材料員管理制度內(nèi)容大全(模板20篇)

每個(gè)人都應(yīng)該經(jīng)常進(jìn)行總結(jié)，以便更好地認(rèn)識自己的強(qiáng)項(xiàng)和弱點(diǎn)，并及時(shí)調(diào)整自己的學(xué)習(xí)和工作方法?？偨Y(jié)時(shí)可以運(yùn)用一些修辭手法和描寫技巧，使文章更生動(dòng)有趣。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，供大家參考和借鑒。

材料員管理制度內(nèi)容篇一

各單位、各部門：

今年以來，在集團(tuán)黨委、董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，集團(tuán)的社會(huì)地位和經(jīng)濟(jì)實(shí)力迅速提升，集團(tuán)的工作得到了市委市政府的一致認(rèn)可，同時(shí)，市委市政府也賦予了集團(tuán)更多的項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。在項(xiàng)目的建設(shè)中，各類材料報(bào)送的完整性和時(shí)效性也顯得尤為重要。

為進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究，決定嚴(yán)肅工作材料上報(bào)紀(jì)律要求，現(xiàn)將要求通知如下：

一、各單位、各部門的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等常規(guī)材料以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各類應(yīng)急信息、表、卡、冊、情況匯報(bào)材料，務(wù)必按規(guī)定時(shí)間上報(bào)。

二、報(bào)送材料必須按要求、內(nèi)容上報(bào)，不得有缺項(xiàng)、漏項(xiàng)現(xiàn)象或上報(bào)數(shù)據(jù)不真實(shí)、內(nèi)容不翔實(shí)等質(zhì)量不高的材料。

三、報(bào)送材料的各單位、各部門必須安排專人負(fù)責(zé)按要求和規(guī)定時(shí)間及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)材料；明確以單位或部門名義上報(bào)的各項(xiàng)材料均要求主要負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可并加蓋單位或部門印章后上報(bào)。

四、請各單位、各部門認(rèn)真執(zhí)行材料報(bào)送紀(jì)律，對各項(xiàng)所需報(bào)送材料超出規(guī)定報(bào)送時(shí)間的，由集團(tuán)紀(jì)委對責(zé)任單位或部門主要負(fù)責(zé)人誡勉談話，并與相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人的年終考核掛鉤。特此通知！

材料員管理制度內(nèi)容篇二

1、包裝材料是指產(chǎn)品的內(nèi)外包裝材料、產(chǎn)品合格證等。

2、包裝材料進(jìn)公司，倉庫保管員應(yīng)先核對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與采購清單或采購合同一致，外觀有無破損、蟲蛀等現(xiàn)象。凡不符合要求的，應(yīng)予以拒收。

3、驗(yàn)收合格的包裝材料放置在包裝材料庫相應(yīng)的貨位上，掛黃色待檢標(biāo)志。根據(jù)《物料進(jìn)廠的分類編號原則》（sop—）進(jìn)行統(tǒng)一編號。填寫《進(jìn)廠物料驗(yàn)收記錄》及《物料待驗(yàn)卡》。

4、填寫《請驗(yàn)單》，交質(zhì)管部抽樣檢驗(yàn)。倉庫保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)將合格的包裝材料上的待驗(yàn)標(biāo)志更換為合格標(biāo)志，不合格物料移入不合格區(qū)。

5、包裝材料只允許儲(chǔ)存在相應(yīng)的包裝材料庫內(nèi)，該庫不得儲(chǔ)存其他物料。合格入庫的包裝材料應(yīng)分類入帳。并填寫《物料貨位卡》。

6、包裝材料在庫儲(chǔ)存期間，保管員應(yīng)勤護(hù)理、觀察。根據(jù)氣候、環(huán)境的變化控制最佳儲(chǔ)存條件，認(rèn)真填寫記錄，確保包裝材料在庫貯存期間損耗至最小。

7、包裝車間按《批包裝指令》所定數(shù)量填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)主管審核簽字后由專人負(fù)責(zé)到倉庫領(lǐng)料。

8、倉庫保管員按《領(lǐng)料單》計(jì)數(shù)發(fā)放包裝材料?！额I(lǐng)料單》上必須有領(lǐng)、發(fā)料及車間負(fù)責(zé)人簽名。

9、每次發(fā)料后，倉庫保管員需及時(shí)在《物料貨位卡》及《分類帳》和《總帳》上詳細(xì)記錄。

10、不合格包裝材料按《不合格品處理的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》（sop—）處理。

11、生產(chǎn)中使用過的、淘汰下來的內(nèi)包裝材料不得回收使用。

12、標(biāo)簽、使用說明書等印刷性包裝材料的管理按《藥品包裝、標(biāo)簽和說明書的管理制度》（smp—）執(zhí)行。

材料員管理制度內(nèi)容篇三

(一)年度材料計(jì)劃:根據(jù)集團(tuán)年度工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，測算的年度材料需求量。

