最新出差管理制度及出差標(biāo)準(zhǔn)(匯總10篇)

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出差管理制度及出差標(biāo)準(zhǔn)篇一

為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報銷費用。

八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。

2、出差費用的各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定

出差管理制度及出差標(biāo)準(zhǔn)篇二

第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。

出差管理細(xì)則

第四條 出差類型

（一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。

1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準(zhǔn)。

3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。

（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。

1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準(zhǔn)方可）。

1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。

2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。

3、自備車輛出差者，公司可補貼適當(dāng)?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。

4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機。

第五條 出差簽核程序

（一）個人申請出差

1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。

3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）公司指派出差。

1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。

（三）其他規(guī)定

1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。

2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn)，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。

3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。

5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。

6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。

第六條 出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

1、出差費用標(biāo)準(zhǔn)

出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿）略

出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（伙食）略

2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進行出差時間及差旅費用的預(yù)算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。

第七條 出差費用預(yù)支及報銷程序

（一）出差費用預(yù)支方式

1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。

2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。

（二）出差費用報銷程序

1、報銷規(guī)定

1）住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。

2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。

3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

4）當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

5）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。

7）若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。

8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報銷費用的50%進行報銷。

9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。

10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。

2、報銷程序

1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份，否則不予報銷。

2）從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。

3）填好報銷單的所有明細(xì)后，依程序進行審核。

a、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；

b、管理部審核；

c、財務(wù)審核；

d、總經(jīng)理審核；

3）財務(wù)部門復(fù)核程序

時間等。

b、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報總經(jīng)理進行最后審批。

c、對于超標(biāo)部分，不予報銷。

d、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

e、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；

1）出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。

2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進行分發(fā)。

3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分?jǐn)偂?/p>

第八條 附則

（一）本制度由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。

（二）本制度的擬定、修改由管理負(fù)責(zé)，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。

第九條 附表

出差申請表 略

參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）

為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。

參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。

參展計劃表 略

駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。

1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。

2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。

3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；

古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 略

4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。

5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細(xì)表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。

6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴(yán)辦。

7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。

8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

實施日期：20xx年7月1日

總經(jīng)理批準(zhǔn)：

總經(jīng)辦：

財務(wù)部：

管理部：

出差管理制度及出差標(biāo)準(zhǔn)篇三

員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

出差管理制度及出差標(biāo)準(zhǔn)篇四

出差管理制度為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報銷費用。

八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的'報銷。

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。

2、出差費用的各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定。

出差管理制度及出差標(biāo)準(zhǔn)篇五

一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

申請及批準(zhǔn)：

1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；

3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。

四、出差補貼范圍及辦法：

1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。

2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人。

1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。

2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通員工。

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用，可實報實銷。

五、出差規(guī)定：

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。

2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。

3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。

4、嚴(yán)禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。

7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。

8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

六、出差報銷流程。

1、報銷的審批權(quán)限。

公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。

1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

2.2）、長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費、交通費和膳食費）。

出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；

注：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。

3）、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)。

3.1）正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。

3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

七、附則：

1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時亦同。

出差管理制度及出差標(biāo)準(zhǔn)篇六

為使員工出差管理、費用報支有所依循，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定以及公司《財務(wù)管理制度》，結(jié)合公司實際狀況，特制定本辦法。

二、適用對象。

本辦法適用于杭州中電新能源汽車有限公司全體員工。

三、職責(zé)。

1.員工、銷售員職責(zé)。

員工及銷售員應(yīng)對以下事項負(fù)責(zé)：

3)員工及銷售員有職責(zé)保留欲報銷的費用票據(jù)并提交所有的正式發(fā)票（由稅務(wù)局監(jiān)制），報銷時需帶給正確、合理的費用說明。2.部門經(jīng)理及總經(jīng)理職責(zé)1)部門經(jīng)理職責(zé)：

2)總經(jīng)理職責(zé)：

對部門經(jīng)理（業(yè)務(wù)、行政）、財務(wù)部審核透過的憑證進行審批；

四、各部門管理權(quán)責(zé)。

1.人事行政部：出差登記與考勤（行為屬性審核）；

2.業(yè)務(wù)部門：審核費用報銷的真實性與合理性（業(yè)務(wù)屬性審核）；

3.財務(wù)部：審核報銷單據(jù)財務(wù)合理性及報銷單據(jù)的復(fù)核與報銷（財務(wù)屬性審核）；4.總經(jīng)理：負(fù)責(zé)經(jīng)營審批（領(lǐng)導(dǎo)屬性審核）。

注:簽訂銷售協(xié)議的員工無需（行政、業(yè)務(wù)）部門審核。五、出差申請、報銷程序。

1.員工出差應(yīng)按以下步驟辦理手續(xù)：

2）因事情緊急，來不及提前辦理出差申請者，回來后需提交書面說明補辦出差申請手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后按規(guī)定報銷差旅費；2.出差回到：

3）出差員工在工作時間回到，應(yīng)首先到公司報到，并辦理出差報銷手續(xù)；

別分別填寫；

7）由公司出發(fā)至機場、車站及從機場、車站回到公司的車費不屬于“市內(nèi)車票”，應(yīng)填寫在“出發(fā)、到達”處。在出差地發(fā)生的車費屬于“市內(nèi)車費”，應(yīng)匯總填寫在“其他費用-市內(nèi)車費”處，并要求在車票上注明出發(fā)地及到達地。3.出差費用報銷簽核流程：

