內(nèi)控心得體會及感悟(通用16篇)

心得體會是對個人在學(xué)習(xí)、工作、生活等方面的經(jīng)驗總結(jié)和感悟，通過書面形式表達出來。它可以幫助我們回顧所經(jīng)歷的過程，發(fā)現(xiàn)其中的收獲和不足。創(chuàng)作一篇完美的心得體會需要我們充分發(fā)揮個人特色和獨到見解。小編為大家整理了一些值得一讀的心得體會，希望對大家的寫作有所幫助和指導(dǎo)。

內(nèi)控心得體會及感悟篇一

在校園中，內(nèi)控是每個學(xué)生必須掌握的重要技能之一。內(nèi)控意味著能夠控制自己的情緒和行為，使之符合學(xué)校規(guī)章制度，并有利于個人成長和發(fā)展。通過自我認識和培養(yǎng)，我在學(xué)內(nèi)控方面有了一些深刻的體會和心得。以下是我對學(xué)內(nèi)控的體會。

第一段：了解自己的情緒和需求。

學(xué)內(nèi)控的第一步是了解自己的情緒和需求。每個人都有各自的情緒和需求，而不同的情緒和需求會對我們的行為產(chǎn)生不同的影響。因此，我們必須仔細觀察自己的情緒和需求，并學(xué)會識別它們。通過了解自己，我們可以更好地應(yīng)對自己的情緒，控制自己的行為，并做出正確的決策。

第二段：積極管理情緒。

學(xué)內(nèi)控的關(guān)鍵是積極管理情緒。在校園中，我們常常會遇到各種挑戰(zhàn)和壓力，例如考試、競爭、人際關(guān)系等。當(dāng)這些壓力超過我們的承受范圍時，我們?nèi)菀紫萑肭榫w波動中，失去自我控制。因此，我們必須學(xué)會積極管理情緒，保持冷靜和理智?？梢酝ㄟ^深呼吸、尋求幫助、進行放松活動等方式來緩解情緒，以保持身心健康。

第三段：遵守規(guī)章制度。

學(xué)內(nèi)控的一個重要方面是遵守學(xué)校的規(guī)章制度。學(xué)校制定的規(guī)章制度是為了維護校園秩序和學(xué)生的利益。作為學(xué)生，我們應(yīng)該遵守這些規(guī)章制度，并自覺地將其融入到日常生活中。例如，按時上課、不遲到早退、不作弊、不打架斗毆等都是我們應(yīng)該遵守的規(guī)則。通過遵守規(guī)章制度，我們能夠更好地控制自己的行為，提高自己的綜合素質(zhì)和自律能力。

第四段：積極參與學(xué)校活動。

學(xué)內(nèi)控不僅僅是控制自己的行為，還可以通過積極參與學(xué)?；顒觼砼囵B(yǎng)自己的內(nèi)控能力。參與學(xué)校活動不僅可以鍛煉自己的各方面能力，還可以拓展自己的人際關(guān)系，豐富自己的學(xué)校生活。例如，參加學(xué)生會、社團、志愿者活動等都是可以使我們更好地掌控自己行為的方式。通過積極參與活動，我們能夠提高自己的自信心和責(zé)任感，并更好地掌握自己的行為。

第五段：不斷反思和改進。

學(xué)內(nèi)控是一個不斷反思和改進的過程。在實踐中，我們可能會遇到一些挫折和困難，而這些挫折和困難也會考驗我們的內(nèi)控能力。因此，我們必須定期對自己的行為和控制能力進行反思，并找出不足之處。通過不斷地改進和提升，我們能夠不斷提高自己的內(nèi)控能力，并取得更好的學(xué)業(yè)和人生成就。

總結(jié)：

學(xué)內(nèi)控是每個學(xué)生必須掌握的重要技能。通過了解自己的情緒和需求，積極管理情緒，遵守規(guī)章制度，積極參與學(xué)?；顒?，并不斷反思和改進，我們可以更好地控制自己的行為和情緒，促進個人成長和發(fā)展，在校園生活中取得更好的成績和成就。學(xué)內(nèi)控不僅在校園中有用，也是我們?nèi)松蟹浅氋F的能力，將對我們的未來產(chǎn)生積極的影響。因此，每個學(xué)生都應(yīng)該認真學(xué)習(xí)和培養(yǎng)自己的內(nèi)控能力，為自己的未來奠定堅實的基礎(chǔ)。

內(nèi)控心得體會及感悟篇二

內(nèi)控是企業(yè)管理的基礎(chǔ)之一，它可以有效地降低企業(yè)的風(fēng)險，提高企業(yè)的管理效率，保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。通過不斷地實踐和總結(jié)，我深刻體會到了做好內(nèi)控對于企業(yè)的重要性。在這篇文章中，我將分享一些內(nèi)控好心得體會，希望對企業(yè)內(nèi)控的完善和優(yōu)化有所幫助。

第二段：加強內(nèi)控可以提高企業(yè)的運營效率。

加強內(nèi)部控制能夠有效地降低企業(yè)運營過程中的風(fēng)險，從而提高企業(yè)的運營效率。這是因為內(nèi)控可以規(guī)范企業(yè)的內(nèi)部流程和制度，避免不必要的步驟和重復(fù)的工作，從而節(jié)省時間和精力。同時，內(nèi)控還可以優(yōu)化企業(yè)的管理體系，提高企業(yè)的決策效率和執(zhí)行效率。例如，在采購流程中，加強內(nèi)控可以防止采購人員和供應(yīng)商之間的信息不對稱，從而降低采購過程中的風(fēng)險，提高采購效率。

第三段：加強內(nèi)控可以提高企業(yè)的透明度和信譽度。

加強內(nèi)部控制也可以提高企業(yè)的透明度和信譽度，從而贏得市場和客戶的信任。這是因為內(nèi)控可以使企業(yè)的經(jīng)營行為更為規(guī)范和規(guī)范化，規(guī)避各種違法和違規(guī)行為。同時，內(nèi)控還可以提高企業(yè)的數(shù)據(jù)管理和信息披露水平，使企業(yè)的經(jīng)營狀況更加透明化。例如，在財務(wù)管理中，加強內(nèi)控可以實現(xiàn)賬面數(shù)據(jù)與實際情況的一致化，防止虛報、誤報和漏報的情況發(fā)生，從而提高財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和透明度。

第四段：加強內(nèi)控可以提高企業(yè)的抗風(fēng)險能力。

加強內(nèi)部控制可以提高企業(yè)的抗風(fēng)險能力，幫助企業(yè)應(yīng)對各種風(fēng)險和挑戰(zhàn)。這是因為內(nèi)控可以識別、評估和管理企業(yè)所面臨的各種風(fēng)險，從而降低風(fēng)險的發(fā)生概率和影響程度。同時，內(nèi)控還可以加強企業(yè)的應(yīng)對能力和防范措施，使企業(yè)能夠快速、迅速地應(yīng)對危機和風(fēng)險。例如，在信息安全管理中，加強內(nèi)控可以規(guī)范企業(yè)的信息管理和安全管理，防止信息泄露和黑客攻擊，提高企業(yè)的信息安全水平。

第五段：總結(jié)。

內(nèi)控是企業(yè)管理的重要組成部分，加強內(nèi)部控制可以提高企業(yè)的運營效率、透明度和信譽度，以及抗風(fēng)險能力。企業(yè)應(yīng)該重視內(nèi)部控制，不斷完善和優(yōu)化，以提高企業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。我在實踐中積累了許多寶貴的經(jīng)驗和教訓(xùn)，也意識到內(nèi)控要在實踐中不斷地進行調(diào)整和改進。希望我的經(jīng)驗和體會可以對其他企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)有所啟示和幫助。

內(nèi)控心得體會及感悟篇三

內(nèi)控是企業(yè)管理中極其重要的一環(huán)，一直以來都被視為企業(yè)發(fā)展的保障和核心競爭力。作為一個學(xué)習(xí)內(nèi)控的學(xué)生，在實踐中不斷探索，總結(jié)出了一些有關(guān)內(nèi)控好的經(jīng)驗和體會。在這篇文章中，將會分享這些經(jīng)驗，希望對讀者有所啟發(fā)和幫助。

第二段：內(nèi)控落地需要從具體的場景出發(fā)。

學(xué)習(xí)內(nèi)控的一大誤區(qū)就是過于理論化，忽視了內(nèi)控的落地實施。內(nèi)控作為一種管理方式，其核心目的是規(guī)范企業(yè)各個環(huán)節(jié)的運作流程，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理。因此，內(nèi)控的具體實施需要針對不同的場景進行調(diào)整和落地，而不能一刀切地套用某種規(guī)范。

第三段：內(nèi)控需要制度化建設(shè)。

內(nèi)控的實施需要建立一套健全的內(nèi)控制度體系，保證其有效性。在制度體系的建設(shè)中，應(yīng)該以風(fēng)險管理為核心，建立一套完整的風(fēng)險評估、監(jiān)控和控制機制，以保證內(nèi)控體系系統(tǒng)和有效。另外，還應(yīng)建立健全的內(nèi)部控制人才管理制度，不斷提升內(nèi)部控制人員的能力和素質(zhì)。

第四段：內(nèi)控需要注重流程控制。

內(nèi)控的核心在于流程控制，因此應(yīng)始終注重流程控制的完整性和準(zhǔn)確性。首先，應(yīng)建立一套完整的流程控制框架和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部各個流程的運作。其次，應(yīng)如實記錄和監(jiān)控各個流程的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時進行處理和糾正。最后，應(yīng)在流程控制的各個環(huán)節(jié)中引入自動化技術(shù)，提升流程的效率和準(zhǔn)確性。

第五段：內(nèi)控需要注重內(nèi)外部監(jiān)督。

內(nèi)控不是孤立的，企業(yè)要建立外部監(jiān)督機制，提高內(nèi)部控制的有效性和可靠性。首先，企業(yè)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計制度，對企業(yè)內(nèi)部的各個流程和環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和評估。其次，應(yīng)建立透明的信息披露機制，向社會公眾和利益相關(guān)者公布企業(yè)的業(yè)務(wù)信息和經(jīng)營情況。最后，應(yīng)建立良好的企業(yè)文化，培養(yǎng)道德倫理和社會責(zé)任意識，營造企業(yè)穩(wěn)定和諧的發(fā)展環(huán)境。

