最新公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃(優(yōu)質(zhì)9篇)

計(jì)劃可以幫助我們抵御外界的干擾和誘惑，保持專注和堅(jiān)持。在制定計(jì)劃時(shí)，我們可以借鑒過去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，避免重復(fù)犯錯(cuò)。想要學(xué)習(xí)如何制定和執(zhí)行計(jì)劃嗎？以下是一些專家的建議和經(jīng)驗(yàn)分享。

公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇一

公司為國(guó)內(nèi)著名鋼材制造商之一，以生產(chǎn)建筑用鋼材為主，已有38年的生產(chǎn)歷史，歷年平均鋼材產(chǎn)量最高為40萬(wàn)噸，最低為35萬(wàn)噸，公司員工總數(shù)為470名。

1．準(zhǔn)備階段。

20xx年12月2日，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，對(duì)下一年做出展望，由各部門經(jīng)理向總經(jīng)理提出報(bào)告。

2．立案階段。

20xx年12月4日，由各部門負(fù)責(zé)人召集部門內(nèi)員工協(xié)助制定部門“年度工作計(jì)劃”，并由總經(jīng)理助理進(jìn)行總體整理。

3．審議及調(diào)整階段。

20xx年12月11日由總經(jīng)理召開會(huì)議，主管級(jí)以上人員參加。

4．決定及公布階段。

經(jīng)過半個(gè)月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人員會(huì)議并公布計(jì)劃，參加人員為各部門負(fù)責(zé)人（經(jīng)理），并由經(jīng)理將計(jì)劃內(nèi)容告知員工。

1．20xx年度展望。

(1)營(yíng)銷管理方面：國(guó)內(nèi)對(duì)建筑鋼材需求較旺，建筑鋼材銷售市場(chǎng)較廣。公共建設(shè)屬于買方市場(chǎng)，政府議價(jià)能力高，邊際利潤(rùn)可能會(huì)受影響，但總收益可能增加。

(2)公司財(cái)務(wù)狀況方面：資金充足，財(cái)務(wù)健全，能充分發(fā)揮靈活運(yùn)轉(zhuǎn)功能。

(3)生產(chǎn)設(shè)備方面：由于生產(chǎn)設(shè)備逐漸陳舊，在20xx年度設(shè)備操作故障及磨損率可能比以前高。

(4)人力資潺投入：20xx年度公司推行多項(xiàng)工作的管理革新，強(qiáng)化組織功能收效頗大，員工工作積極性較高，人員能積極配合生產(chǎn)需求；現(xiàn)場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力，但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓(xùn)練予以加強(qiáng)。

(5)生產(chǎn)所需原料供應(yīng)：因東部礦源已接近枯竭，西部采礦區(qū)的開發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。

(6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素：環(huán)保問題、夏季的限電問題等都會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。

2．20xx年度工作方針及目標(biāo)。

(1)積極推行目標(biāo)管理，提高總體生產(chǎn)效率，以年產(chǎn)鋼材60萬(wàn)噸為目標(biāo)。

(2)降低生產(chǎn)成本2．5％，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

(3)秉承“誠(chéng)信負(fù)責(zé)”的廠訓(xùn)，創(chuàng)建“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的企業(yè)文化。(以下為各部門工作計(jì)劃)

3．營(yíng)銷部工作計(jì)劃。

(1)采購(gòu)鐵礦石，并運(yùn)送至廠區(qū)總計(jì)1600萬(wàn)噸。

(2)煤炭用量較前五年平均減少8．5％以上，以降低成本。

(3)嘗試新法供熱煉鐵，節(jié)省人工費(fèi)用。

(4)控制運(yùn)煤礦車運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)數(shù)，節(jié)省燃料油量。

4．制造部門工作計(jì)劃。

(1)軋碎量、供熱煤應(yīng)用量、鋼材的生產(chǎn)量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略)。

(2)充分運(yùn)用人力資源并發(fā)揮其機(jī)能，冷季減少臨時(shí)工40名．員工加班須妥善控制，以減少加班費(fèi)l2％。

(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省4％。

公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇二

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（swot）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將xxxx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。

經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

xxxx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：

年度銷售收入2600萬(wàn)元，增長(zhǎng)率%，保底銷售收入萬(wàn)元；年度稅后利潤(rùn)萬(wàn)元，增長(zhǎng)率%，稅后利潤(rùn)率%，資產(chǎn)回報(bào)率%，保底利潤(rùn)萬(wàn)元。

在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。

（二）銷售目標(biāo)細(xì)分。

三、主要經(jīng)營(yíng)策略。

（一）市場(chǎng)策略。

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大資金開拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶、爭(zhēng)取訂單。對(duì)此，應(yīng)采取下列措施：

1、全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以銷售為龍頭開展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷工作。

2、銷售部必須整合各項(xiàng)資源，在xxxx年，采取一切措施，集中精力做好客戶和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，爭(zhēng)取把全國(guó)著名的塔機(jī)廠家發(fā)展成永久客戶，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。

4、制定修改更加合理完善的銷售激勵(lì)措施、獎(jiǎng)懲制度。

（二）產(chǎn)品策略。

市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。xxxx年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1、開發(fā)連帶產(chǎn)品，如塔機(jī)起升機(jī)構(gòu)、ptk加長(zhǎng)變幅、jh08、jh02等。

2、加快大功率高轉(zhuǎn)速偶合器的研發(fā)，盡快出樣機(jī)、出產(chǎn)品，占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī)。

3、加速風(fēng)電用減速機(jī)的研發(fā)試制。

（三）品牌與招商策略。

品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過十余年的經(jīng)營(yíng)，“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力；在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，xxxx年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)銷商渠道，集中力量向市場(chǎng)推廣“禹成”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：

1、應(yīng)以“禹成”為主打品牌，以展會(huì)、經(jīng)銷商年會(huì)等手段，大力開展渠道建設(shè)活動(dòng)。

2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)，爭(zhēng)取讓更多的經(jīng)銷商、用戶了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴“禹成”品牌。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施。

（一）生產(chǎn)資源保障。

1、理順生產(chǎn)流程，提高外協(xié)單位加工能力。

因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足，我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造，將生產(chǎn)計(jì)劃前置，提前向毛坯廠家下達(dá)計(jì)劃并及時(shí)落實(shí)到貨時(shí)間；另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能，提前確認(rèn)每個(gè)加工單位每周產(chǎn)能，最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

2、生產(chǎn)作為二線部門，理應(yīng)成為銷售的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強(qiáng)生產(chǎn)組織的優(yōu)化，通過生產(chǎn)與銷售及倉(cāng)庫(kù)有效的緊密銜接，使銷售與生產(chǎn)的流程順暢、倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗，為形成簡(jiǎn)潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續(xù)努力。

3、按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為銷售一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識(shí)，生產(chǎn)部每天早會(huì)著重強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經(jīng)常提到的一句話。對(duì)新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監(jiān)督，不允許廢品出現(xiàn)。對(duì)于質(zhì)量問題做到“凡是有人負(fù)責(zé)，凡事有章可循，凡事有人監(jiān)督，凡事有據(jù)可查”。

4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以內(nèi)。

5、提高員工安全意識(shí)。加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)管，定期做好起重機(jī)械等特種設(shè)備的檢驗(yàn)、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下，越要加強(qiáng)安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視，加強(qiáng)操作規(guī)程的培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)。

（二）人力資源保障。

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是綜合部xxxx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1、加快人才引進(jìn)：以《xxxx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在xxxx年2月3日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。

2、加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和渠道經(jīng)銷商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

3、建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4、建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，xxxx年3月5起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于xxxx年12月3日起，各中心對(duì)中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將xxxx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。

1、由綜合部主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自xxxx年3月5日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2、按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財(cái)務(wù)資源保障。

xxxx年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：

1、主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

2、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系。

（五）組織管理保障。

1、由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2、由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)，年月日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。

3、由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，年月日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4、由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，xxxx年月日前，以董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5、由營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。

（六）技術(shù)、質(zhì)量管理保障。

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

2、配合銷售做好與用戶（主機(jī)廠、用戶、設(shè)計(jì)院）的技術(shù)交流工作，設(shè)計(jì)最佳方案，達(dá)到雙方滿意的效果。做好為銷售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持，制定投標(biāo)文件及技術(shù)方案，編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時(shí)地為用戶和業(yè)務(wù)員提供各類技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷售部的市場(chǎng)信心，開發(fā)設(shè)計(jì)滿足用戶要求的各類型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導(dǎo)、售后質(zhì)量問題的分析與判定。

3、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo)，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。

4、建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì)制度，開展專題質(zhì)量討論會(huì)，征求各單位意見，改進(jìn)工作方法，提高管理和服務(wù)水平。

如每月初組織召開質(zhì)量專題會(huì)議，對(duì)上月發(fā)生的質(zhì)量問題：從原材料、毛坯、鉚焊、機(jī)加工、裝配車間、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)、總結(jié)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，采取預(yù)防措施，防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生。

五、總體要求。

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理。

公司認(rèn)為，要達(dá)成xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)。

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)。

追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。

利潤(rùn)是xxxx年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有禹成從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效禹成，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大增”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

文檔為doc格式。

公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇三

20__年，《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范gbt50319-20__》將要全面實(shí)施，《江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表(第五版)》已進(jìn)入征求意見階段，《江蘇省水運(yùn)工程質(zhì)量管理統(tǒng)一用表(20__版)》在20__年10月開始施行。近幾年，國(guó)家及地方已新出、修訂了大量的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量及綠色建筑、綠色施工方面提出了很高的要求，政府及相關(guān)行政主管部門的監(jiān)管也越來越嚴(yán)格。監(jiān)理企業(yè)必須加強(qiáng)自身素質(zhì)的進(jìn)一步提升，努力與時(shí)俱進(jìn)才能適應(yīng)新的形勢(shì)。對(duì)于監(jiān)理行業(yè)來說，這既是一種挑戰(zhàn)也是一種契機(jī)，所以對(duì)新形勢(shì)的跟進(jìn)和相關(guān)規(guī)范的學(xué)習(xí)顯得尤為重要。

(二)、總體思路及工作重點(diǎn)根據(jù)以上分析，總工辦(工程部)20__年工作思路如下：

1、繼續(xù)關(guān)注新法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的更新動(dòng)態(tài)，做到及時(shí)收集，及時(shí)發(fā)布;。

2、繼續(xù)對(duì)總工辦技術(shù)資料庫(kù)進(jìn)行更新、整理，更好的為一線服務(wù);。

4、加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理資料的管理，做到開工前提供所需要的模板、過程中主動(dòng)詢問、收尾時(shí)及時(shí)提示(但前提是希望項(xiàng)目有指定資料員，這項(xiàng)工作方可有的放矢)，盡可能使竣工資料按時(shí)、按質(zhì)移交。

5、加強(qiáng)對(duì)公司網(wǎng)站的管理與相關(guān)人員的溝通，以便提供相關(guān)監(jiān)理工程圖片，新的一年我們會(huì)加強(qiáng)這塊對(duì)外窗口的添補(bǔ)。

6、積極學(xué)習(xí)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等。

(三)對(duì)公司的建議。

1、建議對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目設(shè)立資料員一站到底制;。

2、建議制定總監(jiān)最終資料移交質(zhì)量考核制;。

3、建議公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況妥善解決部門負(fù)責(zé)人缺失的問題。

公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇四

新的一年開始啦!來看看公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是怎樣的吧！下面是本站小編收集整理關(guān)于公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的資料，希望大家喜歡。

時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間到了年底。嶄新的一頁(yè)即將翻開，綜合公司現(xiàn)況，特制定20xx年各部門。

工作計(jì)劃。

如下：

一、市場(chǎng)部。

只有加大市場(chǎng)開發(fā)力度，結(jié)合公司的戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步完善公司市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，才能為公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模再上臺(tái)階打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。由此，市場(chǎng)部的工作開展將通過以下三個(gè)途徑完成：

(1)注重企業(yè)人才建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。人才是企業(yè)發(fā)展之根本，市場(chǎng)部人員的充沛在公司對(duì)市場(chǎng)前期的開發(fā)起著至關(guān)重要的作用。因此，首要工作是市場(chǎng)部的建立。市場(chǎng)部計(jì)劃招聘商務(wù)代表三人(可以針對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)畢業(yè)生)，市場(chǎng)部經(jīng)理一人(一年以上裝飾公司工作經(jīng)驗(yàn)，可通過正常招聘渠道或鼓勵(lì)同行業(yè)裝飾公司市場(chǎng)部門人員跳槽)。公司年后正式上班前十日入職。在公司由部門經(jīng)理培訓(xùn)十日后正式開展業(yè)務(wù)，并給市場(chǎng)部下發(fā)任務(wù)，三十個(gè)工作日內(nèi)要反饋三十個(gè)準(zhǔn)客戶信息到公司。

(2)有針對(duì)性的在目標(biāo)市場(chǎng)開展前期的廣告宣傳活動(dòng)，例如一些剛交鑰匙的小區(qū)(小區(qū)交房信息由市場(chǎng)部人員反饋)，可由設(shè)計(jì)部人員配合共同完成。

