銷售管理流程圖心得體會如何寫 銷售管理業(yè)務流程圖和數據流程圖(三篇)

從某件事情上得到收獲以后，寫一篇心得體會，記錄下來，這么做可以讓我們不斷思考不斷進步。優(yōu)質的心得體會該怎么樣去寫呢？那么下面我就給大家講一講心得體會怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

推薦銷售管理流程圖心得體會如何寫一

第一條、辦事處經理是本單位財務工作的主要責任人，對公司在本單位的所有資產安全負第一責任，負責對內勤的日常工作進行督促檢查。

第二條、公司派駐各辦事處的內勤人員為公司資產監(jiān)管的第一責任人員 ，是辦事處執(zhí)行銷售公司營銷政策及財務規(guī)定的管理責任人，對公司在本單位的庫存商品、銷售回款、債權等資產負直接管理責任并有權否定辦事處的一切違規(guī)行為并有義務向銷售公司進行匯報。

第三條、內勤人員需嚴格按照公司的相關財務制度、財經紀律及公司對辦事處審計實施細則之規(guī)定以及銷售公司的相關管理規(guī)定對辦事處資產進行嚴格監(jiān)督管理。

第四條、公司財務部對內勤的日常工作進行常規(guī)考核和不定期檢查相結合的方式進行(具體要求見考核細則);對于考核不合格的內勤人員，將對其進行經濟處罰并建議公司領導調換其工作。

第五條、各內勤工作人員要努力提高自己的專業(yè)適應和綜合能力，公司將逐步要求各內勤人員具有會計人員從業(yè)資格證。對于目前自學報考從業(yè)資格證的人員，如果取到證書，銷售公司將給予報銷考試相關費用。從20xx年6月1日起，對有會計人員從業(yè)資格證的內勤將給予每月100元的專業(yè)技能補貼，對于無會計人員從業(yè)資格證的內勤將每月降低100元工資。

第六條、各辦事處內勤人員需在每月日下午5點之前報送…表;未按時報送的將按內勤考核細則進行處罰。。

第七條、內勤人員因故請假超過一天的，除辦事處經理同意外必需向公司財務部內勤科報備同時做好休假期間的資產管理安排。

第八條、本規(guī)定從下發(fā)之日起生效，與本規(guī)定相沖突的內勤管理制度以本規(guī)定為準，由公司財務部負責解釋。

推薦銷售管理流程圖心得體會如何寫二

第一章?總?則

第一條?為確保______營銷工作_____、有序地運作，塑造良好的景區(qū)形象，特制定本制度。

第二條?本規(guī)定適用于營銷系統(tǒng)的所有部門、人員，是本景區(qū)營銷業(yè)務工作政策及實施標準。營銷人員包括營銷系統(tǒng)的管理人員和業(yè)務人員，分為銷售人員、營業(yè)人員、公關人員、市場調研人員。

第二章?營銷計劃管理規(guī)定

第三條?根據市場需要和風景區(qū)能力，編制營銷工作的年度、季度、月度計劃，使營銷系統(tǒng)的各項工作在統(tǒng)一的計劃下協(xié)調進行。

第四條?營銷系統(tǒng)各級部門的工作重點，應放在各項業(yè)務計劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上，確保營銷計劃的實現。

第五條?定期和不定期召集各類業(yè)務會議，綜合考慮景區(qū)內外環(huán)境的各方面因素，包括業(yè)界發(fā)展趨勢、同業(yè)、市場、客戶信息及景區(qū)內部狀況等，檢查并修正營銷計劃，調整營銷策略組合，提高景區(qū)的市場競爭力。

