān)督。存放要求同3）

5、增票的紅沖與作廢。

1）因增票開具錯誤且財務尚未入帳的，可直接將增票作廢，每一聯次均需加蓋“作廢”章。作廢發(fā)票必須保證聯次完整性、一致性，并按序粘貼，不得簡單用針別在一起。

2）對于因退貨或發(fā)票開具錯誤且財務已入帳的，必須填寫相應的紅字增票，將原發(fā)票聯、抵扣聯附于紅字增票后，紅字增票上備注原發(fā)票的開具日期和號碼，只需撕下記帳聯即可。

3）不管是否財務已入帳，凡紅沖或作廢增票，必須收到原發(fā)票的發(fā)票聯和抵扣聯，缺一不可，否則紅字發(fā)票的開具必須獲得對方稅務同意的“退稅證明”。

6、換票。

1）換票指客戶需要增值稅發(fā)票，但因條件限制無法當即開出，或事后客戶要求換票的，先給客戶小票，等增票開具后再換回小票的行為。

2）對顧客要求開具的增票，自收到日起，保管期最多為二個星期，二星期內顧客未換取的，將增票還與開票人，不得積壓。

3）小票的換票期限為一個月，超過一個月的不得更換。

4）門店應在收銀臺顯要位置張貼以上二項須知。

5）對于換回的小票，應進行紅沖，并將原小票貼粘于紅沖發(fā)票后，紅沖發(fā)票記帳聯與增票記帳聯捏對，隨對帳單上交財務。不得將原小票與增票直接捏對。

6）門店收到待換增票，需進行登記，交付客戶時，由其在登記簿上簽收。

7）換票工作由門店財務主管操作，門店財務主管嚴格保管增票，不得有遺失現象。

（三）普通發(fā)票的管理

1、購買或印制。

1）小票只能由發(fā)票管理員購買，發(fā)票管理員根據實際用量進行購買，其他任何人員無權購買；

2）小票的印制必須經稅務所批準后，由發(fā)票管理員辦理相關的印制手續(xù)；印制發(fā)票由發(fā)票管理員進行驗收、登記、保管工作。

2、領用。

1）發(fā)票管理員和門店財務主管必須設置“發(fā)票領用收回登記簿”。

2）發(fā)票由發(fā)票管理員負責發(fā)放，若發(fā)票管理員不在應授權指定人進行發(fā)放工作。

3）門店領用發(fā)票后，必須由領用人在“發(fā)票領用收回登記簿”上簽收。

4）發(fā)票應由門店財務主管（無財務主管的，由臺賬負責，下同）進行領用，填寫“小票申領單”，若無法直接親自領用的，必須在申領單上注明授權人，經授權的人員方可進行代為領用，否則發(fā)票管理不得發(fā)放。獨立核算門店若小票購買、印制后存放于門店的，可不必填寫“小票申領單”，若由分公司統(tǒng)一保管的，也需填寫“小票申請單”。

5）門店財務主管應注意發(fā)票的用量和庫存，制定小票安全庫存量（庫存足以滿足3天以上銷售需要），對于低于安全庫存量的應立即提出申領。

6）門店財務主管根據銷售需要（滿足2天的銷售量），向收銀發(fā)放小票，必須由收銀在“門店發(fā)票領用收回登記簿”上簽收。臺帳根據后臺開票需要按需領用，即開具幾份領用幾份，辦理簽收。除收銀、臺帳外，其他人一律不得領用。

7）收銀領用小票后應登記“發(fā)票領用歸還登記簿”，登記領用日期、小票號碼、份數或本數。

3、開具。

1）小票實行“誰領用誰開具”，不得互相借用，收銀應直接向門店財務主管領用。

2）使用機打小票的，嚴格按操作要求進行開具，有贈品的應注明，贈送禮金券或讓利必須加以注示，機打小票不得手工涂改，凡涂改的發(fā)票一律無效。

3）手工開票的，嚴格按規(guī)定開具，開票內容必須齊全，準確填寫商品id、品名規(guī)格、數量、單價、金額、營業(yè)員、收款人，大小寫金額一致，有贈品的應注明，贈送禮金券或讓利必須加以注示。