(3)與小區(qū)售樓部結(jié)合，掌握各小區(qū)準(zhǔn)業(yè)主的電話等詳細(xì)信息。由市場(chǎng)部人員技巧性的通過短信，電話拜訪等形式，篩選并確定出一大部分的意向客戶，并引導(dǎo)客戶到公司進(jìn)行更詳細(xì)的了解與認(rèn)知。

二：設(shè)計(jì)部。

設(shè)計(jì)是準(zhǔn)確反映公司形象的窗口，而設(shè)計(jì)師則是引領(lǐng)客戶與公司達(dá)成合作的關(guān)鍵。因此在新一年里，設(shè)計(jì)部將做出以下調(diào)整：

(1)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的充實(shí)。公司現(xiàn)有設(shè)計(jì)師兩名，若在市場(chǎng)部充實(shí)，客戶量穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，目前的設(shè)計(jì)力量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的。在新一年里，設(shè)計(jì)部計(jì)劃招聘設(shè)計(jì)師兩人(兩年以上工作經(jīng)驗(yàn))，實(shí)習(xí)設(shè)計(jì)師三人(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝潢或相近專業(yè)畢業(yè)生)。招聘工作由設(shè)計(jì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，并完成后續(xù)相關(guān)的培訓(xùn)工作。公司年后正式上班前十日入職，培訓(xùn)時(shí)間為十日。培訓(xùn)內(nèi)容除設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)、設(shè)計(jì)師談單技巧外，還要結(jié)合市場(chǎng)部準(zhǔn)確了解到本地區(qū)的小區(qū)信息，戶型詳細(xì)信息等，以便于日后工作的開展。

(2)由部門經(jīng)理根據(jù)工作情況安排實(shí)習(xí)設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)師配合市場(chǎng)部到小區(qū)開展工作，加大工作力度，提高工作績(jī)效。

(3)據(jù)公司現(xiàn)況，市場(chǎng)反饋訂單為零，上門客戶簽單率為十分之一。公司熟人，熟人介紹相應(yīng)成功率較高。綜合各個(gè)因素，設(shè)計(jì)部在市場(chǎng)部完善的基礎(chǔ)上，計(jì)劃第一個(gè)月將市場(chǎng)部反饋客戶的簽單率定為十分之一，按照市場(chǎng)部一個(gè)月三十個(gè)準(zhǔn)客戶的反饋信息量，設(shè)計(jì)部簽單數(shù)為三個(gè);由于上門客戶具備主觀意識(shí)強(qiáng)，意向明確，相比市場(chǎng)客戶競(jìng)爭(zhēng)少等優(yōu)勢(shì)，設(shè)計(jì)部計(jì)劃將上門客戶的簽單率定為十分之二，也就是簽單數(shù)為兩個(gè);公司熟人，熟人介紹，優(yōu)勢(shì)更大，除去不可控因素，設(shè)計(jì)部計(jì)劃簽單率為十分之五。綜上所述，以此類推，設(shè)計(jì)部簽單數(shù)為六個(gè)，設(shè)計(jì)部第一個(gè)月簽單完成量為十五萬(wàn)。在各部門工作協(xié)調(diào)穩(wěn)定后，設(shè)計(jì)部力爭(zhēng)在三個(gè)月內(nèi)將市場(chǎng)部反饋客戶的簽單率提升到十分之二。

三：工程部。

(1)工地由固定監(jiān)理負(fù)責(zé),將工作任務(wù)和責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。

(2)招聘三個(gè)施工隊(duì)，其中至少要有一到兩個(gè)外地的施工隊(duì)。并和施工隊(duì)簽訂長(zhǎng)期的合作。

合同。

利于公司管理。

(3)制定更完善的工地管理制度、獎(jiǎng)罰制度。加大工地整體形象宣傳力度，統(tǒng)一施工隊(duì)伍著裝，注重隊(duì)伍素質(zhì)的培養(yǎng)，完善施工流程，突出獨(dú)特的企業(yè)文化和施工理念。

四：公司內(nèi)部管理整改方案：

(1)行政人員工作調(diào)整。除日?？记冢緝?nèi)部資料、客戶檔案管理外，在做好量房紀(jì)錄，上門咨詢客戶登記基礎(chǔ)上，還要協(xié)助市場(chǎng)部、設(shè)計(jì)部做好客戶談單進(jìn)度的跟蹤工作。

(2)在公司內(nèi)，除設(shè)計(jì)部可以直接接待客戶外，其他部門均應(yīng)只起到一個(gè)引導(dǎo)作用，不跟客戶談過多的裝修、設(shè)計(jì)方面的話題。例如有客戶打電話到公司咨詢裝修事宜，行政人員在接到電話后可以說：您好。很高興為您服務(wù)。我是公司的客服人員，請(qǐng)您稍等片刻，我會(huì)安排公司設(shè)計(jì)部專業(yè)的設(shè)計(jì)師來為您解答疑問。如果客戶到店面咨詢，行政人員可以說：您好，請(qǐng)?jiān)跁?huì)客區(qū)稍等片刻。公司會(huì)安排專業(yè)的設(shè)計(jì)師來接待您。之后的工作交給設(shè)計(jì)師來處理即可。

(3)公司店面內(nèi)屬于工作區(qū)域，嚴(yán)禁一切與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。公司內(nèi)部的每一個(gè)員工都有責(zé)任和義務(wù)維持公司的形象。在店面內(nèi)除對(duì)客戶外，禁用“哥”，“姐”之類的稱呼，稱呼只有兩種：工作職稱或姓名。部門不同，分工不同，每位員工都應(yīng)堅(jiān)守自己的崗位，上班時(shí)間禁止串崗，擅自離開自己的工作區(qū)域。

(4)有關(guān)公司的施工管理手冊(cè)，材料供應(yīng)商資料，工長(zhǎng)資料，聯(lián)系電話等，全部交由工程部保存管理。

(5)公司內(nèi)部實(shí)行業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)制度，只要是為公司提供客戶信息并且成功簽單者，無(wú)論施工人員或是公司員工，均可得到相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。既增加企業(yè)凝聚力，又可以激勵(lì)公司每一位員工行動(dòng)起來，全民皆兵。

(6)在條件允許的情況下，針對(duì)公司店面形象、布局、工作區(qū)域，必要做出整改。

一、在以質(zhì)量為前提的情況下，貨比三家，直接降低藥品價(jià)格。堅(jiān)持“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。

二、對(duì)于非現(xiàn)款供貨單位發(fā)貨遵循少量多次的原則，充分利用供方信貸期。

三、發(fā)貨方式盡量以送貨上門為主，盡量減少物流費(fèi)用。

四、降低現(xiàn)款供貨，尋找新的供貨來源。

五、穩(wěn)定現(xiàn)有供應(yīng)商，開發(fā)培養(yǎng)有潛力的供應(yīng)商，為公司做大做強(qiáng)做好積極準(zhǔn)備。

六、以遵循gsp為標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)更好的做好質(zhì)管部和供應(yīng)商之間的橋梁。

共

2

頁(yè)，當(dāng)前第。

1

頁(yè)

1

2

公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇五

今年以來，公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的努力，各項(xiàng)工作進(jìn)行了全面鋪開，“xx”品牌得到了社會(huì)的初步認(rèn)同?？傮w上說，成績(jī)較為喜人。為使公司各項(xiàng)工作上一個(gè)新臺(tái)階，在新的年度里，公司將抓好“一個(gè)中心”、搞好“兩個(gè)建立”、做到“三個(gè)調(diào)整”、進(jìn)行“四個(gè)充實(shí)”、著力“五個(gè)推行”。以下是本公司的年度工作計(jì)劃：

1、實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解，確保策劃兌現(xiàn)。

20xx所簽，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后，元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營(yíng)銷任務(wù)，我們建議：策劃代理公司可實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動(dòng)?？刹扇「鼮殪`活的銷售方式，全面完成年銷任務(wù)，在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營(yíng)銷形式上，應(yīng)完善團(tuán)購(gòu)、中心活動(dòng)推介、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營(yíng)銷新模式，以形成自我營(yíng)銷特色。

2、合理運(yùn)用形式，塑造品牌擴(kuò)大營(yíng)銷。

新的一年，公司在20xx”品牌，二是擴(kuò)大樓盤營(yíng)銷。廣告宣傳、方面，xx應(yīng)于去年出臺(tái)《招商計(jì)劃書》及《招商手冊(cè)》，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺(tái)。為綜合醫(yī)藥市場(chǎng)情況，擬由招商部負(fù)責(zé)另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。

3、組建招商隊(duì)伍，良性循環(huán)運(yùn)作。

從過去的一年招商工作得失分析，一個(gè)重要的原因是招商隊(duì)伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊(duì)伍在引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的同時(shí)，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強(qiáng)、有開拓能力的人員，以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán)。

4、明確招商任務(wù)，打好運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)。

醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營(yíng)運(yùn)方案，確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素，運(yùn)營(yíng)流程、管理機(jī)制等。該工作在董事會(huì)的同意安排下進(jìn)行。

5、以能動(dòng)開發(fā)員工潛能為前提，不斷充實(shí)企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

品牌的打造，xx工作動(dòng)態(tài)，每半個(gè)月一期。

6、充實(shí)各類人才，改善員工結(jié)構(gòu)。

企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，歸根結(jié)蒂是人才的競(jìng)爭(zhēng)。我們應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照是有距離的。20xx年，公司將根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求，制定各類人員的招聘條件，并設(shè)置招聘流程，有目的地吸納愿意服務(wù)于xx專業(yè)人才庫(kù)，以滿足xx年，銷售工作仍將是我們公司的工作重點(diǎn)，面對(duì)先期投入，正視現(xiàn)有市場(chǎng)，作為我西北區(qū)銷售經(jīng)理，我創(chuàng)業(yè)激情高漲，信心百倍，又深感責(zé)任重大。

著眼公司當(dāng)前，兼顧未來發(fā)展。

20xx年12月31日，西北區(qū)銷售任務(wù)45560萬(wàn)元，銷售目標(biāo)45700萬(wàn)元。

2、年終擬定《年度》；

3、月初擬定《月銷售計(jì)劃表》和《月訪客戶計(jì)劃表》；

4、月末擬定《月銷售統(tǒng)計(jì)表》和《月訪客戶統(tǒng)計(jì)表》；

根據(jù)09年度銷售額度，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分化，將現(xiàn)有客戶分為vip用戶、一級(jí)用戶、二級(jí)用戶和用戶四大類，并對(duì)各級(jí)用戶進(jìn)行全面分析。

1、技術(shù)交流：

（1）本年度針對(duì)vip客戶的技術(shù)部、售后服務(wù)部開展一次技術(shù)交流研討會(huì)；

（2）參加相關(guān)行業(yè)展會(huì)兩次，其中展會(huì)期間安排一場(chǎng)大型聯(lián)誼座談會(huì)；

2、客戶回訪：

目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上流通的相似品牌有七八種之多，與我司品牌相當(dāng)?shù)挠腥姆N，技術(shù)方面不相上下，競(jìng)爭(zhēng)愈來愈激烈，已構(gòu)成市場(chǎng)威脅。

為穩(wěn)固和拓展市場(chǎng)，務(wù)必加強(qiáng)與客戶的交流，協(xié)調(diào)與客戶、直接用戶之間的關(guān)系。

（2）適應(yīng)把握形勢(shì)，銷售工作已不僅僅是銷貨到我們的客戶方即為結(jié)束，還要幫助客戶出貨，幫助客戶做直接用戶的工作，這項(xiàng)工作列入我09年工作重點(diǎn)。

3、網(wǎng)絡(luò)檢索：

充分發(fā)揮我司網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)資源，通過信息檢索發(fā)現(xiàn)掌握銷售信息。

4、售后協(xié)調(diào)：

目前情況下，我公司仍然以貿(mào)易為主，“賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)”，在下一步工作中，我們要增強(qiáng)責(zé)任感，不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

用戶使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù)，從穩(wěn)固市場(chǎng)、長(zhǎng)遠(yuǎn)合作的角度，我們務(wù)必強(qiáng)化為客戶負(fù)責(zé)的意識(shí)，把握每一次與用戶接觸的機(jī)會(huì)，提供熱情詳細(xì)周到的售后服務(wù)，給公司增加一個(gè)制勝的籌碼。

本年度我將嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，努力完成銷售任務(wù)。

挑戰(zhàn)已經(jīng)到來，既然選擇了遠(yuǎn)方，何畏風(fēng)雨兼程，我相信：用心一定能贏得精彩！

信息檢索發(fā)現(xiàn)掌握銷售信息。

4、售后協(xié)調(diào)：

目前情況下，我公司仍然以貿(mào)易為主，“賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)”，在下一步工作中，我們要增強(qiáng)責(zé)任感，不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

用戶使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù)，從穩(wěn)固市場(chǎng)、長(zhǎng)遠(yuǎn)合作的角度，我們務(wù)必強(qiáng)化為客戶負(fù)責(zé)的意識(shí)，把握每一次與用戶接觸的機(jī)會(huì)，提供熱情詳細(xì)周到的售后服務(wù)，給公司增加一個(gè)制勝的籌碼。