(二)三月材料計(jì)劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的從下下個(gè)月起連續(xù)三個(gè)月預(yù)計(jì)要求到貨的材料需求量。

(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計(jì)劃申報(bào)、審批流程。

(一)年度材料計(jì)劃:由材料公司負(fù)責(zé)編制，在集團(tuán)年度工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

(二)三月材料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計(jì)劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

三、考核規(guī)定。

未按時(shí)提交材料計(jì)劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資。

1、月度實(shí)際用料計(jì)劃考核:。

每月3日后補(bǔ)報(bào)的材料計(jì)劃，根據(jù)補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)(同批次申報(bào)的同一編碼的材料視為一項(xiàng))按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核:。

(1)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資。

(2)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資。

(3)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人50%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人50%月浮動(dòng)工資。

三月材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核，準(zhǔn)確率須達(dá)到90%，每個(gè)季度第一個(gè)月對上一季度進(jìn)行考核。根據(jù)該季度每月實(shí)際用料計(jì)劃中同一編碼材料申報(bào)的總量對比三月用料計(jì)劃申報(bào)的總量，計(jì)算出該編碼材料的準(zhǔn)確率，并匯總計(jì)算出三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率。

(1)單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率在90%以上的，每超過1%獎(jiǎng)勵(lì)該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的，每超過1%獎(jiǎng)勵(lì)該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資。

(2)單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率低于90%的，每低1%扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資。

(三)其他重點(diǎn)考核:。

因材料計(jì)劃申報(bào)不及時(shí)造成停工待料的，每次扣罰工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人10%月浮動(dòng)工資。四、屬于集團(tuán)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計(jì)劃不納入地區(qū)公司材料計(jì)劃考核范圍。

六、本辦法由集團(tuán)管理中心、材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)考核。考核結(jié)果由集團(tuán)管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認(rèn)完畢，集團(tuán)管理中心匯總后于次月3日前報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。

七、本辦法由集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

材料員管理制度內(nèi)容篇四

為規(guī)范本工程材料、設(shè)備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)管理要求和實(shí)際情況，特制定實(shí)施本制度。

（一）負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂。

（三）負(fù)責(zé)建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理、庫存材料明細(xì)帳并每月編報(bào)與財(cái)務(wù)部、各領(lǐng)料單位、庫存盈虧的匯總報(bào)告。

（四）及時(shí)了解掌握工程建設(shè)用新材料的規(guī)格性能，隨時(shí)掌控建材市場的價(jià)格走勢情況，為工程建設(shè)及時(shí)提供材料方面的預(yù)測支持。

（一）實(shí)行貨比三家的原則。比價(jià)采購的原則和同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)的工作方法，盡量采購符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。選擇合適的質(zhì)量等級范圍內(nèi)的供應(yīng)單位進(jìn)行價(jià)格、付款條件、服務(wù)內(nèi)容上的比對，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。

（二）采購員采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發(fā)票（含增值稅發(fā)票和普通發(fā)票），伍佰元元以下的（普通發(fā)票及收據(jù)必須蓋上銷售經(jīng)營部專用印章）。票據(jù)隨貨到工地，經(jīng)工地材料員驗(yàn)收并登記簽字方可報(bào)賬。材料員必須做好材料明細(xì)賬，以便查賬或做市場考察資料。

（三）對采購過程中發(fā)生的“回扣”必須如實(shí)上交公司財(cái)務(wù)部，不得據(jù)為已。

有，不得故意采購質(zhì)次價(jià)高產(chǎn)品，否則將追究當(dāng)事人的責(zé)任。

（四）根據(jù)用料部門的采購計(jì)劃，經(jīng)審核無誤后，按用料部門的要求、時(shí)限組織實(shí)施。貨到現(xiàn)場后應(yīng)立即組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，如品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)分析原因，立即通知責(zé)任方糾偏，并根據(jù)公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方負(fù)擔(dān)擔(dān)。

（一）合同管理。

簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復(fù)印件。

（二）出入庫管理。

本部門范圍內(nèi)采購的材料、設(shè)備必須進(jìn)行嚴(yán)格的出入庫登記，對各個(gè)供應(yīng)商和各材料領(lǐng)用單位建立詳細(xì)的明細(xì)帳，對付款金額和進(jìn)度建立明細(xì)帳。

（一）對工地材料的守護(hù)和管理，每個(gè)工地必須建立24小時(shí)值班制度（工地不離人值班），做到時(shí)時(shí)刻刻都有人守護(hù)。

（二）現(xiàn)場材料由工地材料員與守夜人員進(jìn)行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰值班誰負(fù)責(zé)，誰丟失誰賠償。嚴(yán)格執(zhí)行上下班交接制度。

（三）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應(yīng)對現(xiàn)場材料進(jìn)行整理、堆碼。

