內(nèi)部管理流程優(yōu)化報告范文通用 內(nèi)部管理流程優(yōu)化報告范文通用版(六篇)

在當(dāng)下社會，接觸并使用報告的人越來越多，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。報告書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇報告呢？下面是小編為大家整理的報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

關(guān)于內(nèi)部管理流程優(yōu)化報告范文通用一

第一章 科級干部的任免

第一條：科級干部的任免由黨委組織部負責(zé)。

第二條：科級干部任職基本條件

1、具有堅定的政治立場、有較高的理論水平和較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力、經(jīng)營管理能力、開拓創(chuàng)新能力、廉潔自律能力以及務(wù)實高效的工作作風(fēng)。

2、新任科級干部應(yīng)具備大專以上文化程度，男性年齡不超過45周歲(含45周歲)，女性年齡不超過40周歲(含40周歲)，參加工作年限不低于5年。

3、新任正科級職務(wù)，一般需任副科級職務(wù)2年以上;新任副科級職務(wù)需從事管理、技術(shù)崗位3年以上;不符合上述任職年限的或越級提拔的，實行一年的試用期，試用期從任免文件下發(fā)之日算起。

4、如因本人違法違紀(jì)受到黨政紀(jì)處分的，必須滿處分期限。

5、符合任職回避的有關(guān)規(guī)定。

6、具備擔(dān)任科級職務(wù)所需求的身體素質(zhì)和其他專業(yè)技能、任職資格等條件。

7、原則上必須是科級管理技術(shù)后備干部中的人員。

8、因?qū)W歷原因沒有納入后備干部的采煤、掘開、通風(fēng)系統(tǒng)正隊級管理人員，其任職期間工作績效突出的，可破格提拔為科級干部，但年齡和其它條件必須符合有關(guān)規(guī)定。

9、在黨內(nèi)擔(dān)任書記職務(wù)的，必須有2年以上黨齡。

第三條：科級干部的任用程序

1、提名推薦。提名推薦科級干部要堅持從后備干部中提名的原則，堅持公開、公正、

嚴(yán)謹(jǐn)、透明和誰提名誰負責(zé)的原則。黨群干部由黨委書記在充分聽取公司分管領(lǐng)導(dǎo)、基層單位(部門)主要領(lǐng)導(dǎo)意見后，提出推薦意見，征求董事長、總經(jīng)理意見并取得一致;行政干部由董事長、總經(jīng)理在充分聽取公司分管領(lǐng)導(dǎo)、基層單位(部門)主要領(lǐng)導(dǎo)意見后，提出推薦意見，征求黨委書記意見并取得一致;黨政兼職的干部由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)共同協(xié)商，達成一致，并征求分管領(lǐng)導(dǎo)、基層單位(部門)主要領(lǐng)導(dǎo)意見。公司黨委根據(jù)推薦情況，經(jīng)過醞釀協(xié)商，確定考察對象。

2、組織考察。根據(jù)黨委的安排，由黨委組織部牽頭，組織相關(guān)部門工作人員成立考察小組，采取個別談話、查閱檔案、同考察對象面談等方法進行考察?？疾鞎r要征求考察對象本單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)、同級人員和一定數(shù)量的管理服務(wù)對象的意見，具體人數(shù)為：機關(guān)不低于管理人員在冊的70%，其它單位不少于20人。同時征求紀(jì)委、綜合治理、計劃生育等部門的意見，對確定的考察對象進行嚴(yán)格全面的考察，并綜合考察對象在德、能、勤、績、廉等方面的表現(xiàn)，準(zhǔn)確把握考察對象的主要優(yōu)缺點，寫出考察報告，同時向公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報考察情況。從外單位調(diào)入本公司不滿半年的擬考察對象，要到原單位進行考察。試用期滿的干部，本人寫出試用期間的工作總結(jié)，組織部門進行考察。

3、任前公示。由組織部負責(zé)將考察人選的信息在公司內(nèi)部網(wǎng)上進行公示，公示期為三天。公示結(jié)果和征求意見無異議的提交黨委會。公示結(jié)果或征求意見有異議的，由組織部會同紀(jì)委等部門共同進行調(diào)查核實，所反映問題不存在或?qū)儆谝话阈匀秉c不影響提拔使用的，可以向黨委會提交討論;所反映問題比較嚴(yán)重，影響任職的將取消討論。