本年度我將嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，努力完成銷售任務(wù)。

挑戰(zhàn)已經(jīng)到來，既然選擇了遠(yuǎn)方，何畏風(fēng)雨兼程，我相信：用心一定能贏得精彩！

公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇六

為更好地規(guī)劃20xx年全年經(jīng)營(yíng)工作，公司如何制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?下面是本站小編收集整理的公司20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，歡迎閱讀。

一、預(yù)期目標(biāo)。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作是一項(xiàng)超前的專項(xiàng)工作，應(yīng)實(shí)現(xiàn)下列預(yù)期目標(biāo)：

(一)出臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)的總體規(guī)劃。包括：全年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、全年度公司總體財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)績(jī)效管理方案。這些總體規(guī)劃，將規(guī)定公司總體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、關(guān)鍵措施、財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的績(jī)效管理辦法，具體工作成果體現(xiàn)在下列文件上：

3、《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理。

責(zé)任書。

()》。

(二)出臺(tái)年度規(guī)劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的，運(yùn)營(yíng)、銷售、研發(fā)、采購(gòu)、制造、人力資源等各專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃和部門績(jī)效管理、員工薪酬管理方案，以支持總體規(guī)劃，具體工作的成果體現(xiàn)在下列文件上：

1、《產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》。

2、《市場(chǎng)銷售年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》。

3、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》。

4、《采購(gòu)管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》。

5、《制造管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》。

6、《人力資源管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》。

7、《年度人力標(biāo)準(zhǔn)配置計(jì)劃()》。

8、《年度人工成本總量計(jì)劃()》。

9、《員工薪酬管理基本規(guī)則()》。

二、組織管理。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是一項(xiàng)跨部門、跨領(lǐng)域的策劃工作，需要集體智慧，也需要民主和集中過程。為達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，整個(gè)。

工作計(jì)劃。

的實(shí)施，由總裁辦統(tǒng)一組織，財(cái)務(wù)中心和各部門按照分工落實(shí)。

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

三、工作內(nèi)容、步驟與時(shí)間表。

x年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其配套方案的編制工作，按下列基本步驟和時(shí)間表進(jìn)行：

1、銷售預(yù)測(cè)：運(yùn)營(yíng)/銷售中心根據(jù)第四季度。

合同。

和訂單情況，預(yù)測(cè)x年和x年全年的產(chǎn)品銷售量、銷售收入，提出《-x市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)和目標(biāo)計(jì)劃》草案。(x10月20日前)。

2、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：財(cái)務(wù)中心根據(jù)運(yùn)營(yíng)和銷售部門的預(yù)測(cè)，測(cè)算全年公司銷售收入、成本和利潤(rùn)，并預(yù)先列出各項(xiàng)成本的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提出《x年度關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)報(bào)告》。(x10月25日前完成)。

3、銷售計(jì)劃：運(yùn)營(yíng)和銷售中心確定20xx年度銷售目標(biāo)、達(dá)成目標(biāo)的關(guān)鍵措施和所需的財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力編制和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》草案、《市場(chǎng)銷售年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》草案(不含績(jī)效管理部分)。(x11月1日前完成)。

4、研發(fā)計(jì)劃：研發(fā)中心根據(jù)銷售需求和市場(chǎng)情報(bào)，確定研發(fā)產(chǎn)品線、關(guān)鍵措施、所需的財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力配置和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理方案()》草案(不含績(jī)效管理部分)。(x11月5日前完成)。

5、供應(yīng)計(jì)劃：根據(jù)銷售計(jì)劃和研發(fā)計(jì)劃，采購(gòu)和制造部門研究確定實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)的關(guān)鍵目標(biāo)、關(guān)鍵措施和所需財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力編制和人工成本的資源需求，提出《采購(gòu)管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》草案、《制造管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》草案(不含績(jī)效管理部分)。(x11月10日前完成)。

6、資源計(jì)劃：人力資源部根據(jù)各部門的人力編制和人工成本需求，匯總、確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)人力配置、人工成本控制總量，提出《年度人力標(biāo)準(zhǔn)配置計(jì)劃()》草案、《年度人工成本總量計(jì)劃()》草案。(x11月14日前完成)。

7、財(cái)務(wù)預(yù)算：財(cái)務(wù)中心在上述各項(xiàng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)費(fèi)用需求的基礎(chǔ)上，進(jìn)行財(cái)務(wù)需求的預(yù)先審查，編制達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的三套財(cái)務(wù)預(yù)算方案(盈虧平衡、責(zé)任目標(biāo)值和爭(zhēng)取目標(biāo)值)，提出《xx公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃()》草案。(x11月21日前完成)。

8、總體方案：總裁辦根據(jù)戰(zhàn)略方針和各專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》草案、《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書》草案。(x11月25日前完成)。

9、團(tuán)隊(duì)初審：總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)首次會(huì)審會(huì)議，主要審查專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)預(yù)算的一致性、可行性，同時(shí)審查《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》草案、《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書》草案的整體性和可行性。(x11月28日前完成)。

10、方案完善：各部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)初審意見，按照分工，修改完善各項(xiàng)草案，補(bǔ)充專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的績(jī)效管理部分，以與《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》、《xx公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》和《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書》保持協(xié)調(diào)。同時(shí)，人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規(guī)則()》。(經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，12月5日前完成)。

11、團(tuán)隊(duì)審定：總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行終審，主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調(diào)性和各項(xiàng)方案的可行性。(經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，12月10日前)。

12、發(fā)布執(zhí)行：所有方案經(jīng)過再修訂后，至遲于12月20日發(fā)布，x年1月1日起執(zhí)行。(經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，總裁辦，12月20日前)。

13、建立機(jī)制：總裁辦根據(jù)整個(gè)年度計(jì)劃的編制、審查過程，編制并出臺(tái)《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制與執(zhí)行管理規(guī)范》。(總裁辦，12月30日前)。

上述內(nèi)容和步驟，是基本的工作內(nèi)容和基本的工作步驟，實(shí)際執(zhí)行過程中可以作相應(yīng)的調(diào)整，但是，完成時(shí)間只可提前不得延后和逾期。

四、專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的主要內(nèi)容。

按照上述分工，各部門編制的專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：

1、x年度工作的簡(jiǎn)要回顧。

2、x年經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析(優(yōu)勢(shì)、挑戰(zhàn)、機(jī)會(huì)和威脅)。

3、x年行動(dòng)目標(biāo)及其細(xì)分目標(biāo)。

4、x年關(guān)鍵行動(dòng)和措施。

為了使物業(yè)管理服務(wù)有限公司的全局戰(zhàn)略與總公司的發(fā)展緊密同步，共同打造具有特色的企業(yè)品牌，創(chuàng)造高質(zhì)高效的企業(yè)效益，根據(jù)公司董事要求和各項(xiàng)目實(shí)際情況，有關(guān)20xx年度的經(jīng)營(yíng)管理工作，現(xiàn)擬定以下“四抓好、兩創(chuàng)建”具體計(jì)劃。

一、抓好現(xiàn)場(chǎng)管理，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。

1、根據(jù)目前狀況，前臺(tái)服務(wù)、區(qū)域管理、綠化管理、清潔管理、維修作業(yè)、財(cái)務(wù)費(fèi)用追收等方面的制度與流程尚未形成規(guī)范體系，必須繼續(xù)整合與再造，并分別整理成專項(xiàng)指導(dǎo)文件，認(rèn)真貫徹實(shí)施。該項(xiàng)工作于20xx年3月底前分別完成。

2、一切圍繞“規(guī)范和優(yōu)質(zhì)”開展工作，強(qiáng)化計(jì)劃先行，對(duì)各主管以上人員嚴(yán)格按《議事日程》要求，每日、每周、每月完成相應(yīng)的計(jì)劃工作，并要求完成好相應(yīng)任務(wù)，避免工作的盲目性。

3、按質(zhì)量目標(biāo)要求，全面抓好服務(wù)質(zhì)量體系運(yùn)行管理工作，認(rèn)真收集和點(diǎn)評(píng)各小區(qū)出現(xiàn)的各種典型案例，嚴(yán)格要求各管理處做好日檢、周報(bào)等工作，每月定期組織和召開服務(wù)質(zhì)量評(píng)估會(huì)議，努力改善和提高整體服務(wù)質(zhì)量;堅(jiān)持月度物業(yè)綜合檢查，對(duì)小區(qū)各項(xiàng)整治改善工作，明確主次責(zé)任部門(人)并抓好現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)、驗(yàn)證和反饋，避免管理上的真空。

4、全面整頓各小區(qū)長(zhǎng)期亂停亂放、而且不交納費(fèi)用的車輛，重點(diǎn)整治居第三、第四、第五期的摩托車，先強(qiáng)化停放到指定位置，然再執(zhí)行收費(fèi)。在執(zhí)行整頓前，先制定有明確、可行的措施，盡量降低矛盾的激化，維護(hù)小區(qū)管理秩序正常。該項(xiàng)工作于20xx年3月底前全面鋪開。

5、各管理處實(shí)行分區(qū)管理、加強(qiáng)監(jiān)督，責(zé)任到人。對(duì)各區(qū)域的設(shè)備設(shè)施、清潔衛(wèi)生等管理，均明確操作責(zé)任人(清潔工)和監(jiān)督責(zé)任人(物業(yè)助理)，將相關(guān)工作人員的相片、職務(wù)和聯(lián)系電話在各樓宇信息欄頂上進(jìn)行公示，以便業(yè)主與內(nèi)部的溝通和識(shí)別。該項(xiàng)工作在20xx年4月底前實(shí)施。

6、抓好物業(yè)驗(yàn)收接管和移交工作，加強(qiáng)縱橫向溝通協(xié)調(diào)，妥善解決業(yè)主各種投訴和工程遺留問題，確保公司業(yè)務(wù)正常開展。

7、嚴(yán)格履行裝修申報(bào)項(xiàng)目的審核審批制度，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡查工作，杜絕各種亂倒亂放、亂搭亂建等違規(guī)現(xiàn)象，維護(hù)各小區(qū)物業(yè)外觀的統(tǒng)一與完好，確保小區(qū)物業(yè)的保值與升值，“交樓工作流程圖”、“裝修手續(xù)辦理流程圖”、“客戶投訴處理流程圖”，以kt板掛形式精致制作，并于各小區(qū)管理處大廳進(jìn)行公示，按章操作。該項(xiàng)工作于20xx年4月底前完成。

8、抓好各現(xiàn)場(chǎng)管理的同時(shí)，建立好各方面臺(tái)帳，包括各保安崗位工作記錄臺(tái)帳、清潔日檢工作臺(tái)帳、設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)帳、市政管道疏通計(jì)劃臺(tái)帳、噴泉溪流清潔臺(tái)帳、管理人員巡崗工作臺(tái)帳等，以便追溯核查。

9、強(qiáng)化保安管理工作，嚴(yán)格按各崗位工作描述控制好各外來車輛和外來人員進(jìn)入小區(qū)，杜絕各治安案件發(fā)生，確保治安環(huán)境良好。

10、在各小區(qū)管理處和主出入口合理位置，設(shè)置明顯的服務(wù)工作意見箱，在管理服務(wù)上，接受公司各部門和廣大業(yè)主的監(jiān)督。該項(xiàng)工作于20xx年4月底前實(shí)施。

二、抓好培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲工作、提高員工綜合素質(zhì)。

1、完善培訓(xùn)計(jì)劃，堅(jiān)持開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，內(nèi)容包括“制度和流程培訓(xùn)”，“物管知識(shí)培訓(xùn)”、“各種應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)”、“禮貌禮儀培訓(xùn)”、“物管政策法規(guī)培訓(xùn)”等，整體培訓(xùn)計(jì)劃擬定于20xx年3月底前完成，對(duì)員工全年的培訓(xùn)課時(shí)要求不小25小時(shí)。對(duì)管理層的人員，根據(jù)業(yè)務(wù)拓展需要可邀請(qǐng)相關(guān)管理專家到公司培訓(xùn)，也可以外派輸送培訓(xùn)。

2、根據(jù)不同部門工作性質(zhì)，盡量以規(guī)范量化標(biāo)準(zhǔn)，制定相應(yīng)的“獎(jiǎng)懲細(xì)則”和“績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)”。該項(xiàng)工作于20xx年5月底前完成。

3、對(duì)員工績(jī)效考核考期為每半年度一次，通過公平、公正、公開的原則進(jìn)行考核，通過考核結(jié)果，體現(xiàn)出員工的價(jià)值，對(duì)優(yōu)秀和先進(jìn)的員工適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)和激勵(lì);對(duì)個(gè)別落后和末位的員工，通過再次培訓(xùn)仍不合格的，實(shí)行淘汰處理。擬定于20xx年6月至7月中旬完成本年度的xx次考核工作。

三、抓好宣傳宣導(dǎo)工作，建立回訪制度，樹立業(yè)主良好信心。

1、按中國(guó)民族傳統(tǒng)風(fēng)俗和國(guó)家的法定節(jié)日，協(xié)調(diào)做好社區(qū)文化活動(dòng)宣傳工作，營(yíng)造良好的社區(qū)文化氛圍，包括“五一”、“中秋?國(guó)慶”、“圣誕?元旦”、“春節(jié)?元宵”等;并全力協(xié)助公司做好各種銷售活動(dòng)舉辦。

