部門支出績效評價報告(優(yōu)質(zhì)10篇)

在工作和學(xué)習(xí)中，我們經(jīng)常需要寫報告來向他人傳達信息、分享研究成果或者闡述觀點。報告的寫作風(fēng)格要客觀中立，不要帶有個人情感和傾向，以保持信息的客觀性。范文中展示了清晰的報告結(jié)構(gòu)和有效的信息呈現(xiàn)方式。

部門支出績效評價報告篇一

為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔2020〕109號）文件精神，我院認(rèn)真開展了20xx年預(yù)算支出績效自評工作?，F(xiàn)將自評情況報告如下：

（一）基本情況。

宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院?，F(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內(nèi)設(shè)臨床?？?7個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

醫(yī)院擁有1.5t核磁共振、西門子16排螺旋ct、彩超、cr、dr及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。

主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。

（二）整體支出情況。

20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。

（一）20xx年度預(yù)算基本情況。

我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預(yù)算的有人員經(jīng)費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。

（二）20xx年收入支出決算情況。

20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，經(jīng)費支出使用比例為100%。

（三）基本支出使用管理情況。

醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費、培訓(xùn)費等財務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經(jīng)費支出實行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實降低醫(yī)院運行成本。

制定了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產(chǎn)及時進行會計核算，每年對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。

20xx年，我院通過加強預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）經(jīng)濟性評價。

1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項資金情況。

（二）行政效能評價。

為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性地進行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。

2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強化了我院厲行節(jié)約管理意識。

3、加強醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。

4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務(wù)。住院報銷時，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補償?shù)轿?，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評。

年初預(yù)算的編制不夠精細(xì)，沒有按照費用支出的使用范圍和內(nèi)容進行類、款、項三個層級的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級明細(xì)進行預(yù)算支出管理。

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

3、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。

一是進一步優(yōu)化績效評價指標(biāo)體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強，工作量大，建議財政有關(guān)部門進一步加強開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績效評價方法和評價指標(biāo)體系，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流，多注重督促指導(dǎo)推進績效評價的開展。

二是加強對績效評價結(jié)果的運用。推動相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績效評價從事后評價湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的編制模式，把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。

部門支出績效評價報告篇二

根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于2020年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝2021﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進行安排部署，嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實整改?，F(xiàn)將整改情況報告如下：

一）針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單，績效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。

整改：加強績效目標(biāo)意識，提高績效目標(biāo)申報的規(guī)范性?？冃繕?biāo)是財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在2022年年初申報項目時，針對績效目標(biāo)填報問題，我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標(biāo)，確?？冃繕?biāo)如期完成。

（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。

整改：2020年年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費130萬元，因我局2020年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局2021年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預(yù)算資金使用效率。

（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。

整改：2020年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[2019]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。

（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。

(二)加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點工作為內(nèi)容進一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。

部門支出績效評價報告篇三

為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金責(zé)效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神，結(jié)合實際，我單位對財政預(yù)算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

（一）單位基本情況。

宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場急救，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用；接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。

我院經(jīng)機構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實有在崗人數(shù)676人，其中在編在崗人數(shù)328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實際開放病床640張。內(nèi)設(shè)心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、產(chǎn)科、兒科等臨床?？?5個、骨科、泌尿外科、中醫(yī)康復(fù)科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個、辦公室、醫(yī)務(wù)科、護理部、財務(wù)科等行政職能科室21個。

1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復(fù)服務(wù)；

2.開展健康教育、進行科學(xué)研究；

3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；

4.開展醫(yī)學(xué)教育；

5.承擔(dān)全縣醫(yī)療急救；

6.承擔(dān)全縣公共衛(wèi)生應(yīng)急服務(wù);。

7.按計劃完成本年度內(nèi)科大樓工程項目建設(shè)進度。

（一）20xx年度預(yù)算基本情況。

我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預(yù)算支出4168.4576萬元，財政已全額撥付到位。

（二）20xx年收入支出決算情況。

1.基本支出情況。

20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經(jīng)費113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

2.項目支出情況。

20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出4054.928萬元，主要包括2018年全民健康保障工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金3700萬元，用于建設(shè)內(nèi)科大樓；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)經(jīng)費354.928萬元，用于建立獨立的規(guī)范化的發(fā)熱門診，提升實驗室檢測能力，建設(shè)重癥醫(yī)學(xué)科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監(jiān)護型負(fù)壓救護及相關(guān)車載醫(yī)療設(shè)備等。各項專項資金嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)規(guī)章制度進行管理。

20xx年，我院通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1.在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性地進行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。

2.重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強化了我院厲行節(jié)約管理意識。

3.加強醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。

4.內(nèi)科大樓項目的建設(shè)將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源配置不足的問題，增強縣域醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量。通過兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、腎內(nèi)科等專科建設(shè)，逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。讓大多數(shù)疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求，充分發(fā)揮縣級醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢和作用，群眾反映良好，醫(yī)院形象進一步提升，醫(yī)院的經(jīng)濟效益和社會效益都明顯提高。