4、集體研究決定。由黨委書記主持召開公司黨委會議，黨委組織部介紹擬任用人員的任職崗位及考察情況，黨委集體研究決定黨群干部的任免和行政干部的任免提名，根據(jù)黨委會的提名決定，由公司董事長主持召開董事會、經(jīng)理層聯(lián)席會，集體研究決定行政干部的任免。

5、黨委會、董事會、經(jīng)理層聯(lián)席會在討論干部任免時，必須有三分之二以上的正式成員到會。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)有一人缺席時，不能研究干部任免。

6、會議作出任免決定后，依照有關(guān)程序下發(fā)任免文件。任免單位或部門主要負責(zé)人，要由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)進行談話并宣布;任免單位或部門的其他負責(zé)人，要由公司分

管領(lǐng)導(dǎo)進行談話并宣布，黨委組織部安排相關(guān)人員陪同。

第二章 科級干部的任職交流與回避

第一條：任職交流的對象

1、企業(yè)發(fā)展需要交流的;

2、培養(yǎng)年輕干部需要交流的;

3、同一崗位任職滿6年的應(yīng)當(dāng)交流，滿9年的必須交流;

4、按照回避規(guī)定需要交流的;

5、其它原因需要交流的。

第二條：交流的重點是負責(zé)計劃、財務(wù)、供應(yīng)、紀(jì)檢、組織、人事等工作的領(lǐng)導(dǎo)崗位。

第三條：可以不交流或暫緩交流的

1、離規(guī)定退出領(lǐng)導(dǎo)崗位不滿3年的;

2、所在行業(yè)或職位不適宜交流的;

3、涉嫌違紀(jì)違法正在接受紀(jì)檢(監(jiān)察)或者司法機關(guān)審查未作出結(jié)論的;

4、其它原因不宜交流的。

第四條：干部交流可以在本單位內(nèi)部不同崗位之間，機關(guān)業(yè)務(wù)部門之間，機關(guān)與基層之間，基層同行業(yè)單位之間和黨政之間進行。

第五條：組織部要協(xié)調(diào)有關(guān)部門和基層單位，認(rèn)真調(diào)查研究，擬定交流方案，提出交流人選，按照干部任免程序進行交流任免。每年要有一定數(shù)量的科級干部進行交流，但一個班子一次性交流不超班子成員總數(shù)的三分之一，重要崗位連續(xù)任職應(yīng)不少于三年。

第六條：單位和個人必須執(zhí)行關(guān)于干部交流的決定，限期到位，逾期不到位者就地免職或者降職使用。

第七條：任職回避的對象

有夫妻關(guān)系，直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及近姻親關(guān)系的，不得直接隸屬于同一領(lǐng)導(dǎo)人或者有直接上下級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，不得在其中一方任部門主管的單位從事辦事員、材料

員、會計、出納等不適宜從事的工作。

第三章 科級干部的退出

第一條：年度績效考核不合格的，免去現(xiàn)有職務(wù)。

第二條：試用期滿，經(jīng)考核不合格的，或在試用期間出現(xiàn)重大失誤或犯有嚴(yán)重錯誤不宜繼續(xù)試用的，一般按試用前的職級或根據(jù)情況安排適當(dāng)工作。

第三條：男年滿56周歲(其中符合井下等特殊工種退休條件的，年滿53周歲)、女年滿53周歲，免去其科級管理職務(wù)，納入一般管理、技術(shù)人員管理。

第四條：對達到規(guī)定年齡退出科級崗位的人員，退出前在生產(chǎn)、安全、技術(shù)或業(yè)務(wù)性較強的崗位上工作，身體健康狀況好，確實工作需要的，由基層單位提出申請，經(jīng)公司研究，可聘用其從事相關(guān)的工作，聘期根據(jù)工作需要而定，但不得超過退休年齡。