2、定期向業(yè)主宣傳相關(guān)的物業(yè)管理政策法規(guī)，讓物業(yè)管理的概念及意識(shí)深入人心，倡導(dǎo)業(yè)主積極參與小區(qū)的管理，通過互動(dòng)，使之形成良好互相監(jiān)督局面，共同維護(hù)小區(qū)的良好環(huán)境;通過《資訊》和信息欄的宣傳平臺(tái)，充分發(fā)揮宣導(dǎo)作用。在各小區(qū)內(nèi)盡量降低各種違章違規(guī)行為，從而促進(jìn)小區(qū)兩個(gè)文明的建設(shè)和健康發(fā)展，樹立xx社區(qū)良好形象。

3、加強(qiáng)與業(yè)主良好的溝通關(guān)系，建立良好的回訪制度，根據(jù)各板塊工作性質(zhì)，設(shè)定各種回訪咨詢內(nèi)容，實(shí)行預(yù)約上門拜訪，認(rèn)真聽取客戶的寶貴意見，并做好匯總和分析，將回訪的結(jié)果作為專題研討內(nèi)容。在20xx年一季度開始，要求各管理處每季度回訪已入住的業(yè)主，不得小于30%。對(duì)業(yè)主提出的問題必須按規(guī)定的時(shí)效及時(shí)回復(fù)，不斷地提高業(yè)主的滿意度，樹立業(yè)主良好信心。

四、抓好成本控制，實(shí)行開源節(jié)流。

1、厲行節(jié)約從點(diǎn)滴做起，從20xx年3月份開始，將公司部分常用的表格印刷位，待4—5月份各部門制度及表格再次完善后，將常用的印刷表格全面落實(shí)到位，盡量降低辦公費(fèi)用的支出。

2、各部門所需的辦公用品及費(fèi)用，須按計(jì)劃定量定額做好分配。

3、節(jié)約水電能源，控制好各小區(qū)公共水電費(fèi)用的支出，對(duì)各小區(qū)的公共水電表，做好定量定額核算，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)追查原因，杜絕各種浪費(fèi)現(xiàn)象。在日常上，發(fā)揮技術(shù)作用，想盡一切節(jié)能辦法節(jié)約能源，如居的部分路燈，可以實(shí)行“隔盞亮”的辦法照明，在20xx年度居公共水電支出，力求在20xx年度總支出基礎(chǔ)上下降10%～15%。

4、大力開展創(chuàng)收工作，加大費(fèi)用追繳力度，將費(fèi)用收繳率的高低，作為衡量項(xiàng)目經(jīng)理、主任經(jīng)營(yíng)管理能力的標(biāo)準(zhǔn)之一。在20xx年度，將各小區(qū)摩托車停放收費(fèi)作為創(chuàng)收的工作重點(diǎn)。尤其是居第三、四、五期的停車收費(fèi)，力爭(zhēng)在20xx年度中創(chuàng)收達(dá)5萬(wàn)元，以彌補(bǔ)經(jīng)營(yíng)不足部分。

5、在日常維修維護(hù)上，對(duì)各種材料的成本和使用嚴(yán)格控制，在選料用料方面按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、貨比三家執(zhí)行;對(duì)維修項(xiàng)目的決定和經(jīng)費(fèi)的使用做到合情合理，杜絕各種不應(yīng)有的開支和浪費(fèi)現(xiàn)象。

6、充分利用人力資源，因崗沒人，控制好人力成本，杜絕資源浪費(fèi)，在用人上，盡量利用復(fù)合型人才，在操作上實(shí)現(xiàn)“一職多能”的效果。如：一個(gè)維修工，既能完成水電方面工作，也能完成燒焊方面工作，這樣既能提高工作效率，也能避免資源的過?；蚶速M(fèi)，達(dá)到相得益彰的目的。

7、對(duì)各小區(qū)20xx年度的經(jīng)營(yíng)收支，在無(wú)特殊情況影響下，務(wù)求控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

五、創(chuàng)建健康管理機(jī)構(gòu)，做好各小區(qū)業(yè)委會(huì)成立的籌備和選舉工作。

1、華庭和花園目前雖然正處于開發(fā)建設(shè)中，但大部分物業(yè)交付使用將近有兩年之久，至今該兩個(gè)小區(qū)的業(yè)委會(huì)尚未誕生，根據(jù)行業(yè)發(fā)展和政策指導(dǎo)要求，應(yīng)該成立業(yè)委會(huì)(越早越好)，以便公司今后在管理上充分利用該組織的力量。國(guó)家建設(shè)部對(duì)創(chuàng)建示范小區(qū)明確規(guī)定，沒有成立業(yè)委會(huì)的住宅小區(qū)(大廈)，不得申報(bào)參加“全國(guó)城市物業(yè)管理示范小區(qū)”稱號(hào)評(píng)選。因此，打造企業(yè)品牌，成立該組織機(jī)構(gòu)是很有必要的。該項(xiàng)工作從籌備、選擇到正式成立，按法規(guī)正常要求為半年以上，該兩個(gè)小區(qū)業(yè)委會(huì)組織機(jī)構(gòu)擬定于20xx年6—7月份正式誕生。

2、居第首屆業(yè)委會(huì)從20xx年6月成立，在一般情況下，任屆為2年。鑒于目前該組織機(jī)構(gòu)的個(gè)別成員，責(zé)任心、公益心較差，甚至拒交管理費(fèi)多年，影響較差，根本不符合條件加入該組織機(jī)構(gòu)，也不勝任業(yè)委會(huì)委員的工作。所以，對(duì)該組織的換屆改選有著十分的必要。只有健康的管理機(jī)構(gòu)，才能維護(hù)正常的局面，促進(jìn)和推動(dòng)小區(qū)的健康發(fā)展。居第二屆業(yè)委會(huì)擬定于20xx年10月份選舉和誕生。

六、創(chuàng)建市級(jí)物管“示范”稱號(hào)，打造堅(jiān)實(shí)品牌基礎(chǔ)。

1、知名度。

高、影響力大的品牌企業(yè)，無(wú)不重視形象的塑造。品牌的企業(yè)不但體現(xiàn)在于它的誠(chéng)信和實(shí)力，更重要的是體現(xiàn)在它的美譽(yù)度，而美譽(yù)度必須由相應(yīng)的殊榮和稱號(hào)作支撐。為打造物業(yè)管理服務(wù)品牌，促進(jìn)和推動(dòng)公司樓宇銷售工作，創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益，竭力將公司業(yè)務(wù)做強(qiáng)做大，規(guī)范內(nèi)部管理，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)建物管“示范”稱號(hào)，有著十分的必要。只有通過市級(jí)示范，才能走上省級(jí)示范;只有通過省級(jí)示范，才能走上國(guó)家級(jí)的示范行列。華庭擬定于20xx年6月份開始投入創(chuàng)建市級(jí)物管示范申報(bào)，20xx年12月爭(zhēng)取通過綜合驗(yàn)收和考評(píng)。

2、加強(qiáng)與市建設(shè)局房地產(chǎn)開發(fā)科、房協(xié)單位的溝通聯(lián)系，掌握行業(yè)信息動(dòng)態(tài)，便于開展創(chuàng)建工作;通過業(yè)務(wù)的溝通，加深公司和房地產(chǎn)行政主管部門密切關(guān)系，在政府部門印象中，加深對(duì)物管的定位。

3、通過榮獲市級(jí)“示范”稱號(hào)，逐步擴(kuò)大物管的影響力，在中山物管領(lǐng)域中，首先得到政府、同行和社會(huì)的認(rèn)可。

以上計(jì)劃，當(dāng)否?敬請(qǐng)公司上級(jí)審核指導(dǎo)。

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)(swot)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將x年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。

經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、x年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

(一)核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

x年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：

年度銷售收入2600萬(wàn)元，增長(zhǎng)率%，保底銷售收入萬(wàn)元;年度稅后利潤(rùn)萬(wàn)元，增長(zhǎng)率%，稅后利潤(rùn)率%，資產(chǎn)回報(bào)率%，保底利潤(rùn)萬(wàn)元。

在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。

(二)銷售目標(biāo)細(xì)分。

銷售目標(biāo)細(xì)分表(計(jì)算單位：萬(wàn)元，人民幣)。

上述銷售目標(biāo)的分解，按《x年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行(附件)。1。

三、主要經(jīng)營(yíng)策略。

(一)市場(chǎng)策略。

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大資金開拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶、爭(zhēng)取訂單。對(duì)此，應(yīng)采取下列措施：

1.全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以銷售為龍頭開展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷工作。

2.銷售部必須整合各項(xiàng)資源，在x年，采取一切措施，集中精力做好客戶和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，爭(zhēng)取把全國(guó)著名的塔機(jī)廠家發(fā)展成永久客戶，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。

4，制定修改更加合理完善的銷售激勵(lì)措施、獎(jiǎng)懲制度。

(二)產(chǎn)品策略。

市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。x年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1，開發(fā)連帶產(chǎn)品，如塔機(jī)起升機(jī)構(gòu)、ptk加長(zhǎng)變幅、jh08、jh02等。

2，加快大功率高轉(zhuǎn)速偶合器的研發(fā)，盡快出樣機(jī)、出產(chǎn)品，占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī)。

3，加速風(fēng)電用減速機(jī)的研發(fā)試制。

(三)品牌與招商策略。

品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過十余年的經(jīng)營(yíng)，“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力;在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，x年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)銷商渠道，集中力量向市場(chǎng)推廣“禹成”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：1，應(yīng)以“禹成”為主打品牌，以展會(huì)、經(jīng)銷商年會(huì)等手段，大力開展渠道建設(shè)活動(dòng)。2，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)，爭(zhēng)取讓更多的經(jīng)銷商、用戶了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴“禹成”品牌。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施。

(一)生產(chǎn)資源保障。

1.理順生產(chǎn)流程，提高外協(xié)單位加工能力。

因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足，我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造，將生產(chǎn)計(jì)劃前置，提前向毛坯廠家下達(dá)計(jì)劃并及時(shí)落實(shí)到貨時(shí)間;另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能，提前確認(rèn)每個(gè)加工單位每周產(chǎn)能，最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

2.生產(chǎn)作為二線部門，理應(yīng)成為銷售的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強(qiáng)生產(chǎn)組織的優(yōu)化，通過生產(chǎn)與銷售及倉(cāng)庫(kù)有效的緊密銜接，使銷售與生產(chǎn)的流程順暢、倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗，為形成簡(jiǎn)潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續(xù)努力。

3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為銷售一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識(shí)，生產(chǎn)部每天早會(huì)著重強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經(jīng)常提到的一句話。對(duì)新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監(jiān)督，不允許廢品出現(xiàn)。對(duì)于質(zhì)量問題做到“凡是有人負(fù)責(zé)，凡事有章可循，凡事有人監(jiān)督，凡事有據(jù)可查”。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以內(nèi)。

5，提高員工安全意識(shí)。加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)管，定期做好起重機(jī)械等特種設(shè)備的檢驗(yàn)、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下，越要加強(qiáng)安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視，加強(qiáng)操作規(guī)程的培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)。

(二)人力資源保障。

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是綜合部x年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進(jìn)：以《x年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在x年2月3日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。

2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和渠道經(jīng)銷商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

3.建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

分層考核的原則，x年3月5起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核;至遲于x年12月3日起，各中心對(duì)中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

(三)綜合管理保障。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公司將x年定義成為未來3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。

1.由綜合部主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自x年3月5日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

(四)財(cái)務(wù)資源保障。

x年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：

1.主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

2.健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系。

(五)組織管理保障。

1.由董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各責(zé)任中心總監(jiān)(廠長(zhǎng))負(fù)責(zé)，年月日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。

3.由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，年月日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4.由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，x年月日前，以董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

4

5.由營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。

(六)技術(shù)、質(zhì)量管理保障。

1，嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

2，配合銷售做好與用戶(主機(jī)廠、用戶、設(shè)計(jì)院)的技術(shù)交流工作，設(shè)計(jì)最佳方案，達(dá)到雙方滿意的效果。做好為銷售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持，制定投標(biāo)文件及技術(shù)方案，編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時(shí)地為用戶和業(yè)務(wù)員提供各類技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷售部的市場(chǎng)信心，開發(fā)設(shè)計(jì)滿足用戶要求的各類型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導(dǎo)、售后質(zhì)量問題的分析與判定。

3，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo)，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。

4，建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì)制度，開展專題質(zhì)量討論會(huì)，征求各單位意見，改進(jìn)工作方法，提高管理和服務(wù)水平。

如每月初組織召開質(zhì)量專題會(huì)議，對(duì)上月發(fā)生的質(zhì)量問題：從原材料、毛坯、鉚焊、機(jī)加工、裝配車間、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)、總結(jié)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，采取預(yù)防措施，防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生。

五、總體要求。

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：x年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

(一)更新觀念，創(chuàng)新管理。

公司認(rèn)為，要達(dá)成x年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

(二)切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)。

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要;執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)。

隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

(三)業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)。

追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。

利潤(rùn)是x年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部(包括團(tuán)隊(duì)成員)和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有禹成從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效禹成，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大增”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!