（四）對工地的廢料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數(shù)量。

1、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格信息的收集整理工作。

2、負(fù)責(zé)與各材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認(rèn)證工作。

3、負(fù)責(zé)與各供應(yīng)商的結(jié)款付款的呈報(bào)審批和劃撥款工作；

4、對于購進(jìn)材料設(shè)備在使用過程中進(jìn)行抽查和二次檢查驗(yàn)收；

5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進(jìn)行檢查核對；

6、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細(xì)帳和應(yīng)付材料款明細(xì)帳。每月與公司財(cái)務(wù)和各領(lǐng)料單位進(jìn)行對帳盤點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

材料員管理制度內(nèi)容篇五

一、樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，提高材料的利用率，做好節(jié)能減排，節(jié)支降耗等工作。

二、建立健全材料消耗臺帳，材料消耗必須做到日清月結(jié)，各班組的材料消耗報(bào)表，由班組長進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，月底上報(bào)核算員，并在當(dāng)月績效工資中進(jìn)行考核。各班組實(shí)際材料消耗，以材料消耗票據(jù)為基準(zhǔn)。

1、材料計(jì)劃

（1）、當(dāng)月材料計(jì)劃由班組長上報(bào)核算員，計(jì)劃要準(zhǔn)確，對錯(cuò)報(bào)材料計(jì)劃造成積壓與損失，按其價(jià)格的15%對責(zé)任班長進(jìn)行處罰，同時(shí)扣除該班組績效考核分值5分。

（2）、各班組次月材料計(jì)劃，必須按當(dāng)月15――20日前填報(bào)至隊(duì)上，由材料員匯總上報(bào)。對各班組遲報(bào)者，每超一天，扣除績效考核10分。

2、材料的領(lǐng)用、發(fā)放

（1）、各班組材料領(lǐng)用，必須執(zhí)行以下程序：班組長開票，隊(duì)長簽字審批后方可領(lǐng)取。

（2）、急用材料領(lǐng)用后，次日補(bǔ)辦手續(xù)；否則，每超一日，扣責(zé)任班長績效考核5分。

3、材料消耗

（1）、電工班的材料定額為0.059元/噸煤，鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤，地面運(yùn)行班的材料定額為0.0032元/噸煤，井下運(yùn)行班的材料定額為0.059元/噸煤，當(dāng)月實(shí)際材料消耗超出定額時(shí)，按超出部分的30%處罰；其中主管隊(duì)長占10%，班長占20%，并扣除班組當(dāng)月績效考核5分。

（2）、嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備包機(jī)制，責(zé)任到人。對人為造成設(shè)備損壞，除按礦有關(guān)規(guī)定外，該設(shè)備所消耗的材料與當(dāng)班責(zé)任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當(dāng)月績效工資的20%，累計(jì)扣除；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位或檢修質(zhì)量不合格，造成材料浪費(fèi)與當(dāng)班責(zé)任人及設(shè)備包機(jī)責(zé)任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當(dāng)月績效工資20%，累計(jì)扣除。各班交接班時(shí)，要對設(shè)備認(rèn)真檢查，并填寫交接班記錄，設(shè)備損壞要明確責(zé)任，以便于班組核算。

（3）、各班組材料均實(shí)行超罰節(jié)獎(jiǎng)制度。

4、材料浪費(fèi)、丟失

（1）、對發(fā)生材料浪費(fèi)、丟失現(xiàn)象的班組，按其材料原價(jià)的100%進(jìn)行賠償，視情節(jié)大小，對責(zé)任人處以100――1000元的罰款，同時(shí)扣除班長及主管隊(duì)長當(dāng)月績效工資10%。

（2）、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)電設(shè)備巡回檢查制及設(shè)備定期維檢制度，大力提倡修舊利廢、節(jié)支降耗。

（4）、隊(duì)上的新舊材料均屬礦上所有，任何人不得私自轉(zhuǎn)移、挪用、出售，一旦發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人按情節(jié)及其價(jià)值的大小處以100――500元罰款，除追回該材料外，上報(bào)礦有關(guān)部門處理。

材料員管理制度內(nèi)容篇六

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

3、職責(zé)。

3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

4、基本原則。

4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定。

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣會(huì)計(jì)，采購員。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報(bào)告。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場價(jià)格報(bào)價(jià)的;采取其它不正當(dāng)手段的。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6定標(biāo)。

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應(yīng)商。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

6.5對在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

7驗(yàn)收入庫。

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

8費(fèi)用結(jié)算。

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。

8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

材料員管理制度內(nèi)容篇七

1.所有工程材料應(yīng)分門別類登記造冊,并建立相關(guān)帳卡由倉庫員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