5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設(shè)，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測和救治能力建設(shè)，疫苗冷鏈運轉(zhuǎn)能力建設(shè)、縣級公立醫(yī)院醫(yī)防結(jié)合能力建設(shè)、院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升等重大疫情防控救治體系建設(shè)，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。

年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，因此對于追加的預(yù)算資金，沒有進行預(yù)算分解，涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理僅從總額進行控制。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

3.對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會及制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

1.我單位逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制，采取項目預(yù)期績效目標(biāo)申報制度，強化評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實行績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進財政資金的合理分配與有效使用。

2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實、完整、準(zhǔn)確。

部門支出績效評價報告篇四

為確實做好2020年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉(xiāng)財政所及時與各站所進行了銜接。結(jié)合實際，我鄉(xiāng)組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各站所報送的績效自評材料進行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績效自評報告如下：

（一）部門（單位）基本情況。

1.職能職責(zé)：關(guān)溪鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是：鄉(xiāng)黨委主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。鄉(xiāng)政府主要職責(zé)：執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

2.機構(gòu)設(shè)置:關(guān)溪鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政機關(guān)綜合辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心6個部門。

3.人員構(gòu)成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個，事業(yè)編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。

1.基本支出情況。

我單位2020年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（一）基本支出情況。

我單位2020年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。

基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務(wù)支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。

項目支出0萬元。資本性支出0萬元。

（二）項目支出情況。

我單位無項目支出。

2020年度政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。

2020年度社會保險基金預(yù)算支出0.00萬元。

2020年，我鄉(xiāng)積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表，我鄉(xiāng)2020年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。

1.因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費不足：績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差不足。

2.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。

3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達。

2.加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

4.對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹國家和省、市關(guān)于預(yù)算績效管理工作的有關(guān)要求，確定部門預(yù)算項目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎(chǔ)。關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)財政績效指標(biāo)評價制度》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府預(yù)算績效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)部門經(jīng)費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預(yù)算全過程的機制。

其他需要說明的情況。

（一）一般性支出情況。

2020年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓(xùn)費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓(xùn)，人數(shù)173人，內(nèi)容為種植養(yǎng)殖技術(shù)、電工培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

部門支出績效評價報告篇五

為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金責(zé)效自評工作的通知》(宜財績〔2022〕46號)文件精神，結(jié)合實際，我單位對財政預(yù)算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場急救，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用；接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。

我院經(jīng)機構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實有在崗人數(shù)705人，其中在編在崗人數(shù)321人，合同制用工人員384人。編制床位400張，實際開放病床640張。內(nèi)設(shè)臨床?？?8個(其中住院科室21個)、醫(yī)技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護理2個縣級省重點建設(shè)?？坪?個縣級省重點?？平ㄔO(shè)項目；有心內(nèi)科、神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科等12個郴州市臨床重點學(xué)科。擁有dsa、西門子1.5t核磁共振、西門子64排128層螺旋ct和多層螺旋ct各一臺、四維彩超、dr、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備150余臺，設(shè)備總值達1.02億元。

（一）基本支出情況。

20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出121.6836萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

（二）項目支出情況。

20xx年無項目支出預(yù)算。

我單位無政府性基金預(yù)算支出。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

我單位無社會保險基金預(yù)算支出。

20xx年，我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元，其中：年初預(yù)算基本支出121.6836萬元、公立醫(yī)院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經(jīng)費、全員核酸檢測經(jīng)費）63.56萬元、20xx年抗疫特別國債（pcr實驗室）320萬元、20xx年中央補助醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升項目（呼吸重癥與核酸檢測能力服務(wù)）經(jīng)費140萬元、人才能力提升培訓(xùn)費5.1萬元、20xx年省補助醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院）重癥救治能力建設(shè)項目經(jīng)費100萬元。

我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強資金的使用、管理和監(jiān)督，做到了厲行節(jié)約、專款專用，做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出，發(fā)揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項資金，按規(guī)定進行結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)工作安排，按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況：

（一）新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化。

一是常態(tài)化開展新冠核酸檢測。pcr實驗室項目預(yù)計總投資350萬元，其中：鋼架結(jié)構(gòu)土建等170萬元、設(shè)備采購180萬元，現(xiàn)pcr實驗室已經(jīng)建成，正在進行財政投資評審結(jié)算。項目建成后，新冠核酸檢測由原先的送上級檢測，到現(xiàn)在在本院進行檢測，最快可以當(dāng)天出檢測結(jié)果，并可以常態(tài)化開展發(fā)熱門診、新入院患者及陪護、應(yīng)檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫(yī)院中高風(fēng)險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月，累計核酸檢測155973人次，其中：發(fā)熱門診核酸檢測7298人次，住院患者核酸檢測31263人次，陪人核酸檢測46052人次，醫(yī)院高風(fēng)險崗位核酸檢測12835人次，中風(fēng)險崗位核酸檢測10292人次，其他愿檢盡檢48233人次。

