采購工作細則(優(yōu)質9篇)

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采購工作細則篇一

酒店采購應控制成本、接受財務監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責酒店的采購工作。

第一條采購工作基本要求。

1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

第二條采購崗位職責。

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。

3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。

6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。

8、嚴格執(zhí)行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。

2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。

第四條采購物資驗貨流程。

1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續(xù)。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

采購工作細則篇二

1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

3、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行工程成本核算。

4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇，新供應商的開發(fā)工作。

5、加強與使用材料部門的聯系，尤其是按時、按質、按量控制好工程所需的各種材料，確保工程能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

7、控制材料入戶的數量與質量，能準確無誤分配好材料運送到所需工地，做好材料的存放、堆碼管理工作。

8、根據工程部施工計劃及剩余材料情況做好材料采購工作。

9、在購進材料時發(fā)生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與施工有關部門進行協商處理。

10、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證項目材料供應的不間斷性。

采購工作細則篇三

根據《食品安全法》和《安徽省食品安全委員會工作規(guī)則》，為落實市食品安全委員會工作職責，嚴格工作程序，制定本工作規(guī)則，安全工作規(guī)則。

一、黃山市食品安全委員會主要職責。

（一）市食品安全委員會。

在市委、市政府領導下，市食品安全委員會統一組織、協調全市食品安全監(jiān)督管理工作，其主要職責如下：

1、組織制定全市食品安全年度監(jiān)督管理計劃;。

2、建立健全食品安全全程監(jiān)督管理的工作機制;。

3、統一領導、指揮食品安全突發(fā)事件應對工作;。

4、完善、落實食品安全監(jiān)督管理責任制;。

5、評議、考核市級食品安全監(jiān)督管理部門的食品安全監(jiān)督管理工作;。

6、評議、考核各區(qū)縣人民政府食品安全監(jiān)督管理工作;。

7、組織開展全市食品安全監(jiān)督檢查和全市食品安全專項整治工作;。

8、研究食品安全重大問題;。

9、市政府交辦的其他事項。

市食品安全委員會下設辦公室，辦公室設在市衛(wèi)生局。

（二）市食品安全委員會成員單位。

市食品安全委員會的工作實行分工負責制，各成員單位在市食品安全委員會領導下，按照“誰主管、誰負責”的原則，依據工作職責開展食品安全監(jiān)管工作，實現“從農田到餐桌”的全程無縫銜接監(jiān)管體系，切實做好我市食品安全監(jiān)管工作。

市委宣傳部：負責組織開展食品安全法律法規(guī)及食品安全標準、知識的宣傳報道;對違反《食品安全法》、危害人民群眾切身利益的行為進行輿-論監(jiān)督;協調各級宣傳部門和新聞媒體做好食品安全的輿-論引導工作。

市監(jiān)察局：主要負責依法對行政監(jiān)察對象履行食品安全法定職能的行政責任情況實施監(jiān)察，按干部管理權限對構成食品安全違法違紀的案件及其涉案人員進行查處;參加市政府組織的重特大食品安全事故的調查處理，負責對事故調查工作進行監(jiān)督，并對事故責任追究執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

市編辦：負責研究協調市食品安全有關單位機構設置及職責分工，為食品安全監(jiān)管工作提供體制機制保障。

市財政局：落實市級食品安全綜合協調和食品安全監(jiān)管工作經費，為食品安全監(jiān)督管理工作提供保障。

市農委：主要負責食用農產品生產環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，加強對農藥、肥料、生長調節(jié)劑、獸藥、飼料和飼料添加劑等農業(yè)投入品使用的管理、監(jiān)測指導，建立健全農業(yè)投入品的安全使用制度。

市衛(wèi)生局：主要負責食品安全綜合協調，建立食品安全綜合協調機制，負責食品安全風險監(jiān)測與評估、食品安全地方標準的制定和企業(yè)標準的備案、食品安全信息公布，組織查處食品安全重大事故;制定食品生產經營人員健康檢查管理辦法;承擔市食品安全委員會辦公室的日常工作。

