難以言喻的美妙故事，總是能夠給人留下深刻的印象。教育總結應該包括哪些內容？如何提高總結的質量和深度？總結是一種能幫助我們更好地理解和把握所學知識的方式，以下是一些總結范文，希望對您有所幫助。

采購篇一

采購是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，能否有效地采購到優(yōu)質的物料和服務，直接關系到企業(yè)的運營成本和產品質量。在多年的采購工作中，我積累了一些心得體會，來分享給大家。

第一段：采購的重要性和挑戰(zhàn)。

采購在企業(yè)中扮演著舉足輕重的角色。優(yōu)質的采購能夠確保企業(yè)供應鏈的穩(wěn)定性，避免因為物料短缺或質量問題而導致生產延誤。然而，采購也面臨著諸多挑戰(zhàn)。市場競爭激烈，供應商眾多，如何確定合適的供應商和達成有利的交易條件，是每位采購人員都面臨的問題。

第二段：加強供應商管理。

為了提高采購效能，加強供應商管理是非常重要的一環(huán)。與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，能夠減少不必要的談判和交易成本。同時，及時與供應商溝通，了解市場行情和產品變化，能夠更好地預測市場趨勢，為企業(yè)采購決策提供依據(jù)。

第三段：注重合同管理。

在采購過程中，合同管理是不可忽視的一環(huán)。合同對采購雙方的權益和義務進行了明確規(guī)定，能夠避免因為信息不對稱或糾紛而導致的損失。在簽訂合同前，需要充分了解供應商的信譽和實力，確保雙方能夠遵守合同條款。

第四段：掌握市場信息。

市場信息在采購決策中起著至關重要的作用。了解市場行情和主要供應商的優(yōu)劣勢，可以幫助采購人員更好地進行需求分析和供應商選擇。與各行業(yè)協(xié)會和商會保持聯(lián)系，參與相關展會和研討會，可以獲取最新的市場信息，為企業(yè)的采購戰(zhàn)略提供支持。

第五段：不斷學習和創(chuàng)新。

采購工作雖然已經有了一定的規(guī)范和標準，但市場環(huán)境和技術發(fā)展變化迅速，需要采購人員不斷學習和創(chuàng)新。了解最新的采購工具和技術，如電子商務平臺和供應鏈管理軟件，能夠提高采購效率和精確度。同時，采購人員也應注重自身素質的提升，如與供應商的談判技巧和風險管理能力，以應對日益復雜的市場環(huán)境。

在眾多的采購經驗中，合理的供應商管理、有效的合同管理、及時的市場信息和不斷的學習創(chuàng)新，是提高采購效能和降低采購成本的關鍵。通過良好的采購管理，企業(yè)可以與供應商建立合作共贏的關系，提高企業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。采購不僅是一項工作，更是一門藝術，它需要我們不斷汲取新鮮的靈感和智慧，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。

采購篇二

甲方(需方)：

乙方(供方)：

供需雙方本著誠實信用、平等互利、共同發(fā)展的原則，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，經友好協(xié)商簽定本協(xié)議。

第一條 商品類型 麻核桃樹碼子 ; 附報價單明細：

特別約定：

1、供方按協(xié)商一致并書面確認的商品類型供貨。

2、需方按供方所供商品的品種統(tǒng)一驗收。

3、所有產品不得存在危及人身、財產安全不合理危險。

4、供方所供商品包括：麻核頭樹碼子、免費嫁接。

第二條 商品價格

1、供方向需方提供報價單商品價格由雙方協(xié)商一致，雙方代表簽字，加蓋公司印章確認后，即有效，并作為結算貨款的依據(jù)之一。

2、如供方所供商品有價格變動，應提前15天以書面形式通知需方并提供新的報價單，，經協(xié)商一致，由雙方代表簽字并加蓋公司印章后確認。凡給需方的價格，應公平合理，不得高于在本協(xié)議適用區(qū)域內同類供貨價格。價格應包括運費、嫁接費、后期?；罹S護費有。

第三條 付款 1、 2、 3、付款期：付款方式：在簽約時，一次性給需方履約保證金元，本協(xié)議屆滿后保證金由需方如數(shù)退還供方，如供方違反本協(xié)議規(guī)定，需方有權提前終止協(xié)議并將從保證金中扣除相應罰金。

4、如雙方對供貨量及供價存在對帳差異，則以雙方共同書面確認數(shù)量為準。

第四條 退換貨

1、需方發(fā)現(xiàn)商品質量不符合質量和品種要求，供方無條件退貨。

第五條 商品驗收

1、供方應保證樹碼的完好性及100%存活。

2、實際供貨品種數(shù)量按需方實際收貨記錄為準。

3、上述驗貨，如產品質量責任由供方承擔完全責任。

第六條 違約責任及產品質量責任

1、任何一方違約按中華人民共和國法律法規(guī)處理。

2、因質量等問題給第三方所造成的損失，全部責任和損失由供方承擔;給需方造成經濟損失或影響需方的信譽及商譽，需方有權終止本協(xié)議并根據(jù)問題的嚴重性對供方處以1000―3000元的罰款。

第七條 本合同未盡事宜，雙方在協(xié)商一致的基礎上補充：

第十一條 本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效

甲方(需方)： 乙方(供方)：

公司蓋章： 公司蓋章：

總經理： 總經理：

電話： 電話： 簽定日期： 簽定日期：

采購篇三

1、主持采購部的全面工作。

2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據(jù)項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規(guī)范化，

5、制定物資采購原則，并督導實施。

6、做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的'學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

10、監(jiān)控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行工程的審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