總結(jié)：

通過實踐和總結(jié)，我們發(fā)現(xiàn)內(nèi)控的好與否與企業(yè)的發(fā)展同等重要。內(nèi)控的建立需要從實踐出發(fā)，注重流程控制和內(nèi)外部監(jiān)督，建立一套完整的內(nèi)控制度體系，為企業(yè)健康發(fā)展提供保障。希望這篇文章能給大家?guī)硪恍﹩l(fā)和幫助。

內(nèi)控心得體會及感悟篇四

內(nèi)控是企業(yè)內(nèi)部建立的一種管理控制機制，是指企業(yè)內(nèi)部在自我建立、自我完善的基礎(chǔ)上，對企業(yè)業(yè)務(wù)流程、財務(wù)狀況、風(fēng)險管理、合規(guī)性等方面進行有效的監(jiān)督和控制，以確保企業(yè)的業(yè)務(wù)正常運營、風(fēng)險可控、合規(guī)經(jīng)營。在工作中，我對內(nèi)控深有感觸，以下是我在內(nèi)控方面的心得體會。

第一段，認識內(nèi)控。

內(nèi)控是企業(yè)內(nèi)部自我監(jiān)督和控制的重要機制，是企業(yè)長期的、有序的發(fā)展所必需的。在企業(yè)過程中，合理制定、不斷完善內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)是提高企業(yè)運轉(zhuǎn)率和企業(yè)財務(wù)穩(wěn)健的重要基礎(chǔ)。因此，我們要認識到內(nèi)控的重要性，加強對企業(yè)的控制力、提示意識、拒絕意識和內(nèi)部誠信意識的樹立。

第二段，內(nèi)控對企業(yè)的重要性。

內(nèi)控直接影響企業(yè)的收益、效益、合法性、業(yè)務(wù)安全性、信譽度和社會形象。它可以幫助企業(yè)規(guī)范內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，防范風(fēng)險，減少人為疏漏帶來的損失和影響，增強內(nèi)部合作和競爭力。同時，內(nèi)控也可以避免企業(yè)的違法違規(guī)行為，維護企業(yè)合法經(jīng)營，避免造成事故，并提高企業(yè)整體文化素質(zhì)。

第三段，建立和完善內(nèi)控。

建立內(nèi)控是管理者的責(zé)任和義務(wù)，需要盡早考慮內(nèi)控的建立和完善。首先，管理者需要根據(jù)企業(yè)實際情況，確定企業(yè)內(nèi)控的基礎(chǔ)要素，包括適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)、有效的內(nèi)控流程、熟悉的內(nèi)控環(huán)境和監(jiān)控機制。其次，必須加強管理人員對內(nèi)控流程標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和培訓(xùn)，使其獲得內(nèi)控思想和理論工具的支持。最后，必須建立一套完整的內(nèi)控制度，包括內(nèi)部培訓(xùn)和定期盡職調(diào)查等。

第四段，內(nèi)控實踐過程中的挑戰(zhàn)。

內(nèi)控建設(shè)是一項復(fù)雜的、長期的過程，存在著許多挑戰(zhàn)和困難。首先，建立內(nèi)控需要全員參與和配合，培養(yǎng)內(nèi)控意識并投入精力是很難的。其次，實施內(nèi)控需要逐步循序漸進，遵循實際情況和資源投入的限制。最后，實施內(nèi)控必須面對內(nèi)外部的風(fēng)險變化，保持對規(guī)章制度的切實監(jiān)控和常規(guī)調(diào)整。

第五段，內(nèi)控的未來發(fā)展趨勢。

隨著企業(yè)管理和市場環(huán)境的變化，內(nèi)控也面臨新的發(fā)展趨勢。首先，內(nèi)控將更加注重數(shù)據(jù)分析和信息科技的應(yīng)用，提高內(nèi)部流程的自動化和透明度。其次，內(nèi)控將更加重視風(fēng)險管理和智能監(jiān)控，有效幾分鐘發(fā)現(xiàn)管理隱患，提高內(nèi)部監(jiān)督和控制的效率和效力。最后，內(nèi)控還將更加注重效果評估和改進，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計、評定結(jié)果，提升內(nèi)部管理和流程的品質(zhì)。

總之，內(nèi)控不斷積累和總結(jié)經(jīng)驗，建立標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)桿，增強自我學(xué)習(xí)和創(chuàng)新水平，促進內(nèi)部管理和流程的不斷改進和優(yōu)化。在內(nèi)控實踐過程中，我們需要堅持內(nèi)控思想，充分理解內(nèi)控的意義，認真落實內(nèi)控的基礎(chǔ)要點，積極探索內(nèi)控的創(chuàng)新點和行動方向，不斷提高企業(yè)內(nèi)部和外部的競爭力，促進企業(yè)更加安全穩(wěn)健的發(fā)展。

內(nèi)控心得體會及感悟篇五

內(nèi)控，是企業(yè)為了保障合理運營所采取的一些管理措施和行為準(zhǔn)則。內(nèi)控對于企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展至關(guān)重要，也是企業(yè)長久發(fā)展的重要保障。作為一名剛進入職場的年輕人，我雖然還無法親身參與企業(yè)的管理，但在實習(xí)的過程中，我認識到內(nèi)控公司的重要性，并對此有了一些心得體會。

第二段：認識內(nèi)控的重要性。

首先，內(nèi)控可以幫助企業(yè)更好地理解和掌控風(fēng)險。企業(yè)在經(jīng)營過程中會面臨各種不同的風(fēng)險，如果沒有足夠的控制和管理，這些風(fēng)險就可能會對企業(yè)的長遠發(fā)展造成嚴(yán)重的影響。通過建立內(nèi)部控制體系，企業(yè)可以更好地識別和評估風(fēng)險，減少因風(fēng)險帶來的損失。

其次，內(nèi)控可以優(yōu)化企業(yè)運營管理，提升企業(yè)效率和競爭力。在實踐中，我們發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)因為管理不善，導(dǎo)致很多的資源和資金被浪費和瓶頸，嚴(yán)重影響了企業(yè)的經(jīng)濟效益和市場競爭力。如果建立一個有效的內(nèi)部控制體系，就可以更好地規(guī)范管理，提高效率和效益。

第三段：內(nèi)控應(yīng)怎樣實施。

內(nèi)控具體的實施過程其實也是個風(fēng)險管理的過程。在實踐中，我們應(yīng)該根據(jù)企業(yè)的實際情況，設(shè)計適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制框架，包括風(fēng)險識別評估、內(nèi)控目標(biāo)制定、應(yīng)急預(yù)案制定等。同時，我們還要規(guī)范過程控制，建立合理的審批流程和內(nèi)部審計制度，保證信息的及時和準(zhǔn)確。此外，對于異常情況的處理，也需要建立完善的應(yīng)急響應(yīng)機制。

第四段：加強內(nèi)部溝通和協(xié)作的重要性。

要實施有效的內(nèi)控，除了規(guī)范的管理和制度外，內(nèi)部的溝通和協(xié)作也非常重要。不同部門之間的溝通和協(xié)作，不僅可以促進信息的共享和協(xié)調(diào)，還可以避免因信息不對稱而導(dǎo)致的管理失誤。因此，企業(yè)要將內(nèi)部溝通和協(xié)作作為重要的管理工作之一，建立更好的團隊合作意識。

第五段：結(jié)語。

內(nèi)控對于一個企業(yè)來說非常重要，這是企業(yè)長遠發(fā)展的重要保障。我們應(yīng)該認識到內(nèi)控的重要性，積極實施內(nèi)部控制體系，并加強內(nèi)部溝通和協(xié)作，促進企業(yè)更好地管理和發(fā)展。同時，我們也應(yīng)該把內(nèi)控作為一個非常重要的職業(yè)素養(yǎng)之一，不斷提升自身的業(yè)務(wù)能力，在不斷的實踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗，不斷提高自己的職業(yè)水平。

內(nèi)控心得體會及感悟篇六

第一段：引言（200字）。

強內(nèi)控是一種管理理念，通過建立完善的內(nèi)部控制系統(tǒng)，確保組織內(nèi)部的各項工作順利開展，防止風(fēng)險和錯誤的發(fā)生。最近，我在一個項目中擔(dān)任項目經(jīng)理的角色，深刻體會到了強內(nèi)控對于項目的重要性。在這個過程中，我不斷學(xué)習(xí)和提升自己的內(nèi)控能力，獲得了許多寶貴的心得體會。

第二段：內(nèi)控意識的重要性（200字）。

內(nèi)控意識是強內(nèi)控的基礎(chǔ)，只有時刻保持警惕并主動尋找潛在風(fēng)險，才能有效地進行內(nèi)部控制。作為項目經(jīng)理，我深刻認識到內(nèi)控意識的重要性。通過細致分析項目，我發(fā)現(xiàn)了項目中存在的風(fēng)險和問題，并采取相應(yīng)的措施來解決它們。當(dāng)然，這需要良好的觀察力和溝通能力。只有時刻關(guān)注項目的進展，才能及時發(fā)現(xiàn)潛在的問題并加以解決，從而更好地確保項目的順利進行。

第三段：內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行（200字）。

強內(nèi)控需要建立完善的內(nèi)部控制制度，確保組織內(nèi)部的工作能夠有序進行。在項目中，我主動與團隊成員合作，制定了詳細的項目計劃和工作流程，明確每個人的職責(zé)和任務(wù)。這幫助我們更好地掌控項目進程，及時調(diào)整工作計劃。此外，我還建立了有效的溝通渠道，確保團隊成員之間的信息流通順暢。通過執(zhí)行內(nèi)部控制制度，我能夠更好地管理和監(jiān)督項目進度，減少了錯誤和風(fēng)險的發(fā)生。