市質量技術監(jiān)督局：主要負責食品生產、食品添加劑和食品相關產品生產企業(yè)的監(jiān)督管理。

市工商行政管理局：負責對流通環(huán)節(jié)(含批發(fā)、個體經營)、食品集中交易市場的開辦者、食品經營柜臺的出租者和食品展銷會的舉辦者和食品廣告的監(jiān)督管理。

市食品藥品監(jiān)管局：主要負責餐飲服務、保健食品的監(jiān)督管理;重大活動食品安全保障。

黃山出入境檢驗檢疫局：主要負責進出口食品、食品添加劑和食品相關產品的檢驗檢疫和監(jiān)督管理，依法加強進口食品生產企業(yè)注冊管理和出口食品生產企業(yè)備案管理。

市商務局：主要負責食品流通、加工業(yè)的行業(yè)指導和管理，實施以培育綠色市場為重點的“三綠工程”，組織開展對畜禽定點屠宰活動的質量安全的監(jiān)督檢查，抓好酒類流通管理，做好酒類經營者備案登記制度和酒類流通附隨單溯源制度等行業(yè)管理工作。

市經濟和信息化委：主要負責制定食品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，鼓勵和支持開展與食品安全有關的基礎研究和應用研究，鼓勵和支持食品生產經營者為提高食品安全水平采用先進技術和先進管理規(guī)范，指導食品行業(yè)誠信體系建設。

市教育局：主要負責學校食堂及學校內食品經營單位的食品安全管理工作;開展食品安全法律知識和安全衛(wèi)生知識健康教育，倡導健康飲食方式;協助有關部門開展學校內及學校周邊食品安全的監(jiān)管工作。

市公安局：主要負責組織、指導、督促各級公安機關依法對生產、銷售不符合食品安全標準的食品、假劣食品和有毒有害食品涉嫌犯罪需要追究刑事責任的案件立案查處;依法查處用暴-力、威脅等手段干擾、阻礙、抗拒行政執(zhí)法活動的治安案件和刑事案件，工作總結《安全工作規(guī)則》。

市法制辦：負責對食品安全依法行政工作的指導，及時辦理有關行政復議案件。

市林業(yè)局：主要負責經濟林產品(包括干鮮果品、木本糧油、飲料、調香料和木本藥材)、森林食品(包括食用菌、森林蔬菜、食用花卉、花蜜產品等)、野生動物馴養(yǎng)繁殖等質量安全的指導和監(jiān)督檢查;查處陸生野生動植物案件。

市糧食局：主要負責糧油購銷、儲存、調撥和運輸的質量安全管理工作;指導糧食行業(yè)的食品質量安全工作。

黃山海關：主要負責食品進出口的監(jiān)督管理，加強對出入境食品的查驗工作。

市供銷社：主要負責組織指導全市供銷社系統做好食品的經營和管理。

市環(huán)保局：主要負責對農產品種植、養(yǎng)殖產地生產環(huán)境實施監(jiān)督管理;對影響農產品質量的污染進行監(jiān)督和查處;對與食品有關的環(huán)境污染事故進行鑒定、監(jiān)督和調查處理。

市城-管局：負責餐廚廢棄物產生、收集、運輸、處置單位的備案、管理和監(jiān)督檢查，依法查處餐廚廢棄物產生、收運、處置單位的違法違規(guī)行為;牽頭監(jiān)管無固定門店的.各類食品攤販。

市物價局：主要負責組織對食品價格的監(jiān)督檢查，加強食品價格的監(jiān)測分析和預警，依法打擊哄抬物價、擾亂食品市場秩序行為。

市鹽務管理局：主要負責食鹽生產、儲運、批發(fā)、零售各環(huán)節(jié)的質量安全監(jiān)管工作。

市民委(宗教局)：主要負責對生產經營清真食品的單位和個人監(jiān)督檢查;負責清真食品準營證和清真標語牌的制樣、監(jiān)制、核發(fā)、年檢、監(jiān)督管理。負責查處制售假冒清真食品。