第三章?營銷事務管理

第一節(jié)?營銷組織

第六條?營銷系統(tǒng)各部門的部門職能確定了營銷機構的設置，營銷人員的崗位描述確定了營銷人員工作責任與權力，是營銷組織的基礎。

第七條?營銷人員嚴格按照營銷系統(tǒng)的工作程序開展營銷業(yè)務工作，保證_____、有序地運作，充分發(fā)揚團隊精神，拓展營銷業(yè)務。

第八條?營銷組織隨市場及景區(qū)環(huán)境的變化要不斷修正，使之具有更強的適應性，確保營銷效率的最大化。

第二節(jié)?銷售事務的管理

第九條?市場營銷科根據風景區(qū)營銷計劃和營銷策略制訂并實施年度、季度、月度銷售計劃，鞏固已有市場，全力開拓新市場。

第十條?銷售計劃包括以銷售額為主體的預算數值及計劃的實施步驟、銷售組織、銷售政策等。

第十一條?定期和不定期拜訪旅行社，密切聯(lián)系，努力建立長期合作關系。

第十二條?定期做好各項銷售統(tǒng)計和利用工作，對照計劃與實績分析原因，制訂預防和糾正措施。

第十三條?旅游產品銷售價格原則上一經制定，不得隨意變動。但根據具體情況規(guī)定價格浮動百分比和相應審批權限。

第十四條?嚴格遵守風景區(qū)的財務制度和營銷方面的財務規(guī)定。

第十五條?按照有關工作程序加強與相關部門的聯(lián)絡和協(xié)調，必要時由風景區(qū)負責人召集工作會議協(xié)商處理復雜或重要的工作。

第三節(jié)?促銷、市場調研事務管理

第十六條?為塑造______良好形象，增進風景區(qū)的經濟效益和社會效益，定期開展公關、廣告、促銷活動。

第十七條?公關活動可采用多種形式，如新聞發(fā)布會、展覽會、聯(lián)誼活動、專題活動等。公關活動、廣告的主題應與景區(qū)的經營戰(zhàn)略相一致。

第十八條?景區(qū)市場營銷處負責促銷活動、市場調研活動計劃、方案的制訂和組織實施。促銷渠道主要包括以下幾種:廣告、銷售_____、宣傳與公共關系、直接營銷、個人推銷。

第十九條?有效的檢查是保證營銷工作達到預期效果的必要手段。

第二十條?營銷人員應遵循行為活動公開，相互監(jiān)督檢查的原則。

第四節(jié)?營銷事務的檢查

第二十一條?管理人員按外出活動登記表對下屬的一切業(yè)務活動進行檢查。

第二十二條?生產科定期檢查廣告促銷計劃、銷售計劃等的完成情況，并適時調整營銷計劃和營銷策略。

第五節(jié)?為了適應瞬息萬變的市場環(huán)境，擴大營銷業(yè)績，必須對營銷人員進行專業(yè)培訓。

第二十四條?培訓工作應有計劃、有針對性地進行。培訓時間不能與營業(yè)高峰沖突，業(yè)務人員的培訓原則上在崗培訓。

第二十五條?新進業(yè)務人員的教育訓練:熟悉旅游產品生產、包裝情況，對旅游產品有所了解，然后由有關部門培訓下列課程:

(一)關于風景區(qū)的知識。包括風景區(qū)的經營方針、整體營銷策略和風景區(qū)組織所處市場定位，風景區(qū)人事規(guī)章制度等。

(二)關于產品的知識。包括產品種類及其特性等。

(三)市場有關知識。包括市場環(huán)境、銷售范圍、市場狀況、本風景區(qū)產品的行銷概況。

(四)關于市場營銷各項經濟法規(guī)和風景區(qū)營銷管理制度。

第二十六條?老業(yè)務人員的培訓應長期開展，不斷提高業(yè)務素質。

第二十七條?市場營銷處根據風景區(qū)營銷人員的實際情況結合現代營銷要求提出培訓需求，經風景區(qū)負責人批準后，由市場營銷科和辦公室共同協(xié)商安排營銷人員的培訓。

(一)?內部培訓:

選擇業(yè)績優(yōu)秀的人員作為培訓師，利用每月營銷工作會議的時間集中培訓，主要內容為營銷專業(yè)知識和實踐經驗。

(二)外部培訓

選派營銷骨干到先進的各類風景區(qū)集中學習現代營銷知識，提高風景區(qū)整體營銷實力?？筛鶕a品開發(fā)的進度有針對性地進行。

第二十八條?培訓結果辦公室負責考核，考核結果記入個人檔案。

第二十九條?管理人員外出培訓結束后，須向辦公室交接學習資料，并寫出書面總結報告編寫教案，培訓有關人員。

第四章?營銷人員行為準則

第三十條?認真學習并充分理解風景區(qū)的營銷戰(zhàn)略和策略，積極貫徹執(zhí)行并及時反饋真實信息。

第三十一條?嚴格遵守風景區(qū)利益第一的原則，堅決維擴風景區(qū)整體利益。

第三十二條?自覺努力提高自身綜合素質，包括社交禮儀、道德修養(yǎng)、人生觀等，樹立良好的營銷形象。

第三十三條?詳細了解風景區(qū)產品知識，找準產品、服務的市場定位，采用適當的營銷方式，提高工作質量。

第三十四條?及時上交完整業(yè)務記錄、客戶檔案、合同等資料。

第三十五條?保守商業(yè)秘密。

第五章?______票務管理辦法

第三十六條?票務管理原則

(一)票券是有價證券，是______經濟活動的重要憑證，票務工作是風天井湖景區(qū)管理的重要方面，因此必須堅持嚴格管理的原則，制度化、規(guī)范化。

(二)?______票券從設計、印制、保管、發(fā)放、使用到財務管理，各環(huán)節(jié)要建立各負其責、互相監(jiān)督、方便使用、安全有序的工作機制。

(三)實行票、款分開，管用分離的原則。

第三十七條?票務管理體制

(一)一名主要領導分工負責票務工作。

(二)生產科主管本風景區(qū)的票務管理工作，并受主管風景區(qū)領導的直接領導。

(三)指定專職票務管理人員。票務管理人員的職責是:票券的設計與印制，票券的保管與發(fā)放，票券使用中的檢查與監(jiān)督。

(四)根據具體情況，配備相應的售票員與驗票員。售票員與驗票員應分開設立。

第三十八條?票券設計與印制

(一)票券的式樣

票券的式樣由主票、副券、存根組成存根聯(lián)的內容應遵照發(fā)票管理的有關規(guī)定。

主票的設計圖案應與風景區(qū)景觀和活動內容相協(xié)調，票面須標明票名、編號、金額、人數、使用期限、副券、存根等。字型用色要講究藝術效果，以利游人留存紀念。

(二)票券印制

1、風景區(qū)門票應交付指定承印企業(yè)印制，套印“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，______地方稅務局監(jiān)制”字樣。

2、對已經______市物價部門批準的各項_____標準，不得擅自變動。如需調整或新添售票項目時，必須按程序報批。

3、印制各種票券必須與印刷廠家簽訂合同，并經主管風景區(qū)領導批準。

4、票券上加印廣告的，廣告圖案要設計美觀，不能喧賓奪主，影響票券的正常使用。廣告內容應與風景區(qū)氛圍相協(xié)調，不得有宣傳封建_____、煙、酒、_____以及其他國家法律法規(guī)禁止的內容。

第三十九條?票券的保管與發(fā)放

(一)設立票券專庫，庫房應具備防盜、防火、防腐、防潮等條件。各種票券在庫內應分類上架，碼放清楚、整齊。

(二)各種票券要按明細類別建立總帳、分類帳，并按領票人員分別建立明細帳。票券入、出庫及交款結帳要單據齊全，帳實相符。

(三)各種票券的啟用、停用必須登記造冊，并經主管風景區(qū)領導簽字批準。

(四)對廢舊票進行銷毀、重新啟用或改做贈票以及他用的，必須登記造冊，并經主管風景區(qū)領導簽字批準。銷毀票證應由兩個部門監(jiān)銷簽名。

(五)票券發(fā)放應減少環(huán)節(jié)或層次，由票券專管人員直接受理每個售票員領票單，售票員根據需要填寫領票單直接向票庫領票。領票單一式三聯(lián):票管員、財務、售票員各一聯(lián)。財務處應根據領票單定期核查。

(六)售票員按售票日填寫售票交款單(三聯(lián))到財務處交款，財務處收款后在售票交款單上加蓋名章及收款公章，并留一聯(lián)入帳，售票員留存根一聯(lián)備查，另一聯(lián)交票管員作為銷票依據。

(七)每售票日各售票處(點)的票款除按規(guī)定留存找零現金外，其余均應送交財務處。留存找零現金以及尚未出售的各種票券，均應存放于_____柜內，并設專職人員值班。