公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇七

七、做好員工培訓(xùn)，深挖內(nèi)部潛力。

1、進(jìn)一步挖掘內(nèi)部潛力，加大對(duì)新員工的培訓(xùn)力度，使其快速發(fā)展，融入團(tuán)隊(duì);增加老員工的自身壓力，激發(fā)其自主積極性，杜絕其懶惰情緒的滋生。

2、善于發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)工人，做好人員配置和勞動(dòng)管理工作，提高生產(chǎn)效率。3、通過企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效益的提升，有效留住人才。

八、弘揚(yáng)企業(yè)文化，塑造企業(yè)形象。

20xx年公司要通過企業(yè)文化建設(shè)工作來逐步確立和運(yùn)用企業(yè)精神、企業(yè)宗旨以及員工價(jià)值取向，以此來提升企業(yè)形象，使員工自覺維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，增強(qiáng)凝聚力。

1、通過灌輸員工行為規(guī)范，確立公司核心價(jià)值觀，增強(qiáng)員工對(duì)公司的認(rèn)同感和歸屬感;。

2、作好企業(yè)文化的宣傳、教育工作，做好企業(yè)活動(dòng)的組織和參與工作;。

3、大力倡導(dǎo)在職提高，支持管理和業(yè)務(wù)工作范圍的研究實(shí)踐，鼓勵(lì)自學(xué)成才，創(chuàng)建一支學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。

4、做好后勤保障工作，為員工創(chuàng)造一個(gè)好的工作、生活環(huán)境。

20xx年是全系統(tǒng)“優(yōu)賠增效”活動(dòng)鞏固深化之年，更是理賠管理品質(zhì)提升之年。理賠作為公司最大的成本中心，對(duì)公司“雙超”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)具有舉足輕重的作用。根據(jù)總公司理賠工作指導(dǎo)思想，結(jié)合公司理賠管理現(xiàn)狀，特?cái)M定分公司20xx年理賠工作思路及保障措施。

一、指導(dǎo)思想。

以總公司“#+#+#”工程(“#”：現(xiàn)場(chǎng)管理和品質(zhì)監(jiān)督，“#”：四個(gè)維度的考核指標(biāo)，“#”：四個(gè)專項(xiàng)活動(dòng))為指引，以理賠效率提升為前提，以理賠質(zhì)量改善為目標(biāo)，以理賠基礎(chǔ)夯實(shí)為抓手，以關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理為重點(diǎn)，以理賠隊(duì)伍建設(shè)為保障，以考核評(píng)價(jià)為依托，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，確保各項(xiàng)理賠政策和措施的全面落地，助推公司全面實(shí)現(xiàn)20xx年“雙超”目標(biāo)。

二、工作方針：

20xx年的理賠工作圍繞“快、準(zhǔn)、好”的工作目標(biāo)，按照“提效率、防滲漏、強(qiáng)品質(zhì)、促創(chuàng)新、優(yōu)隊(duì)伍”十五字方針開展工作。

三、總體目標(biāo)。

(一)考核排名靠前：20xx年理賠指標(biāo)考核進(jìn)入全系統(tǒng)前六名，邁入優(yōu)秀分公司行列。

(二)理賠效率領(lǐng)先：保持行業(yè)領(lǐng)先水平，客戶滿意度不斷提高，公司服務(wù)口碑持續(xù)提升。

(三)賠案質(zhì)量提升：理賠內(nèi)控顯著增強(qiáng)，賠案質(zhì)量有效改善，賠付成本有效控制。

(四)理賠隊(duì)伍創(chuàng)優(yōu)：理賠隊(duì)伍素質(zhì)有效提升，在行業(yè)及系統(tǒng)中爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)。

四、

工作計(jì)劃。

為全面實(shí)現(xiàn)既定工作目標(biāo)，20xx年分公司理賠擬重點(diǎn)抓好以下九方面工作。

(一)抓理賠隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化執(zhí)行，組建一支高效、協(xié)作、強(qiáng)推動(dòng)的理賠核心團(tuán)隊(duì)。

1、實(shí)施人員定配制度。根據(jù)案發(fā)量、服務(wù)半徑和地域特征，科學(xué)測(cè)算理賠中心各崗位及各機(jī)構(gòu)理賠人員配置標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)實(shí)施定編、定崗、定人管理，確保理賠管理服務(wù)到位。

2、完善人員培訓(xùn)制度。一是嚴(yán)格理賠人員任職資格管理，從源頭上提升理賠人員素質(zhì);二是逐步充實(shí)理賠關(guān)鍵崗位專業(yè)對(duì)口人才，確保關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理到位;三是分條線開展專項(xiàng)培訓(xùn)，不斷提升各崗位人員專業(yè)技能;四是實(shí)施雙核人員輪崗交流學(xué)習(xí)，確保政策靈活性和可操作性;五是開展崗位技能大比武活動(dòng)，營(yíng)造“比學(xué)趕超”的良好競(jìng)爭(zhēng)氛圍。

3、強(qiáng)化人員考核制度。一是修訂關(guān)鍵崗位人員考核辦法，充分發(fā)揮考核的激勵(lì)作用;二是實(shí)施分管領(lǐng)導(dǎo)和客戶經(jīng)理垂直封閉考核，充分發(fā)揮基層管理崗位管理職能;三是建立部門專業(yè)職級(jí)評(píng)價(jià)體系，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干作用。

4、嚴(yán)格人員淘汰機(jī)制。一是落實(shí)理賠人員考核淘汰機(jī)制，保持理賠人員的危機(jī)感;二是強(qiáng)化理賠人員查處力度，提升理賠人員的責(zé)任感;三是對(duì)嚴(yán)重違規(guī)人員一票否決，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好氛圍;四是對(duì)管理不到位的機(jī)構(gòu)，實(shí)施分管領(lǐng)導(dǎo)和客戶經(jīng)理召回談話，強(qiáng)化管理人員的責(zé)任意識(shí)。

(二)抓理賠基礎(chǔ)建設(shè)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，建立全流程理賠服務(wù)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化管理。

1、抓服務(wù)規(guī)范管理。一是全面落實(shí)總公司客戶服務(wù)規(guī)范要求，樹立良好的理賠服務(wù)形象和服務(wù)口碑;二是強(qiáng)化理賠標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)執(zhí)行監(jiān)督，確保執(zhí)行到位;三是深入開展“八個(gè)三”工程和“五統(tǒng)一”活動(dòng)，全面提升理賠管理水平。

2、抓非車險(xiǎn)賠案過程管理。一是優(yōu)化非車險(xiǎn)理賠流程，提升非車險(xiǎn)案件處理時(shí)效;二是實(shí)行重大案件過程管控，建立重大賠案通報(bào)、初勘、復(fù)勘、合議制度，并落實(shí)重大賠案專人跟蹤制度;三是加強(qiáng)人身意外險(xiǎn)死亡、傷殘案件查勘調(diào)查管理。人險(xiǎn)案件分片區(qū)管理,片區(qū)聯(lián)絡(luò)人對(duì)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)的案件整體負(fù)責(zé)，傷殘案件每案必勘，并對(duì)需要進(jìn)行二次調(diào)查案件進(jìn)行指導(dǎo)或現(xiàn)場(chǎng)復(fù)勘，死亡案件(學(xué)平險(xiǎn)除外)親自參與現(xiàn)場(chǎng)查勘或者復(fù)勘;四是與意健險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)部、核保部門建立兩核反饋機(jī)制,每月核保與理賠相互意見反饋;五是開展防災(zāi)減損工作,預(yù)防和降低災(zāi)害損失程度，建立大災(zāi)排查制度，聯(lián)合財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)部制定大災(zāi)排查管理辦法，進(jìn)行冬春季節(jié)火災(zāi)排查與雨季洪災(zāi)排查工作;六是加大指標(biāo)考核，跟蹤檢視賠案處理進(jìn)展,并將案件處理時(shí)效與質(zhì)量納入考核。

3、抓雙代案件管理。一是修訂雙代案件管理辦法，規(guī)范雙代案件處理標(biāo)準(zhǔn);二是落實(shí)雙代案件監(jiān)督與考核，確保雙代案件處理規(guī)范;三是建立雙代案件每月清理制度，避免雙代案件遺漏;四是嚴(yán)把雙代案件質(zhì)量關(guān)，對(duì)委托案件中換件材料存在爭(zhēng)議的案件，及時(shí)與代查公司聯(lián)系核損，保證損失核定準(zhǔn)確;五是嚴(yán)格執(zhí)行通賠案件管理的規(guī)定，對(duì)符合通賠條件的案件及時(shí)收集相關(guān)信息，并通知承保機(jī)構(gòu)及時(shí)理算核賠。通過規(guī)范雙代案件管理，全面提高異地出險(xiǎn)案件理賠效率和服務(wù)水平。

4、抓損余物資管理。一是出臺(tái)損余物資管理辦法。以殘值有效管控為抓手，有效擠壓理賠水分;二是加大后端審核把關(guān)，對(duì)殘值管理實(shí)施有效監(jiān)督;三是規(guī)范處置流程，確保損余物資處理及時(shí)入賬減少損失;四是建立量化考核制度，提升各機(jī)構(gòu)損余物資管理成效。

5、抓配件數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)。20xx年6月底以前，完成全省##家機(jī)構(gòu)對(duì)合作配件商的問卷調(diào)查，摸清現(xiàn)有合作配件商合作情況，梳理清分合作配件商，建立新的合作模式及考核辦法。20xx年12月31日以前，完成公司出險(xiǎn)頻率較高的前###個(gè)車型的常用配件市場(chǎng)價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)更新。實(shí)現(xiàn)對(duì)配件價(jià)格使用、審核，以及合作修理廠、合作配件商的動(dòng)態(tài)管理考核，提高配件管控對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的支撐力度。

(三)抓各環(huán)節(jié)時(shí)效監(jiān)督，提升效率，樹立良好口碑助推公司業(yè)務(wù)大發(fā)展;。

2、建立各環(huán)節(jié)滯留案件清理制度。有效降低案件滯留率。20xx年#月#日起，按照當(dāng)天已決賠案數(shù)量##%的賠案比例進(jìn)行稽查，分機(jī)構(gòu)、分崗位針對(duì)賠案各處理環(huán)節(jié)時(shí)效、賠案質(zhì)量及規(guī)范性進(jìn)行對(duì)應(yīng)責(zé)任人考核。

3、強(qiáng)化日清日結(jié)抽查考核。有效提升各環(huán)節(jié)處理時(shí)效。從20xx年1月1日起，實(shí)現(xiàn)全險(xiǎn)種各理賠流程的日清日結(jié)抽查(20xx年僅限于車險(xiǎn)非大要案崗位)，實(shí)時(shí)監(jiān)督各崗位案審人員賠案處理時(shí)效。每月末形成通報(bào)下發(fā)機(jī)構(gòu)，督導(dǎo)各崗位不斷提升案件處理時(shí)效。

4、完善理賠糾紛調(diào)處機(jī)制。全流程完善理賠糾紛調(diào)處機(jī)制，落實(shí)各環(huán)節(jié)糾紛協(xié)調(diào)處理責(zé)任人，避免矛盾升級(jí)延長(zhǎng)理賠時(shí)效。

5、加強(qiáng)全險(xiǎn)種“已決未付賠款”管理。一是規(guī)范支付信息修改流程，由各機(jī)構(gòu)每日清理，匯總上報(bào)支付信息修改表;二是強(qiáng)化考核，每月匯總信息修改表納入相關(guān)崗位的考核。三是每周下發(fā)已決未付賠款清單，督促機(jī)構(gòu)跟蹤處理。

(四)抓理賠現(xiàn)場(chǎng)管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，提升案件處理質(zhì)量有效控制公司賠付成本。

1、強(qiáng)化第一現(xiàn)場(chǎng)到位率管理。按照##財(cái)險(xiǎn)理賠字〔20xx〕##號(hào)《關(guān)于開展查勘定損現(xiàn)場(chǎng)抽檢的通知》繼續(xù)加強(qiáng)第一現(xiàn)場(chǎng)管理，有效提升第一現(xiàn)場(chǎng)到位率，在提升案件真實(shí)性的同時(shí)，提升客戶滿意度，從源頭上降低理賠風(fēng)險(xiǎn)。

2、狠抓定損現(xiàn)場(chǎng)管理。杜絕定損人員委托修理廠照拆檢照片和復(fù)勘照片，提升賠案換件的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，切實(shí)降低案件賠付水分。

4、提升人傷跟蹤時(shí)效與質(zhì)量。建立人傷跟蹤及核損手工臺(tái)賬(包括人傷跟蹤臺(tái)賬、案件回退臺(tái)賬、傷殘審核臺(tái)賬、傷殘減損臺(tái)賬等)，定期分析并嚴(yán)格監(jiān)控和考核，提升案件處理時(shí)效，有效降低人傷賠付成本。

5、加強(qiáng)訴訟案件管理。降低外部代理率、提高訴前調(diào)解率，有效控制訴訟成本和賠付成本。對(duì)涉訴案件應(yīng)訴前做好全案整理和調(diào)查取證工作，通過訴訟案件庭前調(diào)查與復(fù)勘，加大庭前取證力度，不斷提升訴訟案件質(zhì)量。