第四段：強內(nèi)控的益處（200字）。

強內(nèi)控帶來了諸多益處。首先，它可以提高組織的效率和效益。通過合理分配資源，減少浪費，組織內(nèi)部的工作能夠更加高效地完成。其次，強內(nèi)控可以提高監(jiān)督和調(diào)整的及時性。通過實時監(jiān)控項目進展和風(fēng)險，我能夠及時調(diào)整工作計劃，避免項目延期和錯誤的發(fā)生。此外，強內(nèi)控還能提高組織的整體競爭力，形成良好的內(nèi)部管理形象。這些益處都使我更加堅定了對強內(nèi)控的認可和支持。

第五段：有效執(zhí)行強內(nèi)控的方法和策略（200字）。

要有效執(zhí)行強內(nèi)控，一方面需要培養(yǎng)警惕性和敏感性，時刻保持內(nèi)控意識；另一方面需要建立和執(zhí)行完善的內(nèi)部控制制度。此外，還應(yīng)注重溝通和合作，及時獲取項目進展和風(fēng)險信息。最后，要善于反思和總結(jié)經(jīng)驗，在不斷實踐中不斷提升內(nèi)控能力。這些方法和策略都是強內(nèi)控的關(guān)鍵，也是我在項目中學(xué)習(xí)到的重要技能。

總結(jié)（100字）。

強內(nèi)控是一種管理理念，通過建立完善的內(nèi)控制度，確保組織內(nèi)部工作的順利進行。在我的項目經(jīng)理角色中，我深刻體會到了強內(nèi)控的重要性。只有保持警惕、建立完善的制度，并注重溝通和合作，才能實現(xiàn)強內(nèi)控的目標(biāo)。通過實踐和總結(jié)經(jīng)驗，我不斷提升自己的內(nèi)控能力，并獲得了許多寶貴的心得體會。我相信，強內(nèi)控將在我的未來職業(yè)生涯中繼續(xù)發(fā)揮重要作用。

內(nèi)控心得體會及感悟篇七

“兩權(quán)”事項的發(fā)起既是“兩權(quán)”運行的源頭，也是容易被監(jiān)督所忽略的薄弱環(huán)節(jié)。我們依托科技手段，從抓源頭、控起點入手，進一步規(guī)范“兩權(quán)”運行。

（一）審批事項強制發(fā)起。依托綜合征管軟件，優(yōu)化涉稅業(yè)務(wù)流程，將增值稅一般納稅人資格認定、稅收優(yōu)惠審批、出口退（免）稅登記等64項涉稅審批業(yè)務(wù)的發(fā)起環(huán)節(jié)全部調(diào)整到辦稅服務(wù)廳，納稅人在辦理以上涉稅審批業(yè)務(wù)時，只要提供的資料齊全，符合政策規(guī)定，由辦稅服務(wù)廳直接受理并錄入綜合征管軟件即時發(fā)起任務(wù)，通過網(wǎng)絡(luò)傳遞，以文書流轉(zhuǎn)的形式進入下一個環(huán)節(jié)，對所有執(zhí)法事項實行內(nèi)部轉(zhuǎn)辦。同時，系統(tǒng)自動設(shè)定辦理流程和辦結(jié)時限，將原來無法及時監(jiān)控的盲點納入可控范圍，用無情的電腦來制約有情的人腦，有效解決了過去因缺少有效監(jiān)控而出現(xiàn)的審批發(fā)起環(huán)節(jié)權(quán)力尋租、或因責(zé)任心不強業(yè)務(wù)不及時發(fā)起以及執(zhí)行不到位等問題，進一步縮短了業(yè)務(wù)辦結(jié)周期，提高了工作效率。目前，一般納稅人資格認定辦理平均用時由過去的10天，縮短為現(xiàn)在的6天，減少了40%。

（二）疑點問題自動提醒。目前基層稅收管理員年齡普遍偏大、業(yè)務(wù)能力參差不齊，在日常管理中缺乏有效的手段和發(fā)現(xiàn)具體線索的能力，有些涉稅疑點很難發(fā)現(xiàn)，即使發(fā)現(xiàn)了個別企業(yè)存在疑點，由于受能力等客觀因素所限，疑點問題很難查深查透，在某種程度上增加了基層的稅收執(zhí)法風(fēng)險。針對此類問題，系統(tǒng)內(nèi)研發(fā)了稅收分析預(yù)警系統(tǒng)，通過設(shè)定的259個分析預(yù)警指標(biāo)，對稅收管理工作進行點、線、面多維掃描，依據(jù)各稅種管理特點，有效發(fā)現(xiàn)問題疑點，并自動定期發(fā)布預(yù)警提醒，并設(shè)定解除時限，使稅收管理員不得不為，將原來的“軟約束”變?yōu)椤坝惨蟆?。同時，系統(tǒng)自動檢測預(yù)警指標(biāo)的解除情況，對疑點指標(biāo)的落實進行跟蹤監(jiān)控并納入考核，避免了隨意做無問題解除，在提高稅源管理水平的同時，也進一步增強了稅收執(zhí)法剛性。今年3月份，通過落實系統(tǒng)發(fā)布的發(fā)票用量變動異常預(yù)警指標(biāo)，對轄區(qū)內(nèi)商貿(mào)企業(yè)開展專項檢查，共查補入庫稅款20xx余萬元。

（三）科室介入內(nèi)生制約。發(fā)揮業(yè)務(wù)科室人員素質(zhì)高、能力強、掌控資源豐富等方面的優(yōu)勢，由過去的單純指導(dǎo)變?yōu)楣餐瑓⑴c，業(yè)務(wù)科室直接介入稅源監(jiān)控與管理，對上級部門下發(fā)的重大評估任務(wù)，由業(yè)務(wù)科室進行初步分析后，確定重點評估對象，明確評估方向?；鶎臃志謩t結(jié)合科室確定的監(jiān)控重點，履行管理職責(zé)。日常工作中，凡重點稅源企業(yè)和納入縣局監(jiān)控的重點行業(yè)，皆由業(yè)務(wù)科室與分局組成聯(lián)合評估小組，實施檢查評估，在有效分解個人權(quán)利，降低稅收執(zhí)法廉政風(fēng)險的同時，進一步提高了征管質(zhì)效。該辦法實施以來，涉稅評估案件由過去處理由原來的戶均6天縮短為現(xiàn)在的3天，戶均增加稅款由過去的5萬元增加到現(xiàn)在的7萬元。

二、全程防控，過程留痕，制約事中權(quán)力運行。

以規(guī)范“兩權(quán)”運行為主線，以制度制權(quán)，制衡分權(quán)，痕跡監(jiān)權(quán)為途徑，依托信息化手段，將內(nèi)控預(yù)防機制嵌入到“兩權(quán)”運行全過程。

鏈條。同時，在明晰部門和崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上，全方位排查風(fēng)險點，并對每個風(fēng)險點制定出相應(yīng)的防控措施，編制《崗位風(fēng)險手冊》和《稅收執(zhí)法崗位風(fēng)險防范指引》，繪制“兩權(quán)”運行流程圖，把“兩權(quán)”行使過程轉(zhuǎn)變?yōu)榘葱畔⒒鞒烫幚硎马椀倪^程，減輕人為因素的干擾。為能真正達到事前防范、約束和指引稅務(wù)人員規(guī)范執(zhí)法的目的，將《手冊》和《指引》通過公文處理軟件下發(fā)到每一位稅務(wù)干部，切實讓大家明白“防范什么、怎樣防范、如何控制”等事項。

（二）合理制衡分權(quán)。針對過去固定管戶，稅收管理員權(quán)力過于集中，容易為稅滋生不廉行為等問題，取消“劃片管戶”，將基層分局稅源管理的工作事項及崗位職責(zé)重新進行梳理和歸類，劃分為日常戶籍管理類“靜態(tài)”崗位和風(fēng)險評估管理類“動態(tài)”崗位，實行事權(quán)與稅權(quán)分離，兩類崗位既相互配合銜接，又相互分離制約。同時，打破綜合征管軟件原有固化流程的束縛，通過設(shè)置涉稅業(yè)務(wù)受理用戶，將過去稅收管理員從系統(tǒng)直接接收任務(wù)，改為分局根據(jù)稅收管理員的業(yè)務(wù)能力、專長和當(dāng)前工作任務(wù)統(tǒng)一調(diào)配，動態(tài)編組，并實行團隊執(zhí)法，徹底打破了稅收管理員與納稅人的綁定關(guān)系，加強了對稅收執(zhí)法行為的監(jiān)督與制約，有效化解和防范了因管理對象相對固定而導(dǎo)致人情稅、關(guān)系稅等方面的風(fēng)險。該局這一做法得到了省局高度認可，省局借鑒其做法對綜合征管軟件業(yè)務(wù)流程進行了修訂完善。辦法施行前3個月，全局一般納稅人資格認定調(diào)查發(fā)起32戶，退回整改12戶，不符合條件未予以認定的2戶。納稅人申請發(fā)票增量56戶，經(jīng)核實不符合條件未予核準(zhǔn)的16戶，干部職工的執(zhí)法責(zé)任意識和風(fēng)險防范水平明顯提升。

（三）過程留痕監(jiān)權(quán)。把“痕跡化”管理作為規(guī)范和約束執(zhí)法行為，加強內(nèi)控預(yù)防的主要手段，明確每個業(yè)務(wù)流程應(yīng)具備痕跡證據(jù)的項目、格式、內(nèi)容、傳遞手續(xù)等要求，確保每一個步驟，每一個環(huán)節(jié)都留下痕跡，有據(jù)可查。利用稅收執(zhí)法管理信息系統(tǒng)設(shè)定的自動監(jiān)控指標(biāo)，對綜合征管軟件、稅收分析預(yù)警系統(tǒng)等軟件的操作業(yè)務(wù)，及時、準(zhǔn)確的記錄，并實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸和集中共享。同時，系統(tǒng)自動提取每位稅務(wù)人員的執(zhí)法信息，高效、客觀、準(zhǔn)確進行稅收執(zhí)法責(zé)任考核，實現(xiàn)了對稅收執(zhí)法活動全過程、全方位的監(jiān)控。對資料受理、調(diào)查核實、審核審批等手工操作業(yè)務(wù)，從最基本的“簽字”環(huán)節(jié)抓起，明確各執(zhí)法環(huán)節(jié)間的轉(zhuǎn)辦、傳遞手續(xù)，客觀的記錄保存“兩權(quán)”運行全過程中的文書、數(shù)據(jù)、檔案等關(guān)鍵資料，為崗位風(fēng)險的識別、評價、控制、監(jiān)督、問責(zé)提供原始依據(jù)，從而促使每個稅務(wù)干部自覺地用工作規(guī)范和法律法規(guī)約束自己，最終達到控制崗位風(fēng)險的目的。