工程項目材料采購部經理工作職責。

其工作職責包括下述內容:。

1.制訂并監(jiān)督執(zhí)行材料設備采購工作程序;。

2.根據(jù)工程總進度計劃確定采購工作的進度計劃,確保材料設備適時進場;。

采購篇四

1.尋找貨源。根據(jù)家樂福對產品的技術要求，全球采購尋找能回應這些技術的供應商，進行技術力量和生產能力的評估。

2.資格認證。所有供應商必須經過工廠考察和資格認證后，才能參與競標環(huán)節(jié)。

3.組織談判。雙方進行公開的價格談判，基礎一是企業(yè)提供的投標價格，二是產品的技術和性能指標必須符合文件要求。

4.跟蹤生產過程。雙方談妥價格以后，家樂福還要在生產的各個環(huán)節(jié)對質量進行測試和監(jiān)督，以保證大批量生產的產品質量。

成為家樂福全球采購供應商的條件。

1.有豐富的外貿經驗，產品已經在國際市場銷售且熟悉外貿操作。

2.有歐盟紡織品配額（針對紡織品采購），即產品已經獲準可進入歐盟市場。

3.在價格上有競爭優(yōu)勢，能夠以低于同類產品的價格提供給家樂福。

4.產品有良好的質量，并能達到iso認證體系的標準。企業(yè)不一定要有這種認證證書，但必須要按照這樣的標準操作。

5.有大批量生產的能力，能夠保證在拿得訂單后如期、如數(shù)地完成。

6.有能力開發(fā)符合國外市場需要的產品，如在質量方面、款式方面、包裝方面。

7.熟悉歐洲市場對產品的最新安全規(guī)格要求。

8.有迅速的反應力，能夠對國外市場變化和家樂福提出的新要求做出迅速反應。

9.能夠準時交貨。

10.有創(chuàng)新精神和創(chuàng)造性，能不斷開發(fā)新產品并具有獨特性。

11.有進取精神，有提高對歐盟市場認知度的愿望。

12.擁有可持續(xù)發(fā)展的意識。

家樂福采購管理的內容。

家樂福采用本土化采購模式的出發(fā)點是：

（1）各地區(qū)的經濟發(fā)展不平衡，交通狀況不同，采用本土化采購，直接在門店。

所在的區(qū)域進行采購，可節(jié)約運輸成本。

（2）這種靈活采購將采購權限下放給家樂福的店長，既滿足了本土化需求，同。

時在當?shù)夭少徆?jié)約了渠道成本。（3）當市場發(fā)展到一定規(guī)模，物流系統(tǒng)越來越完善時，采用專人集中采購模式大大提高了門店整合資源的效率，建立區(qū)域性的采購中心來整合零星資源非常必要的。采用這種采購模式，家樂福采購由最初的少品向大量到如今以霜為規(guī)定單位，訂貨至收貨時間大大縮短，可以提高整體供應鏈效率，成本可以大幅下降。

“本土化供應”雖然為家樂福降低了成本，但如果不考慮到中國當前商品生產中存在的諸多假冒偽劣問題，對供應商過于追求低價，而放松前、中、后有關階段的管理工作，就有可能給劣質產品帶來可乘之機。問題一旦發(fā)生，雖然有供貨合同保證家樂福的直接經濟利益不受影響，但顯然會給它的商業(yè)信譽會帶來諸多不利，這對其也是很不劃算的。

2.商品本土化。

在本土采購主要通過與生產企業(yè)直接接觸的方式，減少中間環(huán)節(jié)，節(jié)省中間費用，是家樂福利潤逐步升高。

在商品采購中，特別是對農產品的采購，進行生產的一般都是比較分散的農民，是自己的一塊地上進行季節(jié)性的生產，所以對農產品的采購過程一般是按季節(jié)的訂單采購。針對這一特性，家樂福用一個專門的質量管理體系將分散的農戶組織起來，由專門的公司對產品下計劃，所選擇的農產品供應商必須按照家樂福體系的要求和規(guī)定種植，如需要有機肥、低毒化學農藥等，同時負責收購，家樂福用這種辦法直接對接市場，加強同綠色食品、生產商的直接合作，可以大幅度降低采購成本。

在市場上，家樂福對農產品的需求量極大，農產品有周邊地區(qū)十幾戶農民提供，這些農民的承包人把超市訂單分派給農戶訂貨，收購價與市場批發(fā)價持平，是采供雙方收益。

3.“向上游供應商要利益”

40多年來，家樂福堅實的供應鏈條一直是其賴以生存的生命線與迅速擴張的堅強后盾?！跋蛏嫌喂桃妗币呀洺蔀橛憙r還價能力極強的家樂福的另一個殺手锏，不但收取相當高的“進場費”等各種名目的服務費用，還千方百計壓低供應商的產品進價。

據(jù)說，某國內企業(yè)一年向家樂福交納的各類費用已達到其在家樂福賣場實現(xiàn)營業(yè)額的36%左右。也正是因此，與沃爾瑪和供應商具備良好伙伴關系不同，家樂福與供應商的關系似乎一直顯得很緊張。

家樂福在進貨上可謂善于向供應商“借雞生蛋”，它與供應商簽定的合同付。

款條件為“月結60天數(shù)”，以借此吞吃供應商的流動資金，利用供應商的資金周轉，從而相應地大大節(jié)約了自有流動資金的占用成本。而隨著“洋賣場”在中國范圍的一再擴大，為了維持市場占有率和企業(yè)的生存并進而通過家樂福的全球采購系統(tǒng)進入國際市場，起到為企業(yè)“揚名”的作用，供應商也只好逆來順受，縱容家樂福的不斷索取。