第五條：失職、瀆職和嚴(yán)重違反紀(jì)律或其他不適宜擔(dān)任現(xiàn)有職務(wù)的，免去現(xiàn)有職務(wù)。

第四章 掛職干部管理

第一條：為了培養(yǎng)復(fù)合型人才，公司根據(jù)干部崗位接替需求可選拔各級各類優(yōu)秀人才到上一級崗位掛職鍛煉。

第二條：掛職期間履行所掛職崗位的職責(zé)，享受所掛職崗位的待遇。

第三條：掛職人員比照科級干部進行管理。

第四條：掛職期限為一至兩年。

第五條：掛職期滿且考核合格的根據(jù)崗位需要情況予以任用?？己瞬缓细竦囊话惆磼炻毲暗穆毤壈才殴ぷ鳌?/p>

第五章 科級后備干部的配備及管理

第一條：配備科級后備干部的要求

配備科級黨政管理和技術(shù)管理后備干部，是完善我公司管理技術(shù)干部儲存?zhèn)溥x和公開招聘相結(jié)合的選人用人機制的重要措施，各級黨組織要按照此規(guī)定，向公司黨委推薦合格的后備干部人選?？萍壓髠涓刹棵磕晖扑]一次。

第二條：配備科級后備干部的原則

后備干部隊伍建設(shè)是干部提拔任用的重要基礎(chǔ)和依據(jù)，在配備后備干部時要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)選拔，堅持逐步培養(yǎng)、循序漸進、不斷調(diào)整、寧缺勿濫的原則，不夠條件的堅決不能選拔到后備干部隊伍中來。

第三條：后備干部的條件

1、男性45周歲以下(含45周歲);女性40周歲以下(含40周歲)

2、大專以上文化程度。

3、參加工作年限不低于5年，且在管理技術(shù)崗位上工作滿2年以上。

4、第一學(xué)歷是全日制普通高等院校大專以上的， 參加工作年限可放寬至3年。

5、正科級后備干部要在副科級崗位上任職滿1年。

6、推薦為技術(shù)管理崗位的科級干部后備人選原則上必須具備中級以上職稱。

7、生產(chǎn)單位的科級后備干部在隊級以上干部中推薦產(chǎn)生。

8、如因本人違法違紀(jì)受到黨政紀(jì)處分的，必須滿處分期限。

9、政治立場堅定，道德品質(zhì)高尚，遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，團結(jié)同志，在現(xiàn)職工作中成績突出，在群眾中有較高的威信，經(jīng)民主推薦，得票率不低于33%。

第四條：選拔科級后備干部的程序

1、每年初，各黨總支、直屬黨支部將本單位符合后備干部條件的人員按照正科和副科兩個類別造表統(tǒng)計，報黨委組織部。由組織部牽頭，人力資源部配合，重點對初步推薦對象的年齡、學(xué)歷、參加工作時間等重要信息進行審查，同時征求相關(guān)部門意見，審查有無違法違紀(jì)行為。

2、在初步推薦審查的基礎(chǔ)上，組織部和人力資源部在被推薦人單位組織員工進行滿意度測評，參加測評的人數(shù)要有一定的數(shù)量并具有代表性。具體要求為，生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助單位的要達員工在冊的40%;機關(guān)的原則上要全部參加。員工滿意度達50%以上者進入正式推薦程序。

3、正式推薦大會的參會人員范圍是：生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助單位由本單位科級干部;全體黨支部書記、隊長;部分副隊長、技術(shù)員;一般管理人員和部分職工代表參加。其他單位不低于70%的人員參加。

4、對符合科級后備干部條件，按照得票率從高到低的原則取足應(yīng)配職數(shù)，經(jīng)公司黨委審定，進入科級后備干部人才庫進行管理。

5、后備人選確定后，組織部以適當(dāng)方式向基層單位、部門黨組織反饋結(jié)果。

第五條：配備后備干部的數(shù)量為：正科級職數(shù)按現(xiàn)有正科級崗位的1:2配備;副科級(助理)職數(shù)原則上按現(xiàn)有副科級(助理)崗位的1:1配備。

第六條：科級后備干部的培養(yǎng)和管理

組織部要把科級后備干部的管理和考核納入本部門的重點工作之中，每年對后備干部進行一次考核、推薦，不合格者要及時調(diào)整出后備干部隊伍。

第六章 隊級干部的任免

第一條：由用人單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)研究，在符合條件的后備人選中提出擬任用人員意見，按照干部管理權(quán)限，分別報組織部或人力資源部審核，干部管理部門征求公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)意見后，對正式確定的擬用人選進行組織考察，同時征求綜合治理、計劃生育、紀(jì)委監(jiān)察等相關(guān)部門的意見并在用人單位采取適當(dāng)方式至少公示三天。

第二條：經(jīng)考察合格、公示無異議后，用人單位按照《xx公司科隊班子集體議事制度》做出任免決定，公司干部管理部門及時辦理相關(guān)任免手續(xù)。