4）小票必須按真實的銷售單開具，不得虛開小票，對于不符規(guī)定的銷售單或違規(guī)開票指示，收銀必須拒絕，并向門店財務主管匯報。

5）收銀開具小票同時必須保證貨款全額收到，對于預收款的一律不得開具，嚴格禁止應收款銷售。

4、小票的紅沖與作廢基本同增票，對于不提供原始小票的，不得開具紅字小票。

5、保管。

1）發(fā)票管理員和門店財務主管必須嚴格保管未開具的小票，并根據使用需要加蓋發(fā)票專用章，小票必須存放在帶鎖的房間或桌柜內，不得隨意擺放。

2）營業(yè)終了，對于未開具的小票應存放在財務室內，不得放在收銀臺，各門店財務室應提供帶鎖的柜子供收銀存放，門店財務主管（或臺帳）必須每天對發(fā)票進行清對，為明確各收銀責任，對未開具的小票應包扎后存放，注明收銀員姓名，收銀應自行進行登記存放數量。次日領取時，收銀進行檢查封口和實際數量的完整性。

3）收銀將一批次已開具完小票存根聯交回門店財務主管，機打小票每100份為一冊，裝訂成冊，加蓋封面；門店財務主管審核發(fā)票的連續(xù)性、開票的規(guī)范性，審核無誤在收銀的“發(fā)票領用歸還登記簿”上簽收，同時在自身的“門店發(fā)票領用收回登記簿”上進行登記工作。

4）門店財務主管對于收回存根聯按序排列，并按月按號存放。小票存根聯在門店的保管期限為半年至一年，半年后將小票上交公司發(fā)票管理員，上交小票時排列必須與領用時的批次一致，以便于勾銷登記。上交時間為每年3月和9月。例：3月份上交上年4月至9月的小票

5）公司發(fā)票管理員按門店按序號存放存根聯，便于以后查用。

6）公司發(fā)票管理員和門店財務主管每日必須清點庫存小票與登記簿庫存是否一致，發(fā)生不一致必須查明原因，發(fā)生遺失必須立即報分公司財務部副經理（核算）。

7）小票遺失必須立即發(fā)布公告，通知相關倉庫人員，嚴密注意遺失小票，防止虛假提貨現象，發(fā)現用遺失小票提貨的，立即通知門店經理和財務主管，倉管人員對異常提貨人員、一次性提貨在三件以上的，應及時和收銀人員核實，收款情況；如屬支票付款的，必須在財務主管簽字確認支票必須到帳后，方可發(fā)貨。

（四）獎懲條例

1、獎勵條例

1）每年對門店進行發(fā)票管理檢查，門店嚴格執(zhí)行上述規(guī)定，安全有序完整的保管發(fā)票，發(fā)票的收發(fā)領用和監(jiān)控嚴密清晰，發(fā)票庫存與登記簿一致，嚴格執(zhí)行增票的調換工作，小票不缺號、填寫準確完整、裝訂整齊，查詢方便，且門店從不發(fā)生發(fā)票管理不善狀況的，對門店財務主管獎勵500元，由分公司財務副經理（分管核算）簽發(fā)；受獎勵的門店中，若收銀、臺帳積極配合財務主管做好相關的工作的，對門店收銀和臺帳獎勵100元，由門店財務主管提出申請，由分公司財務副經理（分管核算）簽發(fā)。

2）發(fā)票管理員嚴格保管各類發(fā)票存根聯、抵扣聯，并對門店加強監(jiān)控，存根聯保存有序、整齊，發(fā)票庫存量與登記簿一致，當年未發(fā)生發(fā)票遺失現象，對發(fā)票管理員獎勵500元。

2、處罰條例

1）不按實、完整、連續(xù)進行發(fā)票收發(fā)領用的登記工作，每發(fā)現一次對相關登記責任人（發(fā)票管理員、財務主管、收銀）扣罰100元，發(fā)現三次以上予以除名。

