內(nèi)部控制7大要素心得體會(huì)和方法 內(nèi)部控制的要點(diǎn)(7篇)

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有關(guān)內(nèi)部控制7大要素心得體會(huì)和方法一

一、招聘崗位：第五分局總工程師(1名)

二、主要職責(zé)：

(一)主持本單位施工技術(shù)管理、科技創(chuàng)新管理工作，制定本單位工程技術(shù)方面的規(guī)章制度和管理辦法，并監(jiān)督實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)本單位施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃等的審批及督查，并負(fù)責(zé)事故的分析與處理。

(三)負(fù)責(zé)本單位新項(xiàng)目前期策劃方案、施工組織設(shè)計(jì)優(yōu)化方案的編制或預(yù)審，以及相關(guān)方案的申報(bào)、評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)等工作。

(四)負(fù)責(zé)組織本單位施工工法編寫、評(píng)審和上報(bào)工作，以及新技術(shù)、新工藝、新材料引進(jìn)推廣應(yīng)用工作。

(五)負(fù)責(zé)本單位科技成果的征集、鑒定和評(píng)審獎(jiǎng)勵(lì)工作，以及職務(wù)發(fā)明專利申報(bào)初審工作。

(六)負(fù)責(zé)本單位工程技術(shù)方面人才隊(duì)伍建設(shè)。

三、資格條件：

(一)奉公守法、遵章守紀(jì);忠誠(chéng)守信、嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè);團(tuán)結(jié)協(xié)作，開拓創(chuàng)新;工作積極，責(zé)任心強(qiáng)。

(二) 業(yè)績(jī)突出，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，有勝任領(lǐng)導(dǎo)崗位的工作能力、業(yè)務(wù)知識(shí)和身體素質(zhì)。

(三)思想解放、銳意改革，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和創(chuàng)新能力。

(四)從事工程技術(shù)管理工作8年以上，其中機(jī)關(guān)技術(shù)管理崗位或項(xiàng)目部總工程師崗位2年以上，或主任師職位1年以上。

(五)全日制本科及以上學(xué)歷，工程類相關(guān)專業(yè)。

(六)工程師及以上職稱，聘為工程師職稱滿3年。

(七)年齡不超過(guò)45周歲。

四、招聘程序：

招聘工作按照自愿報(bào)名(或組織推薦)、資格審查、統(tǒng)一考試(包括筆試、面試)、考察了解、公示、聘用的程序進(jìn)行。

五、報(bào)名要求

(一)報(bào)名時(shí)間

20xx年11月24日至12月2日。

(二)報(bào)名方式

1、組織推薦：公司屬單位(子公司)、總部各部門均可在本單位內(nèi)推選適合人才，以正式文件報(bào)送。

2、員工自薦：凡符合規(guī)定條件的人員均可自愿報(bào)名。

(1)來(lái)函地址：四川省成都市一環(huán)路東四段8號(hào)中國(guó)水電五局人力資源部(請(qǐng)注明“應(yīng)聘”字樣)，郵編：610066。

(2)電子郵箱：(簡(jiǎn)歷名稱按“競(jìng)聘+姓名+崗位”的標(biāo)準(zhǔn))。

(三)有關(guān)要求

1、應(yīng)聘者報(bào)名時(shí)需按規(guī)定格式填寫《應(yīng)聘報(bào)名表》(附近照，電子郵件報(bào)名需粘貼照片電子版)，并另附與應(yīng)聘崗位相關(guān)的個(gè)人業(yè)績(jī)?cè)敿?xì)說(shuō)明及證明材料的復(fù)印件或掃描件，學(xué)歷證書、職稱證書、職業(yè)資格證書復(fù)印件或掃描件。所有掃描件必須粘貼到《應(yīng)聘報(bào)名表》中，材料不全者不予接受。

2、應(yīng)聘者應(yīng)對(duì)提交材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。凡弄虛作假者，一經(jīng)查實(shí)，即取消考試資格或聘用資格。

3、考試時(shí)間及考試地點(diǎn)另行通知。

六、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：028-844614c

聯(lián) 系 人：

特此公告。

年十一月二十一日

有關(guān)內(nèi)部控制7大要素心得體會(huì)和方法二

內(nèi)部控制，對(duì)于單位的現(xiàn)代化管理而言，是其中的重要組成部分，對(duì)于單位財(cái)務(wù)工作而言，內(nèi)部控制能夠提高財(cái)務(wù)工作的信息質(zhì)量，從根本上保護(hù)資產(chǎn)的安全以及完整性。當(dāng)下，對(duì)于在我國(guó)的醫(yī)院中占據(jù)主導(dǎo)地位的公立醫(yī)院，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制就顯得更為重要。下面就公立醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的制度建設(shè)展開研究。

對(duì)于公立醫(yī)院來(lái)說(shuō)，其財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)與企業(yè)相比，皆具有復(fù)雜性、特殊性的特點(diǎn)，所以財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的良好與否，將直接影響公立醫(yī)院的健康有序發(fā)展，下面對(duì)公立醫(yī)院建設(shè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的實(shí)際意義進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

（一）實(shí)現(xiàn)公立醫(yī)院財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的重要保障

公立醫(yī)院是不以營(yíng)利為目的事業(yè)單位，其財(cái)務(wù)管理目標(biāo)是提高資金使用效率、維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法開展。而財(cái)務(wù)內(nèi)部控制是財(cái)務(wù)管理的有效手段之一，其制度建設(shè)是現(xiàn)代公立醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的重要內(nèi)容，能夠切實(shí)保障醫(yī)院各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)規(guī)范化、合法化開展，杜絕出現(xiàn)資金浪費(fèi)或國(guó)有資產(chǎn)流失現(xiàn)象，從而有利于實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)，提高醫(yī)院內(nèi)部控制效率。

（二）保證公立醫(yī)院資金運(yùn)營(yíng)效益的有效手段

在醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作中，財(cái)務(wù)內(nèi)部控制覆蓋到醫(yī)院財(cái)務(wù)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，能夠保證醫(yī)院資金有效運(yùn)營(yíng)。如，財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度通過(guò)規(guī)范會(huì)計(jì)工作，可以提高醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量，使財(cái)務(wù)報(bào)告如實(shí)反映醫(yī)院資金的使用情況，并為資金運(yùn)營(yíng)提供決策支持；通過(guò)加強(qiáng)收入與支出內(nèi)部控制，可以進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院收支標(biāo)準(zhǔn)，杜絕擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、隨意審批資金支出、違規(guī)截留或占用資金等現(xiàn)象，從而保證醫(yī)院資金運(yùn)營(yíng)效益。

（三）維護(hù)醫(yī)院資產(chǎn)安全完整的必然選擇

公立醫(yī)院的大部分資產(chǎn)均屬于國(guó)有資產(chǎn)，為了防止國(guó)有資產(chǎn)流失，醫(yī)院必須加強(qiáng)資產(chǎn)監(jiān)管，保障現(xiàn)金和銀行存款安全，保護(hù)醫(yī)院設(shè)備、醫(yī)用耗材等實(shí)物資產(chǎn)的安全，做好資產(chǎn)使用分析評(píng)價(jià)工作，有利于增強(qiáng)醫(yī)院管理國(guó)有資產(chǎn)的保值能力，堵塞國(guó)有資產(chǎn)流失的漏洞。

要做好公立醫(yī)院的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制工作，必須從制度建設(shè)上加以著手，其中包含健全收入管理內(nèi)部控制制度、健全支出管理內(nèi)部控制制度、健全資金資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度、實(shí)行內(nèi)部牽制制度、建立關(guān)鍵崗位輪崗制度，下面就其體系展開具體分析。

（一）健全收入管理內(nèi)部控制制度

醫(yī)院收入是維持醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的重要經(jīng)濟(jì)來(lái)源，收入管理是公立醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)。所以，公立醫(yī)院要加強(qiáng)收入內(nèi)部控制，健全相關(guān)規(guī)章制度，保障各項(xiàng)收入及時(shí)準(zhǔn)確入賬。具體內(nèi)控措施如下：

一是物價(jià)管理制度：財(cái)務(wù)科、藥學(xué)部嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)管理部門制定的醫(yī)療、藥品收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在his信息系統(tǒng)及時(shí)調(diào)整全院各項(xiàng)相應(yīng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)科室的收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)控，定期抽查和分析門診、住院病人費(fèi)用情況和趨勢(shì)，并將檢查結(jié)果、整改建議上報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)和反饋相關(guān)科室，確保醫(yī)院收入符合物價(jià)規(guī)定；

二是票據(jù)管理制度：加強(qiáng)對(duì)票據(jù)的內(nèi)部控制，明確票據(jù)管理崗位職責(zé)，規(guī)范票據(jù)專管員對(duì)票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、使用、核銷等環(huán)節(jié)控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，通過(guò)規(guī)范票據(jù)的使用、核銷能準(zhǔn)確劃清各項(xiàng)收入的界限和及時(shí)統(tǒng)一核算入賬；

三是醫(yī)療退費(fèi)管理制度：制定退費(fèi)的申請(qǐng)、審批流程，定期分析退費(fèi)分布情況，防止退費(fèi)金額的非法截留，強(qiáng)化對(duì)退費(fèi)的內(nèi)部管理和控制。

（二）健全支出管理內(nèi)部控制制度

公立醫(yī)院支出管理是財(cái)務(wù)管理的難點(diǎn)，要想確保各項(xiàng)活動(dòng)的資金支出具備合理性和合規(guī)性，就必須加強(qiáng)支出管理的內(nèi)部控制，規(guī)范各項(xiàng)資金支出行為。具體措施如下：

一是報(bào)銷制度：規(guī)范醫(yī)院支出（包括資產(chǎn)購(gòu)置和維護(hù)）報(bào)銷審批、審核的權(quán)限、程序；

二是職工差旅費(fèi)管理管理規(guī)定：明確職工公差的交通費(fèi)和住宿的開支標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷的規(guī)定；

三是重點(diǎn)費(fèi)用開支管理制度：明確人員經(jīng)費(fèi)中的夜餐費(fèi)、超時(shí)餐、職工福利費(fèi)、職工探親路費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的開支規(guī)定及報(bào)銷流程。

（三）健全資金資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度

醫(yī)院要針對(duì)資金資產(chǎn)管理建立起內(nèi)部控制制度，切實(shí)保障其安全完整。具體措施如下：

一是貨幣資金內(nèi)部控制制度：貨幣資金控制風(fēng)險(xiǎn)最高，醫(yī)院每天的貨幣資金頻繁進(jìn)出，要確保收到的資金全部統(tǒng)一核算入賬，預(yù)防"小金庫(kù)”等不法行為，所以要規(guī)范現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金的收支授權(quán)批準(zhǔn)、程序以及銀行存款的及時(shí)對(duì)賬，明確涉及貨幣資金的銀行票據(jù)、印章的管理辦法；

二是債權(quán)、債務(wù)管理制度：對(duì)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的應(yīng)收、應(yīng)付的各類債權(quán)、債務(wù)，特別是病人預(yù)交金、應(yīng)收醫(yī)療款，指定專人稽核、催收、清欠、分析報(bào)告；

三是職工借支管理制度：嚴(yán)格規(guī)范職工借支范圍、方式及報(bào)銷流程；

四是資產(chǎn)管理制度：明確財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)在耗材物資、固定資產(chǎn)各級(jí)賬戶的入賬、盤點(diǎn)、處置過(guò)程中的職責(zé)，定期對(duì)物資庫(kù)房進(jìn)行監(jiān)盤，指導(dǎo)各部門的實(shí)物管理與價(jià)值管理相結(jié)合。

（四）實(shí)行內(nèi)部牽制制度

公立醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)強(qiáng)化事前預(yù)防，減少財(cái)務(wù)工作出現(xiàn)差錯(cuò)的可能性。為此，應(yīng)實(shí)行內(nèi)部牽制制度，遵循不相容崗位相分離的風(fēng)險(xiǎn)控制原則，例如出納人員不得兼任會(huì)計(jì)制單、稽核、檔案保管、收支等賬目登記等工作，使錢、賬、物各崗位之間形成相互制約和監(jiān)督的關(guān)系，杜絕徇私舞弊現(xiàn)象。具體措施是實(shí)行內(nèi)部稽核制度：主要對(duì)現(xiàn)金和銀行存款、票據(jù)管理、財(cái)務(wù)收支、相關(guān)資產(chǎn)等崗位的工作形成逐級(jí)稽核體系，明確各級(jí)稽核崗位職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種偏差，防范財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。