三、集體定案，考核問責(zé)，強化事后行為監(jiān)督。

以公開促公正，以問責(zé)促執(zhí)行，用現(xiàn)代科技手段，構(gòu)建起“用權(quán)受監(jiān)督，違權(quán)必追究”的內(nèi)控預(yù)防長效機制。

（一）集體定案，實現(xiàn)決策公開透明。在稅收執(zhí)法方面，對分局內(nèi)部查處的涉稅風(fēng)險事項由分局長和相關(guān)人員組成集體審理小組研究定案；對于科室參與的日常檢查、納稅評估等權(quán)利性事項，由參與科室和分局共同討論決定；對立案查處的高風(fēng)險涉稅事項由縣局重大案件審理委員會集體審理。在行政管理方面，依托“嵌入式內(nèi)控預(yù)防信息管理系統(tǒng)”，利用其行政管理監(jiān)控、內(nèi)審督查等模塊，對“兩權(quán)”運行情況適時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題。在財務(wù)管理方面，采取財務(wù)公開和簽批報銷兩條線的做法防止廉政風(fēng)險，成立民主理財小組，按季對全局的經(jīng)費收支情況進行內(nèi)部評審。在人事管理方面，去年選拔任用15名干部的過程中，嚴(yán)格落實競爭上崗、集體決策、任前公示等制度，紀(jì)檢監(jiān)察部門全程參與監(jiān)督，得到了廣大干部職工的認可。

（二）復(fù)審復(fù)核，確保權(quán)力監(jiān)督有力。為有效監(jiān)控業(yè)務(wù)處理的全過程，紀(jì)檢監(jiān)察部門依托綜合征管軟件和分析預(yù)警系統(tǒng)，對業(yè)務(wù)受理情況、流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、辦結(jié)時限、資料整理及評估案件發(fā)起、評估方案制定、執(zhí)行等情況按比例定期進行復(fù)審復(fù)核，并定期組織講評，對出現(xiàn)的問題，嚴(yán)格進行考核。對內(nèi)，追究相關(guān)人員責(zé)任；對外，將出現(xiàn)疑點的納稅人作為重點評估對象，深入剖析，查找問題根源，進行相應(yīng)的處理。今年4月份，在例行涉稅業(yè)務(wù)復(fù)審復(fù)核中，發(fā)現(xiàn)某企業(yè)利用虛假合同虛報銷售收入，申請發(fā)票增量，審核人員因工作疏忽未及時發(fā)現(xiàn)該問題。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，紀(jì)檢部門對責(zé)任人進行了教育批評，所屬分局又對該企業(yè)進行了重點檢查評估，評估入庫稅款7萬元。截至目前，通過復(fù)審復(fù)核，發(fā)現(xiàn)各類問題3起，有2名同志受到了不同程度的責(zé)任追究，同時針對發(fā)現(xiàn)的問題解剖企業(yè)3戶，通過重點評估，入庫稅款達20余萬元。

（三）考核問責(zé)，持續(xù)提升內(nèi)控水平。加強內(nèi)部考核，制定下發(fā)《質(zhì)效管理考核責(zé)任到人辦法》、《稅收質(zhì)效問責(zé)管理辦法》等相關(guān)制度，采取定期督查、綜合考核、適時點評等辦法，對內(nèi)控機制建設(shè)推進不力的部門，嚴(yán)格問責(zé)；對執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)的問題，進行責(zé)任追究，并視情給予績效考核扣分、通報批評、責(zé)令待崗等處理。自內(nèi)控制度實施以來，先后對6起過錯事項下達整改意見，及時進行了糾錯，有效促進了執(zhí)法規(guī)范，提升了執(zhí)法水平。依托鄒平效能監(jiān)察連心網(wǎng)和縣局外部網(wǎng)站，通過設(shè)立局長信箱和局長熱線，及時受理網(wǎng)上舉報、電話舉報。依托科技手段，研發(fā)服務(wù)質(zhì)量動態(tài)評價器，納稅人辦理完涉稅事項后，背對背進行評價，動態(tài)反應(yīng)每個工作人員的服務(wù)質(zhì)量。開通了“稅信通”短信平臺、“金稅通”稅企qq群、“藍迅空間”網(wǎng)上訪談室，讓群眾打開“話匣子”，打破空間、時間限制，全方位、全時段接受納稅人監(jiān)督。拓寬監(jiān)督渠道，從社會各界聘請115名特邀監(jiān)察員，通過定期召開座談會、稅檢聯(lián)席會，開展行風(fēng)問卷調(diào)查等形式，廣泛聽取社會各界對國稅部門的意見建議。今年以來，共召開各類座談會3次，接受社會各界建議20余條，在防范權(quán)力風(fēng)險的同時，也樹立了良好的國稅部門形象。

四、初步成效。

隨著嵌入式內(nèi)控預(yù)防機制建設(shè)的不斷深化，形成了一系列科學(xué)、高效、務(wù)實的管理舉措，強化了對“兩權(quán)”的有效監(jiān)督和制約，引發(fā)了稅收工作的整體連鎖效應(yīng)。

（一）稅收經(jīng)濟和諧增長。嵌入式內(nèi)控預(yù)防機制的構(gòu)建，提升了執(zhí)法能力，化解了執(zhí)法風(fēng)險，稅務(wù)人員輕裝上陣，事半功倍，納稅人辦稅便捷，環(huán)境優(yōu)化，國稅收入實現(xiàn)了高速增長。20xx年，組織入庫各類稅收42.03億元，同比增長38.48%，增收11.68億元。稅收收入的遞增，為全縣各項事業(yè)的快速展提供了強有力的財力保障。

（二）稅收執(zhí)法進一步規(guī)范。嵌入式內(nèi)控預(yù)防機制將每一項具體制度內(nèi)化成工作依據(jù)，將一般的原則變成鐵的規(guī)則，強化了稅收執(zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)的流程控制，完善了事前、事中、事后監(jiān)督、制約和評價機制，使干部職工由原來的“隨意行為”向“強制守規(guī)行為”轉(zhuǎn)變。對基層單位的日常檢查和納稅評估實施多層防控，實現(xiàn)了由主管部門單向考核監(jiān)督向多部門相互監(jiān)督制約的轉(zhuǎn)變，減少了稅收執(zhí)法的盲目性和隨意性，稅務(wù)人員的執(zhí)法風(fēng)險和廉政風(fēng)險逐步降低，執(zhí)法正確率由原來的96.7%提高到100%。

（三）隊伍面貌煥然一新。通過對“兩權(quán)”實施有效監(jiān)督和制約，全體干部職工對風(fēng)險防范控制的重視程度越來越高，依法行政意識、責(zé)任意識、風(fēng)險防范意識不斷增強。大家充分認識到：不作為、亂作為就會發(fā)生涉稅風(fēng)險；不學(xué)習(xí)、不熟練掌握技能，就要被內(nèi)部監(jiān)控、被問責(zé)、被追究。系統(tǒng)內(nèi)形成了“用心工作，用心學(xué)習(xí)”的濃厚氛圍，報考注冊稅務(wù)師、注冊會計師和參加各類學(xué)歷考試、技能考試的人數(shù)不斷增多。

（四）部門形象持續(xù)提升。嵌入式內(nèi)控預(yù)防機制的構(gòu)建，理順了工作關(guān)系，保證了教育引導(dǎo)、制度約束、監(jiān)督查處“三到位”，“兩權(quán)”監(jiān)督工作落到了實處，征納關(guān)系更加和諧，社會滿意率進一步提高。近年來，系統(tǒng)內(nèi)沒有發(fā)生一起違法違紀(jì)案件，連續(xù)十三年在全縣行風(fēng)評議中獲得第一名或免評，先后獲得國家級“巾幗文明示范崗”、省級文明單位、全省國稅系統(tǒng)文明建設(shè)先進局等榮譽稱號，并被市紀(jì)委確定為“市廉政教育基地”和“市廉政文化建設(shè)示范點”。

內(nèi)控心得體會及感悟篇八

內(nèi)控是指企業(yè)為了達成經(jīng)營目標(biāo)，預(yù)防和解決風(fēng)險，在內(nèi)部制定一系列管理制度，通過全面監(jiān)控、檢查、評價和應(yīng)對風(fēng)險的工作流程。作為一名企業(yè)管理者，我對內(nèi)控工作有著深入了解并親身參與了公司的內(nèi)控建設(shè)。在這個過程中，我深深感到內(nèi)控的重要性和得到了很多心得體會。

一、加強內(nèi)部管理，提高企業(yè)效率。

內(nèi)控體系的建設(shè)不僅有助于風(fēng)險管控，更能加強企業(yè)內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率和售后服務(wù)質(zhì)量。通過對行為準(zhǔn)則的約束、誠信經(jīng)營、內(nèi)部控制等方面的加強，減少內(nèi)部工作中的浪費和失誤，提高員工效率，為企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

二、防范企業(yè)風(fēng)險，維護企業(yè)形象。

企業(yè)管理中的風(fēng)險主要有兩類：內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險。內(nèi)部風(fēng)險主要指企業(yè)人員的不當(dāng)行為導(dǎo)致的風(fēng)險問題，如財務(wù)舞弊和不當(dāng)管理等；外部風(fēng)險主要來自市場化競爭和政策環(huán)境的變化帶來的挑戰(zhàn)。通過建立科學(xué)合理的內(nèi)控體系，能夠積極防范各種風(fēng)險，提高企業(yè)抗風(fēng)險能力，保護企業(yè)形象和利益。