不過家樂福在把供應商逼到墻角的時候，也不會忘記再給點甜頭，而這也是它能在外資競爭日益殘酷的今天仍能籠絡住大量供應商的主要原因。據(jù)一位嬰兒推車的供應商介紹，家樂福當初曾要求以6美元的價格進貨，而這已低于原材料的價格，看起來是不可思議的，但家樂福隨后告訴他們訂單將不低于100萬輛，于是看到甜頭的供應商接下了這一訂單，最后該產品在一年當中銷售了120多萬輛，于是其利潤比其他所有品種都要高，毛利更超過了25%，從而仍達到了雙贏的最終結局。

而“向上游要效益”的模式也沒少給家樂福添麻煩。家樂福向生產企業(yè)收取高額進場費的事雖讓其成為眾矢之的，但家樂福不但沒想改變這種做法，反而引以為特色。顯然這也是其品牌與實力給其帶來的商業(yè)效益之一。在國內還沒有足夠的零售商與之相匹敵時，相對于供應商，家樂福當然處于強勢地位。

有專家分析說，家樂福為了彌補低價銷售的利潤損失而向生產商要效益；而生產商為了自己的利潤只能在產品上做手腳，如此惡性循環(huán)，家樂福追求的低價高質就有可能變成低價更低質。

在高額進場費的重壓下，供應商或提高價格，或向“洋超市”提供質次量少的產品。部分供應商“堤內損失堤外補”，為了維持經營，只好把負擔轉嫁給了消費者。

家樂福的全球采購流程。

1.尋找貨源。根據(jù)家樂福對產品的技術要求，全球采購尋找能回應這些技術的供應商，進行技術力量和生產能力的評估。

2.資格認證。所有供應商必須經過工廠考察和資格認證后，才能參與競標環(huán)節(jié)。

3.組織談判。雙方進行公開的價格談判，基礎一是企業(yè)提供的投標價格，二是產品的技術和性能指標必須符合文件要求。

4.跟蹤生產過程。雙方談妥價格以后，家樂福還要在生產的各個環(huán)節(jié)對質量進行測試和監(jiān)督，以保證大批量生產的產品質量。

成為家樂福全球采購供應商的條件。

1.有豐富的外貿經驗，產品已經在國際市場銷售且熟悉外貿操作。

2.有歐盟紡織品配額（針對紡織品采購），即產品已經獲準可進入歐盟市場。

3.在價格上有競爭優(yōu)勢，能夠以低于同類產品的價格提供給家樂福。

4.產品有良好的質量，并能達到iso認證體系的標準。企業(yè)不一定要有這種認證證書，但必須要按照這樣的標準操作。

5.有大批量生產的能力，能夠保證在拿得訂單后如期、如數(shù)地完成。

6.有能力開發(fā)符合國外市場需要的產品，如在質量方面、款式方面、包裝方面。

7.熟悉歐洲市場對產品的最新安全規(guī)格要求。

8.有迅速的反應力，能夠對國外市場變化和家樂福提出的新要求做出迅速反應。

9.能夠準時交貨。

10.有創(chuàng)新精神和創(chuàng)造性，能不斷開發(fā)新產品并具有獨特性。

11.有進取精神，有提高對歐盟市場認知度的愿望。12.擁有可持續(xù)發(fā)展的意識。

采購篇五

（暫行）。

一、目的。

加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。

二、范圍。

本制度適用于公司所有物資（原材料、輔料、物料用品、固定資產、勞保用品、辦公用品）的采購。

三、內容。

公司物資的采購分為日常管理經營所需消耗物資采購（每月均發(fā)生）及特殊臨時性物資采購（偶爾發(fā)生）兩類。

3.1日常管理經營所需消耗物資采購：

3.1.1各服務中心各部門根據(jù)上月各種物資用量、庫存數(shù)量及當月情況預計當月用量，于每月3日前編制本月采購計劃、填寫物資采購申請表，由經辦人、部門負責人、服務中心經理審核簽字后上報公司行政部，公司行政部結合公司庫存數(shù)進行審核匯總，經行政部負責人簽字后，由采購員統(tǒng)一進行采購。3.1.2物資采購申請表每月只能上報采購一次，未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品向行政部提交申請，并經服務中心經理審核后交行政部負責人同意后方可購買，原則上每月只能增加1-2次。

3.1.3對單價超過1000元以上的物品需要由行政部負責人報總經理審批后實施。

3.2特殊臨時性物資采購：

3.2.1臨時性物資及大型物資采購必須由部門負責人提出申請，由各服務中心經理審核后，出具書面申請上報行政部，由行政部初審后上報總經理審批簽字后方可予以購買。

3.2.2急需性零星小型物資采購可經服務中心經理同意后購買，但必須報備行政部審核備案。

3.3采購計劃或申請應列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。3.4采購部門在采購時需進行三家以上比價或招投標管理辦法執(zhí)行，應提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料。3.5對常用大宗由供貨商供應的原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情舉招投標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。3.6國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，審核時只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性進行審查。

3.7自行采購物品時必須有二人以上共同采購，嚴禁一人進行采購，避免徇私舞弊現(xiàn)象存在。

四、責任。

4.1不按規(guī)定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。

4.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，按情節(jié)嚴重程度予以經濟處罰。4.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失，情節(jié)嚴重者責令其下崗。

4.4物品使用部門必須依據(jù)實際需要，認真填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，行政部有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由部門主管、服務中心經理簽字，無簽字的行政部不得予以采購。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依據(jù)情節(jié)嚴重程度對有關責任人處以罰款。4.5庫房管理員必須對所有本公司采購物品，依照物品質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質不符時，必須及時報告行政部（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。對倉庫保管員工作馬虎，未按出入庫管理辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

采購篇六

采購是指為了滿足企業(yè)生產經營需求，通過購買商品或服務來獲取所需資源的活動。在企業(yè)的運營中，采購管理必不可少。采購工作的好壞直接關系到企業(yè)的生產效率和成本控制。下面我將分享我在采購工作中的心得體會。