第三條：采煤、掘開、通風(fēng)系統(tǒng)等重點隊組正隊級干部的任免，應(yīng)按照《xx公司“三重一大”事項集體決策管理制度》的規(guī)定，履行相關(guān)程序。

第七章 隊級后備干部的配備

第一條：隊級后備干部的條件

1、男性45周歲以下(含45周歲)，女性40周歲以下(含40周歲)。

2、中?；蚋咧幸陨衔幕潭?井下隊干要求是主體專業(yè)中專以上文化程度)。

3、參加工作滿3年。

4、正隊級后備人選要在副隊級或技術(shù)員崗位上任職滿1年以上。

5、副隊級后備干部人選要在工長崗位上任職滿1年以上。

6、技術(shù)員的后備人選一般應(yīng)為全日制普通高等院校大專以上學(xué)歷，見習(xí)期滿1年(不受參加工作滿3年限制)，且取得技術(shù)員任職資格證書。

7、政治素質(zhì)好，作風(fēng)正派，積極進取，廉潔自律，安全工作好，任務(wù)完成好。

8、如因本人違法違紀(jì)受到黨政紀(jì)處分的，必須滿處分期限。

9、隊級后備干部的有效期限為一年。

10、經(jīng)民主推薦得票率不低于33%。

第二條：隊級后備干部的推薦程序

1、每年初，由各工區(qū)將符合隊級后備干部條件的人員名單報人力資源部，由人力資源部統(tǒng)一安排進行員工滿意度測評，員工滿意度達50%以上的人員進入正式推薦程序。參與滿意度測評的員工要占到隊組員工在冊的70%以上。

2、正式推薦大會參會人員范圍是：工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及工區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)組室人員;不低于本隊組在冊的50%的員工，其中書記、隊長、技術(shù)員、工長、安全員、材料員、辦事員必須參加。

3、對符合隊級后備干部條件，按得票率從高到低的原則取足應(yīng)配人數(shù)，經(jīng)公司黨政聯(lián)席會議審定后進入隊級后備干部人才庫進行管理。

4、隊級后備干部人選確定后，人力資源部以適當(dāng)方式向基層單位黨組織反饋結(jié)果。

第三條：隊級后備干部數(shù)量按現(xiàn)有隊級干部崗位的1:1配備。

第四條：隊級后備干部由人力資源部進行管理、考核。

第八章 公推直選與公開招聘

第一條：在條件成熟的單位逐步推行公推直選基層黨支部、黨總支書記，選舉產(chǎn)生的書記報黨委審批。

第二條：公推直選的程序

1、擬定公推直選方案。推薦支部書記時由基層黨總支擬定方案報組織部批準(zhǔn);推薦黨總支書記時，由組織部擬定方案，報黨委批準(zhǔn)。

2、基層根據(jù)公推方案中規(guī)定的候選人條件，一個崗位推薦兩名候選人，組織部和人力資源部共同對候選人的資格進行審查。

3、在選舉單位召開黨員大會進行差額選舉，采取二選一的方法，贊成票達參會人員半數(shù)及以上者當(dāng)選，如未過半數(shù)或票數(shù)相等則重新選舉。

4、按照干部任免程序行文任免。

第三條：根據(jù)干部崗位的需求，可采用公開招聘的辦法選用干部。

第四條：公開招聘干部的程序

1、公布職位。由組織部將公開招聘的職位利用各種媒體公開，同時公開任職所需的資格條件。

2、公開報名。各總支、直屬支部按照組織部公布的任職資格條件在員工中做好宣傳并組織報名，同時做好資格的初步審查工作。

3、資格審查。由組織部和人力資源部共同審查報名人員的資格，對不合格的人員予以清退。

4、統(tǒng)一考試與面試答辯。由組織部聘請相關(guān)方面的專家，設(shè)計考試題目和答辯題目并組織考試與答辯。

5、公示。組織部根據(jù)考試和答辯情況，選擇其優(yōu)秀者作為擬考察人選進行公示。

6、組織考察。經(jīng)過公示無異議后，對擬考察人選進行組織考察，確定擬任人選。

7、會議討論任命。組織部將考察情況提交相關(guān)會議研究，并按照會議決定和干部任用程序任用。

第九章 干部的考核

第一條：科級干部的考核

建立科級干部年度績效考核制度，一年考核一次，考核結(jié)果要與個人工資、職務(wù)任用掛鉤，具體考核辦法另行制定。

第二條：隊級干部的考核

各工區(qū)要建立常態(tài)化、規(guī)范化的隊級干部考核制度，定期進行考核。公司每年對50%的正隊級干部進行一次績效考核。考核結(jié)果作為個人職務(wù)任用的主要依據(jù)。具體考核辦法另行制定。