二是扎實推進宜章縣“新冠疫苗接種點醫(yī)療救治保障”工作。

根據(jù)20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫(yī)療救治保障專題調(diào)度會要求，我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫(yī)院新冠病毒疫苗接種醫(yī)療救治保障工作實施方案》。自開展新冠疫苗接種實施醫(yī)療救治保障以來，我院派出全縣片區(qū)新冠疫苗接種點現(xiàn)場醫(yī)療救治保障工作小分隊686批次1818人次，為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。

（二）強化提升醫(yī)療業(yè)務(wù)服務(wù)能力。

一是加強醫(yī)院重點學(xué)科建設(shè)。落實醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、骨科重點專科能力建設(shè)，為呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設(shè)備103.5萬元；為icu購入難度喉鏡、病人監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設(shè)備10.55萬元；為骨科購入移動式c臂x射線機38萬元；為感染科重癥救治購入監(jiān)護儀等設(shè)備30.78萬元。通過?？迫瞬排嘤?xùn)和設(shè)施的添置，規(guī)范建設(shè)了呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科內(nèi)鏡室、重癥監(jiān)護室（ricu）和肺功能室，明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術(shù)水平，提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率，通過建設(shè)發(fā)展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重癥肺炎救治水平，提高了肺癌的早期診斷，規(guī)范化治療率。骨科醫(yī)療服務(wù)能力與水平逐年提高，診療技術(shù)、手術(shù)水平向高、精、尖發(fā)展，對高齡、高危手術(shù)病人手術(shù)的開展日漸增多。

二是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升急救能力。20xx年組織全院醫(yī)務(wù)人員舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)8次，選派9名急救業(yè)務(wù)骨干參加湖南省人民醫(yī)院“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”導(dǎo)師培訓(xùn)，已完成“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”培訓(xùn)基地建設(shè)，并積極參加全省首屆縣級醫(yī)院急診急救能力競賽。截至目前，醫(yī)院舉行“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”臨床醫(yī)務(wù)人員急救理論和技能培訓(xùn)7場，培訓(xùn)人員565人次，本院職工參加培訓(xùn)率100%，考核合格率92.92%。

三是狠抓衛(wèi)生人才建設(shè)。按照“人崗相適，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛(wèi)生系列中高級職稱，引進各類專業(yè)技術(shù)人員39名。舉辦院級培訓(xùn)會議112次，大型培訓(xùn)11次，其中聘請三甲醫(yī)院專家來我院進行院級業(yè)務(wù)講座及技術(shù)指導(dǎo)5次，培訓(xùn)6317人次。參加學(xué)術(shù)年會培訓(xùn)273人次，選派業(yè)務(wù)骨干到中南大學(xué)附屬湘雅醫(yī)院等三級醫(yī)院進修學(xué)習(xí)26人次，選派住院醫(yī)師參加規(guī)范化培訓(xùn)6人次。

由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，應(yīng)對突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，年初預(yù)算很難精細(xì)、完整編制，追加的預(yù)算只能從總額進行控制。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

1.我單位逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制，實行績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進財政資金的合理分配與有效使用。

2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實、完整、準(zhǔn)確。

部門支出績效評價報告篇六

1、主要職能。

（一）統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。

（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（三）研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負(fù)責(zé)水生野生動物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目基金安排和監(jiān)督管理。

（十一）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

（十二）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

（十三）組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

2、機構(gòu)情況。

零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室（農(nóng)藥監(jiān)管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會事業(yè)促進室。歸口管理4個下屬單位：區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊。

3、人員情況。

2021年9月底本單位實有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。

4.2021年整體工作目標(biāo)。

2021年，全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸；全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝；全區(qū)實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善，鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升，全區(qū)所有行政村基本達到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn)，新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上，完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建10050戶，農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達到88%以上，積極試點廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng)建“國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。

（二）項目總體情況。

2021年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》（零財預(yù)〔2021〕1號）批復(fù)我單位項目2個，分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費；其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負(fù)責(zé)實施，我單位本年實際負(fù)責(zé)實施農(nóng)博會1個項目。

零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類博覽會專項經(jīng)費由區(qū)財政管理，專款專用，全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會、產(chǎn)銷對接會等專項工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農(nóng)業(yè)博覽會。三是產(chǎn)銷對接會。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售，為本地企業(yè)提供平臺支撐。

按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》（零財績[2021]18號）的文件要求，我局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作?？冃ПO(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算所有的支出。