2）未開具的發(fā)票隨意擺放，每發(fā)現一次，對保管責任人扣款100元，發(fā)現三次以上予以除名。

3）發(fā)票存根聯保管凌亂、不按序排號、裝訂的，每發(fā)現一次，根據情節(jié)對門店財務主管扣罰50―100元，發(fā)現三次以上予以除名。

4）發(fā)生小票遺失的，對責任人每缺一份處100元以上罰款；造成公司損失的，必須全額賠償，情節(jié)嚴重的直接除名。

5）虛開發(fā)票，對開票人和開票指示人各處罰500元以上罰款，并除名。

6）開票不規(guī)范，視情況對開票人扣款10~100元，造成損失的，除補償損失外，處損失金額30%以上不低于100元罰款。

7）門店財務主管不按規(guī)定進行增票換票工作和保管待換取的增票的，每發(fā)現一次，對臺帳扣款100元。

8）增票未經客戶或供應商簽字就交付的，對責任人扣款50元。

1、外省分公司門店財務主管一般為主辦會計或臺賬。

2、上述規(guī)定均以商業(yè)類核算分公司為基礎，其他行業(yè)分公司參照執(zhí)行。

本規(guī)定即日起執(zhí)行，請各財務部門作好指導和宣傳工作并嚴格執(zhí)行。

有關發(fā)票遺失證明申請書怎么寫六

甲方(采購單位)：_______乙方(供貨單位)：_______簽訂時間：_______年____月____日簽訂地點：根據《中華人民共和國民法典》及_______年____月____日(招標中心名稱)關于_______項目的招標結果和招標文件(招標編號：_______)的要求，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。詳細價格、技術說明及其他有關合同貨物的特定信息由合同附件予以說明，所有附件及本項目的招投標文件、會議紀要、協(xié)議等均為本合同不可分割之一部分。

第一條合同貨物乙方根據甲方要求提供以下貨物：

第二條合同總價總價為人民幣(大寫)：_______ ，即b__。該合同總價是貨物設計、制造、包裝、倉儲、運輸、安裝及驗收合格之前及保修期內備品備件發(fā)生的所有含稅費用。本合同執(zhí)行期間合同總價不變。

第三條質量

1. 乙方須提供全新的、符合國家有關質量標準和規(guī)范、環(huán)保要求的貨物，其質量、規(guī)格及技術特征符合合同附件的要求。

2. 每臺貨物上均應釘有名牌(內容包括：制造商、貨物名稱、型號規(guī)格、出廠日期等)并附有產品質量檢驗合格標志。

3. 貨物制造質量出現問題，乙方應負責三包(包修、包換、包退)，費用由乙方負責。

4. 貨到現場后由于甲方保管不當造成的質量問題，乙方亦應負責修理，但費用由甲方負擔。

第四條交貨及驗收

1. 在合同簽訂后____日內，乙方送貨至甲方地點：_______，由甲方與乙方一起進行到貨驗收及由乙方完成貨物和系統(tǒng)的安裝調試工作，然后由雙方共同進行質量驗收，如質量驗收合格，雙方簽署質量驗收表。

2. 貨物的到貨驗收包括：型號、規(guī)格、數量、外觀質量及貨物包裝完整無損。

3. 貨物和系統(tǒng)安裝調試完成后10天之內，甲方無故不進行驗收工作而使用貨物的，視同已安裝調試完成并驗收合格。

4. 貨物和系統(tǒng)調試驗收的標準：按行業(yè)通行標準、廠方出廠標準和乙方投標文件的承諾(詳見合同附件載明的標準，并不低于國家相關標準)。

5. 國內產品或合資廠的產品必須具備出廠合格證和原廠保修卡。

6. 乙方應將所提供貨物的裝箱清單、用戶手冊、原廠保修卡、隨機資料及配件、隨機工具等交付給甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規(guī)定的單證和工具的，視為未按合同約定付貨，乙方必須負責補齊，因此導致逾期交付的，由乙方承擔相關的違約責任。

第五條付款方式甲乙雙方簽訂合同后十個工作日內，甲方向乙方支付合同金額30%的預付款;乙方在甲方貨物質量和系統(tǒng)安裝調試驗收合格后，備齊下列文件并送交_______區(qū)財局辦理付款手續(xù)。_______區(qū)財局采用人民幣轉賬方式在____日內一次性向乙方支付合同總價的67%，余下合同款項的3%作為質量保證金，于系統(tǒng)運行_______年滿后十個工作日內付清。

(1) 《_______區(qū)政府采購項目驗收表》(需由_______區(qū)政府采購中心簽寫意見并加蓋公章);

(2)乙方開具的正式發(fā)票復印件(需由_______區(qū)政府采購中心加蓋公章);

(3)本合同原件。

第六條售后服務

1. 乙方應為甲方提供培訓服務，并指派專人負責與甲方聯系售后服務事宜。主要培訓內容為貨物的基本結構、性能、主要部件的構造及處理，日常使用操作、保養(yǎng)與管理、常見故障的排除、緊急情況的處理等，如甲方未使用過同類型貨物，乙方還需就貨物的功能對乙方進行相應的技術培訓，培訓地點主要在貨物安裝現場或由甲方安排。

