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出差管理制度及出差標準篇一

為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。

八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術總經(jīng)理批準，財務部方可予以報銷。

2、出差費用的各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定

出差管理制度及出差標準篇二

第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經(jīng)明確權限的人員代理無效。

出差管理細則

第四條 出差類型

（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。

1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。

3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。

（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。

1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。

1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。

2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。

3、自備車輛出差者，公司可補貼適當?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。

4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。

第五條 出差簽核程序

（一）個人申請出差

1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。

3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準。

（二）公司指派出差。

1、即由公司領導根據(jù)工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批后方可。

（三）其他規(guī)定

1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。

2、因公務緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。

3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批準后方可，并將批準結(jié)果報行政辦備案。

5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關請假事宜手續(xù)。

6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。

第六條 出差費用標準及相關規(guī)定

1、出差費用標準

出差報銷標準（住宿）略

出差報銷標準（伙食）略

2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領導根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。

第七條 出差費用預支及報銷程序

（一）出差費用預支方式

1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。

2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。

（二）出差費用報銷程序

1、報銷規(guī)定

1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。

2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。

3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

4）當日出差者不報銷住宿費。

5）出差人員未經(jīng)核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。

7）若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。

8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。

9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。

10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。

2、報銷程序

1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。

2）從財務部領取《差旅費報銷單》后，依財務規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。

3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。

a、部門主管領導或分管領導審核；

b、管理部審核；

c、財務審核；

d、總經(jīng)理審核；

3）財務部門復核程序

時間等。

b、經(jīng)其復核確認無誤后，報總經(jīng)理進行最后審批。

c、對于超標部分，不予報銷。

d、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

e、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；

1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。

2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標準進行分發(fā)。

3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。

第八條 附則

（一）本制度由公司管理部負責解釋。

（二）本制度的擬定、修改由管理負責，報總經(jīng)理審核批準后頒發(fā)。

第九條 附表

出差申請表 略

參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）

為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。

參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準執(zhí)行。

參展計劃表 略

駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。

1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。

2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。

3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；

古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標準 略

4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。

5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務部審批后專呈總經(jīng)理。

6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。

7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務部審核。

8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

實施日期：20xx年7月1日

總經(jīng)理批準：

總經(jīng)辦：

財務部：

管理部：

出差管理制度及出差標準篇三

員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二)膳食費按標準領取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。

出差管理制度及出差標準篇四

出差管理制度為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。

八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的'報銷。

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術總經(jīng)理批準，財務部方可予以報銷。

2、出差費用的各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定。

出差管理制度及出差標準篇五

一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

二、范圍：因公出差的領導及員工。

申請及批準：

1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

2、申請批準后應及時到財務部備案；

3、出差的審核批準權限如下：

3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；

3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。

四、出差補貼范圍及辦法：

1）、食宿標準：見附表一。

2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

3）、其它報銷：

公關費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部門經(jīng)理及負責人。

1）、食宿標準：見附表一。

2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

3）、其它報銷：

公關費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通員工。

經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。

五、出差規(guī)定：

1、出差必須是經(jīng)領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。

2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。

3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。

4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。

5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。

7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。

8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導匯報。

六、出差報銷流程。

1、報銷的審批權限。

公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

2、員工差旅費報銷標準。

1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）。

出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；

注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。

3）、員工出差交通報銷標準。

3.1）正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。

3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

七、附則：

1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。

出差管理制度及出差標準篇六

為使員工出差管理、費用報支有所依循，根據(jù)國家有關規(guī)定以及公司《財務管理制度》，結(jié)合公司實際狀況，特制定本辦法。

二、適用對象。

本辦法適用于杭州中電新能源汽車有限公司全體員工。

三、職責。

1.員工、銷售員職責。

員工及銷售員應對以下事項負責：

3)員工及銷售員有職責保留欲報銷的費用票據(jù)并提交所有的正式發(fā)票（由稅務局監(jiān)制），報銷時需帶給正確、合理的費用說明。2.部門經(jīng)理及總經(jīng)理職責1)部門經(jīng)理職責：

2)總經(jīng)理職責：

對部門經(jīng)理（業(yè)務、行政）、財務部審核透過的憑證進行審批；

四、各部門管理權責。

1.人事行政部：出差登記與考勤（行為屬性審核）；

2.業(yè)務部門：審核費用報銷的真實性與合理性（業(yè)務屬性審核）；

3.財務部：審核報銷單據(jù)財務合理性及報銷單據(jù)的復核與報銷（財務屬性審核）；4.總經(jīng)理：負責經(jīng)營審批（領導屬性審核）。

注:簽訂銷售協(xié)議的員工無需（行政、業(yè)務）部門審核。五、出差申請、報銷程序。

1.員工出差應按以下步驟辦理手續(xù)：

2）因事情緊急，來不及提前辦理出差申請者，回來后需提交書面說明補辦出差申請手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后按規(guī)定報銷差旅費；2.出差回到：

3）出差員工在工作時間回到，應首先到公司報到，并辦理出差報銷手續(xù)；

別分別填寫；

7）由公司出發(fā)至機場、車站及從機場、車站回到公司的車費不屬于“市內(nèi)車票”，應填寫在“出發(fā)、到達”處。在出差地發(fā)生的車費屬于“市內(nèi)車費”，應匯總填寫在“其他費用-市內(nèi)車費”處，并要求在車票上注明出發(fā)地及到達地。3.出差費用報銷簽核流程：