按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》（零財預(yù)〔2021〕1號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬元,項目支出經(jīng)費8584萬元。

1-9月基本支出實際支出1749.2萬元，完成預(yù)算85.8%；項目支出實際支出6858.62萬元，完成預(yù)算79.9%。

2021年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標(biāo)開展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務(wù)的103.2%，；二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達181億元；三是2021年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點工作進行了中期評估，專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點工作給予了高度肯定和好評。

預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

（二）項目支出。

2021年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》（零財預(yù)〔2021〕1號）批復(fù)我單位項目2個，分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費；其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負(fù)責(zé)實施，我單位本年實際負(fù)責(zé)實施農(nóng)博會1個項目。

截止2021年9月底，財政未撥付農(nóng)博會專項經(jīng)費，項目預(yù)算執(zhí)行率0%；但費用實際已開支，參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等，待經(jīng)費撥付到位進行支付，預(yù)計項目支出績效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

（一）部門整體。

基本支出系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒有得到有效的保障?；局С鼋?jīng)費保障水平偏低，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉(zhuǎn)進行，公用經(jīng)費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。

（二）項目支出。

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多，年中追加的各類項目資金繁多、任務(wù)重、壓力大，然而專項資金撥付緩慢，影響項目的實施。

（一）提高財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運轉(zhuǎn)，需要財政增加投入，為單位正常運轉(zhuǎn)提供有力保障。

（二）化簡專項資金撥付手續(xù)，加快資金撥付進度，便于項目的順利開展。

無

部門支出績效評價報告篇七

為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）等文件要求，對本中心2021年度部門整體支出進行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預(yù)決算信息公開，以及“三公經(jīng)費”和運行經(jīng)費支出控制情況等方面進行了綜合評價。現(xiàn)將績效自評情況報告如下：

（一）單位基本情況。

南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位，公益一類，主要承擔(dān)為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組提供高質(zhì)量翻譯、會務(wù)、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)工作。經(jīng)核定，本中心全額撥款事業(yè)編制9人，截至2021年末實有6人。

（二）單位收支情況。

2021年度南京市財政局批復(fù)本中心部門預(yù)算總收入為141.20萬元，全年實際收入167.26萬元；2021年度部門決算總支出為165.35萬元。

2021年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經(jīng)費”支出。按支出功能分類，其中：基本支出165.35萬元，無項目支出；按經(jīng)濟用途分類，其中：工資福利支出162.32萬元、商品和服務(wù)支出2.83萬元，對個人和家庭的補助0.20萬元。

（三）單位績效目標(biāo)。

2021年度本中心主要工作安排如下：

按照市外辦的統(tǒng)一部署，積極參與創(chuàng)新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負(fù)責(zé)的各項專項任務(wù)，深度參與策劃組織t20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動，切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻。

加強翻譯工作，充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢，高質(zhì)量完成市外辦賦予的現(xiàn)場口譯與書面筆譯等翻譯任務(wù)，進一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢。認(rèn)真做好市委、市政府等各級領(lǐng)導(dǎo)外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現(xiàn)場翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動。

根據(jù)國內(nèi)外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化，按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求，始終關(guān)注國內(nèi)外疫情變化，積極做好相關(guān)準(zhǔn)備，待疫情結(jié)束，及時做好承擔(dān)和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、專項團組等出訪工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。

高度重視中心的干部隊伍建設(shè)，加強一專多能型人才的培養(yǎng)，積極創(chuàng)造條件，鼓勵和支持干部參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過政治理論學(xué)習(xí)、翻譯專業(yè)培訓(xùn)、組織參觀調(diào)研等形式，進一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，不斷適應(yīng)新形勢新任務(wù)發(fā)展變化的需要。

2021年以來，本中心克服人員少、任務(wù)重的困難，在市外辦的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，抗擊疫情，高效完成各項工作，達到了預(yù)期目標(biāo)。

2021年是“十四五”規(guī)劃全面實施的開局之年，也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心根據(jù)實際情況對年初目標(biāo)任務(wù)做了相應(yīng)調(diào)整，在市外辦黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履職，開拓進取，狠抓落實，積極配合市外辦中心工作和重點任務(wù)，為市外辦負(fù)責(zé)和參與的各項外事活動提供有力支撐。

一、圍繞中心，在服務(wù)國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結(jié)好10周年系列紀(jì)念活動順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；參與南京與意大利佛羅倫薩結(jié)好40周年紀(jì)念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動，服務(wù)中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和構(gòu)建中拉命運共同體；保障市領(lǐng)導(dǎo)以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領(lǐng)館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動，助力國家總體外交走深走實。

二、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)?dāng)。疫情防控工作方面，深入?yún)⑴c對接上海轉(zhuǎn)運工作，派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉(zhuǎn)運任務(wù)，確保“零感染、零事故、零擴散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū)，始終堅持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關(guān)通告及熱點問答12篇共計1.6萬字，第一時間向在寧外籍人士準(zhǔn)確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障，協(xié)助落實核酸采樣檢測。