2. 所購貨物若為電腦則由乙方提供至少_______年的整機保修和系統(tǒng)維護;若為其他貨物則按生產廠家的標準執(zhí)行，但不得少于_______年(請分別列出：_______) ;保修期自甲方在貨物質量驗收單上簽字之日起計算，保修費用計入總價。

3. 保修期內，乙方負責對其提供的貨物整機進行維修和系統(tǒng)維護，不再收取任何費用，但不可抗力(如火災、雷擊等)造成的故障除外。

4. 貨物故障報修的響應時間為：工作期間(星期一至星期五8： 00-18： 00)為_______小時;非工作期間為_______小時;售后服務電話：_______。

5. 若貨物故障在檢修8工作小時后仍無法排除，乙方應在48小時內提供不低于故障貨物規(guī)格型號檔次的備用貨物供甲方使用，直至故障貨物修復。

6. 所有貨物保修服務方式均為乙方上門保修，即由乙方派員到貨物使用現場維修，由此產生的一切費用均由乙方承擔。

7. 乙方須每隔半年上門對甲方進行回訪，并請甲方填寫《_______市政府采購項目回訪調查表》(需由用戶蓋章確認)。

8. 保修期后的貨物維護由雙方協(xié)商再定。

第七條違約責任

1. 甲方無正當理由拒收貨物、拒付貨款的，由甲方向乙方償付合同總價的5‰的違約金。

2. 甲方應在合同規(guī)定時間內向乙方支付貨款，每逾期1天甲方向乙方償付欠款總額的5‰滯納金，累計滯納金總額不超過欠款總額的5‰。

3. 乙方不能交付貨物，則由乙方向甲方支付合同總價的5‰的違約金。

4. 乙方逾期交付貨物的，每逾期1天，乙方向甲方償付逾期交貨部分貨款總額的5‰的滯納金，累計滯納金不超過逾期交貨部分貨款總額的5‰，逾期交貨超過10天，甲方有權終止合同，并按

第七條第3款處理。

5. 乙方所交的貨物品種、型號、規(guī)格不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收設備。乙方向甲方支付貨款總額的5‰的違約金。

6. 如經乙方兩次維修，貨物仍不能達到合同約定質量標準，甲方有權退貨，乙方退回全部貨款，并按

第七條第3款處理，同時，乙方還須賠償甲方因此遭受的損失。

7. 乙方所供貨物必須權屬清楚，不得侵害他人的知識產權，否則構成對甲方違約，違約金按

第七條第34款執(zhí)行。

第八條爭議及仲裁

1. 因貨物的質量問題發(fā)生爭議，由_______市技術監(jiān)督局或其指定的質量鑒定單位進行質量鑒定。貨物符合標準的，鑒定費由甲方承擔;貨物不符合質量標準的，鑒定費由乙方承擔。

2. 因本合同引起的爭議，甲、乙雙方應首先通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商或調解不能解決爭議，則可向合同簽訂所在地人民法院提出訴訟。

第九條其他

1. 本合同正本5份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執(zhí)1份，財政局1份，采購中心1份，招標中心1份。合同自簽字之日起即時生效。

2. 本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商處理。甲方(蓋章)：_______乙方(蓋章)：_______簽約代表(簽字)：_______簽約代表(簽字)：_______地址：_______地址：_______電話：_______電話：_______傳真：_______傳真：______________年____月____日_______年____月____日

有關發(fā)票遺失證明申請書怎么寫七

委托方： （簡稱“甲方”）

受托方： （簡稱“乙方”）

甲乙雙方按照誠實信用原則，依據《合同法》及其它法律、法規(guī)的有關規(guī)定，經友好協(xié)商就甲方委托乙方收款事宜達成以下條款，共同遵照執(zhí)行：

一、委托事項：甲方委托乙方代為收取 分店營業(yè)款。

二、乙方義務：

1、乙方代甲方收取門店營業(yè)收入，并向顧客開具發(fā)票。

2、自本協(xié)議簽訂日起，乙方應每日向甲方通報收款情況；

3、對甲方委托的委托收款過程中知悉的甲方的商業(yè)秘密進行保密；

4、委托款項交付：

三、本協(xié)議有效期自本協(xié)議簽訂之日起至 年 月 日。

四、違約責任：乙方違反本協(xié)議，甲方有權終止本協(xié)議并追究乙方違約責任。

五、如果甲乙雙方就本合同發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

六、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份，具同等法律效力，經雙方簽字蓋章后生效。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

甲方代表： 乙方代表：

簽訂時間： 年 月 日