（五）建立關(guān)鍵崗位輪崗制度

對(duì)于容易出現(xiàn)徇私舞弊的崗位除了實(shí)行內(nèi)部牽制制度，還要進(jìn)行對(duì)關(guān)鍵崗位定期或不定期輪換，例如對(duì)出納、銀行存款對(duì)賬、票據(jù)管理、薪資發(fā)放、資產(chǎn)管理等崗位進(jìn)行輪換，把財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生率降至最低。

以上五個(gè)方面的制度，既有對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為的內(nèi)部控制規(guī)范，例如物價(jià)管理制度、醫(yī)療退費(fèi)管理制度、報(bào)銷制度等，也有對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息處理的內(nèi)部控制規(guī)范，例如貨幣資金內(nèi)部控制制度、票據(jù)管理制度、內(nèi)部稽核制度等，力爭(zhēng)通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)行為的多維度控制，最大程度發(fā)揮對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的有效控制，保證財(cái)務(wù)報(bào)告信息的合規(guī)性和真實(shí)性，為醫(yī)院的管理決策提供可靠依據(jù)。

要提高公立醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理水平和效率，除了建立健全以上五個(gè)方面的內(nèi)部制度體系，還要定期對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度進(jìn)行回顧和修訂，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提升員工在工作中自我控制的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，最后要充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的評(píng)價(jià)測(cè)試和監(jiān)督作用。

總而言之，公立醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)部控制是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)，提高醫(yī)院內(nèi)部控制水平的重要工作。為了保障財(cái)務(wù)內(nèi)部控制活動(dòng)的全面開展，必須建立健全相關(guān)規(guī)章制度，從內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)入手，消除內(nèi)部控制盲區(qū)。因此，醫(yī)院要將收支管理、內(nèi)部牽制管理、資金資產(chǎn)管理以及關(guān)鍵崗位輪崗制度作為財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)的重點(diǎn)，全面提升醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平。

有關(guān)內(nèi)部控制7大要素心得體會(huì)和方法三

第一章 總 則

第一條 為了引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)合同的內(nèi)部控制，避免或減少因合同管理不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失或不良社會(huì)影響，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)》等和《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——基本規(guī)范》，制定本規(guī)范。

第二條 本規(guī)范所稱合同是指平等主體的自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。

第三條 企業(yè)在建立并實(shí)施合同內(nèi)部控制制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

(一)權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，合同應(yīng)當(dāng)實(shí)行分級(jí)和歸口管理;

(二)合同談判應(yīng)當(dāng)保證雙方權(quán)利義務(wù)對(duì)等，合同雙方簽約人的合法身份和法律資格應(yīng)當(dāng)審查，合同起草應(yīng)當(dāng)規(guī)范;

(三)合同審核應(yīng)當(dāng)建立不同部門會(huì)同審核制度，財(cái)會(huì)部門、內(nèi)部審計(jì)部門和合同歸口管理部門應(yīng)對(duì)合同出具審核意見;

(四)合同訂立程序應(yīng)當(dāng)合法合規(guī)，合同專用章應(yīng)當(dāng)及時(shí)收回并妥善保管，合同訂立形式應(yīng)當(dāng)規(guī)范;

(五)合同履行應(yīng)有監(jiān)控，合同變更或解除應(yīng)當(dāng)履行必要的程序，合同違約與糾紛審批程序和處理流程應(yīng)有明確規(guī)定。

第二章崗位分工與授權(quán)審批

第四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同管理崗位責(zé)任制。

不相容崗位(或職責(zé))應(yīng)包括：

(一)合同的談判與審批;

(二)合同的審批與執(zhí)行。

第五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同授權(quán)委托制度，明確企業(yè)內(nèi)部各單位、各部門授權(quán)范圍、授權(quán)期間和被授權(quán)人條件等。

企業(yè)對(duì)外簽訂合同應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)(或者法定代表人、代表企業(yè)行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人，以下簡(jiǎn)稱董事長(zhǎng))簽章或者授權(quán)委托他人代理簽章。

授權(quán)代理簽章的，企業(yè)董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)簽署授權(quán)。

具有民事行為能力的代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，不得轉(zhuǎn)委托。

第六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理層級(jí)安排，建立合同分級(jí)管理制度。

屬于上一級(jí)合同管理單位權(quán)限的合同，下一級(jí)單位不得簽訂。

如下一級(jí)單位認(rèn)為確有需要簽訂超越權(quán)限的合同，應(yīng)當(dāng)提出申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)合同管理單位批準(zhǔn)后，依授權(quán)或委托簽訂。

第七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行合同歸口管理制度。

企業(yè)可以根據(jù)合同管理需要，指定合同歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)及下級(jí)合同管理單位的合同管理工作進(jìn) 行規(guī)范。

歸口管理部門一般應(yīng)當(dāng)設(shè)立法律事務(wù)崗位，由具有法律專業(yè)資格的人員擔(dān)任。

第三章 合同草案編制控制

第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確合同簽訂范圍，對(duì)符合規(guī)定條件的業(yè)務(wù)(如單價(jià)或總價(jià)在一定限額以上)，應(yīng)當(dāng)簽訂合同。

第九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的規(guī)章制度，規(guī)范合同正式訂立前的談判、資格審查與草擬等流程，確保合同的簽訂符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)自身利益，防范合同簽訂過(guò)程中的舞弊、欺詐等風(fēng)險(xiǎn)。

第十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同內(nèi)容對(duì)標(biāo)的物的生產(chǎn)商、價(jià)格及變化趨勢(shì)、質(zhì)量、供貨期和市場(chǎng)分布等方面進(jìn)行綜合分析論證，掌握市場(chǎng)情況，合理選擇合同對(duì)方。

第十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)合同談判的管理，確保雙方權(quán)利義務(wù)公平對(duì)等。

重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同應(yīng)當(dāng)指定法律、技術(shù)、財(cái)會(huì)、審計(jì)等專業(yè)人員參加談判，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部專家參與。

對(duì)于談判過(guò)程中的重要事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)予以記錄。

第十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)擬簽約對(duì)象的民事主體資格、注冊(cè)資本、資金運(yùn)營(yíng)、技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力、市場(chǎng)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進(jìn)行資格審查，以確定其是否具有對(duì)合同的履約能力和獨(dú)立承擔(dān)的能力，并查證對(duì)方簽約人的合法身份和法律資格。

第十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)草擬合同。

合同原則上由承辦部門起草，重大合同或特殊合同可以由企業(yè)法律顧問(wèn)或聘請(qǐng)外部專家起草。

如由對(duì)方起草合同，企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查并提出意見。

國(guó)家或行業(yè)有示范合同文本的，企業(yè)可以優(yōu)先選用，但在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)加以審查，必要時(shí)可以進(jìn)行修改。

第四章 合同審核控制

第十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同會(huì)同審核制度。

合同承辦部門在正式訂立合同前，應(yīng)當(dāng)將合同草案送有關(guān)部門會(huì)同審核。

第十五條 企業(yè)財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同中涉及資金收付、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)密切相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行審核，重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注以下事項(xiàng)：

(一)經(jīng)濟(jì)性：符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范疇;

符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。

(二)可行性：資信可靠，資金充裕;

具有在額定權(quán)限內(nèi)訂立合同的能力;

擔(dān)保方式切實(shí)、可靠。

(三)嚴(yán)密性：數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確;

計(jì)算方式正確;

財(cái)務(wù)等有關(guān)附件齊備。

(四)合法性：資金來(lái)源合法;

資金使用合法;

結(jié)算方式合法。

第十六條 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同中涉及資金、資產(chǎn)的來(lái)源和使用程序進(jìn)行抽查審核，重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注以下事項(xiàng)：

(一)資金來(lái)源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法;

(二)資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)合法;

(三)資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法;

(四)價(jià)款、酬金的確定正確、合理、合法，資金結(jié)算、酬金的支付方式明確、具體、合法。

第十七條 企業(yè)歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同整體進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：

(一)合法性：包括主體合法、內(nèi)容合法和形式合法。

主體合法是指簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力;

內(nèi)容合法是指簽約各方意思表示真實(shí)、有效，無(wú)悖法律、法規(guī)、政策，無(wú)顯失公平的內(nèi)容。

(二)嚴(yán)密性：條款齊備、完整;

文字表述準(zhǔn)確;

權(quán)利、義務(wù)具體明確;

手續(xù)完備;

附加條件適當(dāng)、合法。

(三)可行性：資信可靠，有履約能力;

擔(dān)保方式切實(shí)、可靠。

(四)程序性：符合合同訂立的一般程序;

相關(guān)合同審核部門審核意見齊全。

第十八條 合同審核部門對(duì)合同進(jìn)行審核后，應(yīng)當(dāng)提出書面審核意見，并由審核人和審核部門負(fù)責(zé)人簽字。

審核意見應(yīng)當(dāng)明確、具體，避免使用模糊性語(yǔ)言。

第十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同退改重審制度。

對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的重大錯(cuò)誤、遺漏和不妥之處，審核部門應(yīng)當(dāng)予以明確并提出修改意見。

合同承辦人修改之后，應(yīng)當(dāng)重新提交審核。

第五章 合同訂立控制

第二十條 經(jīng)審核同意簽訂的合同，應(yīng)當(dāng)由合同歸口管理部門進(jìn)行編號(hào)并報(bào)企業(yè)董事長(zhǎng)或授權(quán)代理人簽字，同時(shí)加蓋單位印章或合同專用章。

第二十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同專用章專人保管和收回制度。

印章管理部門(或崗位)不得對(duì)未經(jīng)編號(hào)或缺少合同審核、報(bào)簽文件以及代簽而缺少授權(quán)委托書的合同用印。

合同用印后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收回合同專用章并妥善保管。

有關(guān)內(nèi)部控制7大要素心得體會(huì)和方法四

甲方：?_______公司?(以下簡(jiǎn)稱甲方)乙方：?班組?(以下簡(jiǎn)稱乙方)

根據(jù)甲方承建工程任務(wù)的需要，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，在平等互利，友好合作的基礎(chǔ)上，甲方將模板制作、安裝、拆除以內(nèi)部勞務(wù)清包的形式承包給乙方施工。為明確甲、乙雙方職責(zé)、權(quán)利，特簽定本協(xié)議，以資雙方共同遵守執(zhí)行。具體條款如下：

一、?工程名稱：模板安裝、拆除

二、?工程地址：

三、?結(jié)構(gòu)類型：

四、?建筑面積：

五、?承包方式：包清工、包限額領(lǐng)料、包質(zhì)量、包安全、包進(jìn)度(包工期)、包文明施工。

六、?承包內(nèi)容及要求：模板工程：

1、場(chǎng)內(nèi)地面、樓層的模板、支撐架料、扣件的水平運(yùn)輸、垂直運(yùn)輸;以及結(jié)構(gòu)樓層中(內(nèi)、外)的模板安裝時(shí)的水平標(biāo)高(配合除軸線外的施工放線)。多層頂板支撐板帶。

2、根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙或模板翻樣圖加工模板，安裝前墻、柱、梁、現(xiàn)澆板模板內(nèi)垃圾的清理，澆砼時(shí)護(hù)模。按施工圖紙及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行模板安裝，安裝完畢模板內(nèi)垃圾的清理，墻根、柱腳因支模原因造成砼膨脹的剔打垃圾的清運(yùn)。主體結(jié)構(gòu)的剔打，修補(bǔ)等。模板每?jī)蓪铀⒁淮胃綦x劑。

3、拆除模板的清理、校正，材料分規(guī)格、型號(hào)運(yùn)輸?shù)街付ㄎ恢玫亩汛a并拔除層板、木方上的釘子。砼導(dǎo)墻模板的支、拆、零星構(gòu)件模板(含所有小模板、構(gòu)造柱模板等)的安裝、拆除，按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)交底予留孔洞的留設(shè)，及安裝所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、煙道洞口等);予埋鐵件的安放等工作(含所有預(yù)制構(gòu)件模板、予留盒的制作、安裝;對(duì)拉螺桿的制作等;樓梯踏步的保護(hù)模板制作、安放等);

4、所有模板工程必須達(dá)到市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)要求。模板的最大接縫寬度控制在10以內(nèi)，模板的周轉(zhuǎn)使用時(shí)要將表面清潔干凈，以保證砼的外觀質(zhì)量。