2.日常維修所用低值易耗材料,由領(lǐng)用人憑維修單方可發(fā)放,價(jià)值叁佰元以上的材料憑主管簽名登記后發(fā)放。

3.新安裝所有材料需由主管批示,并填寫領(lǐng)料單才能發(fā)放。

4.特殊情況下可憑借條領(lǐng)用,事后盡快補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。

5.各種貴重材料價(jià)值伍佰元以上的發(fā)放須經(jīng)主管批準(zhǔn)才能發(fā)放。

6.對弄虛作假、私自取拿和偷竊材料者,一經(jīng)查獲,給予記過或開除處理。

材料員管理制度內(nèi)容篇八

一、現(xiàn)場材料由材料員做好原材料的組織供應(yīng)，滿足施工進(jìn)度需求是材料員的根本職責(zé)。

二、認(rèn)真執(zhí)行材料進(jìn)場計(jì)劃，按時(shí)組織各種工程材料，材料員應(yīng)隨時(shí)掌握現(xiàn)場的材料動(dòng)態(tài)情況，對供求情況了如指掌，必須先行做好材料供應(yīng)工作。

三、材料員應(yīng)勤于市場調(diào)研貨比三家，以便組織價(jià)格合理，質(zhì)量上乘的原材料，為保證工程質(zhì)量，創(chuàng)造優(yōu)良工程提供先決條件。

四、認(rèn)真做好材料供備保管工作，必須保持足夠的材料儲(chǔ)備，材料員應(yīng)經(jīng)常檢查施工現(xiàn)場材料保管情況，防止材料受潮、銹蝕、霉?fàn)€等情況發(fā)生，避免遭受不必要的損失。

五、材料員嚴(yán)格把住材料數(shù)量關(guān)，保證足夠的數(shù)量特別重要。

六、材料員應(yīng)嚴(yán)格把住材料質(zhì)量關(guān)，材料進(jìn)場在檢查數(shù)量的同時(shí)，要認(rèn)真檢查材料的質(zhì)量，一要檢查實(shí)物，二要檢查出場合格證或質(zhì)保書，不合格的原材料，嚴(yán)禁流入現(xiàn)場，更不得驗(yàn)收入庫。

七、公司材料采用單據(jù)入庫的方式，材料員需要在材料進(jìn)程后及時(shí)到財(cái)務(wù)處辦理入庫手續(xù)，便于對賬和付款。

八、節(jié)約原材料是降低工程成本的根本性措施，材料員應(yīng)經(jīng)常檢查材料的消耗情況，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)及時(shí)制止，并應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

該制度從頒發(fā)之日起開始執(zhí)行，最終修訂和解釋權(quán)歸綜合部所有。

材料員管理制度內(nèi)容篇九

1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項(xiàng)目部材料員采購。材料的各種相關(guān)資料必須齊全。

2、掌握本工程的總計(jì)劃及月、周計(jì)劃，并編制工程材料供應(yīng)計(jì)劃。

3、根據(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行市場詢價(jià)，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報(bào)，確定價(jià)格。

4、熟悉工程進(jìn)度及市場情況，按計(jì)劃進(jìn)行采購，并滿足質(zhì)量進(jìn)度要求。

5、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗(yàn)批提供合格證給技術(shù)員。

6、需要復(fù)檢的材料，按檢驗(yàn)批進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。

7、掌握材料的地區(qū)價(jià)格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

8、掌握材料的庫存情況及時(shí)調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃。

9、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

10、掌握材料供應(yīng)價(jià)格及預(yù)算價(jià)格，價(jià)格及時(shí)反饋信息給項(xiàng)目部。

11、及時(shí)掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時(shí)供料。

12、材料及時(shí)入庫、及時(shí)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)間不能超過三天。

13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費(fèi)、損壞情況應(yīng)及時(shí)制止，并對有關(guān)人員提出處罰。

倉庫保管員工作職責(zé)。

一、堅(jiān)守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關(guān)的事情；

二、根據(jù)物質(zhì)采購計(jì)劃及時(shí)辦理物質(zhì)入庫、驗(yàn)收、記賬手續(xù)；各種材料、機(jī)具入庫后需保管員、材料員簽字后上報(bào)項(xiàng)目部簽字并存檔記賬。

三、按計(jì)劃和物質(zhì)使用單位領(lǐng)導(dǎo)的批示，辦理物質(zhì)出庫以舊換新、發(fā)貨手續(xù)。

四、按物質(zhì)分類，建立健全賬目登記，不得錯(cuò)記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現(xiàn)場收量時(shí)和材料員共同測量、核實(shí)并簽字報(bào)項(xiàng)目部。

五、《按照物質(zhì)管理規(guī)定》保管好各類物質(zhì)；

六、堅(jiān)持每月二十五日盤存一次，并做好當(dāng)月物資出入庫的報(bào)表報(bào)項(xiàng)目部；

七、負(fù)責(zé)庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生打掃工作；

八、堅(jiān)持值班服務(wù)，做好防盜、防火、防爆工作；

保管員負(fù)責(zé)倉庫物資的保管、收發(fā)、帳務(wù)和倉庫現(xiàn)場的管理。

1物資保管：負(fù)責(zé)倉庫物資的保管。根據(jù)倉庫物資的特性，嚴(yán)密監(jiān)控各物資的儲(chǔ)存時(shí)間，密切關(guān)注物資的質(zhì)量情況，隨時(shí)注意物資的質(zhì)變動(dòng)向，及時(shí)取樣，送質(zhì)量部門進(jìn)行檢測，根據(jù)檢測結(jié)果，向各有關(guān)部門通報(bào)檢測結(jié)果和提議處理方案。2物資收發(fā)：外購物資入庫、產(chǎn)成品入庫、物資出庫。

