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描寫審計(jì)干部學(xué)史力行心得體會及感悟一

一、精心組織，統(tǒng)籌安排，增強(qiáng)干部交流的科學(xué)性和規(guī)范性。

干部交流是一項(xiàng)政策性、規(guī)范性、系統(tǒng)性很強(qiáng)的工作。交流工作組織好了，可以實(shí)現(xiàn)人適其事、事得其人，達(dá)到預(yù)期的目的和效果，反之則會造成盲目交流、用人不當(dāng)，背離干部交流的初衷。為規(guī)范有序地實(shí)施干部交流，我們除積極營造有利于干部交流的良好氛圍外，著重抓了以下三方面工作：

2、超前規(guī)劃。實(shí)施超前規(guī)劃是做好干部交流工作的前提。近年來，我市每年都要對市級機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行一次全面考察，及時(shí)掌握各級領(lǐng)導(dǎo)班子的運(yùn)行情況。在此基礎(chǔ)上，對各個(gè)班子逐一分析排隊(duì)，擬訂出每年班子調(diào)整和干部交流的總體計(jì)劃。對在同一單位、同一職位任職時(shí)間較長、需要輪崗交流的，我們都提前擬訂交流方案。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)緊缺的經(jīng)濟(jì)型、城建型、行政管理型領(lǐng)導(dǎo)人才，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)正職人選，我們更是著眼長遠(yuǎn)，超前規(guī)劃，制定干部交流選配預(yù)案。對缺少后備人選的黨外干部必配單位和女干部優(yōu)配單位，我們也是從全市干部一盤棋的角度，制訂了黨外干部和女干部交流選配預(yù)案。

3、制度規(guī)范。完善交流制度是做好干部交流工作的保障。為規(guī)范我市的干部交流工作，我們制訂出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部交流工作的意見》和《黨政領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)任期制暫行規(guī)定》，對干部交流的范圍、對象、紀(jì)律等都進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定。為突出對年輕干部的培養(yǎng)，我市還制定了《關(guān)于加快培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部優(yōu)化黨政領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)的意見》和《黨政領(lǐng)導(dǎo)班子后備干部工作辦法》，對年輕干部、后備干部的交流工作作了明確規(guī)定。年輕干部下基層掛職鍛煉、公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部、中層干部競爭上崗，是干部交流的有效載體，在促進(jìn)年輕干部交流工作中發(fā)揮了積極作用，為規(guī)范這些工作，我們均制訂出臺了相應(yīng)的管理辦法。

二、拓展渠道，多元交流，增強(qiáng)干部交流的靈活性和針對性。

多元化干部交流是指通過多種渠道、采用多種手段對干部進(jìn)行多角度的交流。實(shí)施多元化干部交流，有利于改善領(lǐng)導(dǎo)班子年齡、知識結(jié)構(gòu)，有利于促進(jìn)干部換位思考，增強(qiáng)大局意識和全局觀念，也有利于加強(qiáng)機(jī)關(guān)與基層之間的溝通、理解，促進(jìn)工作上的協(xié)調(diào)共振。同時(shí)，更有利于讓一大批年輕干部到基層、到艱苦環(huán)境中摔打磨煉、錘煉才干，增強(qiáng)駕馭復(fù)雜局面的能力。為此，我們探索建立了三種干部交流機(jī)制。的橫向交流，如在市級機(jī)關(guān)通過開展公開選拔副局級領(lǐng)導(dǎo)干部和中層干部競爭上崗橫向交流年輕干部，近年來我市通過公開選拔到副局級領(lǐng)導(dǎo)崗位的21位干部中，有9人是通過部門橫向交流到位的，去年以來通過競爭上崗錄用的54名中層干部中，也有一大批干部是通過跨部門交流到崗位的。