5、工作范圍內(nèi)的文明標(biāo)化、清理衛(wèi)生等。

6、設(shè)計(jì)院和建設(shè)單位對(duì)本工程的變更而發(fā)生的增減工程量。

7、承包工程范圍內(nèi)的安全、文明施工等。生產(chǎn)性臨時(shí)的搭設(shè)、拆除等。

七、分項(xiàng)承包單價(jià)：序號(hào)分項(xiàng)名稱?單位?單?價(jià)(元實(shí)際面積)?備注優(yōu)良?安全?進(jìn)度?文明施工?零星材料(鐵釘?shù)?1?模板制作、安裝?2?砼接觸面積2?模板拆除?2?砼接觸面積說(shuō)明：

1、?凡承包施工范圍內(nèi)不再另發(fā)生任何計(jì)時(shí)工。達(dá)不到甲方要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按80%結(jié)算。

2、?此單價(jià)包括稅金(結(jié)算時(shí)扣除稅金4.16%);其中營(yíng)業(yè)稅綜合3.56%，個(gè)人所得稅0.6%。

3、?此單價(jià)已包括質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、工具費(fèi)用等;若出現(xiàn)安全事故降低3元㎡;若出現(xiàn)工期進(jìn)度達(dá)不到項(xiàng)目部要求，當(dāng)期工程量降低3元㎡;若出現(xiàn)文明施工達(dá)不到項(xiàng)目部要求降低3元㎡。

4、?木工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方負(fù)責(zé)(電鉆、電錘、手提刨木機(jī)、零星工具等)

5、?零星材料由甲方提供(甲方按定額測(cè)定含量，乙方按規(guī)定使用，若超過(guò)部分由承包班組自行負(fù)責(zé))。

八、工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：100%優(yōu)良率，____省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程。根據(jù)質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)，承包班組必須嚴(yán)格按照隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范，作好每道工序施工，每道工序完工后班組必須先做好自檢，互檢工作然后通知甲方，總包單位及監(jiān)理單位驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方可進(jìn)行下道工序，達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須認(rèn)真按照驗(yàn)收提出的整改措施和要求進(jìn)行整改，直到達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)為止。如經(jīng)整改仍然達(dá)不到要求乙方必須承擔(dān)雙倍的發(fā)生總包方對(duì)甲方的罰款處罰，作為對(duì)甲方信譽(yù)的賠償。

九、工期要求：總工期?天(按甲方單位的進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行)。若在要求工期內(nèi)不能完工，造成總包方對(duì)甲方的工期罰款，根據(jù)乙方承包總價(jià)按相應(yīng)的比例給予雙倍處罰。作業(yè)班組承包方必須確保工期，每延誤____日歷天罰款人民幣壹萬(wàn)元整。

十、安全要求及綜合治理;

1、各承包組必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例和操作規(guī)程，嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程施工。如違反安全操作規(guī)程違章作業(yè)造成的安全事故，由違章者自負(fù)全部責(zé)任。

2、嚴(yán)格遵守和國(guó)家及____省的各種法律法規(guī)，服從總包及甲方等相關(guān)部門的指揮，自覺遵守和執(zhí)行總包及甲方的規(guī)章制度。如在施工過(guò)程中發(fā)生安全事故產(chǎn)生的費(fèi)用在3000.00元以內(nèi)由班組自付，3000.00元---1萬(wàn)以內(nèi)的甲方負(fù)責(zé)一半，一萬(wàn)以上甲方負(fù)責(zé)總費(fèi)用的60%。2萬(wàn)以上的安全事故由安全部門協(xié)助處理。

3、承包班組進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)各相關(guān)證件必須齊全并交復(fù)印件及花名冊(cè)一份交甲方備案。

4、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須正確使用和佩帶各種安全防護(hù)用品，必須戴安和系好安全帶，如發(fā)現(xiàn)不戴安和不系安全帶給予10元人次罰款，違反安全操作規(guī)程的和未經(jīng)主管部門同意任意拆除安全防護(hù)的視情節(jié)嚴(yán)重處以50---100元罰款。

5、宿舍內(nèi)嚴(yán)禁亂拉亂接電線，嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)燒煮食物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒收炊具外并處以200元以上一次罰款。

6、嚴(yán)禁打架斗毆、娼、賭博，如有發(fā)現(xiàn)先給予雙方處以500----1000元罰款，然后根據(jù)調(diào)查結(jié)果，責(zé)任方承擔(dān)另一方的全部損失，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法部門處理。

7、嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)男女混居、工地上嚴(yán)禁帶家屬，若出現(xiàn)帶家屬給予500.00元人一次的罰款，若出現(xiàn)混居現(xiàn)象給予1000.00元人一次的罰款;未經(jīng)主管部門同意不得留宿非本班組人員，每發(fā)現(xiàn)一次給予200元人次處罰，愛護(hù)公物，不得損壞各種設(shè)施。

8、凡在施工區(qū)域外發(fā)生的治安事件，均由乙方自行負(fù)責(zé)。

十一、甲方職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工，操作規(guī)范等技術(shù)交底。

2、對(duì)乙方進(jìn)場(chǎng)后的施工能力、人員素質(zhì)、技術(shù)素質(zhì)、進(jìn)行考核，給予乙方30天的試用期，如試用期內(nèi)乙方達(dá)不到質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、綜合治理要求的甲方有權(quán)單方終止協(xié)議，其施工部分工程量不予結(jié)算，作為對(duì)甲方信譽(yù)損失的賠償。造成對(duì)甲方經(jīng)濟(jì)損失的乙方給予賠償。

3、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件，提供乙方的食、宿、其費(fèi)用乙方自理(電每月30度、超出度數(shù)按照1.00元度扣除)。

4、積極為乙方創(chuàng)造施工條件，做好協(xié)調(diào)工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)乙方的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合要求的提出整改意見和措施。如乙方整改達(dá)不到要求或不予整改，甲方有權(quán)派人進(jìn)行整改，其費(fèi)用按整改部分工作量費(fèi)用的兩倍從乙方人工費(fèi)中扣除。

十二、乙方職責(zé)：

1、根據(jù)承包工程量組織相應(yīng)的施工人員，進(jìn)場(chǎng)人員必須合理搭配，其思想素質(zhì)好，技術(shù)能力強(qiáng)，無(wú)健康疾病和傳染病的18---45歲男性。各承包班組有一名組織能力強(qiáng)、技術(shù)好，責(zé)任心強(qiáng)的同志作班組長(zhǎng)，形成系統(tǒng)管理。同時(shí)該班組長(zhǎng)未經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)主管人員批準(zhǔn)不得離開現(xiàn)場(chǎng)，積極參加甲方或總包方組織的相關(guān)會(huì)議，凡擅自離開現(xiàn)場(chǎng)或不參加應(yīng)該參加的會(huì)議給予50----100元次罰款。

2、熟悉施工圖紙，嚴(yán)格按照《建筑安裝工程施工與驗(yàn)收規(guī)范》及設(shè)計(jì)要求，進(jìn)行組織施工，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、因管理不善達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成的返工，應(yīng)負(fù)擔(dān)由此造成的工料、工期損失。

3、乙方進(jìn)場(chǎng)人必須相對(duì)穩(wěn)定，未經(jīng)甲方同意不得隨意變動(dòng)班組人員。

4、接受甲方對(duì)質(zhì)量、安全、文明施工等進(jìn)行的技術(shù)交底、教育和監(jiān)督，服從指揮。

5、對(duì)甲方提出的整改意見應(yīng)即時(shí)組織人員進(jìn)行整改，直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)為止。

6、愛護(hù)甲方提供的各種設(shè)施和設(shè)備，不得隨意損壞，如有損壞則給予其價(jià)值的兩倍予以賠償和處罰。

十三、文明標(biāo)化、衛(wèi)生要求：

1、認(rèn)真搞好個(gè)人、宿舍、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，隨時(shí)保持文明清潔。

2、認(rèn)真按照文明標(biāo)化樣板工地要求及優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)自己承包范圍內(nèi)的材料分類、分規(guī)格、分型號(hào)堆放整齊。

3、每道工序完工，必須做好工完場(chǎng)清工作，能用的材料必須利用。

4、凡以上達(dá)不到要求者，根據(jù)其性質(zhì)、范圍及價(jià)值給予兩倍以上的罰款，每次每項(xiàng)最低不少于20元。

5、本工程為無(wú)等級(jí)事故工地，確保________市級(jí)標(biāo)化，安全文明工地，達(dá)不到市級(jí)標(biāo)化，安全文明工地對(duì)乙方罰款5.00元建筑面積。

6、因作業(yè)班組原因發(fā)生的安全事故，由作業(yè)班組自己負(fù)責(zé)，給甲方造成的損失由作業(yè)班組承擔(dān)賠償。

7、作業(yè)班組必須有詳細(xì)的安全教育、檢查記錄。

8、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員統(tǒng)一工作制服，統(tǒng)一上崗胸牌，費(fèi)用由作業(yè)班組承擔(dān)。

十四、材料管理：

1、乙方應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)化文明施工的要求，對(duì)自己承包區(qū)域內(nèi)的材料分類、分規(guī)格型號(hào)堆碼整齊。每道工序完成必須做到工完場(chǎng)清，能使用的材料必須使用。

2、完工后對(duì)周轉(zhuǎn)材料的修理、清理，撥除層板上和木枋上的鐵釘，按指定地點(diǎn)堆碼整齊，移交給甲方現(xiàn)場(chǎng)材料員清點(diǎn)驗(yàn)收。甲方現(xiàn)場(chǎng)材料員填寫驗(yàn)收單據(jù)，雙方簽字，作為辦理工程結(jié)算的憑據(jù)。如乙方不辦理此手續(xù)，甲方將按照模板面積0.50元?2從結(jié)算中扣除。

3、乙方領(lǐng)用應(yīng)由甲方供應(yīng)材料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)退料制度，(各種周轉(zhuǎn)材料按定額計(jì)算損耗，扣件損耗率1%;山型卡損耗率3%)如乙方歸還不夠領(lǐng)料數(shù)量，將按市場(chǎng)價(jià)全額賠償。(包括乙方支撐不牢脹模造成的材料浪費(fèi)、人工損失)

十五、設(shè)施、工具供應(yīng)：除大型機(jī)械設(shè)備甲方供應(yīng)外，小型設(shè)備、工具乙方自備(包括班組工人的安等等)。

十六、人工費(fèi)結(jié)算及支付：

1、為保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、各施工班組簽定合同時(shí)，向甲方繳納3000---5000元保證金。該費(fèi)用工程結(jié)束后、質(zhì)量進(jìn)度均達(dá)到甲方要求者，一次性退還乙方。

2、乙方進(jìn)場(chǎng)后自墊生活費(fèi)至工程177;0.000;以后甲方每月支付乙方生活費(fèi)650元人(按登記出勤人數(shù))。

3、結(jié)算方式：按實(shí)際面積計(jì)算。結(jié)構(gòu)階段結(jié)束(小模板全部拆除)后，按分項(xiàng)承包結(jié)算總價(jià)80%支付乙方(含借支生活費(fèi)及罰款)。結(jié)構(gòu)工程竣工驗(yàn)收后(大小模板全部拆除并清運(yùn)完)根據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量等級(jí)單價(jià)和總價(jià)支付總價(jià)的10%，(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以質(zhì)檢站核定為準(zhǔn))，留10%作為工程押金。待裝修完支付給乙方。

4、在施工期間，如屬于甲方原因造成停工在7天以上，工地上又確無(wú)辦法安排其它工作的情況下，甲方向乙方支付每人每天10元基本生活費(fèi)。

十七、其他：

1、班組進(jìn)退場(chǎng)(包括任何形式的中途退場(chǎng))，甲方按乙方所做合格工程量進(jìn)行結(jié)算外，不再承擔(dān)其他任何費(fèi)用。

2、本協(xié)議如有未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，另簽補(bǔ)充協(xié)議。

3、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。

4、本協(xié)議自簽字之日起生效至工程款全部付清自動(dòng)失效。

甲方：?_______公司?乙方：負(fù)責(zé)人：?經(jīng)辦人：________年____月____日

有關(guān)內(nèi)部控制7大要素心得體會(huì)和方法五

合同編號(hào)：

甲方：

乙方： 身份證號(hào)碼：

為了強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，適應(yīng)社會(huì)市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益的最大化，甲方?jīng)Q定，對(duì)