首先，做好采購前的準備工作非常重要。在采購之前，我們需要明確所需商品或服務的種類、規(guī)格以及數(shù)量。這樣才能更好地與供應商進行溝通和談判。同時，我們還需要對市場行情進行調研，了解商品或服務的市場價格，以便在談判時能夠獲得更有利的價格和條件。準備工作做得越充分，采購的成功率就越高。

其次，在與供應商進行談判時，要注重建立良好的合作關系。供應商是企業(yè)采購的重要合作伙伴，我們不能只注重價格和條件的談判，忽視了供應商的合作態(tài)度和服務質量。與供應商建立良好的合作關系，可以獲得更好的售后服務和更有競爭力的價格。同時，通過合作關系的建立，供應商也會更加愿意與我們合作，提供更多的優(yōu)質商品或服務。

第三，合理控制采購成本是采購工作的核心目標之一。在采購過程中，我們不能只追求價格的低廉，而忽視了商品或服務的品質和性能。因為低價商品可能會出現(xiàn)質量問題，從而影響到企業(yè)的生產效率和產品質量。在進行價格談判時，我們應該根據(jù)商品或服務的實際價值來評估價格的合理性，并通過多方比較和談判來獲得最優(yōu)惠的價格。同時，我們還需密切關注市場行情的變化，及時調整采購策略，以降低采購成本。

第四，定期評估和管理供應商的績效是采購工作的重要環(huán)節(jié)之一。供應商的績效直接影響到企業(yè)的采購效率和產品質量。我們應該建立供應商評估體系，從供應商的交貨準時率、產品質量、服務態(tài)度等方面進行評估，并根據(jù)評估結果對供應商進行分類管理。對于表現(xiàn)較好的供應商，我們可以給予更多的采購訂單，從而促使其提供更好的服務和價格。對于表現(xiàn)較差的供應商，我們則需要引入新的供應商，并進行適當?shù)奶幜P和監(jiān)管，以確保采購工作的順利進行。

最后，不斷學習和更新采購知識和技巧也是非常重要的。采購是一個不斷變化的領域，市場行情和供應商的情況都會發(fā)生變化，我們需要時刻保持敏銳的觀察力和學習意愿，及時更新自己的知識和技能。通過不斷學習和提升，我們可以更好地適應市場的變化，提高自身的采購能力，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。

綜上所述，采購是一個綜合性的工作，需要我們做好前期準備工作，建立合作關系，合理控制采購成本，評估和管理供應商的績效，不斷學習和更新采購知識和技巧。只有在這些方面做好，才能更好地開展采購工作，為企業(yè)的發(fā)展貢獻力量。