三、樹立企業(yè)文化，強化道德意識。

內(nèi)控體系建設(shè)需要在思想層面上深化理解，將其作為企業(yè)文化建設(shè)的一個方面。文化與風(fēng)險控制、內(nèi)部管理與行業(yè)趨勢的結(jié)合，為企業(yè)的長遠穩(wěn)定發(fā)展積極營造氛圍。同時，內(nèi)部控制體系需要大力普及和推廣，加強員工的道德教育和職業(yè)操守，弘揚企業(yè)的核心價值觀。

四、提高管理決策的價值。

通過建立內(nèi)部控制體系，企業(yè)管理者能夠更加清晰地了解企業(yè)的經(jīng)營情況，提高對于企業(yè)未來發(fā)展趨勢的預(yù)判能力和評估風(fēng)險的能力。這種管理決策的水平提升，有助于企業(yè)提前預(yù)判市場的變化，從而在風(fēng)險控制上鮮有紕漏。

五、促進企業(yè)國際競爭力的提升。

在世界經(jīng)濟的環(huán)境下，各行各業(yè)競爭日益激烈。建立科學(xué)合理的內(nèi)部管理體系，是企業(yè)提高國際競爭力的前提。一個有著健全的內(nèi)部控制機制和完善的風(fēng)險控制體系的企業(yè)，具有更強的市場競爭力，能夠更好地應(yīng)對外部的挑戰(zhàn)和機會，實現(xiàn)自身的價值最大化。

總之，企業(yè)內(nèi)控建設(shè)不僅是企業(yè)管理的必要手段，更是企業(yè)走向成功的必備條件。一個嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)密、健全的內(nèi)部控制體系，有助于減少企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、提高企業(yè)工作效率、建立企業(yè)形象、強化企業(yè)文化、提高管理決策的價值、以及促進企業(yè)國際競爭力的提升。作為企業(yè)管理者，我們要始終保持對于內(nèi)部控制的關(guān)注和關(guān)心，積極推進企業(yè)內(nèi)控體系的落地實施。

內(nèi)控心得體會及感悟篇九

經(jīng)9月12日和9月26兩個下午的內(nèi)控培訓(xùn)，通過培訓(xùn)老師對內(nèi)控知識的講解和案例的分析，使我對企業(yè)內(nèi)部控制有了全面認識。企業(yè)內(nèi)部控制是一整套完整的體系，它由組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責(zé)任、企業(yè)文化、資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)等各個部分組成。每一部分都是不可或缺的，都是企業(yè)內(nèi)部控制正常運行的必要條件?，F(xiàn)將本人對這次培訓(xùn)談?wù)勛约旱目捶ê腕w會：

（一）對內(nèi)部控制內(nèi)涵的正確認識。在沒有接受培訓(xùn)之前，我認為內(nèi)部控制就是制定企業(yè)規(guī)章制度，內(nèi)部控制主要是會計和審計部門的工作，內(nèi)部控制就是為了防止貪污舞弊。直到培訓(xùn)老師開始介紹內(nèi)部控制時，我才發(fā)現(xiàn)之前對內(nèi)部控制的認識是不當(dāng)?shù)?。所謂內(nèi)部控制，從靜態(tài)角度講，就是企業(yè)為了確保會計信息可靠、企業(yè)資產(chǎn)安全和完整、經(jīng)營效率之提高，以及各種法規(guī)制度的有效執(zhí)行，所制定的各種控制措施、程序和方法。從動態(tài)角度講，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的執(zhí)行，以及實現(xiàn)其會計信息可靠、企業(yè)資產(chǎn)安全、經(jīng)營效率提高、有關(guān)法規(guī)得以執(zhí)行等管理目標(biāo)的過程。

（二）所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義，即：其一，它是無時不控的---貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終；其二，它是無處不控的——與業(yè)務(wù)的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想，其三，它是無人不控的——上到管理者，下至每位員工，只有嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無尚的；其四，它是無事不控的——小業(yè)務(wù)要控，大事情更要控，一切經(jīng)營管理活動無不在其控制之下進行，沒有例外與“個案”處理。

如何完善內(nèi)控體系？首先我本人認為：增強自律意識是根本。一切活動離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營管理者設(shè)計構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護的結(jié)果。如果說設(shè)計構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護則更難。因為，需要持之以恒孜孜不倦，一以貫之。從這一意義上說，自律意識牢固樹立之日，才是內(nèi)部控制運行完全到位之時。

增強自律意識，從基本面來看，就是要增強全員的自律意識。即：每位員工首先要強化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責(zé)，從我做起的'思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。

增強自律意識，從重點對象看，就是要增強各級經(jīng)營管理班子的自律意識，真正做到經(jīng)營與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。不能出“現(xiàn)管理層凌駕 ”現(xiàn)象。

增強自律意識可以從學(xué)習(xí)教育、剖析典型、調(diào)整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務(wù)再忙不忘學(xué)習(xí)規(guī)章制度；通過學(xué)習(xí)，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項業(yè)務(wù)。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學(xué)習(xí)經(jīng)驗上有標(biāo)桿，吸取教訓(xùn)上有對象。要頂住一切壓力，對那些置內(nèi)控制度于不顧的我行我素者，果敢地進行調(diào)整，直到清理出隊伍，以儆效尤。綜上所述，通過對內(nèi)控制課程的學(xué)習(xí)，使我在今后的工作中，增強責(zé)任意識是重點，更要不斷的學(xué)習(xí)新的知識，不斷的充實自己，因企業(yè)規(guī)模越來越大，對于我來說是一個新的挑戰(zhàn)，所以我更要有積極的工作態(tài)度，對待每一項工作都要有主動意識，不管在工作中會遇到什么樣的問題，都要想方設(shè)法解決問題，來完成任務(wù)。

建議：對于公司，由于是貿(mào)易型企業(yè)向制造型企業(yè)轉(zhuǎn)型，沒有生產(chǎn)運行管理部門，下屬企業(yè)生產(chǎn)管理水平參差不齊，建議通過內(nèi)部審計這一手段，對生產(chǎn)運行提出要求，使得下屬企業(yè)在生產(chǎn)管理上提高到一定水平。

xx-xx部 xx-x

學(xué)了一個學(xué)期的內(nèi)部控制，通過老師對知識的講解和結(jié)合案例的分析，使我對企業(yè)內(nèi)部控制有了全面認識。企業(yè)內(nèi)部控制是一整套完整的體系，它由組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責(zé)任、企業(yè)文化、資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)等各個部分組成。每一部分都是不可或缺的，都是企業(yè)內(nèi)部控制正常運行的必要條件。以下是我對學(xué)了內(nèi)部控制這門課的心得體會。

（一）對內(nèi)部控制內(nèi)涵的正確認識。在沒有正式學(xué)這門課之前，我認為內(nèi)部控制就是制定企業(yè)規(guī)章制度，內(nèi)部控制主要是會計和審計部門的工作，內(nèi)部控制就是為了防止貪污舞弊。直到老師開始介紹內(nèi)部控制時，我才發(fā)現(xiàn)之前對內(nèi)部控制的認識是不當(dāng)?shù)摹Ｋ^內(nèi)部控制，從靜態(tài)角度講，就是企業(yè)為了確保會計信息可靠、企業(yè)資產(chǎn)安全和完整、經(jīng)營效率之提高，以及各種法規(guī)制度的有效執(zhí)行，所制定的各種控制措施、程序和方法。從動態(tài)角度講，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的執(zhí)行，以及實現(xiàn)其會計信息可靠、企業(yè)資產(chǎn)安全、經(jīng)營效率提高、有關(guān)法規(guī)得以執(zhí)行等管理目標(biāo)的過程。

（二）小組合作，通過作業(yè)，加深對內(nèi)部控制的認識。老師要求我們以小組為單位組建公司，模擬建設(shè)本公司的內(nèi)部控制，通過這一方式，讓我們既感受到了團隊合作的重要性，又使我們對內(nèi)部控制有了更深層次的認識，而不僅僅局限于表層。我們通過團隊合作、成員分工的方式，完成了本公司的組織架構(gòu)的設(shè)計、公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定以及人力資源總體規(guī)劃的設(shè)計。由于忽略了實際，剛開始設(shè)計公司的組織架構(gòu)時，我們無從下手，設(shè)計出的組織架構(gòu)與公司的規(guī)模不符，經(jīng)過老師的點評與指導(dǎo)，我們一步步完善，最終確定了公司的組織架構(gòu)。有了前面設(shè)計組織架構(gòu)的經(jīng)驗，接下來的兩次作業(yè)——公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定和人力資源總體規(guī)劃的設(shè)計，經(jīng)過我們小組成員的共同努力，都一一完成。

課后小組作業(yè)的完成，對于企業(yè)的內(nèi)部控制，使我認識到如果一個公司的組織構(gòu)架設(shè)計不科學(xué)，權(quán)責(zé)分配不合理，可能導(dǎo)致機構(gòu)重疊、職能交叉、推諉扯皮，運行效率低下；如果一個企業(yè)缺乏明確的發(fā)展戰(zhàn)略或?qū)嵤┎坏轿?，可能?dǎo)致企業(yè)盲目發(fā)展，喪失發(fā)展機遇、動如和后勁；如果一個企業(yè)人力資源缺乏或過剩、結(jié)構(gòu)不合理、開發(fā)機制不健全，可能導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略難以實現(xiàn)。

內(nèi)控心得體會及感悟篇十

1對內(nèi)控制度的認識不到位。有的把內(nèi)部控制簡單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機制；有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風(fēng)險、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認識有偏差，把加強內(nèi)控與發(fā)展和效益對立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下。

2、對基層社的管理力度還有漏洞。對基層社的管理，往往是任務(wù)指標(biāo)布置的較多，對完成任務(wù)的過程和手段檢查不夠。

3、稽核、監(jiān)察監(jiān)督機制不建全，是直接影響內(nèi)控制度的有效落實?；恕⒈O(jiān)察部門不能起到查錯防漏、糾正違規(guī)、強化管理、控制風(fēng)險的作用。內(nèi)部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒有處理問題權(quán)，有的問題得不到真實反映，使一些問題被積壓下來，沒有相應(yīng)的制約措施。