(以下簡(jiǎn)稱本合同工程)實(shí)行內(nèi)部項(xiàng)目承包，由乙方作為項(xiàng)目承包人進(jìn)行內(nèi)部承包。為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，雙方在自愿、平等的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，特簽訂本合同，以共同信守、執(zhí)行。

1. 名詞解釋

1.1 業(yè) 主：

1.2 主合同：

1.3 監(jiān)理人：

2. 承包方式

2.1 甲方成立項(xiàng)目部代表甲方對(duì)履行主合同的權(quán)利和義務(wù)，乙方作為甲方任命的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行內(nèi)部承包。

2.2 甲方根據(jù)甲方現(xiàn)行的管理制度設(shè)置項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)，任命以下崗位/職務(wù)人員：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)總工、財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)) 等為主要管理人員。除上述人員外，甲方可根據(jù)乙方的要求委派項(xiàng)目部其他管理及技術(shù)人員。甲方所任命的人員對(duì)本合同工程的實(shí)施負(fù)有管理和監(jiān)督職責(zé)。

2.3 除甲方任命和委派的人員外，項(xiàng)目部其他人員由乙方根據(jù)項(xiàng)目部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置需要，聘用相應(yīng)崗位的人員，乙方聘用的專業(yè)技術(shù)人員及特種作業(yè)人員必須持證上崗。

2.4 甲方聘任乙方為項(xiàng)目部常務(wù)副經(jīng)理，負(fù)責(zé)施工資源(人員、材料、設(shè)備等)的組織與調(diào)配、施工現(xiàn)場(chǎng)管理與調(diào)度、工程的變更與索賠、協(xié)調(diào)項(xiàng)目部與業(yè)主、監(jiān)理人、設(shè)計(jì)代表及各施工隊(duì)伍之間的關(guān)系等工作。

2.5 本合同工程實(shí)施過(guò)程中，乙方須遵守甲方及項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守甲方制定的關(guān)于工程管理、分包、采購(gòu)等的管理規(guī)定，且乙方確認(rèn)在本合同簽訂前已知悉甲方關(guān)于工程管理、分包、采購(gòu)等的管理制度。乙方應(yīng)采取必要的措施保證工程施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等，滿足主合同、業(yè)主及甲方的要求，所發(fā)生的工程材料、機(jī)械設(shè)備、人工等一切費(fèi)用均由乙方預(yù)先墊付，計(jì)入工程成本，甲方在向業(yè)主領(lǐng)受足額支付的工程款后再向乙方無(wú)息償還乙方預(yù)先墊付部分。

2.6 甲方向業(yè)主提交保函發(fā)生的費(fèi)用、以及項(xiàng)目部運(yùn)行所需的各項(xiàng)費(fèi)用(包括但不限于：人員薪酬及社保費(fèi)用、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公車輛使用費(fèi)、資料及工作所需業(yè)務(wù)書籍購(gòu)置與借用等)由乙方預(yù)先墊付，經(jīng)乙方和甲方任命的項(xiàng)目經(jīng)理共同審核后計(jì)入項(xiàng)目部管理成本，甲方在向業(yè)主領(lǐng)受足額支付的工程款后再向乙方無(wú)息償還乙方預(yù)先墊付部分。只有符合本合同項(xiàng)目管理規(guī)定和項(xiàng)目部制定管理制度規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生的成本費(fèi)用，才能在項(xiàng)目成本中列支，否則項(xiàng)目經(jīng)理不予審核簽字支付。

2.7 經(jīng)甲方同意并辦理相關(guān)手續(xù)后，乙方可從項(xiàng)目部借備用金用于工程日常管理工作。根據(jù)項(xiàng)目部的資金狀況，乙方每月最多可借的備用金總額為當(dāng)月業(yè)主實(shí)際支付的工程進(jìn)度款的1%。從第二次開始，乙方每次借備用金，須提交相應(yīng)的成本票據(jù)以沖銷其上次所借備用金，若無(wú)法提供成本票據(jù)，甲方將拒絕乙方再借備用金的申請(qǐng)。

3. 考核指標(biāo)

3.1 乙方應(yīng)交甲方的承包費(fèi)：按工程結(jié)算金額的 %計(jì)算，甲方在每期業(yè)主支付的工程進(jìn)度款中按比例扣留。

3.2 目標(biāo)利潤(rùn)： 萬(wàn)元。

3.3 工程質(zhì)量：按主合同約定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3.4 安全生產(chǎn)：按項(xiàng)目部與甲方簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書的規(guī)定執(zhí)行。

3.5 文明施工：實(shí)現(xiàn)甲方(或業(yè)主)制定文明施工目標(biāo)，接受甲方(或業(yè)主)的考核。

4. 考核與獎(jiǎng)罰

4.1 甲方根據(jù)現(xiàn)行的相關(guān)管理制度及規(guī)定，每年度末對(duì)項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、設(shè)備物資管理等工作進(jìn)行年度考核，若考核未達(dá)標(biāo)，甲方將根據(jù)相關(guān)規(guī)定收取乙方違約金，甲方有權(quán)在業(yè)主支付的工程進(jìn)度款中或在乙方交納的履約保證金中直接扣除違約金。

4.2 甲方任命人員和乙方推薦聘用人員在本合同執(zhí)行過(guò)程中因違反項(xiàng)目部相關(guān)制度或規(guī)定的，對(duì)其本人處以500元/次的處罰，在工資發(fā)放中扣款，雙方共同監(jiān)督，將之納入項(xiàng)目部管理制度并向員工宣貫。處罰款項(xiàng)上交項(xiàng)目部，用于沖銷項(xiàng)目管理成本。

4.3 項(xiàng)目部管理及技術(shù)崗位人員須向項(xiàng)目部繳納工作資料移交押金，金額為個(gè)人一個(gè)月的薪酬，該押金將分三次在個(gè)人薪酬中扣留，工程完工(或中途離職)，完整移交個(gè)人所有工作資料后，在次月個(gè)人薪酬中無(wú)息返回。

4.4 項(xiàng)目部管理及技術(shù)崗位人員若離職的，在離開項(xiàng)目部前必須將所有工作資料移交給部門的其他人員并辦理相關(guān)手續(xù)，若相關(guān)離職人員未移交工作資料就離開項(xiàng)目部，須督促其及時(shí)返回項(xiàng)目部移交工作資料，否則，將沒收其工作押金。前述項(xiàng)目部人員須與項(xiàng)目部簽署保密協(xié)議，保密協(xié)議須約定不得將其在參與本項(xiàng)目所獲知有關(guān)本項(xiàng)目的資料(包括但不限于技術(shù)、地質(zhì)、人員結(jié)構(gòu)等資料)在未經(jīng)甲、乙雙方共同允許的情況下向任何第三方透露。

4.5 本合同工程實(shí)施過(guò)程中，由于工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等原因，造成業(yè)主根據(jù)主合同約定對(duì)甲方或項(xiàng)目部進(jìn)行處罰或索賠的，相關(guān)處罰或索賠款項(xiàng)由乙方承擔(dān)。同時(shí)，對(duì)乙方個(gè)人按20__元/事件的標(biāo)準(zhǔn)收取違約金，在當(dāng)月乙方的薪酬中扣款上交甲方。

4.6 本合同工程實(shí)施過(guò)程中，發(fā)生分包商聚眾鬧事事件(包括：阻撓施工、對(duì)項(xiàng)目部營(yíng)地或業(yè)主營(yíng)地進(jìn)行圍堵、打砸等)的，甲方將視事件影響程度按10000～50000元/次的標(biāo)準(zhǔn)收取乙方違約金，相關(guān)違約金從乙方的履約保證金中扣除。

4.7 本合同工程完工且業(yè)主已審核并通過(guò)竣工資料，并在甲方與業(yè)主已完成工程結(jié)算后，甲乙雙方對(duì)本合同工程進(jìn)行成本核算，在進(jìn)行成本核算前，乙方須付清以下費(fèi)用：

(1) 按本合同3.1款規(guī)定須上交的甲方承包費(fèi);

(2) 項(xiàng)目部所有人員的薪酬和社保費(fèi)用;

(3) 所有分包結(jié)算費(fèi)用(包括但不限于：分包商、供應(yīng)商、設(shè)備租賃商等);

(4) 甲方提交的履約保函和預(yù)付款保函所需交納的保函開立費(fèi)(或保函手續(xù)費(fèi))。甲方按應(yīng)支付給銀行的保函開立費(fèi)(或保函手續(xù)費(fèi))金額，在業(yè)主支付的工程進(jìn)度款中扣款，支付給銀行。

(5) 所有稅費(fèi)。

(6) 本合同工程實(shí)施過(guò)程中項(xiàng)目部發(fā)生的其他應(yīng)計(jì)入成本的費(fèi)用。

乙方在確認(rèn)已付清上述費(fèi)用后，整理好所有收入與成本資料，向甲方提交書面申請(qǐng)進(jìn)行成本核算，甲方在收到乙方申請(qǐng)后30日內(nèi)進(jìn)行成本核算工作。由于乙方提供的資料不完整或缺失造成的成本核算數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致甲方或乙方經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)損失由乙方承擔(dān)。

4.8 甲方將根據(jù)成本核算結(jié)果，有權(quán)要求乙方承擔(dān)內(nèi)部承包虧損，或向乙方支付內(nèi)部承包收益：

(1) 出現(xiàn)虧損，甲方將按虧損額度扣留乙方提交的保證金以彌補(bǔ)虧損，保證金不足以彌補(bǔ)虧損的，甲方有權(quán)向乙方繼續(xù)追償不足部分;乙方承諾在保證金不足以彌補(bǔ)虧損時(shí)，將變現(xiàn)乙方私人財(cái)產(chǎn)用于彌補(bǔ)本合同工程的虧損。

(2) 出現(xiàn)盈余，盈余部分作為乙方內(nèi)部承包收益，由甲方全部支付乙方。支付前提條件必須是業(yè)主已結(jié)算并已支付全部工程款給予甲方。在確認(rèn)項(xiàng)目部已付清所有應(yīng)付款項(xiàng)且甲方收到業(yè)主支付的工程尾款后28日內(nèi)，甲方向乙方支付成本結(jié)余總額的50%，剩余的50%待業(yè)主返回甲方履約保函后28日內(nèi)支付，不計(jì)息。如業(yè)主在工程款尾款中有質(zhì)保金等扣款的，甲方有權(quán)在應(yīng)付乙方內(nèi)部承包收益中相應(yīng)扣留該部分款項(xiàng)。

5. 履約保證金

5.1 乙方在本合同簽署后 7 日內(nèi)向甲方提交履約保證金(現(xiàn)金)，金額為主合同簽約金額的5%。乙方不按時(shí)提交足額履約保證金的，視為乙方放棄本合同，甲方有權(quán)采取將本合同工程以另行發(fā)包等方式進(jìn)行處理。

5.2 本合同履行過(guò)程中，若發(fā)生乙方違約等行為導(dǎo)致履約保證金余額低于本合同5.1款約定金額的情況，乙方須在甲方通知后 7 日內(nèi)補(bǔ)足，乙方逾期不補(bǔ)足且超過(guò)30天以上的，甲方有權(quán)解除合同并沒收剩余保證金。

5.3 本合同工程完工后經(jīng)成本核算，未虧損的，在甲乙雙方確認(rèn)成本核算結(jié)果后28日內(nèi)，甲方無(wú)息返還乙方的履約保證金;若出現(xiàn)虧損，甲方按虧損金額從履約保證金中扣留相應(yīng)金額后，履約保證金還有余額的，在甲乙雙方確認(rèn)成本核算結(jié)果后28日內(nèi)，甲方無(wú)息返還乙方的履約保證金余額。

6. 雙方約定對(duì)項(xiàng)目部的管理方式

6.1 人員與機(jī)構(gòu)

6.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)總工、財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì))

人員由甲方任命;乙方根據(jù)項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置推薦聘用項(xiàng)目部其他人員，乙方推薦聘用的專業(yè)技術(shù)人員及特種作業(yè)人員必須持證上崗。項(xiàng)目部的人員配置須滿足工程施工管理的需要，且符合主合同的相關(guān)約定。

6.1.2 項(xiàng)目部業(yè)務(wù)部門設(shè)置

(1) 辦公室：負(fù)責(zé)后勤輔助工作。主要負(fù)責(zé)：文件收發(fā)、辦公用品及辦公設(shè)備管理、辦公車輛管理、公務(wù)接待、保潔、安保、飯?zhí)玫群笄诠芾砉ぷ鳌?/p>