3外購原料入庫時(shí)，根據(jù)材料員開具的《原材料進(jìn)廠檢斤、驗(yàn)收通知單》，進(jìn)行數(shù)量（質(zhì)量數(shù)、件數(shù)等）、質(zhì)量、外觀等實(shí)測和檢查，確保準(zhǔn)確無誤，并同時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。如實(shí)際貨物與《原材料進(jìn)廠檢斤、驗(yàn)收通知單》不符，應(yīng)進(jìn)行核對，按實(shí)際收入數(shù)和實(shí)際質(zhì)量情況填寫單據(jù)，匯同收貨情況通知材料員。4材料、工具、小電動(dòng)工具等出庫,要領(lǐng)料人簽收.周轉(zhuǎn)性工具、小電動(dòng)工具領(lǐng)料人當(dāng)天要交回，如丟失或故意損壞由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)，并上報(bào)項(xiàng)目部。

5帳務(wù)處理應(yīng)本著真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，日清月結(jié)的原則處理，做到帳實(shí)相符，.6對于倉庫的每一筆進(jìn)出業(yè)務(wù)，除了對應(yīng)有的相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核查、核對外，應(yīng)在收發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)束后即刻進(jìn)行貨務(wù)帳務(wù)登記，核實(shí)帳、物數(shù)量是否一致。

7帳務(wù)登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務(wù)，帳務(wù)處理必須當(dāng)日登記完畢。按實(shí)際收發(fā)數(shù)量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時(shí)應(yīng)記錄日期、摘要、數(shù)量，隨時(shí)結(jié)存。帳、卡登記書寫要認(rèn)真規(guī)范，不得隨意涂改，如有錯(cuò)誤，按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行訂正。

8每月末，應(yīng)對庫存存貨進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并出具《月末盤點(diǎn)表》，并報(bào)備材料員及項(xiàng)目部。

材料員管理制度內(nèi)容篇十

1、為規(guī)范和加強(qiáng)公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告及重大事項(xiàng)在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部信息報(bào)送和使用管理，特制定本制度。

2、本制度的適用范圍包括公司中交璧成（大連）有限公司全體員工。

3、公司領(lǐng)導(dǎo)層是對外報(bào)送信息的決策者，辦公室負(fù)責(zé)對外報(bào)送信息的監(jiān)管工作，做好對外報(bào)送信息的.日常管理工作。公司對外報(bào)送信息應(yīng)當(dāng)經(jīng)辦公室審核批準(zhǔn)。

4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的尚未公開的信息負(fù)有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

5、對于無法律法規(guī)依據(jù)的外部單位提出的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表或涉及銷售收入、利潤等敏感信息的資料，公司應(yīng)拒絕報(bào)送。

6、依照規(guī)定向政府有關(guān)部門或其他外部單位報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的，或因特殊情況急需向?qū)Ψ教峁┕疚垂_重大信息的，在對外報(bào)送信息前，應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫對外報(bào)送信息審批表（附件1），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批，并由辦公室備案后方可對外報(bào)送。對外報(bào)送信息的經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人對報(bào)送信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，辦公室對報(bào)送程序的合規(guī)性負(fù)責(zé)。

7、辦公室對對外報(bào)送信息事項(xiàng)的報(bào)送依據(jù)、報(bào)送對象、報(bào)送信息的類別、報(bào)送時(shí)間、對外信息使用人保密義務(wù)的書面提醒情況等予以詳細(xì)記錄，并歸檔保存。

8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各部門使用電子郵箱進(jìn)行對外報(bào)送信息的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復(fù)等。

9、外部單位或個(gè)人在公司公開披露該信息前的任何時(shí)點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報(bào)送的未公開重大信息。經(jīng)公司審核，認(rèn)定可以使用的除外。

公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應(yīng)給予該責(zé)任人通報(bào)批評、警告或解除其職務(wù)的處分。

10、本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)解釋和修訂。自公司領(lǐng)導(dǎo)層審議通過之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。