采購篇七

一、根據(jù)采購物品的用途劃分。

二、根據(jù)采購輸出的結果劃分。

三、按采購數(shù)量大小劃分。

四、其他類型。

第二節(jié)采購的方式。

第三節(jié)采購的5r原則。

一、適時（righttime）。

二、適質（rightquality）。

三、適量（rightquantity）。

四、適價（rightprice）。

五、適地（rightplace）第四節(jié)采購的業(yè)務流程。

一、采購業(yè)務過程模式。

二、企業(yè)內部采購業(yè)務流程。

第二章采購必知財務與質量知識第一節(jié)采購必知財務知識。

一、單價的構成。

二、成本分析。

三、稅金的計算。

四、計算毛利。

五、采購所碰到的票據(jù)。

六、貨款結算方式。

七、填寫報賬憑證。

第二節(jié)采購必知質量知識。

一、什么是質量。

二、運用規(guī)格來表示品質。

三、質量檢驗。

四、質量保證協(xié)議。

【范本1】質量保證協(xié)議。

五、產品瑕疵。

六、產品缺陷。

七、與采購有關的品質記錄。

第三章供應商管理第一節(jié)供應商調查。

一、尋找供應商。

二、供應商初步調查。

三、資源市場調查。

四、供應商深入調查。

第二節(jié)新供應商評審與選定。

一、供應商初審。

二、樣品確認。

三、現(xiàn)場考察。

四、供應商選定。

第三節(jié)供應商日常管理。

一、與供應商建立雙向溝通。

二、監(jiān)視供應商的交貨狀況。

三、供應商品質抱怨處理【范本9】品質抱怨單。

【范本10】品質抱怨回復記錄表。

四、來料后段重大品質問題處理。

五、定期對供應商考核【范本11】供應商評鑒表。

【范本12】供應商績效考核分數(shù)表。

六、防止供應商壟斷。

第四章詢價、比價、議價第一節(jié)采購價格種類。

一、到廠價與出廠價。

二、現(xiàn)金價與期票價。

三、凈價與毛價。

四、現(xiàn)貨價與合約價。

五、定價與實價。

第二節(jié)采購價格調查。

一、調查的主要范圍。

二、信息收集方式。

三、信息收集渠道。

四、處理調查資料第三節(jié)采購底價制定。

一、采購底價制定的好處。

二、采購底價的制定方式。

三、采購底價計算方式第四節(jié)采購價格確定。

一、影響價格的因素。

二、采購價格確定方式。

三、進行詢價。

四、處理供應商的報價第五節(jié)采購壓價技巧。

一、還價技巧。

二、殺價技巧。

三、讓步技巧。

四、討價還價技巧。

五、直接議價技巧。

六、間接議價技巧。

第一節(jié)采購談判的認識。

一、采購談判的適用場合。

二、采購談判的內容。

三、采購談判的時機。

四、談判前應自問的問題第二節(jié)采購談判的規(guī)劃。

二、學習談判模式。

三、做好采購分析。

四、采購優(yōu)劣勢的分析第三節(jié)采購談判的準備。

一、收集采購談判資料。

二、制定采購談判方案。

三、選擇采購談判隊伍。

四、確定談判地點。

五、安排與布置談判現(xiàn)場。

六、模擬談判。

第四節(jié)采購談判的過程控制。

一、有禮貌地相互介紹。

二、立場表現(xiàn)要明確。

三、議程中遵循三原則。

四、選擇適當?shù)恼勁蟹绞健?/p>

五、僵局一定要打破。

六、談判結束時的掌握。

第五節(jié)采購談判的策略與技巧。

一、把握準談判對手的性格。

二、不同優(yōu)劣勢下的談判技巧。

三、采購談判的溝通技巧。

四、采購談判的禁忌。

第六章采購合同簽訂。

第一節(jié)采購合同的類別與內容。

一、采購合同的類別。

二、采購合同的條款。

【范本13】原材料零部件采購合同【范本14】產品買賣合同第二節(jié)訂立采購合同。

一、簽訂采購合同的步驟。

二、確保合同有效性的條件。

三、簽訂采購合同的注意事項第三節(jié)采購合同的變更。

一、采購合同的修改。

二、采購合同的取消。

三、合同的終止。

第七章采購訂單處理。

第一節(jié)制作并發(fā)出采購訂單。

一、請購的確認。

【范本15】采購申請單。

二、采購訂單準備。

三、選擇本次采購的供應商。

四、與供應商簽訂采購訂單【范本16】訂購單。

五、小額請購的處理。

六、緊急訂單的處理。

七、采購訂單的傳遞和歸檔第二節(jié)交期管理與貨物跟催。

一、按時交付是采購的目標。

二、規(guī)定合適的前置期。

三、采購催貨的規(guī)劃。

四、采購跟催執(zhí)行。

五、減少催貨的措施。

采購篇八

采購是企業(yè)運營中重要的一環(huán)，它涉及到直接或間接影響企業(yè)利益的方方面面。在過去的幾年中，我作為公司的采購主管，積累了不少心得體會。在這篇文章中，我將分享我在采購工作中的一些經驗和教訓，希望對讀者有所幫助。

第二段：認識供應商的重要性。

與供應商建立良好的合作關系是采購工作中的關鍵一環(huán)。我們要明確自己的需求，并選擇能夠滿足這些需求的供應商。與供應商保持長期的商業(yè)關系，有利于我們獲取更好的商品質量、更短的交貨周期和更優(yōu)惠的價格。因此，在選擇供應商時，我們應該綜合考慮諸多因素，如供應商的信譽、質量管理能力、售后服務等。

第三段：做好供需平衡。

在采購過程中，我們必須時刻關注市場需求和供應情況，確保供需平衡。如果需求超過供應，我們需要提前采購，以避免斷貨影響生產。相反，如果供應過剩，我們需要及時調整采購計劃，避免浪費和積壓庫存。此外，我們還需要關注市場價格的走勢，以及相關政策和法規(guī)的變化，及時調整采購策略。

第四段：注重談判能力。

采購過程中的談判是一個非常重要的技能。我們需要學會與供應商進行有效的溝通和協(xié)商，以達成雙方滿意的交易。在談判中，我們要明確自己的底線和談判目標，盡可能多地了解供應商的底線和需求，以找到雙方的交叉點。此外，我們還要善于利用信息和市場動態(tài)，增加我們在談判中的議價能力。

第五段：建立供應鏈風險管理體系。

供應鏈風險是采購過程中的一項重要考慮因素。我們應該預先制定應對計劃，以減少潛在風險對企業(yè)造成的負面影響。首先，我們要建立供應商庫，定期對供應商進行評估和調查，確保供應商的可靠性。其次，我們要加強與供應商之間的溝通和合作，共同解決潛在風險。最后，我們還可以通過多元化供應商和備用供應商的方式來降低風險。

總結：

作為一名采購主管，我深刻認識到采購工作的重要性。只有認真對待每一項采購工作，才能夠為企業(yè)帶來更好的效益和成果。通過與供應商建立良好的關系，做好供需平衡，提升談判能力和建立供應鏈風險管理體系，我相信我們可以在采購工作中取得更大的成功。希望我的經驗和教訓能對讀者在實踐中有所幫助，讓他們在采購工作中能夠更加得心應手、游刃有余。

采購篇九

為了規(guī)范公司采購部的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司項目物資采購的監(jiān)督管理，明確部門內部員工責任和義務，特制定本規(guī)定，本規(guī)定是公司采購部物資采購管理的基本規(guī)范。