(2) 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)及人員薪酬管理工作。

(3) 經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)商務(wù)方面的工作。主要負(fù)責(zé)：施工合同管理、進(jìn)度款申報(bào)、工程變更及索賠費(fèi)用申報(bào)、分包商結(jié)算、業(yè)主和甲方要求的各種報(bào)表上報(bào)、商務(wù)資料管理等。

(4) 設(shè)備物資部：負(fù)責(zé)施工設(shè)備及物資(含工程材料、設(shè)備配件、機(jī)具等，下同)的管理。主要負(fù)責(zé)：設(shè)備租賃、設(shè)備采購(gòu)、物資采購(gòu)、物資收發(fā)、倉(cāng)庫(kù)管理等。

(5) 工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)工程技術(shù)與施工管理方面的工作。主要負(fù)責(zé)：技術(shù)方案及措施的編寫、施工現(xiàn)場(chǎng)管理、工程量計(jì)量、現(xiàn)場(chǎng)簽證、技術(shù)資料管理等。

(6) 安質(zhì)環(huán)保部：負(fù)責(zé)工程安全、質(zhì)量及環(huán)境保護(hù)方面的工作。

6.1.3 甲方任命人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下表：

序號(hào)職務(wù)/崗位薪酬

(元/人.月)通訊費(fèi)備注

1項(xiàng)目經(jīng)理 300薪酬中已含：

1、個(gè)人應(yīng)繳社保費(fèi)用(養(yǎng)老8%、失業(yè)0.5%、公積金7%、醫(yī)療2%，合計(jì)17.5%);

2、個(gè)人所得稅;

3、企業(yè)應(yīng)繳社保費(fèi)(養(yǎng)老20%、失業(yè)1.5%、工傷0.5%、生育0.8%、公積金7%、醫(yī)療8%，合計(jì)37.8%)。

2項(xiàng)目技術(shù)總工 300

3財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì))人員 200

注：若財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì))人員由甲方總部人員兼任的，甲方按 元/月收取勞務(wù)費(fèi)，其因工作需要往返項(xiàng)目部與甲方總部之間的差旅費(fèi)計(jì)入工程成本。

6.1.4 乙方推薦聘用的其他人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)由乙方自行確定，當(dāng)乙方推薦聘用人員進(jìn)場(chǎng)時(shí)乙方須將相關(guān)人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)書面告知項(xiàng)目部。乙方推薦聘用的生產(chǎn)副經(jīng)理的薪酬標(biāo)準(zhǔn)原則上不低于甲方任命的項(xiàng)目技術(shù)總工的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，但須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理考勤考核后方可發(fā)放。若乙方推薦聘用的人員無(wú)法完成或勝任其任職的工作，乙方必須增加或調(diào)換相應(yīng)人員，否則甲方自行安排人員從事相應(yīng)工作，薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)按每人每月11000元(含個(gè)人及企業(yè)應(yīng)繳社保費(fèi)用)執(zhí)行，計(jì)入工程成本。

6.1.5 甲方與乙方簽訂勞動(dòng)合同，在本合同履行期間，乙方按 元/月(個(gè)人應(yīng)發(fā)金額，含個(gè)人應(yīng)繳社保費(fèi)用及個(gè)人所得稅，不含企業(yè)繳社保費(fèi)用)領(lǐng)取薪酬。乙方薪酬及按甲方規(guī)定計(jì)算的企業(yè)應(yīng)繳社保費(fèi)用計(jì)入工程成本。

6.1.6 乙方每月駐工地時(shí)間不能少于20天，若需離開工地，須事先取得項(xiàng)目經(jīng)理的同意。乙方擅自離開工地的，甲方將按1000元/天的標(biāo)準(zhǔn)收取乙方違約金，相應(yīng)違約金在業(yè)主支付的工程進(jìn)度款中扣款或在乙方交納的履約保證金中扣除。

6.1.7 為保證項(xiàng)目部正常工作需要，項(xiàng)目部必須為各業(yè)務(wù)部門的管理和技術(shù)人員配置足夠數(shù)量的辦公設(shè)備(含管理用車輛)、辦公用品，相關(guān)費(fèi)用計(jì)入工程成本。

6.1.8 項(xiàng)目部所有人員須在項(xiàng)目部開戶銀行開立銀行卡，原則上須按月發(fā)放人員薪酬，每月15日前由財(cái)務(wù)部門根據(jù)各人的考勤(考核)數(shù)據(jù)及薪酬標(biāo)準(zhǔn)制表，經(jīng)乙方和項(xiàng)目經(jīng)理審核后發(fā)放，以銀行轉(zhuǎn)賬方式存入各人的銀行卡，需由個(gè)人繳納社保費(fèi)用和個(gè)人所得稅等稅費(fèi)由項(xiàng)目部按甲方執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定代扣代繳。

6.1.9 除已明確的薪酬外，項(xiàng)目部若需向項(xiàng)目部人員發(fā)放其他費(fèi)用(如：過(guò)節(jié)費(fèi)用、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、安全獎(jiǎng)勵(lì)、進(jìn)度節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)等)，必須以書面方式提出申請(qǐng)，經(jīng)甲乙雙方共同同意后方可發(fā)放(按國(guó)家、地方政府及甲方相關(guān)規(guī)定必須發(fā)放的安全及勞保費(fèi)用除外)。

6.1.10 乙方在本合同簽訂后2日內(nèi)，將擬聘用到項(xiàng)目部的人員信息(姓名、身份證號(hào)碼、職稱/資格證信息、擬從事的工作、薪酬標(biāo)準(zhǔn)等)書面遞交給甲方。

6.1.11 由乙方負(fù)責(zé)推薦聘用的管理及專業(yè)技術(shù)人員須在本合同生效后7天內(nèi)到崗并勝任項(xiàng)目管理工作內(nèi)容需求，否則，甲方將自行委派相關(guān)人員滿足項(xiàng)目管理工作需求，所委派人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)按每人每月11000元(含個(gè)人及企業(yè)應(yīng)繳社保費(fèi)用)執(zhí)行。

6.1.12 本合同履行過(guò)程中，乙方推薦聘用人員若出現(xiàn)調(diào)離、辭職、被清退等情況，乙方須及時(shí)無(wú)條件補(bǔ)充相應(yīng)的人員，否則，甲方將自行委派人員接替，所委派人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)按每人每月11000元(含個(gè)人及企業(yè)應(yīng)繳社保費(fèi)用)執(zhí)行。

6.1.13 項(xiàng)目部相關(guān)管理制度或規(guī)定(包括但不限于：辦公用品管理、車輛管理、考勤、休假、備用金、費(fèi)用報(bào)銷、文函管理、合同管理、工程結(jié)算、成本控制、材料管理、施工安全、工程質(zhì)量等)，由各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)甲方現(xiàn)行的相關(guān)管理制度或規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況和本合同相關(guān)約定制定管理制度。

6.2 工程分包管理

6.2.1 本合同工程所有擬分包的項(xiàng)目必須經(jīng)甲方的線上招標(biāo)采購(gòu)程序確定相應(yīng)的分包商，相關(guān)招標(biāo)工作由甲方負(fù)責(zé)，乙方協(xié)助配合。

6.2.2 甲乙雙方均可推薦分包商參與本合同工程的分包招標(biāo)。

6.2.3 本合同工程的分包招標(biāo)以邀請(qǐng)招標(biāo)方式為主，所有招標(biāo)工作在甲方的線上招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)完成。擬參與投標(biāo)的分包商必須先行在甲方的招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)上進(jìn)行注冊(cè)，經(jīng)甲方審核通過(guò)后方可獲得投標(biāo)資格。

6.2.4 所有分包合同均采用甲方擬定的合同文稿。

6.2.5 分包項(xiàng)目原則上按月進(jìn)行結(jié)算，每月的10日前結(jié)算上月各分包商完成的工程量。各分包商結(jié)算期完成的工程量(包括可計(jì)量的工程量、零星用工、零星使用機(jī)械等)由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)依據(jù)各分包合同約定的計(jì)量規(guī)則進(jìn)行計(jì)量并制表，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后報(bào)項(xiàng)目技術(shù)總工審核，無(wú)誤后提供給經(jīng)營(yíng)部;設(shè)備物資部統(tǒng)計(jì)各分包商結(jié)算期租用設(shè)備考勤情況及領(lǐng)用材料的情況，相關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后提供給經(jīng)營(yíng)部;安質(zhì)環(huán)保部統(tǒng)計(jì)結(jié)算期內(nèi)對(duì)各分包商的違規(guī)處罰情況，相關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后提供給經(jīng)營(yíng)部;經(jīng)營(yíng)部根據(jù)相關(guān)分包合同及各部門提供的數(shù)據(jù)，編制當(dāng)期結(jié)算單，結(jié)算單經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后報(bào)商務(wù)副經(jīng)理(或經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人)及乙方審核，無(wú)誤后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，經(jīng)審批后的結(jié)算單交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付工程款。

6.3 設(shè)備物資管理

6.3.1 項(xiàng)目部的設(shè)備物資管理由設(shè)備物資部負(fù)責(zé)，該部門負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)以下工作：

(1) 編制設(shè)備物資管理相關(guān)的制度和規(guī)定;

(2) 復(fù)核需由本部門提交的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料;

(3) 審批權(quán)限內(nèi)的物資領(lǐng)用單據(jù);

(4) 安排和調(diào)整本部門人員的工作;

(5) 其他必須由部門負(fù)責(zé)人處理的工作。

6.3.2 設(shè)備物資部其他人員主要負(fù)責(zé)以下工作：

(1) 收集和編制采購(gòu)計(jì)劃;

(2) 設(shè)備物資進(jìn)(退)場(chǎng)報(bào)驗(yàn);

(3) 零星物資采購(gòu);

(4) 物資驗(yàn)收及物資收發(fā);

(5) 倉(cāng)庫(kù)管理;

(6) 物資臺(tái)賬及物資報(bào)表的編制;

(7) 設(shè)備物資資料(采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收入庫(kù)單據(jù)、出庫(kù)單據(jù)、設(shè)備運(yùn)行單據(jù)等)管理;

(8) 部門負(fù)責(zé)人安排的其他業(yè)務(wù)工作。

6.3.3 項(xiàng)目部設(shè)備物資部負(fù)責(zé)人到崗后，須在7日內(nèi)根據(jù)甲方現(xiàn)行的設(shè)備物資管理的相關(guān)制度及規(guī)定結(jié)合項(xiàng)目部情況，制定項(xiàng)目部的設(shè)備物資管理制度，確定甲供材料(含業(yè)主供應(yīng))的核銷標(biāo)準(zhǔn)和超標(biāo)處罰標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，將物資管理各環(huán)節(jié)(采購(gòu)計(jì)劃編制、物資采購(gòu)、物資驗(yàn)收、物資入庫(kù)、物資出庫(kù)、臺(tái)賬及報(bào)表資料等)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人員及必須部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)以書面方式進(jìn)行明確，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后一并形成項(xiàng)目部管理文件。

6.3.4 項(xiàng)目部為確保工程施工進(jìn)度而需購(gòu)置新設(shè)備時(shí)，原則上由乙方籌資購(gòu)置，相關(guān)設(shè)備歸乙方所有;若乙方無(wú)能力或不愿購(gòu)置相關(guān)設(shè)備，為確保工程施工，甲方有權(quán)使用本合同的工程款購(gòu)置相關(guān)設(shè)備，且所購(gòu)置的設(shè)備歸甲方所有。

6.3.5 由項(xiàng)目部自行采購(gòu)的工程物資(不含設(shè)備)，必須事先制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，通過(guò)甲方的電子采購(gòu)平臺(tái)統(tǒng)一采購(gòu)。乙方可推薦合格供應(yīng)商。

6.3.6 項(xiàng)目部需外租設(shè)備的，須根據(jù)甲方外租設(shè)備管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，獲批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部的設(shè)備物資部參照甲方提供的格式版本擬定租賃合同，租賃合同須經(jīng)項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)部門和所有項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可簽訂。外租設(shè)備費(fèi)用的結(jié)算按本合同6.2.5執(zhí)行。

6.3.7 分包商需臨時(shí)使用項(xiàng)目部設(shè)備的，由設(shè)備物資部記錄相關(guān)使用情況，并填制相關(guān)單據(jù)經(jīng)分包商人員簽字確認(rèn)后留存，并結(jié)合分包合同的約定在分包結(jié)算時(shí)作為結(jié)算扣款的依據(jù)。