三、推進對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設(shè)經(jīng)貿(mào)合作對接會、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機交流會等活動；完成伊朗設(shè)拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設(shè)，友城關(guān)系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區(qū)2021年理事會線上會議、中歐綠色與包容復(fù)蘇市長對話會和全球疫情防控經(jīng)驗交流視頻會，國際曝光度和話語權(quán)不斷提升；舉辦t20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇，征集分享近百個創(chuàng)新案例。積極圍繞中心，服務(wù)大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優(yōu)質(zhì)項目落戶南京；跟蹤海外先進領(lǐng)域發(fā)展動態(tài)，編撰《外事信息參考》，助力我市創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。

四、加強國際傳播能力建設(shè)實現(xiàn)新提升。圍繞推動南京城市國際化建設(shè)開展外事調(diào)研，完成《創(chuàng)新國際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報告文集》二等獎，參與《講好南京故事塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告；參與市外辦“走近留學(xué)生宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動，參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見報率和曝光度不斷提升。

2021年各項工作在疫情防控常態(tài)化下進行，翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項工作，進一步錘煉了隊伍，提升了人員能力素養(yǎng)，得到市委市政府和主管單位的認(rèn)可，被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進集體，為實現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻。

1.2021年度本中心預(yù)算總體執(zhí)行率為98.86%，完成較好，但部分經(jīng)費執(zhí)行率較低，公用經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預(yù)算執(zhí)行不到位的問題。

2.培訓(xùn)經(jīng)費使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標(biāo)尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴(yán)控組織人員聚集類活動，培訓(xùn)經(jīng)費未能支出使用。

進一步加強對預(yù)算執(zhí)行的管理，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預(yù)算資金的使用效率。同時，要強化對預(yù)算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預(yù)算項目及時做出調(diào)整，科學(xué)合理使用，促進預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。

部門支出績效評價報告篇八

為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預(yù)算績效理念，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕3號）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度供銷社部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我社20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個職能股室：辦公室、財務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運營指導(dǎo)中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。

部門職能職責(zé)：

1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權(quán)益。

4、負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

5、負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

6、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，推進農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運營社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。

8、組織開展對社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟組織提供信息服務(wù)。

9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會團體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。

10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)。

收入預(yù)算：20xx年度年初預(yù)算數(shù)795.99萬元，其中：供銷社部門預(yù)算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預(yù)算內(nèi)撥款，預(yù)算收入完成率100%。

部門總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

預(yù)決算公開：20xx年，按照上級的要求，我社在政府的網(wǎng)站上進行了預(yù)決算公開。

資產(chǎn)管理：我們進一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《供銷社機關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

三公經(jīng)費控制情況：我社貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費7萬元，其中公務(wù)接待費為4萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元。

內(nèi)部管理制度建設(shè)：健全單位財務(wù)管理制度、成立財務(wù)聯(lián)審會簽制度，加強對資金、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，強化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。

項目績效總目標(biāo)完成情況：20xx年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

從整體情況來看，我社嚴(yán)格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。

此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進供銷工作的發(fā)展。

（二）績效評價的主要過程根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。

1、主要經(jīng)濟指標(biāo)保持增長。全系統(tǒng)預(yù)計實現(xiàn)商品購進總額26億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現(xiàn)匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務(wù)銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農(nóng)產(chǎn)品市場交易額15.8億元，同比增長180%。

2、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個，村級綜合服務(wù)社134個，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務(wù)覆蓋率100%，并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務(wù)面積達到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務(wù)。

3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應(yīng)工作。受疫情影響，春耕備耕物質(zhì)缺口較大，社屬網(wǎng)點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農(nóng)資供應(yīng)點積極籌措資金，并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源，將8000噸農(nóng)資組織到位，解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年，縣社各企業(yè)承擔(dān)了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應(yīng)任務(wù)，全年銷售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬多噸。

4、拓展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)?？h社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、金融支持、產(chǎn)銷對接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。

5、圓滿完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實施救助、引導(dǎo)就業(yè)等措施實施精準(zhǔn)扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。

6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。

7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關(guān)上訪400余人次，但沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。

20xx年，我們還存在經(jīng)濟基礎(chǔ)差、服務(wù)能力弱、班子和隊伍建設(shè)問題突出等問題。20xx年，爭取實現(xiàn)商品購進總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務(wù)“三農(nóng)”能力。

請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預(yù)算，保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

無

部門支出績效評價報告篇九

為認(rèn)真貫徹落實十九大報告精神，強化財政支出績效理念和部門責(zé)任意識，規(guī)范財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《桃江縣財政局關(guān)于開展2020年度財政資金績效自評工作的通知》（桃財績[2021]14號）文件的要求，我部對2020年度財政性資金整體使用情況進行了績效自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