6、完善合作修理廠監(jiān)督管理。一是在前期對(duì)合作修理廠清理的基礎(chǔ)上，通過實(shí)地走訪調(diào)研，對(duì)現(xiàn)有合作修理廠進(jìn)行一次摸底，了解合作現(xiàn)狀。二是結(jié)合實(shí)際情況，制定適合##地域環(huán)境的合作修理廠管理辦法，使合作修理廠(維修站)的管理逐步走向規(guī)范。三是加強(qiáng)與車商渠道部的溝通和聯(lián)系，建立完善的合作修理廠考評(píng)體系，通過合理的考評(píng)實(shí)現(xiàn)三方共贏，形成客戶滿意、公司發(fā)展，修理企業(yè)愿意為我所用的良好局面。

7、嚴(yán)格執(zhí)行賠案稽查制度。嚴(yán)格執(zhí)行理賠環(huán)節(jié)相關(guān)要求，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)查勘力度，加強(qiáng)案件調(diào)查力度，加強(qiáng)復(fù)勘力度，同時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)考核、加強(qiáng)問責(zé)，進(jìn)一步提高理賠管理水平，提高案件處理質(zhì)量，積壓賠案水分。針對(duì)賠案稽查發(fā)現(xiàn)的問題，反思造成跑冒滴漏的原因，重新梳理理賠過程管控漏洞。

(五)抓打假防騙管理，擴(kuò)大獎(jiǎng)勵(lì)范圍，有效遏制理賠環(huán)節(jié)中“跑、冒、滴、漏”，不斷提升公司經(jīng)營(yíng)效益。

1、加強(qiáng)與公安、經(jīng)偵、司法等執(zhí)法部門的協(xié)作配合，加大假騙賠案查處力度。一是主動(dòng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)偵、檢察、公安機(jī)關(guān)等單位達(dá)成打假防騙合作協(xié)議;二是采取外部調(diào)查機(jī)構(gòu)參與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查的方式，多渠道、多方式開展打假防騙。

2、加大打假防騙獎(jiǎng)懲力度，擴(kuò)大打假防騙受眾范圍。適度降低獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大打假防騙獎(jiǎng)勵(lì)范圍，并及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)更多人員參與到打假防騙工作中，有效遏制理賠環(huán)節(jié)中“跑、冒、滴、漏”，不斷提升公司經(jīng)營(yíng)效益。根據(jù)歷年打假防騙涉及的案例，統(tǒng)一內(nèi)部獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)并每月公開，同時(shí)根據(jù)地區(qū)差異情況，建立差異化和外部獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

3、開展打假防騙培訓(xùn)，不斷提升打假防騙能力。及時(shí)培訓(xùn)傳達(dá)公司打假防騙相關(guān)。

規(guī)章制度。

獎(jiǎng)懲辦法完成打假防騙典型案例匯編重點(diǎn)分析典型案例在各環(huán)節(jié)處理過程中所反映出的共性與個(gè)性問題開展打假防騙專項(xiàng)培訓(xùn)提高案件處理技能提升打假防騙能力。

4、加大打假防騙宣傳，形成人人打假高壓態(tài)勢(shì)。一是在職場(chǎng)顯著位置張貼宣傳海報(bào)，公布舉報(bào)電話;二是對(duì)大要案人員制定工作名牌，確定匿名舉報(bào)電話，分發(fā)到汽修廠、社會(huì)各單位及人員，保證舉報(bào)信息暢通、廣泛、信息反饋快捷;三是加大打假防騙成功案例宣傳，營(yíng)造成功打假良好氛圍;四是收集社會(huì)人員(主要是汽修廠人員)作為線人，建立匿名舉報(bào)網(wǎng)，擴(kuò)大監(jiān)督范圍。

5、實(shí)施打假防騙目標(biāo)分解，充分調(diào)動(dòng)機(jī)構(gòu)積極性。按照各中支有效報(bào)案件數(shù)進(jìn)行科學(xué)測(cè)算，合理制定和分解全省打假防騙總體計(jì)劃目標(biāo)，并與機(jī)構(gòu)考核聯(lián)動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)各機(jī)構(gòu)打假防騙工作積極性。

(六)抓理賠指標(biāo)優(yōu)化，堅(jiān)持未決常態(tài)化管理，通過未決管理代動(dòng)指標(biāo)優(yōu)化。

2、加大薄弱指標(biāo)重點(diǎn)分析和薄弱機(jī)構(gòu)重點(diǎn)幫扶。對(duì)薄弱指標(biāo)和薄弱機(jī)構(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和專題分析，督導(dǎo)落后機(jī)構(gòu)積極整改。

3、實(shí)施機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。對(duì)存在問題機(jī)構(gòu)采取現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和視頻會(huì)議相結(jié)合的方式進(jìn)行實(shí)時(shí)指導(dǎo)，努力消除工作短板，力促理賠管理水平的全面提升。

4、上下連動(dòng)考核掛勾。將科室考核與督導(dǎo)機(jī)構(gòu)指標(biāo)達(dá)成進(jìn)行掛勾，形成上下連動(dòng)，共同促進(jìn)的良好氛圍。

5、堅(jiān)持未決常態(tài)化管理。一是做好全年理賠指標(biāo)考核方案制定，確保理賠指標(biāo)不斷優(yōu)化;二是建立理賠指標(biāo)每周通報(bào)制度，實(shí)時(shí)觀測(cè)機(jī)構(gòu)理賠指標(biāo)變化情況;三是繼續(xù)做好未決清理工作，確保未決件數(shù)和未決金額準(zhǔn)確合理;四是做好理賠指標(biāo)動(dòng)態(tài)分析，及時(shí)掌握指標(biāo)變化情況。

(七)抓理賠資源和政策，積極利用好理賠資源和政策促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

1、利用理賠資源促進(jìn)車商業(yè)務(wù)發(fā)展。整合送修資源，促進(jìn)車商渠道業(yè)務(wù)發(fā)展。

2、提升優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)續(xù)保率。對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶，制定差異化的理賠服務(wù)方案，提升優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)續(xù)保率。

3、為集團(tuán)客戶開辟綠色通道。根據(jù)不同渠道業(yè)務(wù)，制定服務(wù)方案，開辟集團(tuán)客戶理賠綠色通道。

4、加快優(yōu)質(zhì)私家車賠案處理時(shí)效。

(八)開展理賠專項(xiàng)活動(dòng)，優(yōu)化理賠管理模式，提升理賠整體管理水平。

1、深入開展人傷案件管理專項(xiàng)活動(dòng)。全面推廣人傷案件試點(diǎn)成果，搭建人傷防火墻，進(jìn)一步強(qiáng)化人傷案件跟蹤調(diào)查真實(shí)性和賠付調(diào)解有效性。一是每月跟蹤機(jī)構(gòu)人傷試點(diǎn)開展情況;二是每月開展人傷試點(diǎn)案件稽查工作，并形成稽查通報(bào);三是針對(duì)人傷試點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，完善考核與監(jiān)督。20xx年人傷案件專項(xiàng)減損目標(biāo)###萬(wàn)。

2、深入開展追償案件管理專項(xiàng)活動(dòng)。加大案件追償情況檢查力度，通過獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰兩個(gè)杠桿的作用，進(jìn)一步提高案件追償成效。一是制訂追償考核細(xì)則，落實(shí)專人兼崗制度;二是定期開展清理，對(duì)所管轄機(jī)構(gòu)案件參與調(diào)查，形成追償崗和法律崗共同參與;三是完善追償臺(tái)帳，規(guī)范追償管理;四是加大追償獎(jiǎng)懲力度，增加追償成效;五是加強(qiáng)與外聯(lián)單位聯(lián)系溝通，助借專業(yè)力度提升追償效果。20xx年全省成功追償目標(biāo)###萬(wàn)。

3、深入開展“利劍行動(dòng)”。聯(lián)合公安部門以打假防騙獎(jiǎng)勵(lì)基金為推動(dòng)，將風(fēng)險(xiǎn)高、危害大、數(shù)量多的虛假騙賠案件作為打擊重點(diǎn)，進(jìn)一步提高打假防騙成效，有效凈化保險(xiǎn)理賠市場(chǎng)。20xx年全險(xiǎn)種“利劍行動(dòng)”減損目標(biāo)：車險(xiǎn)不涉人傷###萬(wàn)，車險(xiǎn)涉人傷###萬(wàn)，非車險(xiǎn)###萬(wàn)，共計(jì)####萬(wàn)。

4、開展“外加工專修”活動(dòng)。逐步與專業(yè)外加工企業(yè)建立合作關(guān)系，定損過程中堅(jiān)持能修不換，將汽車玻璃、鋁合金配件、自動(dòng)變速箱、電腦電器等高額配件納入外加工企業(yè)維修范圍，進(jìn)一步降低車輛維修成本。20xx年外加工減損目標(biāo)###.#萬(wàn)。

(九)積極引導(dǎo)理賠創(chuàng)新，樹立系統(tǒng)先進(jìn)典型。

1、立足行業(yè)監(jiān)管要求，在繼續(xù)深入開展“八個(gè)三”工程的基礎(chǔ)上，結(jié)合本地實(shí)際，進(jìn)一步完善理賠流程尤其是小額案件理賠流程，不斷推出增值服務(wù)舉措，優(yōu)化客戶體驗(yàn)，提升客戶滿意度。

2、引導(dǎo)中支公司向行業(yè)先進(jìn)公司看齊，積極創(chuàng)新、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，大膽試點(diǎn)新的理賠管理舉措，對(duì)于好經(jīng)驗(yàn)和好做法形成典型案例，并積極上報(bào)分公司在全省推廣，兄弟公司有效學(xué)習(xí)借鑒。

3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流，強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，展示良好的理賠風(fēng)尚，形成積極向上的理賠正能量。

五、理賠支持業(yè)務(wù)發(fā)展的保障措施。

(一)成立業(yè)務(wù)發(fā)展支持工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：柳##。

副組長(zhǎng)：唐##、孫##、王##。

成員：各科室負(fù)責(zé)人。

理賠中心分管領(lǐng)導(dǎo)和各科室負(fù)責(zé)人分片區(qū)進(jìn)行幫扶，定期召開幫扶機(jī)構(gòu)理賠溝通會(huì)，梳理理賠中存在的問題，協(xié)助解決理賠中的各類困難，助推業(yè)務(wù)發(fā)展。(##財(cái)險(xiǎn)理賠字〔20xx〕2號(hào)《關(guān)于開展20xx年理賠專項(xiàng)幫扶工作的通知》)。

(二)開啟重點(diǎn)機(jī)構(gòu)或重點(diǎn)業(yè)務(wù)綠色通道。

為確保重點(diǎn)機(jī)構(gòu)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)案件處理時(shí)效和處理質(zhì)量，擬定《關(guān)于加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)發(fā)展綠色通道政策》，全面支持重點(diǎn)機(jī)構(gòu)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

(三)車險(xiǎn)差異化理賠政策支持。

1、從20xx年1月1日起，已全面啟動(dòng)《分公司20xx年小額快賠專項(xiàng)競(jìng)賽方案》(##財(cái)險(xiǎn)理賠字20xx年【101】號(hào))。截止20xx年2月11日，全省車險(xiǎn)當(dāng)期報(bào)案結(jié)案率##.##%，同比(##.##%)上升#.###%;####元以下不涉人傷案件結(jié)案周期#.##天，同比(#.##)縮短#.##天。

2、擬定《小額案件差異化處理機(jī)制》，根據(jù)機(jī)構(gòu)理賠管理水平，授權(quán)部分機(jī)構(gòu)查勘人員定損權(quán)限。對(duì)車險(xiǎn)####元(含)以下小額案件，在不違背理賠政策和條款規(guī)定的前提下，原則上以機(jī)構(gòu)意見為準(zhǔn)。由重點(diǎn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)小額快賠處理查勘員，上報(bào)分公司理賠中心審核同意后，其提交案件直接通過核損核價(jià)。

3、擬定《關(guān)于理賠資源促進(jìn)車商渠道業(yè)務(wù)發(fā)展支持政策》，對(duì)業(yè)務(wù)品質(zhì)好、業(yè)務(wù)規(guī)模大的合作單位、車商、車隊(duì)等渠道客戶，結(jié)合具體渠道業(yè)務(wù)品質(zhì)狀況,分為a、b、c、d四種類型，實(shí)行差異化理賠政策。

(四)渠道支撐。指導(dǎo)或參與重點(diǎn)機(jī)構(gòu)合作單位的合作談判，提供法律援助和理賠咨詢，定期為集團(tuán)客戶開展防災(zāi)防損專題講座培訓(xùn)等。

(五)非車險(xiǎn)支撐。對(duì)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模大的機(jī)構(gòu)，定期下機(jī)構(gòu)進(jìn)行“支幫促”，給予業(yè)務(wù)洽談和理賠指導(dǎo)，促進(jìn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在機(jī)構(gòu)順利落地。對(duì)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)非車險(xiǎn)重大疑難案件直接參與處理，提高非車險(xiǎn)案件處理質(zhì)量和時(shí)效。

(六)理賠授權(quán)支撐。一是按照理賠風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)大小和公司理賠管理強(qiáng)弱，實(shí)行差異化的理賠授權(quán)管理模式。二是在分公司理賠中心范圍內(nèi)，推行案件一人終審責(zé)任制，對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)和對(duì)應(yīng)權(quán)限的案件，由一人負(fù)責(zé)完成案件審核，強(qiáng)化責(zé)任。三是授予中支公司客服部經(jīng)理室成員一定的賠案初核(#金額)權(quán)限，以便基層公司理賠管理人員能夠更全面地掌握本公司情況。

藍(lán)圖已繪就，揚(yáng)帆正當(dāng)時(shí)。20xx年公司“雙超”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，將對(duì)我們的理賠工作提出更高的要求與挑戰(zhàn)。在20xx年的工作中，我們將以強(qiáng)化理基礎(chǔ)工作為重點(diǎn)，以加大風(fēng)險(xiǎn)管控為抓手，以完善考核監(jiān)督為依托，以助推業(yè)務(wù)發(fā)展為目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)##.#億元保費(fèi)目標(biāo)大跨越以及公司利潤(rùn)最大化做出理賠人應(yīng)有的貢獻(xiàn)!