材料員管理制度內(nèi)容篇十一

1感染性材料由科主任指定專人負(fù)責(zé)保管;保管員應(yīng)具有高度責(zé)任心和熟練操作技能,監(jiān)控感染性材料外流。

2建立感染性材料登記冊,詳細(xì)填寫感染性材料名稱、編號、來源、使用、污染、銷毀等情況。

3按照感染性材料保存要求,嚴(yán)格無菌操作。

4感染性材料不得隨意對外使用;確需使用者須經(jīng)科主任審批。

5感染性材料的請購與銷毀須經(jīng)科主任審批;銷毀時(shí)必須經(jīng)過徹底滅菌處理。

6在準(zhǔn)備及實(shí)驗(yàn)過程中,必須嚴(yán)格執(zhí)行無菌操作規(guī)程,定時(shí)、定點(diǎn)、安全、妥善放置;一旦發(fā)現(xiàn)污染情況,必須及時(shí)采取有效消毒措施,消除污染。

7實(shí)驗(yàn)完畢的感染性材料,必須先經(jīng)滅菌、消毒處理后再進(jìn)行清洗。

材料員管理制度內(nèi)容篇十二

1.在生産部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹公司有關(guān)生産方面的方針、政策，根據(jù)生產(chǎn)部生産計(jì)劃和公司內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)的要求，負(fù)責(zé)編制生産作業(yè)計(jì)劃和輔助生産作業(yè)計(jì)劃，并組織檢查、落實(shí)和考核。

2.根據(jù)新産品試制計(jì)劃和生産技術(shù)準(zhǔn)備綜合計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制本部門生産技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，并組織檢查落實(shí)。

3.加強(qiáng)統(tǒng)一指揮，組織并領(lǐng)導(dǎo)全廠生産調(diào)度工作，定期召開生産作業(yè)會(huì)，嚴(yán)格按生産作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行督促、檢查，對生産過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)協(xié)調(diào)平衡，搞好均衡生産。

4.負(fù)責(zé)生産管理制度的起草和修訂工作，并督促貫徹執(zhí)行。

5.加強(qiáng)在制品、工位器具和工模具管理，定期組織抽查、盤點(diǎn)。

6.負(fù)責(zé)辦理全廠工藝性外委協(xié)作和産品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來加工任務(wù)。

7.根據(jù)生産計(jì)劃和生産需要，向工藝、動(dòng)力、供應(yīng)等有關(guān)部門，提出需要解決的關(guān)鍵問題，并檢查其完成情況。

8.組織安排工廠各級調(diào)度人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)管理水平。

9.做好生産作業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)填報(bào)生産報(bào)表。

10.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)方針目標(biāo)展開和檢查、診斷、落實(shí)。

11.完成廠部臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。

1.有權(quán)對車間和生産服務(wù)單位下達(dá)完成或配合完成生産計(jì)劃方面的調(diào)度命令，并對各單位執(zhí)行調(diào)度命令的情況進(jìn)行督促、檢查和考核。

2.在保證完成生産計(jì)劃的前提下，有權(quán)根據(jù)生産的實(shí)際情況提出調(diào)整月度生産計(jì)劃的建議。有權(quán)調(diào)整構(gòu)件、附件作業(yè)計(jì)劃。

3.有權(quán)檢查生産會(huì)議決議執(zhí)行情況和生産計(jì)劃完成情況，對不執(zhí)行決議而影響進(jìn)度者有權(quán)追究責(zé)任，并向主管廠長報(bào)告。

4.根據(jù)生産現(xiàn)場需要，有權(quán)召開有關(guān)車間、科室負(fù)責(zé)人緊急會(huì)議。

5.根據(jù)生産計(jì)劃的要求，有權(quán)簽訂外協(xié)加工生産協(xié)作方面的合同。

6.對生産用的動(dòng)力有指揮、協(xié)調(diào)、調(diào)配權(quán)。

7.對生産中出現(xiàn)的異常情況有臨機(jī)處置權(quán)，事後應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

1.對由於計(jì)劃不周，調(diào)度工作不力，影響全廠産量、品種計(jì)劃的完成或達(dá)不到均衡生産的要求負(fù)責(zé)。

2.對下達(dá)調(diào)度命令的正確性負(fù)責(zé)。

3.對因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應(yīng)不能滿足生産需要或儲(chǔ)備超過定額，致使資金嚴(yán)重積壓負(fù)責(zé)。

4.對由於管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失負(fù)責(zé)。

5.對因指揮不當(dāng)，造成人身、設(shè)備事故及部門內(nèi)發(fā)生交通、火災(zāi)事故負(fù)責(zé)。

6.對本部門方針目標(biāo)未及時(shí)展開、檢查、診斷和落實(shí)負(fù)責(zé)。

材料員管理制度內(nèi)容篇十三

一、購進(jìn)的各種醫(yī)療設(shè)備、消耗材料必須嚴(yán)格按照驗(yàn)收手續(xù)、程序進(jìn)行，嚴(yán)格把關(guān)。驗(yàn)收合格以后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應(yīng)及時(shí)退貨或換貨索賠。一般驗(yàn)收程序?yàn)?外包裝檢查、開箱驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

二、驗(yàn)收工作必須及時(shí)，尤其是進(jìn)口設(shè)備，必須掌握合同驗(yàn)收與索賠期限，以免因驗(yàn)收不及時(shí)造成損失。