關(guān)于內(nèi)部管理流程優(yōu)化報告范文通用二

x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的xx大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團公司成立審計部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。

二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。

（一）開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。

（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

（三）積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

四、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。

五、20xx年工作計劃

（一）加強宣傳，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

（二）加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

（三）運用審計結(jié)果，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標(biāo)準(zhǔn)進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。

（五）加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

關(guān)于內(nèi)部管理流程優(yōu)化報告范文通用三

公司全體員工：

為了給廣大員工一個晉升的平臺，從而讓有潛質(zhì)的員工更好的施展才能，做到“人盡其才，才盡其用”并對其他員工起到激勵向上的作用，同時充分挖掘公司內(nèi)部潛力，把用人真正引入競爭機制，使員工有機會選擇更適合發(fā)揮自己才能的職位，達到優(yōu)化人員配置的目的。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究，決定在公司范圍內(nèi)競聘采購部部長助理職位。具體情況如下：

一.競聘原則

秉持公平、公正、公開和平等、競爭、擇優(yōu)的原則。

二.競聘崗位

1.競聘部門及崗位：采購部部長助理職位。

2.崗位人數(shù)：1人。

3.競聘崗位的工作職責(zé)附后。

4.競聘崗位薪酬按照公司統(tǒng)一薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(享受領(lǐng)導(dǎo)干部待遇)。

三.參聘人員范圍

公司已轉(zhuǎn)正員工都可申請、參與內(nèi)部競聘。

四.競聘組織機構(gòu)

1.成立競聘領(lǐng)導(dǎo)小組(徐世軍、李 勇、韋民、孫巍、熊春華、曾自力)，負責(zé)對參加競聘人員任職能力的推薦和綜合評審及在競聘面試中提問、打分的工作。

2.人力資源部負責(zé)日常競聘工作，如：會議的組織，競聘材料的準(zhǔn)備、收集、整理保存等。

五.競聘要求

1.基本條件：愛崗敬業(yè)，為人正派，有強烈的事業(yè)心、責(zé)任感，較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力和抗壓能力，具備擬任職位必須具備的專業(yè)和技術(shù)要求，認(rèn)同公司的企業(yè)文化。

2.硬性條件：具有大專及以上學(xué)歷;年齡在26—45周歲;熟悉公司工作流程;具備競聘崗位的崗位要求。

六.競聘流程

1.發(fā)布競聘通知：通過公司oa及宣傳欄公布競聘崗位、聘任條件、競聘程序等信

覽：

息，鼓勵公司內(nèi)部優(yōu)秀人才踴躍參加競聘。

2.報名形式：符合條件的競聘者須填寫《內(nèi)部競聘報名表》，并根據(jù)公布的工作崗位，結(jié)合自身的特點，撰寫一份競聘自述報告(包括個人基本情況、應(yīng)聘此崗位的優(yōu)勢、競聘此崗位你做過哪些努力、應(yīng)聘上崗后的工作思路、工作目標(biāo)等),并于20xx年9月30日(周二)之前統(tǒng)一以紙質(zhì)或oa、郵件形式報送人力資源部曾自力處，郵箱：

3.考核：競聘者以抽簽的方式確定面試的先后順序。

(1)自我介紹。通過第一印象考察競聘者的儀容儀表、禮節(jié)禮貌。

(2)現(xiàn)場演講。通過演講考察競聘者的思維能力、表達能力、語言組織能力和管理理念。

(3)專業(yè)技能考評。提出一些競聘崗位職責(zé)對口的相關(guān)專業(yè)問題，考察競聘者的專業(yè)技能掌握情況。

(4)競聘答辯。針對競聘者對崗位的認(rèn)知程度或者遇到某些突發(fā)事情的處理提出問題，競聘者即興回答提出的問題，考察競聘者的邏輯思維能力和應(yīng)變能力，以及該競聘者處理事情的態(tài)度。

七.考核與公示

1.競聘領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)《競聘申請表》材料、競聘演講情況、專業(yè)技能考評、競聘答辯等綜合考核，根據(jù)《競聘測試評估表》(附件二)予以打分。