第四十條?票券使用中的管理

(一)嚴格按照______物價局《風景區(qū)景點明碼標價試行規(guī)定》，在各售票窗口明碼標價。

(二)售票員唱收唱付，票款當面點清。

(三)售票按不同崗位分別限定出錯率要求。長短款要據實登記，長款上交，短款自補。大額錯款，須立即報告上級主管部門。

(四)嚴禁出售回籠票及其他違反財經紀律的行為。

(五)驗票員須當節(jié)人面即驗即撕，一律不準保留全票。

(六)風景區(qū)辦公室、財務科、生產科應定期或不定期對票務工作進行檢查和抽查。

第四十一條?簽單的管理

(一)有旅行社組織的大型旅游團體入風景區(qū)，______可接受旅行社的簽單，在接受簽單前必須與旅行社訂立合同;訂立合同的旅行社必須持有旅游局頒發(fā)的經營許可證和工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照等。信譽不好的旅行社，應拒絕與其簽訂合同。

(二)簽訂合同的旅行社組織團體入景區(qū)，須在景點檢票窗口簽單換取入門憑據(即團體入門券)。該項憑據由售票員直接向票管員領取，領票單一式三聯(lián)，票務管理員、財務、售票員各一聯(lián)。

(三)旅行社的簽單必須與合同票樣相符，售票員驗明接收后，將入門券交與旅行社，由驗票員點清人數、撕券后放行入景區(qū);存根聯(lián)與旅行社的簽單一同交票管員。票管員按券號查收，每月清算。清算結果經財務處核準后，在存根聯(lián)上加蓋名章及公章，存根聯(lián)于領票單一起留存?zhèn)洳?。財務處每?或按合同規(guī)定期限)持簽單與旅行社結款。

(四)其他

1、風景區(qū)各景點一律憑有效票證入內，杜絕偷漏票。禁止機動_____、電瓶車入景區(qū)。

2、旅游團隊到風景區(qū)內飯店就餐，憑風景區(qū)管理部門統(tǒng)一印制的入景區(qū)單入園，單上注明人數，出景區(qū)時加蓋餐廳業(yè)務章，每月風景區(qū)與餐廳核對、結算。

3、非購票人入景區(qū)，一律憑介紹信、工作證或風景區(qū)制發(fā)的入門證入景區(qū)。經允許入景區(qū)的_____須在風景區(qū)門口填寫聯(lián)系卡，由所聯(lián)系的業(yè)務單位在聯(lián)系卡上蓋章(或簽字)，出景區(qū)時驗卡。

4、特殊人群(如兒童、老人、軍人、殘疾人等)入景區(qū)，門票一律按照相關文件的減免優(yōu)惠政策辦理。

5、禁止使用涂改、偽造、過期或他人票證入景區(qū)。使用涂改、偽造票證者，沒收票證并移交公安機關依法處理。冒用他人票證者，暫扣票證，并予以批評教育，若票證本人索取，問明原因:屬丟失被他人撿取冒用的，票證發(fā)還本人屬借票證予以沒收;屬租與他人冒用的，沒收票證。

推薦銷售管理流程圖心得體會如何寫三

為了促進產品的銷售以及進一步提升企業(yè)形象，也為了規(guī)范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。

1、對銷售任務的完成情景負責；

2、對回款率的完成情景負責；

3、對本部門員工制度執(zhí)行情景負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向銷售總監(jiān)提出對員工的懲罰和獎勵提議；

4、對本部門員工的業(yè)務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習；

5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。職責到人，發(fā)現問題及時向銷售總監(jiān)提出獎懲提議；

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情景。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情景需變更計劃的應及時向銷售總監(jiān)提出提議；

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協(xié)調與各部門的工作關系，對重大問題及時向銷售總監(jiān)匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。

1、出差流程

務必要提高出差的頻率與效率。

1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯(lián)絡方法，向銷售經理匯報出差的重點并經銷售經理同意后方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發(fā)生。按照銷

宏奇公司銷售管理文件售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日志并作電話及信息匯報（手機24小時不能關機）；

2）銷售員在每周月的工作例會上向銷售經理匯報下月的客戶拜訪重點計劃情景，并理解銷售經理的指導，并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的必須要具體、要明確，同一客戶若經3次拜訪后都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批準下一次且同一客戶的出差申請；

4）在拜訪與回訪結束后，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理匯報，并及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄并正確填寫《客戶關系資料表》與《客戶技術資料表》，可采用電子版；