三、醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收應(yīng)有使用科室、醫(yī)療設(shè)備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進(jìn)口商檢的設(shè)備，必須有當(dāng)?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗(yàn)收結(jié)果必須有記錄并由參加驗(yàn)收各方共同簽字。

四、對驗(yàn)收情況必須詳細(xì)記錄并出具驗(yàn)收報(bào)告，嚴(yán)格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項(xiàng)驗(yàn)收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應(yīng)作記錄，以便及時(shí)與廠商交涉或報(bào)商檢部門索賠。

五、質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)按生產(chǎn)廠商提供的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)或按招標(biāo)文件中承諾的技術(shù)指標(biāo)、功能和檢測方法，逐項(xiàng)驗(yàn)收。對大型醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收，應(yīng)由省衛(wèi)生廳授權(quán)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)作詳細(xì)記錄，并作為技術(shù)檔案保存。

六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗(yàn)收的設(shè)備，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補(bǔ)辦驗(yàn)收手續(xù)的程序進(jìn)行，但必須由醫(yī)療設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人簽字同意。

七、驗(yàn)收合格的設(shè)備應(yīng)由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會(huì)計(jì)作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。

八、對違反驗(yàn)收管理制度造成經(jīng)濟(jì)損失或醫(yī)療傷害事故的，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

材料員管理制度內(nèi)容篇十四

為加強(qiáng)回采工作面支護(hù)材料管理,保證安全生產(chǎn),特制定如下支護(hù)材料設(shè)備配件備用管理制度:。

1.綜采隊(duì)必須高度重視支護(hù)材料管理工作,支護(hù)材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本,又直接影響安全生產(chǎn)。區(qū)隊(duì)需加強(qiáng)對支護(hù)材料的投入,提高支護(hù)材料的完好率和使用率,促進(jìn)頂板管理,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

2.要層層落實(shí)責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行“節(jié)獎(jiǎng)超罰”。

3.區(qū)隊(duì)必須建立健全支護(hù)材料臺賬,數(shù)字要真實(shí)準(zhǔn)確,填寫要實(shí)事求是,賬面要整潔清晰,不得弄虛作假,做到帳物相符。

4.工作面的支架、單體支柱等均應(yīng)編號管理。

5、單體液壓支柱入井前必須進(jìn)行試驗(yàn),符合標(biāo)準(zhǔn)方可入井。單體支柱原配或更新三用閥,必須使用“防飛”三用閥,否則,不許入井。

6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封,運(yùn)至工作面使用時(shí)再安裝三用閥。

7.必須加強(qiáng)乳化液濃度的配比工作,乳化液濃度不低3%—5%,有現(xiàn)場檢測手段。

8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱,地面?zhèn)溆靡欢〝?shù)量的支柱(支架),使用的支柱時(shí)刻要保持完好狀態(tài),確保完好率達(dá)到100%。

9.備用支柱入井前,必須檢查零部件是否齊全,柱體有無彎曲、凹陷,柱爪是否齊全,支柱是否漏液。

10.不合格的支柱不得充當(dāng)備用。

11.備用支護(hù)材料設(shè)備配件必須按規(guī)程的規(guī)定使用,不得混用或串用。

12.支護(hù)材料標(biāo)志牌齊全,材料存放點(diǎn)各種材料、設(shè)備備件應(yīng)掛牌,標(biāo)明材料名稱、單位和負(fù)責(zé)人。

13.存放地點(diǎn)要求無積水、無淋頭,支護(hù)完好。

14.所有備用材料配件存放均不影響運(yùn)輸和通風(fēng),不得混放,取用材料時(shí)按層搬取,不得亂拿亂扔。

15.長期沒有使用的備用支柱,使用前應(yīng)先排出空氣。

16.嚴(yán)禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。

17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。

18.回采工作面結(jié)束后備用支柱必須升井檢修維護(hù)。

材料員管理制度內(nèi)容篇十五

1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。

2、任何入庫物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。

3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負(fù)責(zé)簽字。

4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門。

5、物資入庫后及時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)庫資料。

6、對于來不及檢驗(yàn)入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

7、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。

材料員管理制度內(nèi)容篇十六

為規(guī)范公司的倉儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì)研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品。

3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品。

6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

三、確定計(jì)劃。

所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計(jì)劃，由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計(jì)劃。

四、入庫程序。

1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫程序辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的原材料入庫單，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

五、出庫程序。

原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨(dú)說明），所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的原材料領(lǐng)料單報(bào)給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括。

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲(chǔ)存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等。

3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序。

1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時(shí)提供詳細(xì)的.統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉庫盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí)，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個(gè)人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時(shí)開具入庫手續(xù)。

九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。

十、以上制度自xx年xx月xx日實(shí)行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

材料員管理制度內(nèi)容篇十七

為加強(qiáng)公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。

采購部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃，于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃，報(bào)工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計(jì)劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。