4、現(xiàn)行的內(nèi)控制度不健全，不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。在現(xiàn)實管理和經(jīng)營的有效性目標(biāo)方面，其沿用的各項考核規(guī)章制度還是過去的考核辦法，雖然每年在數(shù)量上考核指標(biāo)有所變動，但考核的內(nèi)容和方法明顯陳舊，導(dǎo)致部分社從自身利益出發(fā)，置各種制約于不顧，違章操作。有的機構(gòu)搶拉客戶，亂用核算科目、篡改賬表、以貸收息等問題，都說明了內(nèi)控制度與業(yè)務(wù)發(fā)展不同步的問題。有的領(lǐng)域、有的崗位內(nèi)控環(huán)節(jié)至今還處于真空。

5、風(fēng)險控制系統(tǒng)不健全，對內(nèi)部控制的評價與監(jiān)督不夠。風(fēng)險控制是金融機構(gòu)內(nèi)部控制中的一個難點，目前我區(qū)農(nóng)村信用社以整體風(fēng)險控制為目標(biāo)的資產(chǎn)負債比例管理尚處于軟約束階段，以局部風(fēng)險控制為內(nèi)涵的貸款分責(zé)管理還執(zhí)行不嚴(yán)格，缺乏具體風(fēng)險評估及控制為核心的信貸風(fēng)險管理體系.管理制度也極不完善。貸款發(fā)放還沒有實行風(fēng)險度管理，對計算機系統(tǒng)的風(fēng)險控制能力差，而且對信用社內(nèi)部控制的考核還缺乏具體的標(biāo)準(zhǔn)和辦法。

二、本人的體會

所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義，即：其一，它是無時不控的貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終；其二，它是無處不控的——與業(yè)務(wù)的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想，其三，它是無人不控的——上到管理者，下至每位員工，只有嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無尚的；其四，它是無事不控的——小業(yè)務(wù)要控，大事情更要控，一切經(jīng)營管理活動無不在其控制之下進行，沒有例外與“個案”處理。

計構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護則更難。因為，需要持之以恒孜孜不倦，一以貫之。從這一意義上說，自律意識牢固樹立之日，才是內(nèi)部控制運行完全到位之時。

增強自律意識，從基本面來看，就是要增強全員的自律意識。即：每位員工首先要強化按規(guī)章制度辦事的`觀念，不再是憑“經(jīng)驗”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責(zé)，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。

增強自律意識，從重點對象看，就是要增強兩級經(jīng)營管理班子的自律意識，真正做到經(jīng)營與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。

增強自律意識可以從學(xué)習(xí)教育、剖析典型、調(diào)整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務(wù)再忙不忘學(xué)習(xí)規(guī)章制度；通過學(xué)習(xí)，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項業(yè)務(wù)。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學(xué)習(xí)經(jīng)驗上有標(biāo)桿，吸取教訓(xùn)上有對象。要頂住一切壓力，對那些置內(nèi)控制度于不顧的我行我素者，果敢地進行調(diào)整，直到清理出隊伍，以儆效尤。

完善規(guī)章制度是前提。無規(guī)矩不成方圓。規(guī)章制度是構(gòu)筑內(nèi)部控制的基本要素，是各項業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)和程序的總和，也是檢查和糾正一切違規(guī)問題的依據(jù)。內(nèi)部控制離不開規(guī)章制度，否則不可能達到預(yù)定的目標(biāo)。當(dāng)前，我區(qū)農(nóng)村信用社規(guī)章制度完善的重點可以從四個方面進行：一是從管理層次看，聯(lián)社、信用社都需要加快規(guī)章制度建設(shè)的步伐，但主要在基層社，結(jié)合自己的實際，制定相應(yīng)的實施細則，使各項制度具體化和本單位化。二是從管理范圍看，要著重解決內(nèi)部控制的“真空地帶”的問題，填平補齊，使內(nèi)部控制的觸角延伸到經(jīng)營管理的各方面。三是從管理內(nèi)容看，要把可操作性的規(guī)程規(guī)范建設(shè)放在完善內(nèi)控制度的首位，做到一冊規(guī)范在手，操作方法在心。四是從管理質(zhì)量看，舊制度的更新和制度間相互關(guān)聯(lián)無疑是亟待研究解決的問題。對那些時過境遷，不適應(yīng)新情況的規(guī)定和辦法，該廢止的廢止，該補充的補充，該修訂的修訂。要提高制度之間的關(guān)聯(lián)度，應(yīng)當(dāng)與其目標(biāo)考核制度、稽核、監(jiān)察制度更緊密結(jié)合起來，做到先考核、稽核，后離任離崗，避免逆向操作。

嚴(yán)格嚴(yán)厲查處是保障。內(nèi)控制度的建立并不意味著就一定能有效貫徹執(zhí)行，這是因為還存在削弱其效力的主客觀因素。如：嚴(yán)格檢查，嚴(yán)厲處置。即嚴(yán)格檢查：就是要堅持以制度為標(biāo)準(zhǔn)，事實為依據(jù)，甄別是非，確認對錯，分清主次，界定責(zé)任。不搞雙重或多重標(biāo)準(zhǔn)，不故意夸大或縮小問題，不回避矛盾，混淆是非，不當(dāng)“和事老”，報實情、說實話、辦實案。嚴(yán)厲處置：就是要對一切破壞內(nèi)部控制運行的違紀(jì)違規(guī)者，不管是誰，縱然有過“功高蓋主”的業(yè)績，也要做到王子犯法與庶民同罪，以維護制度的嚴(yán)肅性、權(quán)威性。否則，姑息遷就，不過是內(nèi)部控制建設(shè)上的葉公好龍；“下不為例”則久必釀成大禍；搞“心太軟”將無異于自我放縱等等。所有這些管理之大忌，足以令人警醒。

帶頭模范執(zhí)行“各項內(nèi)控制度”，促進規(guī)范經(jīng)營，營造公平有序的競爭環(huán)境和秩序。

通過教育月活動的有效開展，增強了本人遵紀(jì)守法的自覺性，顯示了遵紀(jì)守法的必要性，激發(fā)了遵紀(jì)守法的熱情，提高了工作中的自律意識，使我們廣大職工在日常的工作中要“細到項目，認真到成因”，自發(fā)地以“自重、自省、自警、自勵”嚴(yán)格嚴(yán)格要求自己，并做到遵紀(jì)守法，嚴(yán)以律己，盡職盡責(zé)，恪守職業(yè)道德。

通過教育月活動的有效開展，使我一定以此次學(xué)習(xí)教育月活動的開展為契機，在自己的工作崗位上多出成效，多創(chuàng)佳績，為促進信用聯(lián)社的各項工作得到健康的發(fā)展做出自己的貢獻。

通過25號26號兩天對于內(nèi)部控制的制度的培訓(xùn)。通過緊張而充實的兩天集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，我受益匪淺，港口發(fā)展離不開內(nèi)控制度的保駕護航，使會計人員真正重視內(nèi)控管理工作的重要性，形成良好的內(nèi)控工作氛圍，從而實現(xiàn)風(fēng)險控制、及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，確保經(jīng)營安全有著重要的意義。也引發(fā)了我對自己所在崗位，所從事工作的思考，認真查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)：

1.煙草公司關(guān)于銀行回單問題： 從煙草公司規(guī)定從工商銀行支行網(wǎng)上劃款以來一直未見打印的銀行回單，只是在對賬單上體現(xiàn)，經(jīng)多次協(xié)調(diào)至今未解決。

2.關(guān)于稅金報表的培訓(xùn)：公司作為一個子公司需對外報送稅金的各種報表，有些報表要得急且大量的信息需要填報，稅務(wù)機關(guān)并又未對報表填寫進行說明，需多次修改才能通過。希望能加強這方面的培訓(xùn)。

內(nèi)控心得體會及感悟篇十一

內(nèi)控是企業(yè)管理中不可或缺的一個環(huán)節(jié)。隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，企業(yè)面臨的風(fēng)險和挑戰(zhàn)也越來越多。如何有效地防范企業(yè)風(fēng)險，確保企業(yè)的健康發(fā)展成為了每一個企業(yè)管理者必須面對和解決的問題。在我的工作中，通過實踐和總結(jié)，我深刻體會到了內(nèi)控的重要性，并收獲了一些好的經(jīng)驗和體會。

第二段：內(nèi)控的基礎(chǔ)。

內(nèi)控的基礎(chǔ)是制度和規(guī)范的建立和實施。企業(yè)應(yīng)該建立健全的內(nèi)部控制制度、完整的管理體系、科學(xué)的管理制度和流程，并確保嚴(yán)格執(zhí)行。這樣才能確保企業(yè)在各個方面的工作都能夠得到嚴(yán)格的執(zhí)行和監(jiān)督，提高企業(yè)的整體管理水平。

第三段：內(nèi)控的實施。

除了完善制度以外，內(nèi)控的實施也是至關(guān)重要的。企業(yè)應(yīng)該通過不斷地細化、優(yōu)化管理流程和制度，確保各項制度能夠落地到位，不受任何干擾。同時開展內(nèi)部審核是內(nèi)控實施的重要環(huán)節(jié)之一。內(nèi)部審核可以幫助企業(yè)自我完善和診斷缺陷，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，提高內(nèi)控自律性和透明度。

第四段：內(nèi)控的管理。

內(nèi)控管理是確保企業(yè)運營的重要手段。企業(yè)應(yīng)該不斷加強內(nèi)控的管理，強化內(nèi)控審計環(huán)節(jié)，建立健全的內(nèi)控管理制度，以降低內(nèi)部和外部的風(fēng)險。除此之外，企業(yè)應(yīng)該加強員工培訓(xùn)，讓每位員工都明確自己的工作職責(zé)和內(nèi)控要求，提高員工參與內(nèi)控的意識和能力。

第五段：內(nèi)控的作用。

通過實踐與總結(jié)，我深刻體會到內(nèi)控在企業(yè)管理中的重要性。良好的內(nèi)控系統(tǒng)可以有效地控制企業(yè)的風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益，完善管理流程，提高生產(chǎn)效率，為企業(yè)健康發(fā)展提供了可靠保障。同時，內(nèi)控也可以提高企業(yè)公信力，增強市場競爭力，提高員工執(zhí)行力和管理水平，從而獲得更多的商業(yè)機會。