6.3.8 甲供材料(含業(yè)主供應(yīng))的管理

(1) 設(shè)備物資部應(yīng)依據(jù)主合同約定、業(yè)主要求和相關(guān)行業(yè)定額制定項(xiàng)目部的甲供材料核銷標(biāo)準(zhǔn)和超額使用的處罰標(biāo)準(zhǔn)，且超額使用的處罰標(biāo)準(zhǔn)不得低于主合同和(或)業(yè)主規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

(2) 項(xiàng)目部各分包商需使用甲供材料的，必須提前書面提交材料領(lǐng)用計(jì)劃和申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備物資部(確認(rèn)庫(kù)存情況)、工程技術(shù)部(確認(rèn)領(lǐng)用數(shù)量是否合理)、經(jīng)營(yíng)部(確認(rèn)是否符合分包合同約定)復(fù)核，商務(wù)經(jīng)理(或經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人)和乙方審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后，設(shè)備物資部根據(jù)審批后的數(shù)量辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)，并做好相關(guān)臺(tái)賬數(shù)據(jù)記錄。

(3) 各分包商必須指定專人辦理甲供材料的領(lǐng)用手續(xù)，并將該人員信息報(bào)項(xiàng)目部備案，若非已備案人員，設(shè)備物資部將拒絕辦理材料出庫(kù)手續(xù)。

6.3.9 項(xiàng)目部設(shè)備物資相關(guān)資料的管理，執(zhí)行甲方現(xiàn)行的相關(guān)管理制度。設(shè)備物資部應(yīng)根據(jù)甲方的相關(guān)管理制度和規(guī)定，建立相應(yīng)的臺(tái)賬記錄(采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)等)，按時(shí)編制、上報(bào)甲方要求的各種設(shè)備物資報(bào)表，周期進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)以確保賬實(shí)相符。

6.4 經(jīng)營(yíng)管理

6.4.1 項(xiàng)目部的經(jīng)營(yíng)管理工作由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)，該部門負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)以下工作：

(1) 編制項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理方面的管理制度和規(guī)定;

(2) 復(fù)核由本部門提交或出具的數(shù)據(jù)、報(bào)表、結(jié)算單和其他商務(wù)資料;

(3) 與監(jiān)理人、業(yè)主對(duì)口部門負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)溝通;

(4) 安排和調(diào)整本部門人員的工作;

(5) 其他必須由部門負(fù)責(zé)人處理的工作。

6.4.2 經(jīng)營(yíng)部其他人員主要負(fù)責(zé)以下工作：

(1) 根據(jù)監(jiān)理人、業(yè)主和甲方的要求編制各種報(bào)表;

(2) 根據(jù)分包合同的約定編制各期結(jié)算單;

(3) 根據(jù)主合同變更和索賠條款的約定，收集、整理和編制相關(guān)變更和索賠資料;

(4) 建立各種臺(tái)賬(與業(yè)主的進(jìn)度結(jié)算、分包及租賃合同、分包結(jié)算、設(shè)備租賃結(jié)算、變更索賠等)，并及時(shí)更新臺(tái)賬數(shù)據(jù);

(5) 根據(jù)主合同的相關(guān)約定和監(jiān)理人及業(yè)主的要求，向監(jiān)理人報(bào)送經(jīng)審核后的業(yè)務(wù)資料，與監(jiān)理人對(duì)口業(yè)務(wù)部門辦理相關(guān)業(yè)務(wù);

(6) 定期記錄施工現(xiàn)場(chǎng)影像，了解工程施工進(jìn)展情況工程面貌完成情況;

(7) 收集分包商進(jìn)場(chǎng)人員及設(shè)備信息，了解各分包商現(xiàn)場(chǎng)施工情況;

(8) 技術(shù)及商務(wù)資料管理(分發(fā)給經(jīng)營(yíng)部的技術(shù)資料、文函、業(yè)務(wù)書籍等);

(9) 部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

6.4.3 報(bào)表管理

根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理人和甲方規(guī)定需報(bào)送的各種報(bào)表由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)填報(bào)，相關(guān)報(bào)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，商務(wù)副經(jīng)理(或經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人)或項(xiàng)目經(jīng)理審批后上報(bào)業(yè)主、監(jiān)理人或甲方。

6.4.4 變更與索賠

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)歸集、整理相關(guān)資料，根據(jù)主合同的約定及時(shí)編制變更、索賠報(bào)告，經(jīng)乙方、商務(wù)副經(jīng)理(或經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人)、項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)送監(jiān)理人。在項(xiàng)目部編制與申報(bào)變更、索賠費(fèi)用過(guò)程中，乙方應(yīng)積極利用各種有利資源，幫助項(xiàng)目部順利完成相關(guān)變更、索賠費(fèi)用申報(bào)工作，并取得監(jiān)理人和業(yè)主的有利批復(fù)。若乙方無(wú)法完成，甲方有權(quán)另外安排人員進(jìn)行相關(guān)工作，發(fā)生的所有費(fèi)用(含按甲方制度獎(jiǎng)勵(lì)所產(chǎn)生的成本、工程簽證辦理費(fèi)、文件批復(fù)辦理費(fèi)等)計(jì)入工程成本，變更索賠成功，所獲得的費(fèi)用優(yōu)先用于支付變更索賠工作成本費(fèi)用和分包商就該變更索賠事件向項(xiàng)目部提出的索賠費(fèi)用。

6.4.5 分包合同管理

分包合同的履約監(jiān)督由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)。分包合同簽署后，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)向其他業(yè)務(wù)部門進(jìn)行合同交底，明確項(xiàng)目部和分包商各自需承擔(dān)的合同義務(wù)。

6.5 文函管理

項(xiàng)目部的所有往來(lái)文函由辦公室負(fù)責(zé)管理。項(xiàng)目部收到的外來(lái)文函(業(yè)主、監(jiān)理人、甲方或地方政府等)，由辦公室統(tǒng)一收錄后轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)部門處理。需要回復(fù)的函件以及項(xiàng)目部對(duì)外發(fā)出的函件，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)擬稿，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審后由項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)，并按檔案資料管理要求歸檔存放于責(zé)任部門，若遺失將處罰責(zé)任人。

6.6 工程技術(shù)與施工管理

6.6.1 乙方推薦聘用的工程技術(shù)方面的人員，必須具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格證書，且具備獨(dú)立工作的能力和經(jīng)驗(yàn)。

6.6.2 乙方推薦聘用的工程技術(shù)人員主要負(fù)責(zé)以下工作：

(1) 施工方案、施工措施的編寫;

(2) 施工進(jìn)度計(jì)劃編制(周計(jì)劃、月計(jì)劃、年計(jì)劃等);

(3) 對(duì)施工隊(duì)伍現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底(技術(shù)要求、樁號(hào)、高程等);

(4) 已施工工程量計(jì)量;

(5) 現(xiàn)場(chǎng)簽證;

(6) 施工日志編寫;

(7) 工程驗(yàn)收資料準(zhǔn)備(倉(cāng)面驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收等);

(8) 工程竣工技術(shù)資料編制、收集、整理;

(9) 工程地質(zhì)描述資料收集、整理;

(10) 施工現(xiàn)場(chǎng)影像資料記錄及保存;

(11) 工程技術(shù)資料建檔及管理;

(12) 項(xiàng)目技術(shù)總工及部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

6.6.3 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目技術(shù)總工負(fù)責(zé)審核乙方人員編制的各種技術(shù)資料。

6.7 財(cái)務(wù)管理

6.7.1 項(xiàng)目部執(zhí)行甲方的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。

6.7.2 甲方負(fù)責(zé)開立本合同工程使用的銀行專戶，該賬戶由甲管理。

6.7.3 本合同工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)等實(shí)行事前申報(bào)審批制，相關(guān)票據(jù)需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、乙方審核，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后方可報(bào)銷。

6.7.4 項(xiàng)目部支付的所有款項(xiàng)(工程款、材料款、設(shè)備租賃費(fèi)等)必須經(jīng)商務(wù)副經(jīng)理(或經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人)、乙方審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付。

6.7.5 項(xiàng)目部的資金預(yù)算和支付按以下次序執(zhí)行：

(1) 分包商的勞務(wù)工工資;

(2) 項(xiàng)目部人員薪酬和社保費(fèi)用;

(3) 須上交的甲方承包費(fèi);

(4) 稅金;

(5) 各分包商、設(shè)備租賃商、材料供應(yīng)商結(jié)算余款;

(6) 乙方根據(jù)本合同約定可借用的備用金。

除上述款項(xiàng)外的其他工程款項(xiàng)，須上報(bào)甲方審批同意后方可安排支付。

6.7.6 業(yè)主支付的工程預(yù)付款原則上由甲方控制使用，乙方或項(xiàng)目部若需使用該工程預(yù)付款支付建筑工程備料款、油料預(yù)定款、配件預(yù)定款等工程費(fèi)用，須提交書面申請(qǐng)(說(shuō)明款項(xiàng)用途、收款人信息等)，經(jīng)甲方審批后安排支付，相關(guān)款項(xiàng)計(jì)入工程成本。

6.7.7 乙方在款項(xiàng)的支付方面與項(xiàng)目經(jīng)理存在爭(zhēng)議的，應(yīng)將相關(guān)爭(zhēng)議提交甲方，由甲方進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

6.8 工程安全、質(zhì)量管理

6.8.1 乙方推薦聘用的安全、質(zhì)量管理方面的人員，必須具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格證書，且具備獨(dú)立工作的能力和經(jīng)驗(yàn)。

6.8.2 乙方推薦聘用人員將負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場(chǎng)的施工質(zhì)量管理、施工安全檢查、安全防護(hù)措施的編制、分包商作業(yè)人員的安全教育等。在工作過(guò)程中，乙方推薦聘用人員必須遵守國(guó)家、地方政府、業(yè)主和甲方關(guān)于工程安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制方面的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行工作職責(zé)。若由于乙方推薦聘用人員的工作疏忽或失職造成工程安全、質(zhì)量事故的，所有的處罰和經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。

6.8.3 若乙方推薦聘用人員因工作能力或人員數(shù)量不能滿足工程質(zhì)量、安全管理工作的要求，且經(jīng)甲方要求后乙方仍不更換或增加人員，則甲方將自行委派相關(guān)人員滿足工程質(zhì)量、安全管理工作需求，所委派人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)按每人每月11000元(含個(gè)人及企業(yè)應(yīng)繳社保費(fèi)用)執(zhí)行。

6.9 竣工結(jié)算

根據(jù)主合同約定的本合同工程竣工所需提交的所有資料由乙方推薦聘用人員負(fù)責(zé)編制、收集、整理，并將相關(guān)資料歸檔存于項(xiàng)目部;甲方任命人員負(fù)責(zé)指導(dǎo)、審核、提交。若甲方檢查發(fā)現(xiàn)乙方推薦聘用人員無(wú)能力完成或不做資料編制、收集和整理工作，甲方將委派人員接手相關(guān)工作，乙方推薦聘用人員必須無(wú)條件移交所有資料，甲方人員接手相關(guān)工作后，發(fā)生的人員薪酬和資料整理、復(fù)印、歸檔等所有費(fèi)用計(jì)入工程成本，乙方承認(rèn)并承擔(dān)該費(fèi)用。

6.10 業(yè)主投訴管理

本合同實(shí)施過(guò)程中，由于施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面的原因，發(fā)生業(yè)主向甲方投訴(包括直接發(fā)函和由項(xiàng)目部轉(zhuǎn)發(fā)的文函)，乙方須及時(shí)與業(yè)主溝通，了解業(yè)主的真實(shí)意圖和要求，并將信息及時(shí)反饋給甲方，同時(shí)，協(xié)助甲方實(shí)質(zhì)性解決業(yè)主所投訴的問(wèn)題。履約過(guò)程中發(fā)生業(yè)主投訴，甲方根據(jù)事件影響程度及整改情況按每次5萬(wàn)元至30萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)收取乙方違約金，違約金在乙方的履約保證金中扣除。

6.11 授權(quán)簽字權(quán)限

6.11.1 項(xiàng)目部生產(chǎn)和管理發(fā)生的任何費(fèi)用、技術(shù)與商務(wù)資料以及文函的簽發(fā)，必須嚴(yán)格遵守以下簽字權(quán)限的規(guī)定：