1.員工出差可報銷的交通費：

用發(fā)票等不合理票據(jù)不予報銷；

5)12:00后出發(fā)或者17:00前回到杭州，半額報支當(dāng)日出差補貼。

6)自備交通工具出差的員工，按照公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予公里數(shù)補貼，并報銷過飄過橋費和出差補貼。2.住宿費：

1)出差地帶給免費住宿的，不得報支住宿費，但能夠報支出差補貼；

2)數(shù)人出差同一地點時，應(yīng)兩人（同性別）同住一間房，并由兩人按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)分別開具發(fā)票報銷住宿費。如確實無法分別開具，應(yīng)在住宿費發(fā)票背后載明住宿人員姓名及時間；出差補貼及標(biāo)準(zhǔn)：

注：1類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳；

2類地區(qū)：除1類地區(qū)以外。

3.其他:。

1)發(fā)票抬頭務(wù)必是公司名稱全稱；

2)出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，需另行報支，同時扣除當(dāng)餐的出差補貼；

4)財務(wù)部須嚴(yán)格審核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、票據(jù)的合法性、黏貼的規(guī)范性，確保真事真發(fā)票；

5)差旅費原則上應(yīng)在員工出差回公司兩周內(nèi)報銷完成，（以票據(jù)最后發(fā)生日計）；超過時間者，一律不予報銷。差旅費應(yīng)一次一報，不得分次報銷。

七、公出。

1.員工因公外出杭州市區(qū)可報銷市內(nèi)公共交通費。部門經(jīng)理及以上人員因公外出可乘。

坐出租車，其他人員乘坐出租車需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)；

2.市內(nèi)公共交通費實報實銷，員工應(yīng)在車票背面注明出發(fā)及到達地；

出差管理制度及出差標(biāo)準(zhǔn)篇七

第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限。

員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進行審批。

1、總經(jīng)理出差,報請董事長審批。

2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

3、部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、其他人員出差,報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第三條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的.,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。

第四條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機。

第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第八條出差住宿和補貼標(biāo)準(zhǔn)。

1、出差住宿標(biāo)準(zhǔn):。

a.公司級領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費實行實報實銷;。

b.公司各部門經(jīng)理,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過x元/日;。

c.一般員工,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過x元/日。

2、住勤補貼標(biāo)準(zhǔn):。

伙食補貼每人x元/日,市內(nèi)交通費補貼每人x元/日。

第三章出差費用報銷。

第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

第十條業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。

第十一條其他報銷、審批程序同上。

第四章附則。

第十二條出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

出差管理制度及出差標(biāo)準(zhǔn)篇八

“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務(wù)人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預(yù)訂機票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權(quán)威資料顯示，到20xx年全球商務(wù)旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數(shù)字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務(wù)市場。

不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司cwt已經(jīng)認(rèn)準(zhǔn)了這片處女地。cwt董事長休伯特。喬利（hubertjoly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（cwt）在進入亞太市場不到10年的時間里，商務(wù)旅行銷售額突破10億美元大關(guān)，比20xx年增加了45%，并預(yù)計亞太市場未來將占據(jù)cwt全球三分之一的業(yè)務(wù)。

第一條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

（二）膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第二條受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第三條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第四條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第五條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第六條出差費用的報銷：

（一）交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

（二）膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法。

（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

（三）出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

（五）出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。

a主管級：每日1，20元。

b一般級：每日1，00元。

第四條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

（一）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

（三）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

（五）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

出差管理制度及出差標(biāo)準(zhǔn)篇九

一、目的：明確出差流程，確定出差各項補貼標(biāo)準(zhǔn)，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。

二、適用范圍：本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工。

三、出差審批流程。

1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，部門人員出差，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)分管副總審批即可；部門負(fù)責(zé)人出差，需由分管副總確認(rèn)，總經(jīng)理審批；副總出差由總經(jīng)理簽批。

2、若出差人員需要預(yù)支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。

3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。

4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。

四、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)(見附表)。

1、交通費。

(1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)(外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續(xù))，否則超額費用自負(fù)。

(2)市內(nèi)公車費：按出差補貼標(biāo)準(zhǔn)進行報銷。

2、住宿費。

(1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿)，原則上要求當(dāng)日返回；住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負(fù)。

(3)多人出差，同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%(異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變)。

3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當(dāng)日通訊費。

4、特殊情況報銷標(biāo)準(zhǔn)。

(1)赴外地開會(學(xué)習(xí))者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的，不再報銷住宿費和伙食費。

(2)出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。

(3)陪同領(lǐng)導(dǎo)(專指公司總經(jīng)理、董事長)出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。

(4)出差超過6小時，不足24小時，按職務(wù)補貼/24小時*實際出差的時間；

(5)出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當(dāng)日公交車費；

五、差旅費報銷規(guī)定。

1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認(rèn)考勤(即出差時間)后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。

2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)(含)按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)(含)按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。

3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票)，粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。

4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。

5、審批責(zé)任：出差報銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。

六、出差紀(jì)律。

1、每次出差以車、船、機票的日期為準(zhǔn)計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。

七、附則。

1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負(fù)責(zé)修訂。

2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準(zhǔn)。

3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

出差管理制度及出差標(biāo)準(zhǔn)篇十

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二章 出差管理細(xì)則

第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。

第12條 其他報銷、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。