1、根據(jù)公司經營發(fā)展戰(zhàn)略，制定本部門的工作目標；

2、根據(jù)公司制定的、月度工作計劃制定部門、月度工作計劃并分解實施；

3、負責根據(jù)工程實際情況，制訂材料供應計劃和資金需求計劃；

4、負責項目所需材料、設備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標；

5、負責項目所需材料、設備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執(zhí)行；

6、負責工程項目所需材料、設備、成品、半成品的出入庫管理；

7、負責建立詢價、比價系統(tǒng)，完善供貨商實名錄及材料樣品庫；

8、負責完善采購數(shù)據(jù)庫，配合計劃經營部、財務部辦理工程項目材料結算；

9、負責解決材料、設備、成品、半成品的售后服務問題；

10、負責采購相關資料的檔案管理，并于工程竣工驗收之后移交至行政人事部保管；

11、負責制定本部門管理制度、職務說明書、工作流程、工作程序、工作標準；

12、定期召開部門工作例會，落實工作計劃的完成情況；

13、及時完成上級領導交辦的其他任務崗位職責：

（1）采購經理職責。

1、執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制度。

2、開發(fā)、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度，對不合格供應商進行處理。

3、主持采購招標、合同評審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺賬。

4、負責采購進度控制，指導監(jiān)督跟單、催貨工作，進行采購交期管理，確保采購及時。

5、負責本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調工作完成領導交辦的任務。

（2）采購員職責。

1、在拿到提資單后，首先要制定詳細的采購計劃，并上報給相關負責人審批；

3、應按時、保質保量地完成各項物資采購工作并及時準確發(fā)貨。

4、每次發(fā)貨要配有詳細的發(fā)貨清單，與項目現(xiàn)場接收人員進行合理對接。

5、付款后及時索要發(fā)票。

（3）內勤職責。

3、根據(jù)物資采購員的市場調查信息建立合格的供應商名錄。

4、按照項目建立采購物資臺賬，每周向部門負責人報批并做好保密工。

（4）工程造價員職責。

1、部門接到技術提資（技術規(guī)范書或圖紙）做出詳細的招標計劃（發(fā)給具備相關資質業(yè)績的施工單位）。

2、根據(jù)提資做出詳細合理的預算，提供給公司其他部門或本部門采購人員。

3、本部門或相關部門根據(jù)預算給出的價格，找出最具備條件和最合理的施工隊伍（既要保證公司的合理利潤空間，又要保證施工隊伍的質量）。

4、做好招標計劃的資料和保密工作。

5、由本部門組織有相關部門配合組織好招標工作。

（5）工程現(xiàn)場采購員職責。

1、現(xiàn)場急需物資，金額較小的，應由現(xiàn)場采購員負責采購。

2、所有現(xiàn)場到貨物資應與工程部做好交接工作。

3、及時反饋到貨情況，到貨單據(jù)及時簽字，及時返回給內勤。

1．未經審批的物資一律不得采購；

2．倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；

3．采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現(xiàn)金結算；

5．對于試用物資，必須由使用部門出具試驗情況報告，并經本門負責人審批后，方可采購。

8．建立合格供應商名錄時，要考慮比質、比價、比服務和采購距離方便的原則；

1、節(jié)約采購成本，應定期及時與公司技術部溝通，按照技術協(xié)議和合同要求仔細審核確認規(guī)格型號等參數(shù)無誤后方可采購，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓錯誤采購和重復采購，給公司造成不必要損失。

5、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂，不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任、買賣雙方的違約責任以及其他需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，在簽訂合同，并報部門負責人批準。

7、物資采購人員未能及時完成的采購任務，應及早報部門負責人和相關領導說明原因，擬定補救措施。

2、驗收中的不合格物資，由物資采購員及時與供應商進行溝通，及時進行退換貨處理。

3、驗收合格的物資，由采購部及時送到指定地點，由相關部門接受人員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由接受人員簽單入庫，并由采購部人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由相關部門接收人員打印入庫單，并及時交付采購部登記歸檔。

2、再是要有踏實、勤奮好學的干勁，盡職、盡責、盡力，能力不夠我們可以學，通過學習，我們要不斷提高自身的業(yè)務素質和各種專業(yè)知識，這樣在采購工作中干起來才會避免出錯，才會得心應手！

3、要懂得溝通：物資采購工作就是要與各種各樣的客戶打交道，只有和客戶溝通好我們才會采購到物美價廉的設備和材料，降低采購成本，再是要和公司內部（技術部和工程部）協(xié)調溝通，只有這樣才能避免在采購環(huán)節(jié)中出錯，才能避免給公司造成不必要損失！

4、要有團結合作的責任心，懂得感恩，還要有嚴格執(zhí)行能力，不能我行我素，沒有集體榮譽感，個人能力重要，但是團結合作更加重要！

采購部成員應當嚴格遵守本規(guī)定，根據(jù)市場信息做到比質、比價,比服務采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

采購篇十

第一條 為了加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產經營活動的正常持續(xù)供應，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。

第二條 采購管理工作的任務：

（一）根據(jù)生產、經營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應。

（二）在保障供應的前提下，選擇優(yōu)質物資，確保采購物資的質量合格。

（三）開拓貨源基地，優(yōu)化供應渠道，降低采購成本。

第三條 采購審批：

（一）各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。

（二）對預算外 元（含）以內由總經理批準，超過 元由董事長批準。

第四條 采購審批一律使用采購申請單：

（一）采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。

（二）緊急采購申請單應優(yōu)先辦理。

（三） 無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。

（四）接到撤銷通知的采購申請單，應先處理，并在采購計劃中刪除。

第五條 尋價及洽談：

（一） 充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質量要求及其他特別要求。

（二） 向供應商詳細說明品名、規(guī)格、質量要求、數(shù)量、交貨期、

交貨地點、付款方式。

（三） 同規(guī)格產品的供應商至少對比三家。

（四） 尋求其他更適合的替代品。

（五） 經成本分析后，設定議價目標。

（六） 有沒有價格上漲、下跌因素。

（七） 尋價單應注明與供應商議定的成交條件。

（八） 如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往之類似的價格，免經尋價、比價手續(xù)。

第六條 訂購：

（一）需預付定金、長期需用的原材料等物資、內外銷價須辦退稅、采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動應簽訂合同。

（二）分批交貨的須在合同中注明。

（三） 訂購單（采用聯(lián)絡函或傳真）交供應商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。

第七條 采購：

（一） 采購人員應對供應商所提供物資進行詳細檢驗，確認是否與訂購單或采購申請單所列內容一致。

（二） 采購員應向供應商索取必要的合格證明、使用說明等資料。

（三） 采購物資到達公司后，采購人員應及時趕到倉庫。

第八條 收貨：

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庫手續(xù)。

（二） 其他材料需經項目部驗收后，材料處方可辦理入庫手續(xù)。

（三） 采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷。

第九條 付款結算時采購人員應注意：

（一）發(fā)票抬頭、金額及其它內容是否相符。

（二）有無預付款或暫付款。

（三） 是否需要扣款。

（四） 需要辦退稅的及時轉告退稅

1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。

2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。

3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批后的采購計劃組織實施，確保項目經營過程中的物資供給。