（一）部門基本情況。

中共桃江縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門。內(nèi)設(shè)辦公室、研究室、組織組、干部組、干部教育監(jiān)督組、人才組、干部信息組、公務(wù)員管理組、工資福利組、縣黨代表大會代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室、黨管組、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室、績效考核組、老干部組、縣委離退休干部工作委員會辦公室、縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室等16個組室。

部門機構(gòu)人員情況：我部核定編制39名，其中機關(guān)行政編制31名，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制7名，機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。2020年機關(guān)在職在崗的干部職工37人，縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組3人，離退休干部職工17人。

部門主要職能：

1.嚴(yán)格執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，負(fù)責(zé)全縣干部隊伍建設(shè)的宏觀管理，擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的重要政策、規(guī)定、制度；負(fù)責(zé)全縣黨的建設(shè)制度改革工作的規(guī)劃研究、部署和組織實施。

2.負(fù)責(zé)干部隊伍建設(shè)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作。研究擬訂加強全縣干部隊伍建設(shè)整體規(guī)劃的工作措施；負(fù)責(zé)對縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子進行考察了解，并向縣委提出調(diào)整配備的意見和建議；負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、退休審批等手續(xù)的辦理；會同機構(gòu)編制部門擬訂副科級以上單位領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)設(shè)置方案；負(fù)責(zé)援疆援藏干部的選派、安排、管理工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署、組織實施年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的培養(yǎng)、選拔、任用工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級單位領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)；協(xié)助管理以垂直部門管理為主的雙重管理單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，對領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔任用提出意見和建議。負(fù)責(zé)省、市、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。

3.執(zhí)行公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)公務(wù)員職務(wù)與職級并行制度的組織實施；負(fù)責(zé)實施公務(wù)員調(diào)任、轉(zhuǎn)任、掛職政策；負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考選、調(diào)配、交流、安置、管理工作；負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員工資、福利、退休、撫恤等政策的組織實施。

4.負(fù)責(zé)全縣人才工作和人才隊伍建設(shè)的宏觀管理和指導(dǎo)。研究擬訂人才工作有關(guān)政策；協(xié)調(diào)落實專項重點人才工作；協(xié)調(diào)實施高層次人才培養(yǎng)工程。

5.研究制定全縣干部信息建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣干部信息、干部檔案、干部統(tǒng)計工作。

6.負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作進行監(jiān)督檢查；對反映領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部和組織建設(shè)的重要問題進行調(diào)查了解和督辦；對有關(guān)監(jiān)督制度的落實情況進行督查；對市委管理干部的歷史遺留問題進行初審，對縣委管理干部的歷史遺留問題進行審查；組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告，做好干部因私出國（境）審批管理、任期經(jīng)濟責(zé)任審計，開展提醒、函詢、誡勉工作。協(xié)助做好縣委巡察工作。

7.負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)的宏觀管理，制定干部教育工作規(guī)劃，組織、開展主題教育培訓(xùn)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位的干部教育培訓(xùn)工作。

8.研究指導(dǎo)黨組織建設(shè)工作。制定落實加強黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；對各領(lǐng)域黨的基層組織建設(shè)進行分類指導(dǎo)，對各級各類黨組織設(shè)立進行指導(dǎo)審核；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委健全黨代表大會制度，指導(dǎo)黨代表大會代表選舉、管理和聯(lián)絡(luò)服務(wù)。

9.研究指導(dǎo)黨員隊伍建設(shè)工作。主管黨員發(fā)展和管理工作，指導(dǎo)全縣黨員教育培訓(xùn)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會；負(fù)責(zé)全縣黨費收繳、管理和使用工作；指導(dǎo)開展黨內(nèi)表彰獎勵、關(guān)懷幫扶等工作；負(fù)責(zé)全縣黨組織和黨員隊伍信息化建設(shè)及黨內(nèi)統(tǒng)計工作。

10.負(fù)責(zé)全縣非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的建設(shè)工作。

11.承擔(dān)縣委基層黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門統(tǒng)籌推進基層黨建工作，健全和落實基層黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)基層黨建述職評議；協(xié)調(diào)有關(guān)部門指導(dǎo)發(fā)展壯大村級（社區(qū)）集體經(jīng)濟。

12.牽頭組織迎接市對縣的考核工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣開展績效考核工作；擬訂市對縣績效評估考核實施辦法和全縣年度績效考核辦法及各單位目標(biāo)任務(wù)，匯總年度考核成績；承擔(dān)縣績效考核委員會辦公室日常工作。