1.員工出差可報銷的交通費：

用發(fā)票等不合理票據(jù)不予報銷；

5)12:00后出發(fā)或者17:00前回到杭州，半額報支當日出差補貼。

6)自備交通工具出差的員工，按照公司相關標準給予公里數(shù)補貼，并報銷過飄過橋費和出差補貼。2.住宿費：

1)出差地帶給免費住宿的，不得報支住宿費，但能夠報支出差補貼；

2)數(shù)人出差同一地點時，應兩人（同性別）同住一間房，并由兩人按規(guī)定標準分別開具發(fā)票報銷住宿費。如確實無法分別開具，應在住宿費發(fā)票背后載明住宿人員姓名及時間；出差補貼及標準：

注：1類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳；

2類地區(qū)：除1類地區(qū)以外。

3.其他:。

1)發(fā)票抬頭務必是公司名稱全稱；

2)出差期間發(fā)生的業(yè)務招待費，需另行報支，同時扣除當餐的出差補貼；

4)財務部須嚴格審核數(shù)據(jù)準確性、票據(jù)的合法性、黏貼的規(guī)范性，確保真事真發(fā)票；

5)差旅費原則上應在員工出差回公司兩周內(nèi)報銷完成，（以票據(jù)最后發(fā)生日計）；超過時間者，一律不予報銷。差旅費應一次一報，不得分次報銷。

七、公出。

1.員工因公外出杭州市區(qū)可報銷市內(nèi)公共交通費。部門經(jīng)理及以上人員因公外出可乘。

坐出租車，其他人員乘坐出租車需報請總經(jīng)理批準；

2.市內(nèi)公共交通費實報實銷，員工應在車票背面注明出發(fā)及到達地；

出差管理制度及出差標準篇七

第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

第二條審批程序和權限。

員工出差時應填寫《出差審批單》,并按以下權限進行審批。

1、總經(jīng)理出差,報請董事長審批。

2、公司領導班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

3、部門負責人出差,報請總經(jīng)理批準。

4、其他人員出差,報請公司分管領導審批。

第三條因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的.,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。

第四條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。

第八條出差住宿和補貼標準。

1、出差住宿標準:。

a.公司級領導人員住宿費實行實報實銷;。

b.公司各部門經(jīng)理,住宿標準不得超過x元/日;。

c.一般員工,住宿標準不得超過x元/日。

2、住勤補貼標準:。

伙食補貼每人x元/日,市內(nèi)交通費補貼每人x元/日。

第三章出差費用報銷。

第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

第十條業(yè)務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費,一般不予開支。

第十一條其他報銷、審批程序同上。

第四章附則。

第十二條出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關規(guī)章制度嚴肅處理。

第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

出差管理制度及出差標準篇八

“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預訂機票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權威資料顯示，到20xx年全球商務旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數(shù)字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務市場。

不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司cwt已經(jīng)認準了這片處女地。cwt董事長休伯特。喬利（hubertjoly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（cwt）在進入亞太市場不到10年的時間里，商務旅行銷售額突破10億美元大關，比20xx年增加了45%，并預計亞太市場未來將占據(jù)cwt全球三分之一的業(yè)務。

第一條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第二條受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權限如下：

（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第三條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第四條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第五條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第六條出差費用的報銷：

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

（二）膳食費按標準領取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法。

（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權。

（三）出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數(shù)之差旅費。

（五）出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標準發(fā)給交通費：

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。

a主管級：每日1，20元。

b一般級：每日1，00元。

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。

（三）郵費應取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

出差管理制度及出差標準篇九

一、目的：明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。

二、適用范圍：本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工。

三、出差審批流程。

1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認，部門人員出差，由部門負責人簽字確認，經(jīng)分管副總審批即可；部門負責人出差，需由分管副總確認，總經(jīng)理審批；副總出差由總經(jīng)理簽批。

2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。

3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。

4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。

四、差旅費報銷標準(見附表)。

1、交通費。

(1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準(外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續(xù))，否則超額費用自負。

(2)市內(nèi)公車費：按出差補貼標準進行報銷。

2、住宿費。

(1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿)，原則上要求當日返回；住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。

(3)多人出差，同性員工住宿標準下浮15%(異性員工住宿標準不變)。

3、通訊費：為便于公務聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關機，否則不享有當日通訊費。

4、特殊情況報銷標準。

(1)赴外地開會(學習)者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的，不再報銷住宿費和伙食費。

(2)出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務相關單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。

(3)陪同領導(專指公司總經(jīng)理、董事長)出差、接待賓客、代表領導出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。

(4)出差超過6小時，不足24小時，按職務補貼/24小時*實際出差的時間；

(5)出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當日公交車費；

五、差旅費報銷規(guī)定。

1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤(即出差時間)后，方可到財務部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務制度報銷。

2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財務部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)(含)按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)(含)按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。

3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票)，粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責核對，財務部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。

4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。

5、審批責任：出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P不嚴造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏哓熑?，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。

六、出差紀律。

1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。

七、附則。

1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。

2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。

3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

出差管理制度及出差標準篇十

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條 審批程序和權限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第二章 出差管理細則

第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

第8條 出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第11條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。

第12條 其他報銷、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。