市人口計生委：主要負責計劃生育技術機構的監(jiān)督管理，指導開展診療活動的計劃生育技術機構依法履行食品安全事故報告責任。

（三）市食品安全委員會辦公室。

作為市食品安全委員會的具體辦事機構，市食品安全委員會辦公室負責落實市食品安全委員會會議議定和交辦事項，其主要職責如下：

1、研究擬訂市食品安全工作規(guī)劃及有關政策、措施;。

2、協調有關部門擬定食品安全工作年度計劃、工作方案;。

3、組織起草食品安全工作的督導檢查、考核方案;。

4、承辦委員會召開的會議和重要活動;。

5、督查委員會會議議定事項的落實情況;。

6、定期、不定期編纂市食品安全信息簡報;。

7、市食品安全委員會交辦的其它工作。

二、黃山市食品安全工作會議制度。

市食品安全委員會實行全體會議、專題會議和辦公室會議制度。委員會成員應嚴格遵守會議制度，原則上不得缺席會議。因特殊情況，不能出席會議的，應及時向會議主要負責人請假，并指派相關人員與會，承擔相關職責。

（一）全體會議。

全體會議由市食品安全委員會主任或副主任決定召開，并由委員會主任或委托副主任召集和主持，委員會全體成員參加。全體會議原則上每年召開2次，如遇重大事項或特殊情況，可隨時召開。會議主要任務：

1、學習貫徹國家和省有關食品安全監(jiān)管的法律法規(guī)和方針政策;。

2、聽取成員單位食品安全監(jiān)管工作情況匯報，分析、研。

究全市食品安全形勢;討論全市年度食品安全總體情況的報告;。

3、研究確定市食品安全監(jiān)管工作有關制度、措施、計劃以及實施方案;。

4、研究食品安全監(jiān)管和食品產業(yè)發(fā)展的政策，制定食品安全長效監(jiān)管工作機制;。

5、協調、解決食品安全監(jiān)管工作中的重大問題;。

6、組織協調重大執(zhí)法行動和重大食品安全事故的查處;。

7、研究對區(qū)縣人民政府及市級食品安全監(jiān)督管理部門的評議、考核方案，確定考評等次等。

8、其他重要事項。

（二）專題會議。

專題會議由市食品安全委員會主任或副主任根據食品安全監(jiān)管需要決定召開，或由食品安全監(jiān)管部門根據食品安全監(jiān)管的需要提出，經委員會主任或副主任同意，并由委員會主任或委托副主任召集和主持召開。參會人員范圍，根據會議內容，由委員會主任或委托副主任決定。專題會議根據食品安全監(jiān)管需要不定期召開，如遇重大事項或特殊情況，可隨時召開。

（三）辦公室會議。

辦公室會議由辦公室主任決定召開，也可由食品安全監(jiān)管部門的聯絡員提出，經委員會辦公室主任同意，并由主任或委托副主任召集和主持。原則上辦公室主任、副主任和委員會聯絡員及辦公室有關工作人員參加，具體參加人員根據會議內容由辦公室主任確定。

三、黃山市食品安全委員會文件處理制度。

為保證市食品安全委員會精神和重要決定及時貫徹執(zhí)行，委員會及辦公室印發(fā)以下文件：

（一）委員會文件，用黃食安委字編號。主要包括食品安全工作計劃、方案以及管理制度、工作措施等涉及食品安全全局性工作及其重要事項。

（二）辦公室文件，用黃食安辦字編號。主要包括落實市食品安全委員會具體事務性工作以及其它需要辦公室承辦的事項等。

（三）會議紀要。委員會全體會議紀要和專題會議紀要以及辦公室會議紀要。

(四)工作簡報。主要包括市委、市政府領導，委員會主任、副主任的重要活動和重要指示，委員會及其辦公室會議等重要活動，以及委員會成員單位的食品安全工作動態(tài)、食品安全工作進展等。

采購工作細則篇四

1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個qq(即工作qq)上網談工作業(yè)務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等，(每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。