13.貫徹執(zhí)行離退休干部工作的方針、政策和決策部署，負(fù)責(zé)全縣離退休干部工作的宏觀管理和指導(dǎo)。開展調(diào)查研究，針對離退休干部工作中的新情況、新問題，及時提出建設(shè)性意見，為縣委、縣政府制定有關(guān)離退休干部工作的政策、規(guī)定提供情況和依據(jù)，并組織督促檢查；負(fù)責(zé)全縣離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)和離退休干部工委體系建設(shè)；指導(dǎo)離退休干部開展學(xué)習(xí)教育活動并發(fā)揮作用；負(fù)責(zé)全縣離退休干部服務(wù)管理工作，督促落實離休干部政治、生活待遇；負(fù)責(zé)離退休干部工作的宣傳，開展尊老、敬老、愛老活動，依法維護離退休干部的合法權(quán)益；按照有關(guān)規(guī)定，做好來桃離退休干部的接待服務(wù)工作。承擔(dān)縣委老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委離退休干部工作委員會和縣關(guān)心下一代工作委員會的日常管理工作。

14.負(fù)責(zé)組織工作綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和調(diào)查研究；負(fù)責(zé)組工干部隊伍的自身建設(shè)。

15.完成縣委和上級組織部門交辦的其他工作。

中共桃江縣委組織部2020年度整體收入合計1414.25萬元，全部為財政撥款收入；中共桃江縣委組織部2020年度支出的整體規(guī)模1414.25萬元，主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，和保障全縣黨建工作、干部工作、干部教育監(jiān)督工作、干部信息工作、黨員教育工作、大學(xué)生村官工作、村民服務(wù)中心建設(shè)以及黨代表聯(lián)絡(luò)等工作的正常開展。

部門中長期績效目標(biāo)：貫徹執(zhí)行黨的政治路線、思想路線和組織路線，研究和指導(dǎo)全縣基層黨組織組織建設(shè)，做好全縣領(lǐng)導(dǎo)班子配備和干部教育監(jiān)督工作，落實好黨的干部路線，為經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定發(fā)展提供組織保障。

年度績效目標(biāo)：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅持把“不忘初心、牢記使命”作為加強黨的建設(shè)的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題，著力建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊伍，著力健全和落實科學(xué)精準(zhǔn)的選賢任能制度、科學(xué)嚴(yán)密的組織制度、科學(xué)有效的人才制度，為打贏疫情防控人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)，決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康桃江提供堅強組織保證。

具體為：堅持鞏固拓展主題教育成果，堅持突出政治標(biāo)準(zhǔn)選賢任能，持續(xù)鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊伍；堅持落實干部正向激勵措施，持續(xù)營造擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài)；堅持突出以政治監(jiān)督為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)推動干部管理監(jiān)督從嚴(yán)從實、常態(tài)長效；堅持完善公務(wù)員統(tǒng)一管理，持續(xù)提升公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平；堅持抓重點、補短板、強弱項，持續(xù)增強基層黨組織政治功能和組織力；堅持開展基層柔性引才用才，持續(xù)推動人才工作聚力中心、服務(wù)大局；堅持黨建引領(lǐng)精準(zhǔn)服務(wù)，持續(xù)提升桃江老干部工作品牌影響力；堅持政治建部、從嚴(yán)治部，持續(xù)打造政治機關(guān)、模范部門和過硬隊伍。

整體支出主要用途：政府開展各項工作的支出。范圍包括人員工資福利支出、公務(wù)費用等。整體支出資金使用原則：量入為出，勤儉理財，提高資金的使用效益，科學(xué)合理配置資金。支出使用全部通過財務(wù)會審聯(lián)簽小組審核批準(zhǔn)開支，其中人員工資支出由縣工資中心統(tǒng)發(fā)，其他人員及其他政策性人員經(jīng)費由辦公室組織發(fā)放?！叭苯?jīng)費實行限額開支，按照縣紀(jì)委要求，以不超過上年度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行列支。

中共桃江縣委組織部2020年度整體支出實際使用1414.25萬元，其中：基本支出910.96萬元，項目支出503.29萬元。

（一）基本支出。

中共桃江縣委組織部2020年度基本支出資金為910.96萬元，基本支出是為保障各部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括工資福利支出425.08萬元；商品與服務(wù)支出349.63萬元（主要用于辦公費、差旅費、電費、郵電費、租車費、維修費等一系列費用）；對個人和家庭補助128.52萬元，資本性支出7.73萬元。