共

2

頁(yè)，當(dāng)前第。

2

頁(yè)

1

2

公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇八

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：

靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)，完善結(jié)構(gòu)升效率。

經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各部門、工廠各車間的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。

（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

xx年度銷售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額xxxx萬(wàn)元，沖刺目標(biāo)xxxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)率xxxx%，保底銷售收入xxxx萬(wàn)元，年度稅后利潤(rùn)xxxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)率xxxx%，稅后利潤(rùn)率xxxx%，保底利潤(rùn)xxxx萬(wàn)元。

在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。

（二）銷售目標(biāo)細(xì)分。

銷售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：x萬(wàn)元/人民幣）。

（一）市場(chǎng)策略。

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入資金開拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶爭(zhēng)取訂單，對(duì)此應(yīng)將采取措施：

1、全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷為龍頭開展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)公司管理人員參與營(yíng)銷工作。

2、銷售部必須整合各項(xiàng)資源，采取一切措施，集中精力做客戶的開發(fā)、簽約工作。

（二）產(chǎn)品策略。

市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是：

2、采購(gòu)環(huán)節(jié)要進(jìn)一步完善流程，適當(dāng)降低采購(gòu)價(jià)格，監(jiān)督采購(gòu)質(zhì)量降低采購(gòu)成本；

3、生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購(gòu)和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

（三）品牌策略。

品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。

經(jīng)過近二十年的經(jīng)營(yíng)，“易德利游樂設(shè)備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力；在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用各區(qū)域劃分、展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣“易德利”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：

銷售部應(yīng)以“易德利”為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，廣泛收集客戶信息，建立有效客戶檔案，做好意向客戶追蹤。

（一）生產(chǎn)資源保障x。

1、公司新增投資增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額x萬(wàn)，沖刺目標(biāo)x萬(wàn)元和各項(xiàng)營(yíng)銷策略的實(shí)現(xiàn)。

2、生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。

3、按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。

4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低。

（二）人力資源保障。

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

2、加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

3、建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4、建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；各部門對(duì)中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障。

1、由總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，建立起包括營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

2、管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

3、按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財(cái)務(wù)資源保障。

20xx年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：

1、主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

2、整合資源：由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，對(duì)工商、銀行、稅務(wù)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。

3、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。

（五）組織管理保障。

1、由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書》，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2、由各責(zé)任部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。

3、由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，以董事長(zhǎng)為授權(quán)方，與工廠廠長(zhǎng)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5、由營(yíng)銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理。

公司認(rèn)為，要達(dá)成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)。

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)。

追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。利潤(rùn)是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有易德利從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番”的.偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇九

各位股東：

大家好!

今天我們一起來共同總結(jié)過去，商榷明年的工作計(jì)劃與發(fā)展規(guī)劃。此時(shí)此刻，我想在座的各位股東會(huì)有與以往不同的感觸和心情。是全球金融危機(jī)蔓延、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)低迷、全球經(jīng)濟(jì)萎縮的一年，我國(guó)的社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)也受到了不同程度的影響。同時(shí)我們也毫不例外的受到了十分嚴(yán)重的沖擊，從目前的市場(chǎng)情況來看，艱難的路可能還會(huì)更長(zhǎng)。金融危機(jī)給我們帶來了巨大的困難和挑戰(zhàn)，我們唯一的選擇就是要堅(jiān)定必勝信心，頑強(qiáng)拼搏，苦練內(nèi)功，同舟共濟(jì)、共度時(shí)艱。驚濤駭浪我們已經(jīng)闖了過來，我相信：黑暗過去，黎明的早晨不久就會(huì)到來，柳暗花明的轉(zhuǎn)折就在前方。實(shí)踐證明，只要大家精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，任何困難都是可以戰(zhàn)勝的;堅(jiān)持就是勝利。

下面，我就公司的各項(xiàng)工作做一下總結(jié)，同時(shí)就明年計(jì)劃以及各項(xiàng)工作談?wù)勔庖姾鸵螅划?dāng)之處請(qǐng)審議指正。

一、20xx年工作總結(jié)。

(一)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，加強(qiáng)銷售管理，營(yíng)銷取得重大進(jìn)展。

20xx年我公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體特點(diǎn)是：合同量不足，產(chǎn)品交貨期短，產(chǎn)品成本居高不下，產(chǎn)品價(jià)格走低。在巨大的市場(chǎng)壓力面前，全體營(yíng)銷人員毫無(wú)畏懼，堅(jiān)定信心，苦煉內(nèi)功，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，真抓實(shí)干，各項(xiàng)工作都取得了重大進(jìn)展。

1.首先加強(qiáng)營(yíng)銷管理，抓重點(diǎn)找賣點(diǎn)，積極開拓新的風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了重大突破。先后與山東冶金院簽訂了公司有史以來最大的出口訂單1270萬(wàn)元;與茌平信發(fā)集團(tuán)信源電廠簽訂了目前我公司配套最大鍋爐(520t/h)鼓引風(fēng)機(jī);與中鋼集團(tuán)簽訂的用于昆鋼260m2燒結(jié)用y4-73no32.5f大型脫硫增壓風(fēng)機(jī);與安陽(yáng)阜新鋼鐵集團(tuán)簽訂的50噸轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)整套轉(zhuǎn)子合同;與河南濟(jì)鋼簽訂的用于60萬(wàn)噸球團(tuán)配套的耐磨耐高溫風(fēng)機(jī)合同。新的客戶給予了新的要求，帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，這些合同的簽訂為企業(yè)今后開拓新市場(chǎng)和加快新產(chǎn)品的開發(fā)積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

2.應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化，積極地調(diào)整銷售營(yíng)銷策略。把原來不愿意接的小風(fēng)機(jī)合同接下來，努力增加市場(chǎng)份額;同時(shí)為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，有選擇性的訂貨。在招標(biāo)過程中，對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目都要事前做到細(xì)致的調(diào)查，充分了解用戶項(xiàng)目的詳細(xì)情況、資金的情況和該用戶的誠(chéng)信度，做到心中有底;在簽訂合同過程中仔細(xì)研究每個(gè)條款，特別是對(duì)分期付款，付款時(shí)間、違約責(zé)任等給予充分關(guān)注。對(duì)過去以往存在的霸王條款予以糾正或重新磋商，不盲目簽訂購(gòu)銷合同，努力把風(fēng)險(xiǎn)降到了最低限度，如14年簽訂的汾西礦業(yè)714萬(wàn)元合同，國(guó)宏化工352萬(wàn)元合同，河北環(huán)科32.6萬(wàn)元合同，四川和邦86萬(wàn)元合同以及今年內(nèi)蒙古雙欣385萬(wàn)元合同，鄒平齊星185萬(wàn)元合同，對(duì)于重要的條款如管轄等都進(jìn)行重新商榷，形成了有利于我方的新約定。

3.為了適應(yīng)殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，加強(qiáng)了對(duì)營(yíng)銷人員的教育培訓(xùn)，提高了營(yíng)銷人員的業(yè)務(wù)水平和思想素質(zhì)，努力打造學(xué)習(xí)型、知識(shí)性型、專業(yè)型的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。目前，努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)在營(yíng)銷部門已蔚然成風(fēng)。一個(gè)個(gè)優(yōu)質(zhì)大額合同的簽訂體現(xiàn)了我們銷售隊(duì)伍綜合能力和整體素質(zhì)在不斷的提高，尤其是強(qiáng)烈的責(zé)任感、吃苦耐勞的工作精神和嫻熟的業(yè)務(wù)技巧在今年的工作中充分展現(xiàn)出來了。

4.加大清欠的力度，緩解公司資金周轉(zhuǎn)的壓力。楊董事長(zhǎng)常提到的合同90%的貨款都是過手的錢，真正能用的錢就是10%的質(zhì)保金，一留就是一年或是更長(zhǎng)時(shí)間會(huì)給公司在資金周轉(zhuǎn)帶來巨大壓力。在金融危機(jī)和各行企業(yè)都捂緊錢袋子的情況下，14年的清欠工作完成的較好，實(shí)現(xiàn)了回款額度大于合同額，也是歷年清欠力度落實(shí)最有力的一年。這也反映出廣大銷售人員具有識(shí)大體顧大局、愛崗敬業(yè)的良好職業(yè)風(fēng)貌和開拓進(jìn)取、知難而進(jìn)的工作精神。

(二)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，新產(chǎn)品開發(fā)取得重大突破。

企業(yè)產(chǎn)品要想長(zhǎng)期立于不敗之地,就需要長(zhǎng)期的大面積的占有的市場(chǎng)，就需要不斷的進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，這也是企業(yè)生存與發(fā)展的必由之路。沒有順應(yīng)市場(chǎng)需要的產(chǎn)品，沒有創(chuàng)新，企業(yè)生存之路就會(huì)越走越窄，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)越來越弱。銷售市場(chǎng)低迷的同時(shí)也給企業(yè)加快新產(chǎn)品開發(fā)帶來了契機(jī)，我們技術(shù)部門的工作人員清楚地認(rèn)識(shí)到這點(diǎn)，他們借金融危機(jī)變壓力為動(dòng)力，變挑戰(zhàn)為契機(jī)。技術(shù)部門一手抓市場(chǎng)，協(xié)助銷售各部門應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為營(yíng)銷人員提供技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù);一手抓研發(fā)，與清華大學(xué)聯(lián)合開發(fā)研制了高效節(jié)能風(fēng)機(jī)，并將新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)確定在循環(huán)流化床電站、冶金、大型通用除塵風(fēng)機(jī)和技術(shù)含量高、附加值高的專用風(fēng)機(jī)上。14年研制的7-27、7-45兩大系列16個(gè)規(guī)格的高效節(jié)能風(fēng)機(jī)已經(jīng)初見成效。根據(jù)市場(chǎng)的需要已投入生產(chǎn)的達(dá)30多臺(tái)。其中7-27系列風(fēng)機(jī)已經(jīng)通過了沈鼓“機(jī)械風(fēng)機(jī)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)監(jiān)督檢測(cè)中心”的測(cè)試認(rèn)證。該產(chǎn)品已達(dá)到了國(guó)家要求的節(jié)能產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(85%以上)，實(shí)測(cè)值為86.4%。另外我們技術(shù)人員自主研發(fā)的為河南濟(jì)鋼60萬(wàn)噸球團(tuán)設(shè)計(jì)的耐磨耐高溫風(fēng)機(jī)已安全投入運(yùn)行2個(gè)多月，從而結(jié)束了我們公司不能設(shè)計(jì)球團(tuán)線用耐磨耐高溫風(fēng)機(jī)的歷史。技術(shù)部門還通過借鑒國(guó)外風(fēng)機(jī)先進(jìn)的技術(shù)，對(duì)我公司產(chǎn)品如風(fēng)機(jī)密封、耐磨設(shè)計(jì)方面進(jìn)行改造，取得了很大的進(jìn)展和突破，為研發(fā)100~120噸大轉(zhuǎn)爐煉鋼用一次除塵風(fēng)機(jī)積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。在老產(chǎn)品改造和新產(chǎn)品設(shè)計(jì)中為進(jìn)一步落實(shí)通用化和標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)工作做了大量而細(xì)致的工作;也為今后設(shè)計(jì)規(guī)范化和科學(xué)化管理奠定了基礎(chǔ)。

(三)克服實(shí)際困難，精心組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)之一是以銷定產(chǎn)，買方市場(chǎng)決定賣方市場(chǎng)。如何保質(zhì)保量地按期完成生產(chǎn)任務(wù)是企業(yè)生產(chǎn)的重中之重。我公司自西廠機(jī)加工車間整體搬遷到東廠區(qū)來，本來就狹窄的生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)地變得更加擁擠不堪。雖然我們不斷地添置了一些設(shè)備，但整體的設(shè)備加工水平差。在這種情況下廣大的一線干部職工克服了各種困難，任勞任怨，沒有條件自己努力創(chuàng)造條件，實(shí)施精品工程。在確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，他們采用更加敏捷的生產(chǎn)組織方式，保證了合同的一一兌現(xiàn)，為企業(yè)贏得了客戶和市場(chǎng);同時(shí)為保證資金的回籠爭(zhēng)取了必要的條件。質(zhì)量是企業(yè)的生命。生產(chǎn)部門對(duì)加強(qiáng)了對(duì)職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，組織了技能比武等各種活動(dòng)，強(qiáng)化了職工的質(zhì)量意識(shí)，同時(shí)進(jìn)一步落實(shí)了質(zhì)量責(zé)任，加強(qiáng)了質(zhì)量管理，使產(chǎn)品質(zhì)量比去年有了明顯的提高。