3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監(jiān)同意后支出。

10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

12、愛護好公司財務，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高(高于出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據)，歸納為未完成任務。

15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。

21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除。如超額完成標準，獎金。

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。

采購工作細則篇五

第一條根據《全國燃燒節(jié)能凈化標準化技術委員會章程》的規(guī)定，為開展全國燃燒節(jié)能凈化標準化技術委員會(以下簡稱“標委會”)秘書處的日常工作，特制定本工作細則。

第二條秘書處是標委會的常設辦事機構，在標委會閉會期間，執(zhí)行標委會的各項決議，秘書處在技術委員會主任委員和秘書長領導下，負責處理技術委員會的日常工作，包括標準草案的分發(fā)和反饋意見的處理、會議的準備、各相關報告的編寫、標準的報批等。

第三條秘書處設在中國科學技術大學，秘書處所在單位受國家標準化管理委員會的委托，指導和管理秘書處的工作，委派工作人員擔任秘書，為秘書處提供必要的工作條件。秘書處的工作應納入該單位的工作計劃。

第四條秘書處設秘書長1人，副秘書長5人，秘書2-3人。技術委員會顧問2-5人。

第五條標委會和秘書處的印章由秘書處負責管理。

第二章工作任務。

第六條根據國家標準化管理委員會的工作安排和工作需求，編制標委會工作規(guī)劃、方案和計劃，并提交全體委員審議。

第七條負責貫徹落實標委會通過的各項決議。組織標委會各項標準的制修訂工作，包括立項、起草、征求意見、審查、報批、復審等。

第八條組織標委會標準的宣貫、培訓、解釋和咨詢等工作，調查和研究解決標準實施中的問題，負責組織宣貫材料、技術文件、論文和期刊等的編寫、翻譯及出版發(fā)行工作。

第九條組織、協調、指導和監(jiān)督各工作組和標準起草組的工作。

第十條在國家標準化管理委員會的領導下，與相關標準化技術委員會和學術團體就相關專業(yè)標準的制修訂工作進行協調。

第十一條組織召開全體委員會議、標準審定會和標委會的其他工作會議。

第十二條向委員、聯絡員、顧問、觀察員、工作組及其他相關單位和人員提供必要的文件、資料和信息等。

第十三條組織開展標委會標準化方面的技術研究和交流工作。

第十四條負責標委會標準化領域的信息情報工作和標委會網站的日常維護。

第十五條組織對標委會標準化工作成果的評議和審查，提出對相關單位和個人的表彰或獎勵建議。

第十六條承擔國家標準化管理委員會交辦的其他工作。

第三章工作制度。

第十七條秘書處原則上每季度召開一次工作會議，研究部署秘書處的工作，協商重大活動安排等事宜。

第十八條工作組或標準起草單位提出并報送到秘書處的標準送審稿，秘書處應及時將標準送審稿送主任委員和秘書長初審后，提交全體委員進行審查(會議審查或函審)。

審查通過的標準送審稿，由標準主要起草單位或工作組根據審查意見進行修改，按要求提出標準報批稿及附件，送標委會秘書處。標準主要起草單位或工作組應對標準報批稿的技術內容和編寫質量負責。

第十九條秘書處對標準報批稿復核、經秘書長簽字后，送主任委員或副主任委員審核，并按規(guī)定程序報國家標準化管理委員會批準發(fā)布。

第二十條秘書處的公函、通知及文件由秘書長或副秘書長簽發(fā)，使用“全國燃燒節(jié)能凈化標準化技術委員會秘書處”印章。

第二十一條秘書處應建立文件資料管理制度，并遵照執(zhí)行。

第四章財務制度。

第二十二條標委會秘書處應委托秘書處依托單位財務主管部門，對標委會經費進行財務監(jiān)督、管理。經費預算、決算由標委會審定，秘書處執(zhí)行。秘書處每年應向全體委員作經費收支情況報告，并書面報告國家標準化管理委員會。