2.評審結(jié)束過后，由人力資源部統(tǒng)計競聘者的得分情況，向評審組進行通報，并擬定聘任人員名單報總經(jīng)理審批簽字，公示競聘結(jié)果通知。

3.名單最終確認(rèn)后，由人力資源部行文發(fā)布任命通知及期限。

4.競聘通過后，根據(jù)《采購部部長崗位職責(zé)》的相關(guān)要求開展工作。上崗試用期滿，由評審小組給予考核意見，不合格者返回原崗或調(diào)整崗位。

特此通知。

附件1：競聘申請表

附件2：采購部部長助理崗位職責(zé)

關(guān)于內(nèi)部管理流程優(yōu)化報告范文通用四

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化xx大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。xx市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)x鎮(zhèn)社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、xx村、xx村、xx村、xx村、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對xx區(qū)局局長、xx區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、xx區(qū)、xx區(qū)xx鎮(zhèn)、xx集團、xx集團、市公路局、xx區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作。中煙工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。xx市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴(yán)格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

xx市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)xx省內(nèi)部審計師協(xié)會和xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局x局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，xx市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，供電公司、撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行、撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀(jì)念改革開放xx周年暨審計機關(guān)成立xx周年xx市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[]74號)要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，xx市建設(shè)投資控股(集團)有限公司法律審計部等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀(jì)念改革開放xx周年暨審計機關(guān)成立xx周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，xx市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，xx市公安局審計處等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，xx市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《xx省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放xx周年暨審計機關(guān)成立xx周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。燃氣集團有限公司內(nèi)審員撰寫、演講的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，經(jīng)開區(qū)管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，熱電集團演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20xx年xx市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和xx省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。

關(guān)于內(nèi)部管理流程優(yōu)化報告范文通用五

為加強公司辦公樓停車場管理，合理利用停車場車位資源，規(guī)范現(xiàn)有停車場使用和車輛停放，保障公司員工利益及車輛安全，特制定本規(guī)定：

1、辦公樓停車場為辦公樓的附屬場所，由辦公室負責(zé)各項管理工作。

2、停車場車輛只準(zhǔn)停放公司所屬的辦公車輛、客戶車輛及內(nèi)部員工車輛，未經(jīng)同意的外部車輛及客車、貨車嚴(yán)禁停放。

3、停車場內(nèi)標(biāo)有專用字樣及班車字樣的停車位為專有車位，其它車輛一律嚴(yán)禁停放。

4、每個車位僅限停放一輛汽車，按標(biāo)線有序停放，禁止占道停車，隨意擺放。

5、停車場優(yōu)先停放公司所屬車輛，除專用停車位外，采取先到先得原則，在停車位飽和情況下，有車員工請自行解決停車問題，無車位車輛禁止在公司院內(nèi)除停車位標(biāo)線以外地方停車。

6、車輛停妥后，車輛駕駛員應(yīng)拉緊手剎，熄火后關(guān)緊門窗，并將貴重物品隨身攜帶。

7、除公所屬車輛外，其他車輛嚴(yán)禁在停車場內(nèi)進行車輛維修、加油、清洗。

8、辦公樓停車場不收取任何費用，不提供對車輛的保管服務(wù)，停車場內(nèi)停放的車輛損失管理部門不承擔(dān)任何賠償責(zé)任。

9、辦公室將每日對停車場內(nèi)的停放車輛進行檢查，對違反規(guī)定的停放車輛進行登記并告知，對停在車輛標(biāo)線以外的車輛將勸其離場，對于超過二次違反規(guī)定者，第三次違反規(guī)定者處以30元罰款，第四次違反規(guī)定處以60元罰款，以此類推。

10、對于一個月內(nèi)多次經(jīng)提醒，屢教不改者，視為嚴(yán)重違反公司紀(jì)律，將視情節(jié)嚴(yán)重處以相關(guān)處分。

關(guān)于內(nèi)部管理流程優(yōu)化報告范文通用六

一、消防安全責(zé)任人將消防安全教育、培訓(xùn)工作列入年度消防工作計劃，為消防安全教育、培訓(xùn)提供經(jīng)費和組織保障;

二、消防安全管理人制定單位年度消防安全教育、培訓(xùn)計劃，負責(zé)在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育、培訓(xùn);