結(jié)尾：總結(jié)。

內(nèi)控好心得體會，給我的工作帶來了很大的收獲。內(nèi)部控制是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，要做到有效的內(nèi)部控制，需要全體員工的合作，企業(yè)經(jīng)理人的付出和領(lǐng)導(dǎo)的重視。通過我工作中的實踐和總結(jié)，我更加深刻地理解了內(nèi)部控制的重要性，也更加清晰地認識到，只有不斷完善內(nèi)控體系，才能夠取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益。

內(nèi)控心得體會及感悟篇十二

段落一：引言（介紹內(nèi)控的概念和重要性）。

在如今競爭激烈的社會中，內(nèi)控已經(jīng)成為企業(yè)和組織管理的重要組成部分。內(nèi)控是指企業(yè)或組織為實現(xiàn)其目標(biāo)所制定的管理體系，旨在通過識別、評估和管理內(nèi)部的風(fēng)險和控制，提高經(jīng)營效率和防范風(fēng)險。內(nèi)控的實施不僅僅是企業(yè)管理的需要，更是每個人職業(yè)生涯中需要具備的重要能力。在我國的高校教育中，學(xué)內(nèi)控正逐漸成為一門重要的課程，為學(xué)生提供了培養(yǎng)內(nèi)控意識和實踐能力的平臺。本文將分享我在學(xué)內(nèi)控過程中的體會和心得。

段落二：認識內(nèi)控（介紹內(nèi)控的基本原理和要素）。

學(xué)內(nèi)控的第一步是要深入理解內(nèi)控的基本原理和要素。內(nèi)控的基本原理是明確目標(biāo)、識別風(fēng)險、建立控制，實現(xiàn)監(jiān)督和追蹤反饋。而內(nèi)控的要素主要包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通以及監(jiān)督反饋等方面。通過這些基本原理和要素，我們可以了解到內(nèi)控的目的是為了確保組織達到設(shè)定的目標(biāo)，同時防范和管理可能的風(fēng)險和問題。

段落三：實踐體驗（分享在學(xué)內(nèi)控課程實踐中的體驗和成果）。

學(xué)內(nèi)控的過程中，實踐是不可或缺的環(huán)節(jié)。通過實踐，我們可以將理論知識轉(zhuǎn)化為實際應(yīng)用能力。在學(xué)內(nèi)控的過程中，我參與了一次企業(yè)內(nèi)部控制的實踐案例。在案例中，我負責(zé)對企業(yè)銷售流程進行分析和改進，主要是識別可能存在的風(fēng)險，制定相應(yīng)的控制措施，以提高銷售流程的效率和質(zhì)量。通過這次實踐，我更加深刻地理解了內(nèi)控的作用和意義，也在實踐中不斷提高了我的內(nèi)控能力。

段落四：合作與溝通（強調(diào)內(nèi)控與團隊合作和溝通的重要性）。

學(xué)內(nèi)控不僅僅是個人的能力提升，也需要與他人的合作和溝通。在實踐中，我發(fā)現(xiàn)與團隊成員密切配合和有效溝通是實現(xiàn)內(nèi)控目標(biāo)的重要因素。只有通過合作，才能充分利用每個人的專業(yè)知識和技能，共同識別和解決問題。而通過良好的溝通，可以更好地傳遞信息和反饋意見，從而提高內(nèi)控的效果。

段落五：總結(jié)與展望（總結(jié)學(xué)內(nèi)控的收獲和對未來的展望）。

學(xué)內(nèi)控是一次寶貴的經(jīng)歷，使我在知識和能力上都有了很大的提升。通過實踐和團隊合作，我認識到內(nèi)控不僅僅是管理工具，更是一種思維方式和態(tài)度。內(nèi)控需要我們持續(xù)地關(guān)注和改進，不斷適應(yīng)變化的環(huán)境。未來，我將繼續(xù)學(xué)習(xí)和探索內(nèi)控領(lǐng)域的知識，提高自己的內(nèi)控能力，并將其運用到實際工作和生活中，為自己和組織的發(fā)展做出更大的貢獻。

總結(jié)：通過學(xué)內(nèi)控，我深入了解了內(nèi)控的概念、原理和要素，并通過實踐體驗提高了內(nèi)控能力。同時，內(nèi)控也強調(diào)與他人的合作和溝通，使我更加注重團隊的協(xié)作和溝通能力。學(xué)內(nèi)控不僅僅是為了提高個人的職業(yè)能力，更是為了從根本上提升組織的管理和運營水平。希望我所學(xué)到的內(nèi)控知識和能力能夠?qū)ξ磥淼墓ぷ骱蜕钣兴鶐椭?/p>

內(nèi)控心得體會及感悟篇十三

內(nèi)控是管理學(xué)中的一個重要概念，它指的是組織內(nèi)部制定的目標(biāo)、策略和過程，用來幫助組織實現(xiàn)其目標(biāo)并確保合規(guī)性。一個組織擁有強大的內(nèi)控機制，可以有效地管理風(fēng)險、提高效率，并保障組織的持續(xù)成功。在我自己的工作經(jīng)驗中，我深刻認識到了強內(nèi)控的重要性，下面是我對強內(nèi)控的一些心得體會。

首先，強內(nèi)控能夠顯著減少風(fēng)險。在現(xiàn)代企業(yè)的經(jīng)營中，風(fēng)險無處不在。一個缺乏內(nèi)控機制的組織容易受到內(nèi)外部風(fēng)險的沖擊。而一個具有強大內(nèi)控的組織能夠通過不斷地預(yù)測、評估和管理風(fēng)險，有效地降低其發(fā)生的概率和影響。例如，在我們公司的財務(wù)部門，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控政策和程序，包括單獨核實每一筆重要的財務(wù)交易、及時報告潛在的風(fēng)險等等。這些內(nèi)控措施幫助我們減少了財務(wù)詐騙和錯誤的風(fēng)險，保護了公司的資產(chǎn)和聲譽。

其次，強內(nèi)控可以提高工作效率。內(nèi)控不僅僅關(guān)乎風(fēng)險管理，也涉及到業(yè)務(wù)流程的規(guī)范和優(yōu)化。在一個內(nèi)控嚴(yán)密的組織中，每個流程都經(jīng)過了詳細的規(guī)劃和流程再造，以確保每一步都能以最高效和準(zhǔn)確的方式完成。這不僅節(jié)省了時間和資源，而且還提高了員工的工作滿意度和效能。例如，在我們公司的生產(chǎn)部門，實施了嚴(yán)格的質(zhì)量控制，從原材料的選擇到產(chǎn)品的出廠，每一步都有明確的標(biāo)準(zhǔn)和檢查要點。這種內(nèi)控機制大大減少了生產(chǎn)出現(xiàn)錯誤和不合格產(chǎn)品的概率，提高了整個生產(chǎn)流程的效率和品質(zhì)。

另外，強內(nèi)控有助于促進公司文化的發(fā)展。內(nèi)控制度可以理解為一種共同的價值觀和行為準(zhǔn)則，規(guī)范了組織內(nèi)部的行為和溝通方式。在一個強內(nèi)控的組織里，員工們更容易理解公司的核心價值觀，并將其融入到他們自己的工作中。這樣的文化氛圍可以提升員工的認同感和凝聚力，增強整個團隊的合作效率和創(chuàng)新能力。例如，在我們公司，每個員工在入職時都接受一天的內(nèi)控培訓(xùn)，并簽署了遵守公司內(nèi)控政策的承諾。這樣的內(nèi)控文化讓我們明白了團隊的每個人都承擔(dān)著責(zé)任，每個決策都要符合道德和法律的要求，從而形成了一個和諧、穩(wěn)定和高效的工作環(huán)境。

最后，強內(nèi)控是組織長期成功的保障。一個擁有強大內(nèi)控機制的組織，在面對外部的變化和挑戰(zhàn)時能夠更加靈活和應(yīng)對。內(nèi)控機制的建立和實施，是為了讓組織能夠及時調(diào)整和改進，并在市場競爭中保持領(lǐng)先地位。沒有內(nèi)控，一個組織容易陷入混亂和無序中，難以適應(yīng)和應(yīng)對變化。例如，在我們公司，每個月都會進行內(nèi)部審計和評估，以評判內(nèi)控的有效性，并及時進行調(diào)整。這種持續(xù)的內(nèi)控體系讓我們的公司能夠更好地應(yīng)對市場的波動和變化，取得了長期的成功和增長。

總之，強內(nèi)控在組織管理中起到了至關(guān)重要的作用。它不僅可以顯著減少風(fēng)險，提高工作效率，促進公司文化的發(fā)展，還能夠為組織的持續(xù)成功提供保障。在每個組織中，都應(yīng)該注重內(nèi)控機制的建立和實施，以提高整體管理水平和競爭力。只有擁有強大的內(nèi)控系統(tǒng)，組織才能更好地應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)和機遇。

內(nèi)控心得體會及感悟篇十四

企業(yè)內(nèi)控是指企業(yè)采用一套完整的控制機制，對經(jīng)營活動進行全面管理，以實現(xiàn)企業(yè)管理目標(biāo)的一種管理方式。作為企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)，內(nèi)控對企業(yè)管理發(fā)揮了舉足輕重的作用。在參與多個企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)過程中，我感受到了內(nèi)控的重要性和實踐中的難度，也提高了自己的綜合能力。本文將從內(nèi)控的定義、內(nèi)控的要素、內(nèi)控實踐的問題與挑戰(zhàn)、內(nèi)控經(jīng)驗的總結(jié)和應(yīng)用角度，談一談我對內(nèi)控的心得體會。

內(nèi)控是指企業(yè)在日常經(jīng)營活動中，采取一套完整的控制機制，規(guī)范經(jīng)營行為，提高風(fēng)險管理的效率和準(zhǔn)確性、規(guī)范財務(wù)管理、防范經(jīng)濟犯罪、保護企業(yè)及其股東的利益和形象。內(nèi)控是企業(yè)價值創(chuàng)造和保護的有機部分，在現(xiàn)代企業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)營中起著塑形、支持、保證、監(jiān)督的重要作用。因此，企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)不僅是企業(yè)自身需要，也是金融監(jiān)管部門和市場的需求。