第二十三條制定、修訂標準所需要經費，按財政部的有關規(guī)定，主要由計劃項目的主管部門提供必要的標準補助費。自籌計劃制定、修訂標準項目的費用，通常由提出單位予以解決(有條件時，標委會可給予適當的補貼)。

第二十四條標委會的經費開支必須符合國家財政部門的有關規(guī)定。

第五章附則。

第二十五條本工作細則由全國燃燒節(jié)能凈化標準化技術委員會負責解釋。

第二十六條本工作細則經本屆標委會全體委員討論通過后實施。

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采購工作細則篇六

食品原材料：每日定量完成廚房部需求的原材料菜單，在質量穩(wěn)定的前提確保原材料的到貨時間及數量。對待特殊原材料系列(鵝肝、娃娃魚)，專門安排人員在市場上進行調研，從全國各地收集資料，做好產地品質的確認。

非食品原材料(酒水、飲料類)：每一系列的酒水，首先必須保證供貨渠道合法性，三證齊全;其次保證酒店正常營運酒水、飲料的基本數量，做到既不多備貨占用資金，又確保不斷貨。每年根據供應商年度考評，對其合同內容進一步的補充，修改或取締重新其資格。

2、貨比三家，確保采購物品物美價廉。

為限度的降低酒店經營成本，實現物美價廉，在日常工作中堅持對廚房部所需原材料進行每十天或半個月的市場調查，對出現價格波動較大的原材料進行了及時的調整，對不合格產品做到了及時的退貨、更換。

3、標準化。

為了更好地配合酒店標準化工作的開展，采購部在對上游供應鏈進貨途徑、渠道把關的同時，也對酒店所進原材料做驗收標準，為菜品標準化工作開好頭。

1、延續(xù)工作小結作為基礎，對于每個階段容易出現的采購困難，做好預案措施。根據廚房部推出的四季養(yǎng)生菜譜，采購部人員應多加強學習并能夠提供各地方特色的原材料資料，供廚房部參考。

2、對于暢銷的原材料上游供應鏈，進行實地考察調研，盡量保證源頭原材料的穩(wěn)定性(如土老母雞、野兔、野鴨)。

3、目前現推出的養(yǎng)生禮品系列，在品種、功效、符合養(yǎng)生特點的花茶飲品進行挖掘及考證，進而形成我們逸境酒店的特色養(yǎng)生系列。

4、采購部除了日常工作外，多收集全國各地關于特色養(yǎng)生原料料系列，宏觀把握采購信息資源，多渠道、多角度、多視聽的分析采購途徑，做到及時補充原材料。

我明白了總成本優(yōu)先原則，和靈活運用各種采購技巧的重要性。對與價格影響因素要有敏銳的感覺，并且能夠及時的做好預警及防范措施，切忌“從一而終”。一個優(yōu)秀的采購必須擁有較強的溝通協調能力和采購經驗，我知道自己距離一個優(yōu)秀的采購還有很遠的差距，因為采購經驗是靠長期不斷積累經驗和自我啟發(fā)，達到熟練程度后才能掌握的一種技術，要做到這一點是非常困難的，不過，我會更加努力的學習，不斷地積累豐富采購經驗，跟上公司的發(fā)展的腳步!

最后，感謝公司所有領導和同事，對我平時的指導和幫助，我會以一顆感恩的心，不斷學習，努力工作。

采購工作細則篇七

第一條根據《全國xxxx標準化技術委員會章程》(以下簡稱《章程》)和有關管理規(guī)定，為使秘書處工作高效有序地進行，特制定本細則。

第二條全國xxxx標準化技術委員會(以下簡稱技術委員會)秘書處設在xx單位，是技術委員會的常設機構，負責處理技術委員會的日常工作，行政上接受xx單位的領導和管理。秘書處實行主任委員領導下的秘書長負責制。

第三條秘書處工作的指導思想是:面向和服務于社會各行業(yè)、企事業(yè)單位和用戶，發(fā)揚“團結奮斗求實創(chuàng)新”的精神，努力為我國xxxx事業(yè)的發(fā)展做出貢獻。