根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗(yàn)收單，在材料驗(yàn)收單上會(huì)簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財(cái)務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。

采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗(yàn)收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。

材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。

采購部應(yīng)于每月20日前會(huì)同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）。

材料員管理制度內(nèi)容篇十八

整理：將倉庫有用和無用的物資區(qū)分開對于有用物資在規(guī)定區(qū)擺放整齊。

整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。

清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。

素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛崗敬業(yè)，有責(zé)任心，安全及服務(wù)意識強(qiáng)。

安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)工作安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。

服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。

材料員管理制度內(nèi)容篇十九

目的：為加強(qiáng)材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計(jì)劃，消耗有定額，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)把材料物資質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、做到供應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本材料物資管理制度。

1、各單位的材料物資計(jì)劃必須在當(dāng)月底前根據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按需求、按事實(shí)、認(rèn)真嚴(yán)肅的編制好物資需求計(jì)劃，交礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計(jì)劃采購。

2、月度需求計(jì)劃：在對物資需求部門月度物資申請計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。

3、采購申請應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。

4、單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資計(jì)劃申請表》時(shí)，應(yīng)檢查《物資計(jì)劃申請表》的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。

1、組織物資必須依據(jù)批復(fù)的自購計(jì)劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。

2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看效益）堅(jiān)持“六不采購”原則（無計(jì)劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購，運(yùn)輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠(yuǎn)、庫存有市場能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購）。

3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應(yīng)就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲(chǔ)備基金占用。

4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進(jìn)行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。

1、采購物資檢驗(yàn)的依據(jù)。

（1）本單位編制的物資采購計(jì)劃。

（2）供銷科給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。

（3）供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。

（4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。

（5）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。

（6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。

2、確定采購貨物檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法。

（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。

（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。

（3）重量檢測：一般用稱量器具驗(yàn)證。

3、采購貨物檢驗(yàn)方式的選擇。

（1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。

（2）抽樣檢驗(yàn)：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

1、物資到礦后，由驗(yàn)收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫。

2、驗(yàn)收人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗(yàn)收必須由驗(yàn)收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認(rèn)。

3、質(zhì)量檢驗(yàn)的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于到貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)，作為對供應(yīng)商考核的依據(jù)。

4、對煤礦專用物資、勞動(dòng)防護(hù)專用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證，否則禁止入庫。

1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。

2、領(lǐng)料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領(lǐng)導(dǎo)單確定無誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當(dāng)場核對數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。每月底由供銷科和財(cái)務(wù)科對單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結(jié)算出各單位材料費(fèi)用及材料成本管理考核指標(biāo)。

3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。

1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。

2、供銷科統(tǒng)計(jì)員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報(bào)表，將消耗情況及時(shí)上報(bào)科長，科長應(yīng)及時(shí)上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)準(zhǔn)確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實(shí)現(xiàn)節(jié)支降耗。

材料員管理制度內(nèi)容篇二十

水泥進(jìn)場必須按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，每批進(jìn)場的水泥均要求及時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)稠度與溫度測試，對質(zhì)量存有懷疑的嚴(yán)禁入倉，并繼續(xù)進(jìn)行其他指標(biāo)(如安定性)測試，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的水泥嚴(yán)禁進(jìn)場。嚴(yán)禁未經(jīng)均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進(jìn)行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。

2.礦物外摻料。

根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢測。試驗(yàn)室應(yīng)隨時(shí)掌握礦物外摻料的質(zhì)量變化情況，礦物摻料進(jìn)場時(shí)，必須進(jìn)行需水量比、燒失量、細(xì)度檢測，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可入庫;并注意與前期試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對比，以判定質(zhì)量的波動(dòng)情況，確保工程質(zhì)量。在礦物外摻料的使用過程中，應(yīng)盡量確保外摻料的相對穩(wěn)定性。應(yīng)與物資部門進(jìn)行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個(gè)攪拌站應(yīng)盡量使用同一廠家的商品。當(dāng)無法滿足要求時(shí)，試驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行配合比調(diào)整，嚴(yán)禁礦物外摻料的混用。

粗細(xì)骨料進(jìn)場必須按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可使用。粗骨料應(yīng)選用級配合理、粒形良好、質(zhì)地均勻堅(jiān)固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標(biāo)應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時(shí)進(jìn)行檢測，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的嚴(yán)禁進(jìn)場卸車。

外加劑進(jìn)場時(shí)應(yīng)加強(qiáng)檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)日期及出廠編號;檢查包裝物所標(biāo)明的內(nèi)容是否與生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。

除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時(shí)關(guān)注庫存料的情況，并要有預(yù)見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現(xiàn)停工待料，特別要關(guān)注散裝水泥的結(jié)存。對庫存的物資要掛牌標(biāo)識，隨時(shí)保證現(xiàn)場材料的堆碼，嚴(yán)格按分倉進(jìn)行原材料的存放。