2、縱向交流機(jī)制。即指市級機(jī)關(guān)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)及有關(guān)企業(yè)之間的干部交流。近年來，針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)型、城建型、行政管理型人才比較缺乏的實(shí)際情況，我們堅(jiān)持每年從市級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位挑選一批大專以上學(xué)歷、年齡在35歲以下的比較成熟的年輕后備干部放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)及有關(guān)市屬企業(yè)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。去年以來，我市共選派了35名市級年輕機(jī)關(guān)干部到鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接從事招商引資、經(jīng)濟(jì)管理和城鎮(zhèn)建設(shè)，一方面充實(shí)加強(qiáng)了基層領(lǐng)導(dǎo)班子的力量，改善了專業(yè)結(jié)構(gòu)，激發(fā)了班子活力，另一方面也使市級機(jī)關(guān)年輕干部補(bǔ)上了基層一線鍛煉這一課。與此同時(shí)，考慮有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部長期在基層工作，由于受環(huán)境和地域的限制，其思想觀念、工作視野和管理能力與市級機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部相比在層次性、規(guī)范性方面可能會有所欠缺的情況，我們在交流市級機(jī)關(guān)干部到鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的同時(shí)，每年也安排一批多年在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的干部交流到市級機(jī)關(guān)任職，以豐富他們的閱歷，提高他們的領(lǐng)導(dǎo)層次。去年以來我市從鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流到機(jī)關(guān)的共有55人，通過交流也幫助一些干部解決了后顧之憂。

三、強(qiáng)化管理，嚴(yán)格紀(jì)律，增強(qiáng)干部交流的實(shí)效性和嚴(yán)肅性。

干部交流工作既要體現(xiàn)出對干部隊(duì)伍建設(shè)和年輕干部培養(yǎng)鍛煉的重要性，又要充分體現(xiàn)出組織行為的嚴(yán)肅性。特別在年輕干部的崗位交流過程中，組織的關(guān)愛、嚴(yán)格的管理，對他們的健康成長顯得尤為重要。

1、強(qiáng)化知識培訓(xùn)。干部交流到一個(gè)新的崗位，由于受工作經(jīng)歷和所學(xué)專業(yè)的限制，將有一個(gè)比較長的適應(yīng)過程。為使被交流干部能盡快適應(yīng)崗位、進(jìn)入角色，我們十分注重干部交流前后有關(guān)知識的強(qiáng)化培訓(xùn)。如針對近年來從機(jī)關(guān)交流到鄉(xiāng)鎮(zhèn)任職的年輕干部比較多的情況，去年以來我們分期分批安排他們到上海外貿(mào)學(xué)院進(jìn)行招商引資和經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)，到南京大學(xué)進(jìn)行行政管理和城市規(guī)劃建設(shè)管理培訓(xùn)。為進(jìn)一步拓寬他們的視野，我們又選送他們到新加坡進(jìn)行了學(xué)習(xí)深造。對下派掛職年輕干部的培訓(xùn)，我們更是緊抓不放，第一批80名機(jī)關(guān)干部下基層掛職前，我們舉辦了青年干部經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)班，幫助大家補(bǔ)充一些經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)知識，掛職中期，我們又專門分二批安排到上海外貿(mào)學(xué)院進(jìn)行了為期一個(gè)月的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使掛職干部在掛職鍛煉的同時(shí)，得到了理論知識上的充電。

2、實(shí)施跟蹤考察。干部交流后，由于工作環(huán)境、業(yè)務(wù)范圍、人際關(guān)系等都發(fā)生了較大變化，因此對其應(yīng)對環(huán)境能力、適應(yīng)工作能力、與人交往能力將是一個(gè)全面考驗(yàn)。為及時(shí)掌握了解干部交流后的表現(xiàn)情況，我們建立了交流干部跟蹤考察制度，一方面結(jié)合每年機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)班子全面考察，對新交流新下派干部進(jìn)行重點(diǎn)考察了解，另一方面對下基層任職鍛煉、選派掛職鍛煉和幫扶集體經(jīng)濟(jì)薄弱村的年輕干部，則實(shí)行定期考察制度。如對前年下基層掛職的80名機(jī)關(guān)年輕干部，我們堅(jiān)持每半年到掛職單位實(shí)地考察一次，了解他們工作表現(xiàn)及實(shí)績，對表現(xiàn)突出的及時(shí)予以提拔使用。通過跟蹤考察，在一年掛職期中期就有6名同志得到了提拔使用。