5、有效進購項目所需物資，確保工程順利進行。

6、完成上級交辦的其他任務。

一、 規(guī)章制度

1、借款制度：

1）借款單據(jù)要認真填寫，寫明借款原因。

2）借款必須做到一筆一清。

3）月末30號之前個人借款必須還清。個人借款月末不能有余額。

4）做好個人借款記錄，對個人借款情況做到心中有數(shù)。

5）規(guī)定時間：

2、還款制度：

1）及時進行還款、時間具體

2）準確填寫還款單。

3、成本控制

1）做好市場調查,隨時掌握市場價格,分析市場價格波動情況。

2）及時與供貨商進行溝通，控制菜品價格。

3）質量管理：

4）認真驗貨，把好質量關。

5）對不符合標準的菜品，及時找供貨商進行退換。

6）對后廚所規(guī)定的菜品標準進行嚴格把關。

4、領貨制度：

1）監(jiān)督檢查后廚領貨人員是否按規(guī)定時間領貨。

2）監(jiān)督檢查領貨人員是否按規(guī)定的順序進行領貨。對違反規(guī)定者提

出處罰意見。

3）監(jiān)督檢查后廚人員是否有直接向供貨商提出退貨，換貨，補貨要 求，一經發(fā)現(xiàn)，提出對責任人的處罰意見。

4）領貨人員無權直接與供貨商在菜品質量等方面發(fā)生爭執(zhí)，如有以 上行為發(fā)生，采購員有權制止，并對此行為提出處罰意見。

5）監(jiān)督檢查供貨商是否準時送貨，菜品質量是否合格，菜品價格是 否合理，如違反規(guī)定，對供貨商提出處罰意見。

二、 采購員流程

（一） 采購程序：考察監(jiān)督市場價格------市場采購（海鮮等廠家不能送

的產品）------驗斤復核-----------借款------入庫------還款------報銷------報菜單------庫房要貨------購買和對外維修前線后勤所有使用品------引進新產品------幫助前線銷售。

（二） 采購流程：

1監(jiān)督市場價格：冬天早4點夏天早2點批發(fā)市場看各種產品的批發(fā)價格如蔬菜（所有用的青菜類），豬肉，雞肉，冰凍海鮮類，牛羊肉等各種價格的起浮波動情況并記好筆記并且與每天考察的價格要相對做比較。驗斤時與廠家對照價格，如有高于 市場的要及時做到與廠家討價還價，做到等于或低于市場價格為止。

2購買廠家所不能及時送的貨（市場采購）：及時購買魚類如鯽魚，面條魚，武昌魚、咸鴨蛋、熱狗等，做到驗質、驗量、驗斤使購買的.產品是價格最低、質量最好，大小如一。

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3、驗斤、復核：每天早8：00 在驗斤處驗斤，根據(jù)市場考 察的價格與青菜廠家對比同時監(jiān)督質量，在批發(fā)價 的基礎上加1角到1角伍分錢為準，冬季筐貨菜品報損比較嚴重加加2角錢。根據(jù)菜品的質量來定價適合快餐行業(yè)所能使用的成本最低點的價格標準。既要規(guī)范廠家也要嚴格要求和管理好員工以至于自己按時領貨、送貨如有遲到要按規(guī)定處予罰款，并要求領貨人員在驗完貨之后必須把菜和肉類及時領到店中，驗斤票上的一聯(lián)到3聯(lián)掌握價格和品名無異議必須簽字，肉類必須分清類別，做到忙而不亂。

4、借款：每月的購貨款在1000-2000元之間。大額用款要隨時借款，由總經理和財務主任審批方可借款再到財務制單，領取現(xiàn)金，所借款項必須及時準確的記錄以備還款。 5、入庫：前線和后勤所用物料、原材料、低值易耗品等必須入庫，發(fā)票與入庫單必須相等。發(fā)票必須開具合格，入庫單據(jù)必須簽上實物負責人的名字，入庫單與發(fā)票用大頭針別在一起，防止丟失，為還款提供保障。低值易耗品必須到資產管-理-員處登記。

6、還款：還款單據(jù)確認無誤后，找總經理和財務主任審批方可還款，打兩份還款單，一聯(lián)給財務，二聯(lián)留自己保存。如有錯誤可以拿附單據(jù)與財務核對。同時要記清借多少，還多少，記清款項。做到人清才清。如有現(xiàn)金必須由現(xiàn)金員和會計員同時簽字。

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7、報銷：用現(xiàn)金購買的貨，要拿驗斤處的第三聯(lián)供貨方聯(lián)與財務的一聯(lián)匯總表別在一起，打出總金額，到財務報銷，會計憑證上的 數(shù)據(jù)與自己打的數(shù)據(jù)相等。證明無誤后，在憑證的右下角簽名到現(xiàn)金員處取錢。

9、給廠家報菜單、庫房要貨：每天午2點，晚6時報菜單。先把需要現(xiàn)金購買和一樓調貨的貨寫在一張紙上，然后由小廠家到大廠家依次報，必須熟記電話號碼（手機、宅電）。肉類------青菜------海鮮------牛羊肉等。如菜單有不明處要及時與后廚溝通，做到菜單必須有復印聯(lián)，以免領貨人員沒有復單，做到準確無誤。然后把雞蛋單子和牛肉餡單子下到一樓。同時寫清年月日，同時每天下午5點30分鐘要到庫房取要貨單，把庫房所需的商品的單子。拿到辦公室用電話報到廠家，如豆油、調料、大米等。