(四)改進(jìn)采購(gòu)管理，降低運(yùn)營(yíng)成本，保證充足供應(yīng)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

“市場(chǎng)是殘酷的無(wú)情的;市場(chǎng)的需求我們左右不了，但我們能適度捂緊自己的錢袋子，扎實(shí)地做好本職工作，努力降低成本，就能渡過難關(guān)?！惫?yīng)處鄭處長(zhǎng)是這樣說的，也是這樣做的。在他的帶領(lǐng)下，供應(yīng)處的全體員工為了更好地貫徹公司降低運(yùn)營(yíng)成本的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)原材料及所有配套物資的采購(gòu)管理工作。第一、以節(jié)約資金為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)大宗的配套物資如電機(jī)、液力機(jī)等通過招標(biāo)和議標(biāo)相結(jié)合方式進(jìn)行采購(gòu);對(duì)于小宗物資采取貨比三家后進(jìn)行采購(gòu)。1~12月份累計(jì)為公司節(jié)約采購(gòu)成本82.58萬(wàn)元。第二、以滿足需求為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所采購(gòu)的物資倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存物資進(jìn)行計(jì)劃管理。并根據(jù)合同要求制定每個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃，既要保證滿足需要，又要減少庫(kù)存。同時(shí)完善了物資采購(gòu)合同管理制度，增強(qiáng)了公司規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。第三、供需雙方是互惠互利雙贏的關(guān)系，為了得到供貨方的信賴，保證供應(yīng)的連續(xù)性，供應(yīng)人員做了大量而細(xì)致的工作，以廉潔自律的形象時(shí)刻維護(hù)公司的利益，得到了廣大供應(yīng)商和職工的贊譽(yù)。

(五)協(xié)力齊抓共管，共度艱難時(shí)局，各項(xiàng)工作都躍上了一個(gè)新臺(tái)階。

企業(yè)的發(fā)展與建設(shè)是一個(gè)系統(tǒng)工程，楊董事長(zhǎng)在多年前就曾把企業(yè)形象地比喻成一臺(tái)完整運(yùn)行的機(jī)器，機(jī)器上的任何一個(gè)零件出了問題，機(jī)器都會(huì)受損停下來，公司各職能部門都是企業(yè)不可分割的組成部分，是一個(gè)有機(jī)的整體。哪個(gè)部門出了問題都會(huì)直接地影響公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失。因此20xx年度取得的工作成績(jī)是公司上下共同努力的結(jié)果，是各個(gè)部門齊抓共管、通力協(xié)作的結(jié)果。

質(zhì)檢處自改制以來，公司對(duì)其部門人員做了充實(shí)和調(diào)整，他們根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備狀況等實(shí)際條件，從實(shí)際出發(fā)，制訂、補(bǔ)充、完善和細(xì)化了質(zhì)量控制過程相關(guān)規(guī)定，尤其是加強(qiáng)了對(duì)關(guān)鍵件外協(xié)鑄造和廠內(nèi)焊接、平衡等特殊工序的質(zhì)量監(jiān)控，使產(chǎn)品質(zhì)量在整體上有了很大的提高。通過貫徹和落實(shí)iso9001質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，職工的質(zhì)量意識(shí)有了根本性的.轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品質(zhì)量得到了明顯提高，客戶反映良好。

售后服務(wù)也是我公司銷售工作的延伸，對(duì)于延伸擴(kuò)大銷售市場(chǎng)和提高我公司的知名度和美譽(yù)度有著極其重要的意義。我公司售后服務(wù)人員長(zhǎng)期奔波在外，勤勤懇懇，忍辱負(fù)重，任勞任怨，跟蹤客戶，做了大量的安裝調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)工作，并為產(chǎn)品改進(jìn)搜集和反饋了大量信息，提出了許多合理化建議，在贏得了用戶的理解和諒解的同時(shí)，也為公司贏得了信譽(yù)和市場(chǎng)。

合格的產(chǎn)品離不開性能精良的加工設(shè)備，而我們的現(xiàn)有設(shè)備大部分都是幾十年前的老設(shè)備，為了保證產(chǎn)品的加工精度，設(shè)備維修人員通過小修、大修對(duì)現(xiàn)有的剪板機(jī)、離子切割機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行及時(shí)的維護(hù)，并對(duì)部分起重機(jī)、大型壓力機(jī)等主要生產(chǎn)和輔助設(shè)備進(jìn)行了升級(jí)和改造，從而保證了企業(yè)產(chǎn)品的正常生產(chǎn)，這是設(shè)備管理的最大成績(jī)，沒有他們背后默默無(wú)聞的艱辛付出，公司的生產(chǎn)就不能保證。

企業(yè)改制以后，車輛承包到個(gè)人，車隊(duì)人員成了名副其實(shí)的個(gè)體戶。車隊(duì)陳隊(duì)長(zhǎng)身兼數(shù)職，不但負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸報(bào)價(jià)、落實(shí)車間成品庫(kù)是否具備裝車條件，還要聯(lián)系安排車輛及裝車等，既是隊(duì)長(zhǎng)，又是協(xié)調(diào)員，又是裝卸工。工作不分晝夜，無(wú)怨無(wú)悔，被評(píng)為20xx年度最感動(dòng)人物理所當(dāng)然;我們應(yīng)為公司有這樣的員工而感到驕傲和欣慰。

公司黨政等各職能管理部門，擔(dān)負(fù)著公司上下內(nèi)外方面的協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)、安全等工作，日常工作繁忙而重要。這些職能部門始終把服務(wù)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)作為自身工作的出發(fā)點(diǎn)，為廣大職工辦事認(rèn)真認(rèn)真，在與土地規(guī)劃局、銀行、稅務(wù)局等外部部門工作聯(lián)系中，他們認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政策，熟知本職業(yè)務(wù)，并以處事嚴(yán)謹(jǐn)和誠(chéng)實(shí)可信贏得了各方面的大力支持。在公司資金周轉(zhuǎn)困難時(shí)，他們心系公司，經(jīng)多方面努力，成功為公司貸款1000萬(wàn)元，從而解決了企業(yè)資金匱乏的大難題，也解了燃眉之急，為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造了必要的前提條件。

二、20xx年工作思路及工作安排。

在楊董事長(zhǎng)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，企業(yè)改制成功，并解決了歷史遺留的諸多問題，使企業(yè)輕裝上陣。十年來的歷程，我們一路走來非常成功，也非常艱辛。從年產(chǎn)值多萬(wàn)發(fā)展到今天年產(chǎn)值1億多元的規(guī)模，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有了顯著地改觀，綜合實(shí)力有了明顯提高。機(jī)遇前所未有，挑戰(zhàn)也前所未有。明年企業(yè)面臨的形勢(shì)將更加嚴(yán)峻和復(fù)雜，我們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)，企業(yè)各職能部門如何開展工作。我談一談思路和意見。

(一)20xx年工作思路。

1.以科學(xué)發(fā)展觀重要理論為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本，以企業(yè)經(jīng)營(yíng)為中心，努力轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，結(jié)合國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)以及企業(yè)的實(shí)際情況，制定企業(yè)生存發(fā)展的工作計(jì)劃和目標(biāo)，用敢于探索和循序漸進(jìn)的辦法解決企業(yè)前進(jìn)中的問題，全面提高干部的管理水平和能力。

2.結(jié)合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，完善技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)技術(shù)革新，走依靠技術(shù)常新為企業(yè)增效的路子。

3.質(zhì)量是管理的關(guān)鍵，以提高產(chǎn)品質(zhì)量為中心，力爭(zhēng)用三年時(shí)間把公司的產(chǎn)品打造成知名品牌。

4.建立健全工作標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)考核制度，完善現(xiàn)代化企業(yè)制度，進(jìn)一步推動(dòng)公司穩(wěn)定健康可持續(xù)的發(fā)展。

5.通過各種途徑和有效地管理措施，努力降低產(chǎn)品成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。

(二)20xx年主要工作安排。

1.今年的銷售合同計(jì)劃為7550萬(wàn)元(其中配套部分預(yù)計(jì)4000萬(wàn)元)產(chǎn)品噸位2400噸，這個(gè)對(duì)我們來說不過是保生存略有盈利的一個(gè)計(jì)劃數(shù)，即使這樣的目標(biāo)任務(wù)，也需要我們下一番苦功夫，首先銷售部門要擔(dān)當(dāng)重任，要努力研究市場(chǎng)變化制定靈活的營(yíng)銷策略，研究和分析在瞬息萬(wàn)變的商戰(zhàn)中如何努力提高市場(chǎng)占有率，想辦法提高合同的簽訂質(zhì)量，尤其注重價(jià)格和回款質(zhì)量)。高質(zhì)量合同是要力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)的，低價(jià)位是不得已而為之，有些是客觀條件所決定的，我認(rèn)為有些也與我們銷售人員的綜合素質(zhì)包括心里素質(zhì)有很大的關(guān)系，另外建議在明年涉及到大的項(xiàng)目產(chǎn)品招標(biāo)前，必須充分分析招標(biāo)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，要對(duì)整個(gè)過程要有全面預(yù)測(cè)，對(duì)于招標(biāo)方提出的問題及要求，如價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)等，做出及時(shí)準(zhǔn)確的判斷，從而提高中標(biāo)率。為了更好的適應(yīng)市場(chǎng)，應(yīng)需進(jìn)一步加強(qiáng)銷售人員的培訓(xùn)工作，使他們成為既有神通廣大的社會(huì)關(guān)系，又具有專業(yè)知識(shí)和良好的職業(yè)道德的有用人才，這也是銷售工作建設(shè)發(fā)展的方向。

2.在產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新方面，技術(shù)部門應(yīng)進(jìn)一步以市場(chǎng)為導(dǎo)向，采取走出去請(qǐng)進(jìn)來的辦法，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)機(jī)先進(jìn)技術(shù)信息的搜集、先進(jìn)技術(shù)的消化吸收，以我所用。今年董事會(huì)已研究討論過，對(duì)技術(shù)人員在產(chǎn)品創(chuàng)新、設(shè)計(jì)、工藝方面做出重大貢獻(xiàn)的給予重獎(jiǎng)(通過獎(jiǎng)勵(lì)使他們的勞動(dòng)成果與待遇相適應(yīng))，以此推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的步伐。

3.今年的質(zhì)檢工作非常艱巨，今年確定的產(chǎn)品零部件一次送檢合格率比往年提高了0.4%，要想確保提高這個(gè)數(shù)字，需要我們的質(zhì)檢人員和廣大干部職工都要付出艱辛的努力。隨著企業(yè)產(chǎn)品上規(guī)模，要逐漸加大對(duì)質(zhì)檢檢測(cè)設(shè)備的投入，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，要進(jìn)步加大力度落實(shí)iso9001的質(zhì)量認(rèn)證工作，重在抓落實(shí)，從而提高企業(yè)整體質(zhì)量水平，力爭(zhēng)用三年的時(shí)間把產(chǎn)品打造成品牌產(chǎn)品。

4.“產(chǎn)品質(zhì)量是制造出來的，而不是檢驗(yàn)出來的”，這些話寓意深遠(yuǎn)，可以說生產(chǎn)部門肩負(fù)著提高產(chǎn)品質(zhì)量的重責(zé)大任，也需要進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量管理。我們這幾年來，為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，掌握了多項(xiàng)先進(jìn)的焊接工藝方法和耐磨工藝，并積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。我想隨著廣大職工干部質(zhì)量意識(shí)的提高和有效控制質(zhì)量管理辦法的落實(shí)，我們的制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)越來越高。

5.企業(yè)的發(fā)展需要必備的硬件設(shè)施，更需要先進(jìn)的管理軟件來支撐，與同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)相比，我們的生產(chǎn)裝備和條件落后很多，就管理水平而言更為之汗顏。為此，我們?nèi)沃囟肋h(yuǎn)，要用先進(jìn)的管理彌補(bǔ)硬件設(shè)施的不足。為了企業(yè)的生存與發(fā)展，要以科學(xué)發(fā)展觀重要理論為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本，以企業(yè)經(jīng)營(yíng)為中心，創(chuàng)新發(fā)展模式，緊隨市場(chǎng)變化的新形勢(shì)，努力加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高企業(yè)的管理水平。

回顧過去的一年，我們經(jīng)受到了考驗(yàn)，同時(shí)我們也取得寶貴的經(jīng)驗(yàn)，我相信，只要我們堅(jiān)定必勝信心，苦練內(nèi)功，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷進(jìn)取，在楊董事長(zhǎng)及董事會(huì)的正確指引下，企業(yè)就一定能戰(zhàn)勝艱難險(xiǎn)阻，走向勝利。

請(qǐng)股東們審議!謝謝!