(1) 項(xiàng)目經(jīng)理的簽字權(quán)限：經(jīng)甲方審核的分包合同和設(shè)備租賃合同的簽署，項(xiàng)目部文函簽發(fā)，須項(xiàng)目經(jīng)理簽字的報(bào)送監(jiān)理人的資料(變更報(bào)告、索賠報(bào)告等)，費(fèi)用預(yù)算及款項(xiàng)支付審批，費(fèi)用報(bào)銷審批，甲供材料領(lǐng)用批準(zhǔn)，根據(jù)甲方和項(xiàng)目部管理制度規(guī)定需項(xiàng)目經(jīng)理簽字的內(nèi)容;

(2) 乙方的簽字權(quán)限：報(bào)銷費(fèi)用審核，分包結(jié)算(包括但不限于：分包商、供應(yīng)商、設(shè)備租賃商等)審核;

(3) 項(xiàng)目技術(shù)總工的簽字權(quán)限：施工組織設(shè)計(jì)審批，專項(xiàng)施工方案及措施審批，施工進(jìn)度計(jì)劃審批，工程量計(jì)量證書或報(bào)表審批，分包商(含設(shè)備租賃、材料商)工程計(jì)量簽證審批;

(4) 商務(wù)副經(jīng)理(或經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人)的簽字權(quán)限：分包商(含設(shè)備租賃、材料商)結(jié)算單據(jù)審核，上報(bào)監(jiān)理人、甲方的報(bào)表審核，甲供材料領(lǐng)用批準(zhǔn)(項(xiàng)目經(jīng)理不在項(xiàng)目部時(shí));

(5) 生產(chǎn)副經(jīng)理的簽字權(quán)限：施工現(xiàn)場(chǎng)事件(不含現(xiàn)場(chǎng)定價(jià))確認(rèn)，施工現(xiàn)場(chǎng)零星用工和零星使用設(shè)備計(jì)量單據(jù)確認(rèn);

(6) 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的簽字權(quán)限：本部門提交的業(yè)務(wù)資料復(fù)核;

(7) 普通管理/技術(shù)人員的簽字權(quán)限：本人完成的工作資料。

6.11.2 以下費(fèi)用無(wú)需乙方申請(qǐng)或同意，相關(guān)手續(xù)完備后，由項(xiàng)目經(jīng)理審批后支付：

(1) 核實(shí)結(jié)算手續(xù)齊全的分包商勞務(wù)工工資;

(2) 核實(shí)考勤的項(xiàng)目部人員薪酬和社保費(fèi)用;

(3) 按本合同規(guī)定應(yīng)交的甲方承包費(fèi);

(4) 稅金;

(5) 核實(shí)結(jié)算手續(xù)齊全的各分包商、設(shè)備租賃商、材料供應(yīng)商結(jié)算余款;

6.12 項(xiàng)目部人員管理

項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)甲方現(xiàn)行人事管理制度或規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況和本合同相關(guān)約定制定適用于項(xiàng)目部的人員管理制度，該管理制度應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部人員的勞動(dòng)紀(jì)律、請(qǐng)(休)假、離職、違紀(jì)處罰等做出明確規(guī)定。

7. 甲方的權(quán)利與義務(wù)

7.1 負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目部，任命項(xiàng)目經(jīng)理，完善外出施工所需的相關(guān)手續(xù)及資料。

7.2 根據(jù)主合同及業(yè)主的要求，向業(yè)主提交履約保函及預(yù)付款保函。

7.3 有權(quán)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控。

7.4 授權(quán)項(xiàng)目部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，由項(xiàng)目部根據(jù)主合同、監(jiān)理人和業(yè)主的要求，向監(jiān)理人報(bào)送施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工措施、質(zhì)量及安全保障措施、施工進(jìn)度計(jì)劃、進(jìn)度結(jié)算報(bào)表、變更與索賠申請(qǐng)等相關(guān)資料與報(bào)表，參加監(jiān)理人或業(yè)主組織的各類會(huì)議。

7.5 授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理簽署與本合同工程相關(guān)的各種技術(shù)文件或資料。

7.6 授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理簽署經(jīng)甲方審核后的與本合同工程相關(guān)的各種商務(wù)文件或資料。

7.7 組織本合同工程分包項(xiàng)目的招標(biāo)工作，并授權(quán)項(xiàng)目部及項(xiàng)目經(jīng)理與中標(biāo)的分包商簽訂施工合同，辦理相關(guān)結(jié)算及支付工程款。

7.8 有權(quán)要求乙方撤換不能勝任工作或不服從項(xiàng)目部管理或監(jiān)理人、業(yè)主要求撤換的乙方推薦聘用的任何人員。

7.9 若乙方推薦聘用的人員無(wú)法勝任其工作，或乙方未能按甲方要求增加人員以滿足項(xiàng)目管理工作的需要，甲方有權(quán)自行委派人員接手相關(guān)工作，其薪酬按每人每月11000元(含個(gè)人及企業(yè)應(yīng)繳社保費(fèi)用)執(zhí)行。

7.10 如本合同工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故或有主合同違約、破壞社會(huì)秩序、影響社會(huì)和諧穩(wěn)定等行為，甲方有權(quán)單方面解除本合同，將本合同工程收回自行管理，并沒收乙方的履約保證金，除非乙方能妥善處理上述事件，使得上述事件未對(duì)甲方造成不利影響。

8. 乙方的權(quán)利與義務(wù)

8.1 按本合同的規(guī)定提交履約保證金，保證金余額不足時(shí)，根據(jù)甲方要求及時(shí)補(bǔ)足。

8.2 聘用足夠數(shù)量的合格的管理及技術(shù)人員參與項(xiàng)目部的日常工作及施工現(xiàn)場(chǎng)管理，所聘用人員(非甲方在職人員)的薪酬標(biāo)準(zhǔn)由乙方與被聘用人員商定，費(fèi)用(含薪酬和應(yīng)繳的社保費(fèi)用)在項(xiàng)目部管理成本中列支。

8.3 推薦有實(shí)力的施工單位參與甲方組織的本合同工程的分包招標(biāo)。

8.4 協(xié)助甲方及項(xiàng)目部做好與業(yè)主、監(jiān)理人、設(shè)計(jì)單位的溝通與協(xié)調(diào)工作。

8.5 協(xié)助項(xiàng)目部對(duì)乙方推薦的已中標(biāo)分包施工單位進(jìn)行管理，當(dāng)乙方推薦的施工單位與項(xiàng)目部發(fā)生矛盾或糾紛時(shí)，須及時(shí)協(xié)調(diào)處理。

8.6 對(duì)于甲方或項(xiàng)目部提出要求撤換的乙方人員，督促其無(wú)條件移交工作資料，并在本合同規(guī)定的期限內(nèi)安排接替人員。

8.7 甲方任命或委派的人員不能勝任工作或不服從項(xiàng)目部管理的，乙方有權(quán)要求甲方調(diào)換，但須提供其不能勝任工作或不服從管理的相關(guān)證據(jù)。

8.8 承擔(dān)乙方推薦聘用人員因工作失職或工作疏忽造成的項(xiàng)目部或(和)甲方的經(jīng)濟(jì)損失。

9. 合同的解除

9.1 甲乙雙方達(dá)成一致意見后可解除本合同，甲方在合同解除后28日內(nèi)退還乙方的履約保證金余額。合同履行過(guò)程中，因乙方擅自解除合同的，或因乙方違約被甲方解除合同的，甲方有權(quán)沒收乙方履約保證金。

9.2 由于乙方原因造成工程進(jìn)度滯后、發(fā)生安全責(zé)任及質(zhì)量事故，經(jīng)甲方要求整改后仍無(wú)改變的，或由于乙方的行為導(dǎo)致甲方主合同違約的，甲方有權(quán)沒收乙方的履約保證金，并單方面解除合同。

9.3 甲乙雙方解除合同后，除另有約定外，項(xiàng)目部與乙方結(jié)清薪酬后，甲方將不再支付任何費(fèi)用。

9.4 本合同解除后，項(xiàng)目部各部門中乙方推薦聘用的人員，能勝任工作的將繼續(xù)留用，相關(guān)薪酬待遇不變。

9.5 不論何種方式解除本合同，在本合同解除后，乙方應(yīng)在7日內(nèi)離開本合同工程施工工地，且不得以任何理由和方式干擾項(xiàng)目部的施工和管理工作。

10.雙方的聯(lián)系方式

10.1 甲方的聯(lián)系方式：

10.2 乙方的聯(lián)系方式：

10.3 雙方確認(rèn)，上述聯(lián)系方式中的地址、電話、郵件等是真實(shí)、有效、可送達(dá)的。如上述聯(lián)系方式不準(zhǔn)確、有變化等導(dǎo)致通知無(wú)法送達(dá)，或者一方拒收的，均應(yīng)視為通知已有效送達(dá)該方，由此發(fā)生的法律后果及責(zé)任由該方承擔(dān)。

11.其他

11.1本合同履行過(guò)程中若遇到本合同未明確的事宜，甲乙雙方一致同意在相關(guān)事宜發(fā)生時(shí)通過(guò)協(xié)商方式處理，并簽訂相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議。如無(wú)法協(xié)商一致的，可向南寧仲裁委員會(huì)提交仲裁。

11.2本合同自雙方簽字蓋章，且甲方收到乙方提交的履約保證金后生效。

11.3本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份。

甲 方： 乙 方:

授權(quán)代表：

年 月 日 年 月 日

有關(guān)內(nèi)部控制7大要素心得體會(huì)和方法六

發(fā)包方：______

承包方：___________

包保方：___________

為充分調(diào)動(dòng)施工項(xiàng)目部全體職工的自主性、能動(dòng)性，最大限度地提高工作效率，確保綠洲1#樓工程項(xiàng)目按預(yù)期的目標(biāo)完成，經(jīng)三方協(xié)商特制定如下責(zé)任承包協(xié)議：

一、承(發(fā))包范圍、內(nèi)容及各項(xiàng)指標(biāo)：

(一)、基本概況

1、工程概況：本工程位于________，為地上26層，地下兩層框架剪力墻結(jié)構(gòu)住宅樓;

2、承(發(fā))包內(nèi)容：①按施工圖要求的全部建安工程及配套工程;②主體內(nèi)、外裝修為室內(nèi)毛墻、毛地，室外水泥抹面涂刷涂料，部分外墻貼蘑菇石;

(二)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：

1、質(zhì)量指標(biāo)：一次性驗(yàn)收合格率100%;

2、安全指標(biāo)：重傷以上事故為0，(按國(guó)家有關(guān)政策、規(guī)定執(zhí)行);

3、成本費(fèi)用指標(biāo)：1)按工程預(yù)值97%控制成本;2)工程用料按綜合預(yù)算量的97%控制;3)周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備按工期以租賃形式核定。

4、現(xiàn)場(chǎng)管理：達(dá)到文明施工要求;

5、工程進(jìn)度：有效工期26個(gè)月

1)、20xx年10月底前打樁完，20xx年年底筏板基礎(chǔ)完;

2)、20xx年年底主體驗(yàn)收完;

3)、20xx年6月底前內(nèi)、外裝修及安裝工程完工，20xx年8月底前具備交鑰匙條件

4)、整個(gè)小區(qū)在20xx年5月底前全部交付使用;

二、承(發(fā))包方式及條件：

(一)、承包方式：

1、施工隊(duì)由承(發(fā))包方共同協(xié)商確定，原則上采取清包工的方式;

2、建安材料、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)具設(shè)備按預(yù)算和施工組織方案由發(fā)包方供應(yīng);

3、在責(zé)任范圍內(nèi)，以工資費(fèi)用包干的形式進(jìn)行責(zé)任承包，每月按公司工資標(biāo)準(zhǔn)，按項(xiàng)目部實(shí)際人數(shù)發(fā)工資;

(二)、承包條件：

1、配備必要的施工管理人員，共十七人，具體配備：

主承包人(兼項(xiàng)目經(jīng)理) 1人

總工長(zhǎng)或技術(shù)負(fù)責(zé)人 1人

鋼筋工長(zhǎng)(兼安全員) 1人

木工工長(zhǎng)(兼安全員) 1人

管道安裝工長(zhǎng) 1人

電氣安裝工長(zhǎng) 1人

混凝土工長(zhǎng) 1人

技術(shù)員(兼資料員) 1人

技術(shù)員(兼預(yù)算員) 1人

質(zhì)檢員 1人

庫(kù)管員 1人

材料核算員 1人

門 衛(wèi) 2人

巡 夜 工 2人

廚 房 1人

以上人員按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)工資，每月共________元，工程到交付使用共______萬(wàn)元，由項(xiàng)目包干使用;