10、引進新產品：如果市場上有新鮮品種出現(xiàn)，要主動及時與后廚師傅溝通，把最新、最準確的信息傳遞給前線，使能在快餐和風味的菜品能夠及時更新，使新貨的菜品出現(xiàn)在展臺上，比如市場新上的蝦類，魚類等。

11、 購買后勤和前線各種維修及修理設施：如有前線各種設備于設施

有出現(xiàn)故障時，對方需要及時打申請由財務主任簽字方可購買，拿著申請單要在最短時間內及時準確發(fā)放到對方手中。比如修理蒸鍋、焊邊鍋、手勺、餐車購買電器等一線所有一切應用設備。要細心觀察所修理的質量是否完美無缺。

一、采購員憑餐廳開出的經部門經理批準的采購單進行采購。

二、采購員采購物品須在規(guī)定時間內憑請購單上注明的需要數(shù)量、規(guī)格購買。

三、采購員采購用品，持請購單發(fā)票交驗收員，驗收員驗看物品與請購單、發(fā)票上數(shù)量、質量、規(guī)格。驗明后，開出驗收單，驗收單要求小類開列，不可混合，驗收單一式三份，財務、倉管存底和會計入賬。

四、采購員憑發(fā)票、驗收單、填寫費用報銷表，經會計審核、部門經理簽字，到財務部由財務部審核同意報銷，報領導批準。

五、每月驗收員將驗收單與會計對賬，要求數(shù)目清楚，如有錯賬、漏數(shù)要及時查證。

六、每月、每季會同財務部與采購員核定執(zhí)行新價、要求貨比三家，做到價廉物美。

采購篇十一

一.成本控制計劃：采購部將在20xx年建立市場調研組，針對采購的成本，采取以現(xiàn)有的供應商所報的.價格作為參數(shù)，開發(fā)新供應商來降低成本。長期合作并且價格趨勢穩(wěn)定的供應商，采取每季度議價，來降低成本。安排采購員深入市場調研，搜集電力相關行業(yè)的供應商信息，建立供應商資料庫以備新物料需求，當新的物料有需求時，可以保證有供應商資料，并貨比三家，確保所購買產品價格成本低廉。每天關注金屬網(wǎng)，做數(shù)據(jù)線分析，低價位時，上報主管確認是否備庫存，確保購買期貨物料的價格可以在較低價格買入。物料盡量從生產廠進貨，減少流通環(huán)節(jié)，節(jié)約成本。

二.采購貨期計劃：將20xx年的供貨不及時情況，分析原因：

1.原材料本身周期長(如：帶卡互感器)

2.供應商內部問題，造成供貨不及時。

3.采購員漏簽合同。

4.提料部門要求急。

對以上幾點，由物料產生的問題，采購部從現(xiàn)在開始與技術及使用部門進行協(xié)商，將常用的物料設為庫存。由物控員每天確認庫存量，安排及時補充。供應商產生的問題，我們會將每種材料挑選至少兩家供應商，采購員訂貨前與廠家確認好貨期，并以合同為約束條件，按期不到時，追求廠家責任。合同管理方面，由采購員簽訂合同后，提交給物控整理。物控員按照項目登記比對，嚴格從源頭把關。針對提料部門要求急的情況，采購會建立哈市應急供應商，著急的物料優(yōu)先購買。并及時和使用部門溝通解決。另外，物控員會在每周整理物料到貨情況清單，每月進行分析，查找原因，解決問題。

三.人員配置計劃：采購部20xx年度將進行整個組織的調整，將采購工作細分成計劃、跟蹤、詢價、采買，同時將各環(huán)節(jié)融為一體，采購部也升級為物資中心。

采購篇十二

1.為規(guī)范公司日常采購工作,特制定本制度。

2.本制度適用于公司的日常采購活動。

1.嚴格執(zhí)行詢議價程序。

物品采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

物品采購,必須有相關部門參與,調研匯總各方意見,經高管審核后生效。

3.職責明確。

采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

4.一致性原則。

采購人員采購的物品或服務必須與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致,在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。

5.廉潔制度。

所有采購人員必須做到:。

(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

(2)加強學習,提高認識,增強法治觀念。

(3)廉潔自律,不能向供應商伸手。

(4)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

(6)努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新貨品及市場信息。

1.供應商的選擇。

(1)供應商必須證照齊全,具有相關資質。

(2)對于經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

(3)在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

(4)為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

(1)日常及其他零星物品的申請,由各使用部門應認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經理審批,最后交采購部門采購。

(2)采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調財務及使用部門共同完成,報總經理審批。使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核,行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

(3)對于已審批完畢的采購合同,必須徹底跟蹤,保證準確的交貨期,以免影響公司運營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質量未能符合要求的,必須第一時間向上級匯報,協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時通知相關人員最新的材料到貨時間。

(4)采購過程中發(fā)生變化時,需求部門應及時出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

3.付款程序。

(1)采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請,各主管簽字,后附入庫單,交給財務部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。

(2)發(fā)票:付款時必須索要發(fā)票,核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內容是否和合同約定一致,確認后交給財務部核銷。

1.貨物出現(xiàn)延期后,采購部應及時通知相關部門。

2.貨物出現(xiàn)質量問題后,由使用部門提出意見,報部門經理,交采購部處理。采購部接到意見后,將情況上報總經理,并按投訴做緊急處理,將情況及時報給供應商,要求供應商換貨或退貨。

3.采購部與供應商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財務部核算損失,采購部負責追索。追索不成,由法院裁決。

在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結算過程中,必須有相關部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。

1.制定采購績效評估的目的,包括以下項目:。

確保采購目標之達成;提供改進績效之依據(jù);作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考;提高采購人員的士氣。

2.采購績效評估的指標。

采購人員績效評估應以“5r”為核心,即適時、適質、適量、適價、適地,并用量化指標作為考核之尺度。

3.采購績效評估的方式。