第二章崗位責任制。

第四條秘書處定編暫定3人，由秘書長、秘書組成。必要時經主任委員批準，可聘請資深專家擔任專職顧問，參與秘書處的日常工作。因臨時工作需要，經秘書長批準，可聘任臨時工作人員協助處理秘書處緊急事務。

第五條秘書處工作人員任職條件。

秘書長:具有高級技術職稱，有較高的理論水平和較豐富的實踐經驗，從事xxxx試驗、研究或標準化工作五年以上，具有良好的文字和語言表達能力，有較強的組織、協調能力和敬業(yè)奉獻精神。

秘書:具有中級及以上專業(yè)技術職稱或相應行政級別，熱心xxxx事業(yè)和標準化工作，熟悉文秘業(yè)務和辦公自動化技術，有一定外語水平和文字、語言表達能力，勤奮好學，有敬業(yè)奉獻精神。

第六條崗位職責。

秘書長:在主任委員領導下，負責秘書處全面工作。(1)組織技術委員會及秘書處年度工作計劃和工作總結的擬定，國標、行標下年度計劃項目建議的擬定與協調，國標、行標本年度制修訂計劃的下達、實施和檢查。(2)標準體系表的編制、修改、補充和完善工作的組織與領導。(3)標準起草和審定工作的組織、領導和監(jiān)督、落實，把好標準的技術質量關。(4)標準宣貫計劃的擬定、標準實施情況的調查、分析、產品質量認證、質保體系認證工作中有關標準化工作的組織、實施與協調。(5)技術委員會及秘書處業(yè)務范圍的開拓、咨詢服務工作的規(guī)劃與組織。(6)重大標準化科研項目和試驗驗證項目的組織、領導與協調。(7)代表秘書處或在主任委員授權時代表技術委員會簽署有關文件或協議。(8)擬定技術委員會、秘書處年度財務預算和決算文件。處理秘書處日常財務、收支和設備物資的管理。(9)組織技術委員會內部資料的編輯、出版和發(fā)行。

秘書:在秘書長的領導下分工負責秘書處的各項工作。(1)參與標準體系表的編制、標準制修訂年度計劃的制定和上報、標準計劃任務的下達。(2)標準制修訂過程的跟蹤檢查、監(jiān)督、協調，標準送審稿的初審，會審、函審工作的組織，報批稿的上報。(3)參與標準復審計劃、宣貫計劃的制定和實施。(4)參與前瞻性標準化項目研究和重要標準的起草。(5)參與標準化技術交流及與國際標準化組織相應技術委員會的對口聯系工作。(6)與委員、通訊委員、標準起草單位的聯絡、有關資料的發(fā)放。(7)在秘書長指導下起草有關文件、翻譯外文資料、編輯出版內部資料。(8)編制有關管理軟件，開展網上審查與交流。(9)秘書處辦公設備的維護與管理。(10)技術委員會和秘書處收、發(fā)文登記、資料建檔。(11)受秘書長委托，代表秘書處處理有關業(yè)務。

專職顧問:受主任委員或秘書長委托，協助秘書長處理有關標準化技術的專項事務，負責標準、文件的質量把關;就秘書處和技術委員會的工作，可直接向秘書長或主任委員建議。

第三章會議制度。

第七條秘書處辦公會議秘書處定期召開工作例會，檢查、布置工作;進行階段工作小結;秘書處工作人員均應建立工作日記，對個人分管的工作做出計劃和安排。

第八條根據工作需要，經主任委員或秘書長同意可召開主任委員辦公會議或專家工作會議。主任委員辦公會議由主任委員(或授權的副主任委員)召集并主持;專家工作會議可由秘書長召集并主持，也可由秘書長委托相關委員召集和主持，秘書處派員參加。主任委員辦公會議、專家工作會議結束后均應就會議內容和決議形成會議紀要，并由與會領導或專家簽字，秘書處存檔。