5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、報價與投標流程

此流程主要是針對集團客戶統(tǒng)一采購的產品。

1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向銷售經理匯報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協(xié)助）；

3）技術部對相應產品的技術參數進行協(xié)助和支持；

4）采購部（生產部）對報價產品的原材料采購價格及交貨期進行調研后確認；

5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認后方可進行打??；

6）制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。３、商務談判與簽訂合同流程

銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態(tài)應對客戶。

1）銷售員在征得大區(qū)經理同意給客戶報價或投標后，根據實際情景可進行商務談判；

2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情景（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；

3）與公司原合同版本或投標報價文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；

4）待銷售經理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；

客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：

《客戶關系資料表》

《客戶技術資料表》

《營業(yè)執(zhí)照》

《稅務登記證》（國稅+地稅）

《提成方案》

《客戶信用評估表》

《客戶費用（變更）申請單》

5）正式《銷售合同》經銷售經理確認后，副本由銷售助理于當日保管存檔，正本由常務副總存檔；

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監(jiān)請示）確認后方可執(zhí)行。

4、發(fā)貨流程

80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。

1）銷售助理根據《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；

2）《生產訂單》經大區(qū)經理審核確認后上報銷售經理；

3）由銷售經理或銷售總監(jiān)審核《銷售合同》及《生產訂單》；

4）由銷售助理開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產部；

5）生產部按時生產出貨；

6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

5、回款流程

平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。

1）銷售員催款；

2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；

3）銷售部和財務部確認；

4）反饋給客戶；

5）客戶回款。

6、開票流程

1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情景的，銷售助理應在確定送貨重量后第一時間提出開票申請）；

2）銷售部審核；

3）財務部開票（開票金額與合同金額不一致的`，需由銷售經理或銷售總監(jiān)出具具體說明，經常務副總書面同意后發(fā)票方可開出）；

4）交客戶簽收。

7、售后服務流程

認真做好客戶售后服務工作，提高客戶滿意度。

1）接客戶售后服務申請（投訴），由銷售經理確認；

2）銷售助理填寫《售后服務申請表》或《客戶投訴表》后發(fā)給銷售經理及技術部，《售后服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關職責人的考核依據；

3）如有必要，技術部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通；

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監(jiān)；

8、退貨（換貨）流程

要盡量避免退貨（換貨）現象的發(fā)生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應由客戶承擔由于退

貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規(guī)格、數量；

3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產部；

4）生產部辦理退貨（換貨）手續(xù)后按時生產出貨。

9、大磨流程

要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。

1）如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核；

2）如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經理審核；

3）填寫《大磨申請單》；

4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監(jiān)）經過（簽字）后方可執(zhí)行；

5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。

1、對所轄區(qū)域內所有目標客戶情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等信息，銷售員必須了如指掌并在《月工作總結表》詳細反映出來；

2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先征得銷售經理的同意；

3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區(qū)經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則職責自負；

4、出差費用報銷時要供給消費場所的規(guī)范合法發(fā)票及聯(lián)系方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要注明出差期間的行駛線路及里程，對于報銷中弄虛作假者，每發(fā)現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；

5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環(huán)境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧嘩，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩游戲，一經發(fā)現，每次罰款50元人；

6、嚴守公司商業(yè)機密，不得利用公司(出差)名義及資源做與業(yè)務不相關的事(比如私自給自我或同行做銷售工作)，否則一經發(fā)現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律職責；7、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程；

8、對于客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理或銷售總監(jiān)同意的情景下方可承諾；

9、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向銷售經理或銷售總監(jiān)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由職責人賠償損失。另外對于在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發(fā)現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；

10、正式《銷售合同》構成后，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；

11、銷售助理開出的〈生產訂單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔職責，如其他原因造成損失的由相關職責人承擔職責；

12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；

13、所有的《合同》、《采購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；

14、銷售助理應每周向財務部了解回款情景，及時處理回款過程中發(fā)現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生；

15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；

16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目(財務部出具格式《對賬單》)，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部；

17、對于不能解決的售后服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售經理向銷售總監(jiān)申請協(xié)調解決；

18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客戶關系資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊；

19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28-31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區(qū)經理市場開發(fā)月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。

備注：違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)樂捐30—300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。