三、根據(jù)年度消防安全教育培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容及授課人，組織義務(wù)消防隊開展消防業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)和滅火技能訓(xùn)練;

四、嚴(yán)格按照年度消防安全教育、培訓(xùn)計劃，組織全體人員參加消防教育、培訓(xùn)。

五、對員工應(yīng)當(dāng)每半年進行一次培訓(xùn)，對新上崗和進入新崗位的員工應(yīng)進行消防安全培訓(xùn)，并將組織開展宣傳教育的情況做好記錄;

下列人員應(yīng)當(dāng)接受消防安全專門培訓(xùn)：

(一)單位的消防安全責(zé)任人、消防安全管理人;

(二)專、兼職消防管理人員;

(三)消防控制室的值班、操作人員;

(四)其他依照規(guī)定應(yīng)當(dāng)接受消防安全專門培訓(xùn)的人員。

前款規(guī)定中的第(三)項人員應(yīng)當(dāng)持證上崗。

六、單位應(yīng)當(dāng)通過多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育。對每名員工應(yīng)當(dāng)至少每年進行一次消防安全培訓(xùn)。宣傳教育和培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

(一)有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程;

(二)本單位、本崗位的火災(zāi)危險性和防火措施;

(三)有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法;

(四)報火警、撲救初起火災(zāi)以及自救逃生的知識和技能。

單位應(yīng)當(dāng)組織新上崗和進入新崗位的員工進行上崗前的消防安全培訓(xùn)。

七、單位每年可根據(jù)本地區(qū)的消防安全活動例如全國“119”消防宣傳日、消防宣傳周等，組織開展有針對性地消防宣傳、教育活動。

應(yīng)對措施：

一、對公安消防機構(gòu)確定的火災(zāi)隱患：

對《責(zé)令限期改正通知書》確定的火災(zāi)隱患，消防安全責(zé)任人應(yīng)落實整改;整改完畢和限期屆滿時填寫《火災(zāi)隱患整改復(fù)函》，申請公安消防機構(gòu)復(fù)查;

對《重大火災(zāi)隱患限期整改通知書》確定的火災(zāi)隱患或需要動用較大數(shù)額資金整改的隱患，消防安全責(zé)任人制定具體整改計劃，內(nèi)容包括隱患情況，整改方案，整改時限等由消防安全管理人督促落實，整改期間采取臨時性防范措施，整改完畢和限期屆滿時填寫《火災(zāi) 隱患整改復(fù)函》，申請公安消防機構(gòu)復(fù)查。

二、對本單位內(nèi)防火巡查、檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患： 1、對不能當(dāng)場改正的火災(zāi)隱患，消防安全責(zé)任人應(yīng)當(dāng)確定整改的措施、期限以及負責(zé)整改的部門、人員，由消防安全管理人填寫《隱患整改情況登記表》，落實整改資金，組織人員限期整改并向上級主管部門報告。整改完畢后將結(jié)果記入《隱患整改情況登記表》，并簽字存檔，逾期未整改完畢的根據(jù)本站內(nèi)部獎懲制度給 予處罰;在火災(zāi)隱患未消除之前，應(yīng)當(dāng)落實防范措施，保障消防安全。對不能確保消防安全，隨時可能引發(fā)火災(zāi)或者一旦發(fā)生火災(zāi)將嚴(yán)重危及人身安全的，應(yīng)當(dāng)將危險部位停止使用。

2、對一時確有困難(含時間、技術(shù)、資金)難以整改的火災(zāi)隱患應(yīng)書面報告公安消防機構(gòu)，制定分段整改方案，并采取有效措施或停止使用，保障不因隱患而引發(fā)事故。

三、重大火災(zāi)隱患

1、對單位存在的重大火災(zāi)隱患，應(yīng)當(dāng)積極制定解決方案、籌措資金，并及時向上級主管部門或者當(dāng)?shù)厝嗣裾畧蟾妗?/p>

2、在火災(zāi)隱患未消除之前，消防安全責(zé)任人應(yīng)當(dāng)采取防范措施;不能確保消防安全的，應(yīng)當(dāng)停止使用，實行嚴(yán)格管理，保證不發(fā)生問題。

3、火災(zāi)隱患整改完畢后，負責(zé)整改的部門或人員應(yīng)當(dāng)將整改情況報請職能部門及時驗收，驗收合格后送消防安全責(zé)任人或者消防安全管理人簽字后存檔備查。