第九條委員全體會議由秘書處召集，主任委員或副主任委員主持。委員全體會議一般在年初或年末召開(年會)，以便就委員會的重大問題進行研究和討論，并做出決策。必要時經主任委員批準，可臨時召開委員會全體會議，商討專項工作或審查標準。

第四章財務制度。

第十條技術委員會的財務管理工作由秘書處負責，在掛靠單位xxxx財務部設立單獨帳目，由xxxx財務部代為管理。

第十一條秘書處每年向技術委員會報告上一年度財務開支情況及下一年度財務預算計劃，由主任委員審定，報xxxx財務部備案。提出技術委員會經費收繳與開支的管理辦法，報請技術委員會審批，并負責組織實施。秘書處負責收繳技術委員會活動經費，包括會費、贊助、捐贈等，并負責技術委員會工作經費的管理，其日常開支須經秘書長批準，重大開支由主任委員(或其授權人)批準。

第五章附則。

第十二條本細則由全國xxxx標準化技術委員會負責解釋。

第十二條本細則自發(fā)布之日起實施。

采購工作細則篇八

為迅速處理客戶投訴，維護公司信譽，促進質量改善與售后服務水平，制定本細則。

2、??范圍。

包括公司產品、備件及服務等客戶投訴的受理，原因調查，質量問題的`處理，產品、備件的修復、退還，追蹤改善和信息反饋的項目。

3、??責任。

銷售分公司經理負責售后服務工作，綜合管理部售后服務管理人員負責流程和信息傳遞，售后服務人員、各駐外機構、業(yè)務部和制造部負責協調、處理售后服務具體工作。

4、??處理程序。

本公司售后服務流程按附圖所示執(zhí)行。

5、??售后服務工作分類及處理辦法。

5、1由于公司產品質量問題導致的客戶投訴，由售后服務管理人員填寫“客戶意見處理表”后，按照公司制定的售后服務執(zhí)行程序進行。售后服務管理人員應編寫客戶投訴編號并登記于“客戶投訴登記追蹤表”，并最終負責將最終處理結果落實、反饋到有關領導、部門。

5、2非質量原因導致的客戶投訴，由客戶產品所屬業(yè)務部門配合售后服務人員對人為因素造成的損壞進行問題分析、解釋，彌補、修復損壞部位，對客戶操作人員進行操作指導和培訓，其它配合部門要按照流程，按產品質量問題同等對待、處理。其間發(fā)生費用由業(yè)務部門與客戶商談、追討。

6、在處理售后服務工作過程中，制造部生產科和技術科負責分析問題原因并擬定處理對策，然后與銷售分公司業(yè)務部門協商處理辦法，特別異常問題要會同技術開發(fā)科進行分析，最終確定處理方案。制造部質檢科負責追查問題產生原因并判定責任歸屬部門和個人，做出處理決定。公司財務部負責審核售后服務工作發(fā)生費用及落實攤銷部門。

7、??售后服務工作一般原則。

7、1銷售分公司每名員工對客戶投訴均應積極應對，禮貌接待。銷售分公司經理具有最終決定是否受理、如何處理的權利。

7、2接到客戶投訴，在公司內嚴格執(zhí)行流程，迅速處理，盡快解決，在第一時間答復客戶。

7、3遇有爭議，按合同有關條款由專人負責協調。

8、??售后服務人員的管理。

8.1銷售分公司的售后服務工作，由分公司經理統籌安排，需要由公司相關部門配合的，按規(guī)定程序執(zhí)行。駐外辦事處的售后服務工作，由駐外辦事處經理負責。

8.2公司其它售后服務工作，由銷售分公司經理負責組織協調，售后服務人員由制造部負責安排。

9、??售后服務費用。

9.2屬于產品維修、換件、運輸、包裝等發(fā)生的費用，計入制造成本。

采購工作細則篇九

1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個qq(即工作qq)上網談工作業(yè)務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等，(每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。

3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監(jiān)同意后支出。

10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

12、愛護好公司財務，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高(高于出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據)，歸納為未完成任務。

15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。

21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。