內(nèi)控要素包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通和監(jiān)督評價。控制環(huán)境為內(nèi)控系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它包括企業(yè)的文化、組織結(jié)構(gòu)、人員素質(zhì)、管理方式等，是營造良好內(nèi)部控制氛圍的前提條件。風(fēng)險評估是企業(yè)評估風(fēng)險情況、制定風(fēng)險預(yù)防措施、調(diào)整決策方案的過程，是內(nèi)控的核心環(huán)節(jié)?？刂苹顒邮莾?nèi)控實施過程中最具體和功能性的一環(huán)，包括預(yù)防控制、檢查控制、糾正控制和監(jiān)控控制。信息與溝通是企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的“大腦和神經(jīng)系統(tǒng)”，是保障內(nèi)部控制體系信息準(zhǔn)確、及時、全面流動以及有效溝通的手段。監(jiān)督評價是指企業(yè)內(nèi)部控制運行效果的評價與監(jiān)督，包括自評、第三方評價和監(jiān)督檢查，其目的是檢驗內(nèi)控實施的有效性和機制完備性。

三、內(nèi)控實踐的問題與挑戰(zhàn)。

企業(yè)建立完善的內(nèi)部控制體系具有很大的挑戰(zhàn)，特別是在內(nèi)控實踐中面臨的問題與挑戰(zhàn)。首先是內(nèi)控意識、文化建設(shè)的缺乏，缺乏對內(nèi)部控制的重視和了解。其次是管理信息化程度較低，不能及時獲取全面的信息。再次，內(nèi)控流程和方法規(guī)范不完善，無法有效的防范風(fēng)險。另外，過程的重度依賴人力，過度的手工記錄和操作，機制缺失使得內(nèi)控存在安全隱患。

通過參與多個企業(yè)的內(nèi)控實踐，我總結(jié)出內(nèi)控實踐需要圍繞企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險展開，提升內(nèi)控運作的透明度和效力，加強內(nèi)部資源管理。其次，在內(nèi)控實踐中，需要注意市場變化，保持靈敏度，快速響應(yīng)，提高應(yīng)對能力。最后，需要借鑒國內(nèi)外先進的內(nèi)控理念和管理模式，不斷完善和調(diào)整內(nèi)部控制體系，使其實現(xiàn)有機梳理。

總結(jié)內(nèi)控實踐中的經(jīng)驗，不僅有助于不斷深化內(nèi)控理論的認識和內(nèi)控實踐的經(jīng)驗總結(jié)，更加能夠指導(dǎo)企業(yè)建立完善的內(nèi)部控制體系，并在實踐中取得良好的效果。作為企業(yè)內(nèi)控建設(shè)的重要參與者之一，學(xué)習(xí)和應(yīng)用內(nèi)控的經(jīng)驗和理論，將有助于提高自身的內(nèi)控實踐能力和專業(yè)水平，為企業(yè)的長遠發(fā)展做出貢獻。

總之，在內(nèi)控建設(shè)中，建立完善的內(nèi)部管理制度、構(gòu)建透明有效的人物責(zé)任程序、優(yōu)化內(nèi)部控制流程、完善信息系統(tǒng)和報告機制、加強內(nèi)部控制制度的專業(yè)化規(guī)范運作以及開展好內(nèi)部審核和風(fēng)險管理業(yè)務(wù)，這些都是企業(yè)內(nèi)部控制體系的重要組成部分。在實踐中，也需要不斷地探索和創(chuàng)新，逐漸形成適合自身實際情況的內(nèi)部控制模式，不斷推進企業(yè)內(nèi)控建設(shè)，確保企業(yè)安全、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。

內(nèi)控心得體會及感悟篇十五

內(nèi)控是現(xiàn)代企業(yè)管理中至關(guān)重要的一環(huán)，它涉及到企業(yè)的經(jīng)營、風(fēng)險管理、合規(guī)性以及業(yè)績等方面。作為企業(yè)管理者，我們要不斷加強內(nèi)控，以確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在這篇文章中，我將分享我對強內(nèi)控的心得體會。

第二段：提高風(fēng)險意識和防范能力。

提升風(fēng)險意識和防范能力是強化內(nèi)控的關(guān)鍵。作為管理者，我們首先要了解企業(yè)所面臨的各種風(fēng)險，這包括市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。通過對各種風(fēng)險的認識和理解，我們可以制定相應(yīng)的控制措施，降低風(fēng)險的發(fā)生概率和影響程度。此外，我們還應(yīng)該加強對內(nèi)部控制的建設(shè)，包括制定內(nèi)部審計制度、完善財務(wù)管理制度、明確崗位職責(zé)等，以提高內(nèi)部防范能力。

第三段：加強內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)。

內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)是強化內(nèi)控的重要手段。作為企業(yè)管理者，我們要保持良好的溝通與協(xié)調(diào)，通過及時的信息交流和問題解決，提高決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。此外，我們還要加強對各個部門之間的溝通，打破信息孤島，實現(xiàn)信息和資源的共享，以提高業(yè)務(wù)流程的效率和準(zhǔn)確性。只有通過內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)，我們才能夠更好地把握企業(yè)的經(jīng)營狀況，發(fā)現(xiàn)潛在問題并及時解決。

第四段：建立健全的內(nèi)控體系。

建立健全的內(nèi)控體系是實現(xiàn)強內(nèi)控的基礎(chǔ)。首先，我們要加強對內(nèi)控政策和流程的制定和執(zhí)行，確保企業(yè)的各項政策和流程能夠得到有效的執(zhí)行和監(jiān)督。其次，我們要加強對內(nèi)控體系的持續(xù)改進和完善，不斷適應(yīng)外部環(huán)境和內(nèi)部變化的需要，以確保內(nèi)控體系的有效性和可持續(xù)性。此外，我們還要加強內(nèi)控的培訓(xùn)和教育，提高員工的內(nèi)控意識和技能，使他們能夠更好地理解內(nèi)控的重要性和所承擔(dān)的責(zé)任。

第五段：總結(jié)。

強內(nèi)控是現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要環(huán)節(jié)，它涉及到企業(yè)的經(jīng)營、風(fēng)險管理、合規(guī)性和業(yè)績等方面。通過提高風(fēng)險意識和防范能力，加強內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)，建立健全的內(nèi)控體系，我們可以實現(xiàn)強內(nèi)控，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。作為企業(yè)管理者，我們要不斷提高自身的內(nèi)控能力，同時也要培養(yǎng)和激發(fā)員工的內(nèi)控意識和能力。只有這樣，我們才能在競爭激烈的市場中立于不敗之地，實現(xiàn)企業(yè)的長期發(fā)展目標(biāo)。

內(nèi)控心得體會及感悟篇十六

在現(xiàn)代企業(yè)管理中，內(nèi)控已經(jīng)成為了重要的組成部分。無論是為了保護企業(yè)自身或是保障企業(yè)對利益相關(guān)者的責(zé)任，內(nèi)控的建立都是必要的。在近期的工作中，我也深入了解內(nèi)控建設(shè)的理論和實踐，從而形成了自己的心得和體會。以下將結(jié)合自身的工作實踐，從內(nèi)控意義、重要性、策略、體系和反思五個方面進行概述。

一、內(nèi)控的意義與重要性。

內(nèi)控是企業(yè)管理中不可或缺的一個部分。它指的是確保企業(yè)運作過程中人員、資金、物品等資源的安全使用，防止丟失、浪費和非法使用，保障企業(yè)的利益和榮譽，并促進企業(yè)的快速發(fā)展。內(nèi)控的目標(biāo)是提高管理風(fēng)險意識，保障企業(yè)的長遠發(fā)展和穩(wěn)定運行，從而提升企業(yè)的效益和競爭力。因此，內(nèi)控的建立和健全對于任何一個企業(yè)來說都至關(guān)重要。

二、內(nèi)控建設(shè)的策略。

內(nèi)控建設(shè)需要針對企業(yè)自身的具體情況和特點，選擇合適的策略和方法。首先，應(yīng)該充分認識和了解內(nèi)控的意義和重要性。其次，要以風(fēng)險管理為核心，建立完善的風(fēng)險評估和控制系統(tǒng)。此外，還應(yīng)該強調(diào)內(nèi)控文化，加強員工教育和培訓(xùn)，形成內(nèi)控機制的文化根基。最后，要定期進行內(nèi)控審計和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)控機制中存在的問題。

內(nèi)控體系是內(nèi)控建設(shè)的核心內(nèi)容。它是由內(nèi)部控制的五大元素組成，包括環(huán)境控制、風(fēng)險評估、控制措施、信息溝通和監(jiān)督機制。這些元素互相影響和補充，共同構(gòu)建了一個全面的內(nèi)控體系，保障了企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。在實際操作中，需要系統(tǒng)性的建設(shè)和完善內(nèi)控計劃和過程，并逐步推進內(nèi)部控制基本制度和工作規(guī)程的建設(shè)。此外，還需要加強內(nèi)外部交流與合作，共同推動內(nèi)控建設(shè)工作的深入開展。

四、內(nèi)控的反思。

對內(nèi)控建設(shè)的反思是內(nèi)部控制成功的基礎(chǔ)。通過持續(xù)的反思和自我檢討，可以發(fā)現(xiàn)并修正內(nèi)控機制中可能存在的問題和不足。在實際操作中，應(yīng)當(dāng)堅持持續(xù)改進的原則，及時吸收外部的建議和意見，積極參與內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定，促進內(nèi)部控制工作的優(yōu)化和提升。

五、結(jié)論。

內(nèi)控建設(shè)是企業(yè)管理中不可或缺的部分，對于企業(yè)的發(fā)展和競爭力提升具有重要的意義。在實際操作中，需要充分認識和了解內(nèi)控的意義和重要性，選擇適當(dāng)?shù)牟呗院头椒ㄍ七M內(nèi)控工作。同時，要注重內(nèi)控機制的體系構(gòu)建，逐步完善內(nèi)控計劃和過程，促進內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的制定。最后，持續(xù)改進和反思是內(nèi)控成功的基礎(chǔ)，應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)外部交流與合作，共同推進內(nèi)控建設(shè)工作的深入開展。