2、承包人有權(quán)調(diào)劑項(xiàng)目管理人員的工作內(nèi)容，可以加班、加點(diǎn)、兼職的方式實(shí)現(xiàn)減員增效，可用所減人員的一半的工資額按月先給有關(guān)人員補(bǔ)助，工程完工后結(jié)清。但庫(kù)管員、材料核算員、門衛(wèi)、巡夜工不得兼職或被取代。對(duì)不服從分配、不認(rèn)真工作的職工如理由充分可將有關(guān)人員退回公司，另行安排;

3、包工隊(duì)工程費(fèi)按進(jìn)度付至60%~70%，其余辦理竣工驗(yàn)收結(jié)算后付款;

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)_____萬(wàn)元，包括全部對(duì)外接待和信息咨詢費(fèi)(含質(zhì)檢站)按時(shí)間均衡使用;

5、創(chuàng)建安全文明工地費(fèi)和文明施工措施費(fèi)用以實(shí)結(jié)算。

三、風(fēng)險(xiǎn)抵押、獎(jiǎng)懲條件：

(一)、風(fēng)險(xiǎn)抵押：

1、協(xié)議生效時(shí)，承包方交納風(fēng)險(xiǎn)金抵押_____萬(wàn)元;

2、承包期滿或項(xiàng)目告竣后，按協(xié)議條款考核，余額退回。

(二)、獎(jiǎng)勵(lì)條件：

1、完成承包指標(biāo)，按階段結(jié)算浮動(dòng)工資;

2、除個(gè)人浮動(dòng)工資外，其余提成或獎(jiǎng)勵(lì)可自主分配，但承包人(或主承人)不得超出盈余積累部分的60%，其余部分造表分配，報(bào)公司財(cái)務(wù)。

3、工程材料節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)：按預(yù)算量的97%控制，節(jié)約部分按20%提成，主體工程完工，結(jié)算主體工程材料的節(jié)約部分，工程具備交工條件，結(jié)算裝修、安裝工程的材料節(jié)約部分;

4、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備按工期以租賃形式核定，節(jié)約部分按30%提成;

5、安全指標(biāo)達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目交工后獎(jiǎng)勵(lì)______萬(wàn)元;

6、被評(píng)為《安全文明工地》或優(yōu)質(zhì)樣板工地，項(xiàng)目交工后獎(jiǎng)勵(lì)______萬(wàn)元;

7、如業(yè)務(wù)招待費(fèi)在規(guī)定范圍內(nèi)，節(jié)約按40%提成;

8、如20xx年8月底前具備交鑰匙條件和20xx年5月底前全部交付使用，提前一個(gè)月都分別獎(jiǎng)勵(lì)全部項(xiàng)目人員二個(gè)月的工資(不含浮動(dòng)工資)。

(三)、懲罰條件：

1、承包方按階段完不成指標(biāo)，浮動(dòng)工資不預(yù)計(jì)算，并否決對(duì)應(yīng)的單項(xiàng)獎(jiǎng)，累計(jì)完成總進(jìn)度指標(biāo)補(bǔ)發(fā)浮動(dòng)工資;

2、承包方20xx年底完不到進(jìn)度的80%自動(dòng)離職，并以差額的百分比從_____萬(wàn)元抵押金中減虧;

3、如發(fā)生重大人身、設(shè)備事故，所發(fā)生的費(fèi)用，除包工隊(duì)?wèi)?yīng)承擔(dān)的部分外，承、發(fā)包方按4：6分?jǐn)?

4、工程材料浪費(fèi)：按預(yù)算量的97%控制，超耗部分按10%罰款;

5、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備按工期以租賃形式核定，超耗部分按15%罰款;

6、如20xx年8月底前未具備交鑰匙條件和20xx年5月底前不能全部交付使用，推后一個(gè)月都分別罰全部項(xiàng)目人員一個(gè)月工資(不含浮動(dòng)工資)。

四、雙方責(zé)任：

(一)、發(fā)包方責(zé)任：

1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)材料供應(yīng)部門按計(jì)劃，保質(zhì)、保量將材料供應(yīng)到指定現(xiàn)場(chǎng);

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)承包方開展項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理工作;

3、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目安全、質(zhì)量、進(jìn)度等施工組織進(jìn)行監(jiān)督管理;

4、負(fù)責(zé)配合承包方開展對(duì)外的協(xié)調(diào)工作;

5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目技術(shù)工作進(jìn)行指導(dǎo)，并對(duì)施工技術(shù)進(jìn)行把關(guān);

6、負(fù)責(zé)在對(duì)包工隊(duì)管理中給項(xiàng)目管理創(chuàng)造條件，以確保項(xiàng)目施工管理中，政令暢通;

7、負(fù)責(zé)審批及協(xié)調(diào)有關(guān)部門及時(shí)給包工隊(duì)撥付工程進(jìn)度款及生活費(fèi)。

(二)、承包方責(zé)任：

1、負(fù)責(zé)編制施工組織方案，經(jīng)發(fā)包方審定后組織實(shí)施;

2、負(fù)責(zé)編制材料、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)具設(shè)備使用計(jì)劃;

3、負(fù)責(zé)對(duì)包工隊(duì)進(jìn)行管理，及時(shí)處理和解決發(fā)生的各種矛盾和糾紛;

4、負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的施工組織，確保項(xiàng)目保質(zhì)、安全、按期交工;

5、負(fù)責(zé)調(diào)劑解決施工中停水、停電、待料所引起的施工組織;

6、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目全部管理人員的組織管理;

7、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目全部員工進(jìn)行安全交底，安全教育和宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

8、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工地現(xiàn)場(chǎng)的材料、周轉(zhuǎn)材料及機(jī)具設(shè)備進(jìn)行管理;

9、負(fù)責(zé)申報(bào)創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃或創(chuàng)《安全文明工地》計(jì)劃。

八、其它：

1、承包人要積極與公司其它相關(guān)部門配合工作，要想辦法降低施工成本;

2、公司有關(guān)部門要積極支持工作;

3、承包人要認(rèn)真協(xié)調(diào)外部關(guān)系，接待好外來(lái)檢查人員。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

有關(guān)內(nèi)部控制7大要素心得體會(huì)和方法七

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、同事們：

大家好!

首先感謝領(lǐng)導(dǎo)給我提供了一次展示自我、參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，同時(shí)也感謝同事們的信任與支持，讓我有信心參加這次競(jìng)職演講。我之所以競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)營(yíng)管理部企管科科長(zhǎng)這個(gè)崗位，是因?yàn)槲腋杏X自身具有一定的優(yōu)勢(shì)。

我有豐富的辦公室工作經(jīng)驗(yàn)。我年參加工作，因文字特長(zhǎng)和扎實(shí)肯干的精神從一線調(diào)入辦公室，從事企管兼文秘工作，鍛煉了自己的文字寫作能力、勾通協(xié)調(diào)能力和企業(yè)管理能力。年進(jìn)入辦公室工作，以出色的工作成績(jī)和表現(xiàn)被任命為辦公室副主任，除負(fù)責(zé)計(jì)劃、總結(jié)、方案等各種公文材料的撰寫外，還兼管企業(yè)宣傳策劃工作，編發(fā)企業(yè)內(nèi)部報(bào)刊，發(fā)表各種通訊報(bào)道，參與組織企業(yè)文化活動(dòng)，在提升企業(yè)形象、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)方面做出了突出貢獻(xiàn)。

我有重要的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。在公司財(cái)務(wù)部成本科工作的一年來(lái)，進(jìn)一步培養(yǎng)鍛煉了我嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的工作作風(fēng)，使成本科工作質(zhì)量有了一定提高。通過(guò)每月及時(shí)準(zhǔn)確地出具考核、統(tǒng)計(jì)資料，撰寫經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，使我深入了解到公司各單位的經(jīng)營(yíng)情況，熟悉各單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，掌握各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度與經(jīng)營(yíng)管理辦法。我相信，企業(yè)未來(lái)的發(fā)展需要綜合型的人才，這些財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)會(huì)對(duì)企業(yè)管理工作有著極大的幫助，可以協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)更好地測(cè)定企業(yè)內(nèi)部責(zé)任制方案，制訂完善各項(xiàng)管理制度與考核標(biāo)準(zhǔn)，使公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作更加科學(xué)、合理、規(guī)范，促進(jìn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)。

我有較強(qiáng)的工作能力、適應(yīng)能力和學(xué)習(xí)能力。酒店年停業(yè)后，我從服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)行到以工程施工為主的私營(yíng)企業(yè)做財(cái)務(wù)工作，不到兩年時(shí)間即被任命為財(cái)務(wù)主管，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制訂和完善財(cái)務(wù)管理制度。不同單位、崗位的轉(zhuǎn)換使我的綜合素質(zhì)提高，適應(yīng)能力增強(qiáng)。另外，我有著勤奮執(zhí)著的學(xué)習(xí)精神，參加工作后，業(yè)余時(shí)間刻苦鉆研，自學(xué)取得了財(cái)務(wù)?？茖W(xué)歷和中文本科學(xué)歷。從最初的一線服務(wù)人員到后來(lái)的管理人員以及今天的專業(yè)技術(shù)崗位，是和自己勤奮好學(xué)的精神分不開的。

我有良好的思想素質(zhì)和敬業(yè)愛崗、樂(lè)于奉獻(xiàn)的工作精神。無(wú)論在什么地方，我都踏踏實(shí)實(shí)，認(rèn)認(rèn)真真，盡職盡責(zé)，能在最短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)并做好新的工作，得到大家的認(rèn)可。憑著自己對(duì)工作高度的責(zé)任感和和吃苦耐勞的工作精神，在十多年的工作中，我多次被單位評(píng)為先進(jìn)工作者，還曾被總公司評(píng)為過(guò)先進(jìn)工作者，被市交通系統(tǒng)授予過(guò)“青年崗位能手”的榮譽(yù)稱號(hào)。

我相信，豐富的工作經(jīng)驗(yàn)、較強(qiáng)的工作能力、適應(yīng)能力和學(xué)習(xí)能力一定能使我勝任企管科科長(zhǎng)這一職位。如果我能競(jìng)聘成功，擔(dān)任企管科科長(zhǎng)這一職務(wù)，我會(huì)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)擬定企業(yè)綜合檢查標(biāo)準(zhǔn)、各專業(yè)檢查標(biāo)準(zhǔn)及考核標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)企業(yè)發(fā)展實(shí)際，擬定、完善各項(xiàng)專業(yè)管理制度和規(guī)定，不斷完善企業(yè)管理體系，推進(jìn)企業(yè)管理升級(jí)。

在部室主任指導(dǎo)下，配合財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門，科學(xué)測(cè)定企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，督促各項(xiàng)計(jì)劃的落實(shí)，合理制訂各項(xiàng)費(fèi)用定額與考核辦法，做好目標(biāo)成本控制工作和監(jiān)督考核工作。積極向領(lǐng)導(dǎo)諫言獻(xiàn)策，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。工作中加強(qiáng)與其他部門的勾通協(xié)調(diào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理中的問(wèn)題，提出自己的合理化建議。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。知識(shí)在不斷更新，成功的企業(yè)應(yīng)是一個(gè)學(xué)習(xí)型企業(yè)。任何時(shí)候都要督促自己加強(qiáng)行業(yè)知識(shí)和企業(yè)管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，樹立開拓創(chuàng)新的意識(shí)，使自身工作不斷有新的突破。

這次機(jī)構(gòu)改革、競(jìng)爭(zhēng)上崗方案的推出，足見公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)人才合理配置的重視以及銳意改革進(jìn)取的決心，也可以預(yù)見公司的明天必定實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展!

積極參與競(jìng)聘上崗，對(duì)我來(lái)說(shuō)是一次很好的學(xué)習(xí)鍛煉的機(jī)會(huì)。如果能當(dāng)選，那是領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我的信任和鼓勵(lì)，我一定不會(huì)辜負(fù)大家對(duì)我的期望，盡自己努力，將各項(xiàng)工作做得盡善盡美。這次競(jìng)聘如果落選，我也決不灰心氣餒，不管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)企業(yè)的需要將我安排在哪個(gè)崗位上，我都會(huì)發(fā)揮自己的潛能，為_的騰飛貢獻(xiàn)出自己的一份力量!

謝謝大家!