3、嚴(yán)肅組織紀(jì)律。由于部門間管理職權(quán)有大小、經(jīng)濟(jì)收入有高低、機(jī)關(guān)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)間工作環(huán)境有差異，這些都給干部交流工作帶來了一定難度，特別是一些由大單位交流到小單位、由經(jīng)濟(jì)收入較高的單位交流到經(jīng)濟(jì)收入較低的單位、由機(jī)關(guān)交流到鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的同志，或多或少會存在些想法，從而影響情緒，影響工作。針對這些情況，我們一方面從制度著手，明確規(guī)定干部交流紀(jì)律。一方面積極做好交流干部的政治思想工作，凡是被交流的干部，市領(lǐng)導(dǎo)及組織部門必須找其談話，做好深入細(xì)致的思想工作。對干部交流后出現(xiàn)的思想上、工作上的苗頭性問題，我們組織部門及時(shí)找他們談心談話。同時(shí)，對干部交流過程可能出現(xiàn)的帶人、帶車等不正之風(fēng)，我們也作了制度規(guī)范，凡不按規(guī)定辦理的我們堅(jiān)決予以糾正、處理。對單位主要領(lǐng)導(dǎo)或掌握一定實(shí)權(quán)的干部調(diào)動，我們還要及時(shí)做好離任審計(jì)工作。

描寫審計(jì)干部學(xué)史力行心得體會及感悟二

20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。

三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，互相挑刺，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。

20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：此報(bào)告甚好。請審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本。

四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

描寫審計(jì)干部學(xué)史力行心得體會及感悟三

近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價(jià)，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。

一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

描寫審計(jì)干部學(xué)史力行心得體會及感悟四

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領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)述職報(bào)告

需要注明任、免文件上的時(shí)間(在任審計(jì)的只需注明任職時(shí)間)、接手工作后開始簽字的時(shí)間;

內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、所屬單位(部門、科室)的個(gè)數(shù)、名稱。與本單位在人、財(cái)、物方面關(guān)系較為密切的機(jī)關(guān)及企、事業(yè)單位也應(yīng)列出。

截止任職期末(離任審計(jì))或?qū)徲?jì)通知時(shí)間(在任審計(jì))，本單位人員結(jié)構(gòu)狀況：在職人員情況、離退休人員情況等，須附經(jīng)組織、人事及勞動等部門核實(shí)的人員基本情況花名冊。

適用哪種會計(jì)制度;本單位建立的財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度;財(cái)務(wù)公開情況;本單位財(cái)務(wù)方面分工;大額開支、固定資產(chǎn)處置、對外投資等民主決策情況。必要的，可另附制度文件或復(fù)印件。

收入主要包括：撥入經(jīng)費(fèi)、上級補(bǔ)助收入、預(yù)算外收入、事業(yè)收入、專項(xiàng)收入、其他收入等;支出包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(公務(wù)費(fèi)支出，招待費(fèi)支出以及專項(xiàng)支出等)。對出讓土地使用權(quán)、購置和出售機(jī)械設(shè)備、車輛、廠房、林木等大額收入、支出項(xiàng)目及基本建設(shè)支出情況和對外投資情況單獨(dú)敘述;對專項(xiàng)資金使用情況按資金來源、性質(zhì)單獨(dú)敘述。

在任期內(nèi)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理中存在的問題原因，自身有無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題，其中對拖欠職工、教師、離退休干部工資情況、高息借貸情況和財(cái)務(wù)管理有無混亂情況進(jìn)行詳細(xì)說明。

對在任期內(nèi)由集體決策或個(gè)人行為進(jìn)行的重大招商項(xiàng)目、有關(guān)建設(shè)大項(xiàng)投資、生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性基建項(xiàng)目等，在本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中所起的作用和實(shí)際效果要進(jìn)行綜合評估。如果有工作失誤，就要評估本人應(yīng)負(fù)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和教訓(xùn)等。

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