（二）三公經(jīng)費。

（三）項目支出。

1.項目資金安排情況。

2020年，縣財政安排的項目支出為271.91萬元，其中老干部特需經(jīng)費39.35萬元，506人員管理經(jīng)費2.00萬元，下放支出2.00萬元，關(guān)工委工作經(jīng)費10.00萬元，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元，基層離退休干部黨組織管理經(jīng)費10.00萬元，全縣績效考核工作經(jīng)費10.00萬元，公務(wù)員管理工作經(jīng)費10.00萬元，機關(guān)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費5萬元，黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費17.56萬元，機關(guān)黨組織建設(shè)工作經(jīng)費4萬元，組織系統(tǒng)信息化建設(shè)5萬元，全縣離任村干部生活困難救助資金30萬元，遠(yuǎn)程教育運行維護費22萬元，“一報告兩評議”工作經(jīng)費1萬元，干部考察考核20萬元，公務(wù)員檔案管理4萬元，全縣困難黨員關(guān)愛資金20萬元，基層黨組織建設(shè)30萬元，黨的專題教育經(jīng)費10萬元。

2.項目資金實際使用情況分析。

中共桃江縣委組織部2020年度實際使用的項目支出為503.29萬元。

其中年初預(yù)算支出271.91萬元：困難黨員關(guān)愛資金20.00萬元、離任村干部生活困難救助資金30.00萬元、縣黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費17.56萬元全部按時撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元及時撥付至受救助人員。

另外未納入部門預(yù)算的縣級項目支出231.38萬元，包括：主題教育辦工作經(jīng)費121.92萬元，2020年春節(jié)辦實事送溫暖專項經(jīng)費28萬元，“益村”平臺技術(shù)支撐與運營運維服務(wù)費用43萬元，第四屆“關(guān)愛明天、普法先行”青少年普法活動工作經(jīng)費38.46萬元。

3.項目資金管理情況分析。

項目資金的管理嚴(yán)格按照上級財政政策和上級組織部門的要求，本著優(yōu)化結(jié)構(gòu)、量入為出、確保重點、提升績效的原則，在部務(wù)會領(lǐng)導(dǎo)和財政部門的監(jiān)督下進行使用，并建立了一系列的管理制度和管理辦法，確保項目落實和及時準(zhǔn)確執(zhí)行。

（一）項目組織情況分析。

部門項目資金主要是用于黨建和干部工作的經(jīng)常性支出，支持基層黨建示范點建設(shè)，支付大學(xué)生村官的工作生活補貼以及各項社保繳納，彌補部分基本支出預(yù)算不足等。由于本部門的專項資金不涉及經(jīng)濟發(fā)展項目，不屬于招投標(biāo)管理范圍，故沒進行項目的招投標(biāo)。

（二）項目管理情況分析。

項目資金管理主要以組織部部務(wù)會按照單位的財務(wù)制度管理為主，大額資金的使用由部務(wù)會研究決定。實行支出會審聯(lián)簽，資金的使用按照財政管理制度進行，由國庫集中支付，財政核算中心進行審核把關(guān)。

2020年，我部根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強化管理，較好的'完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

預(yù)算管理方面，編制內(nèi)在職人員控制率為100%，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，三公經(jīng)費變動率雖有所上升，但上升原因是由于機構(gòu)改革。制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。

資產(chǎn)管理方面，資金的管理和使用符合財務(wù)管理制度規(guī)定，以及制定的專項資金管理辦法；專項資金做到了?？顚Ｓ?、轉(zhuǎn)賬核算；資金使用審批手續(xù)完備，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合相關(guān)財務(wù)制度；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；定期進行資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理，固定資產(chǎn)利用率高于90%，總體執(zhí)行情況良好。

（二）各項工作具體成效。

在市委組織部的精心指導(dǎo)和縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下，桃江縣委組織部認(rèn)真貫徹落實全國、省、市組織工作會議和組織部長會議精神，聚焦主責(zé)主業(yè)，始終圍繞中心、強化使命擔(dān)當(dāng)，為奮力譜寫桃江高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供了堅強組織保證。

一是突出理論學(xué)習(xí)，持續(xù)加強思想政治建設(shè)。突出以黨的理論武裝為重點，扎實開展黨性教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。積極引導(dǎo)全縣廣大黨員干部嚴(yán)格對標(biāo)新時代黨的建設(shè)總要求，將黨的政治建設(shè)擺在首位。舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部專題講座3期，近1000名科級干部參訓(xùn)。1947名干部報名參加在線學(xué)習(xí)，通過率達99%。

二是突出選賢任能，持續(xù)抓好干部隊伍建設(shè)。突出以忠誠干凈擔(dān)當(dāng)為目標(biāo)，著力培育高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍。領(lǐng)導(dǎo)班子不斷優(yōu)化。全年共調(diào)整干部4批次306人次，其中提拔重用94人，包括35歲以下正科級干部4人，90后副科級干部17人。干事氛圍不斷濃厚。配合完成了省派脫貧攻堅干部考察組考察工作，共有18名干部納入“四個一批”范疇。干部信息水平不斷提升。為15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、75個縣直單位黨政正職分別建立了政治素質(zhì)檔案；對干部各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、檔案實施集中管理，全年共整理完善20251份電子檔案，干部信息協(xié)同管理機制建立健全。職務(wù)與職級并行工作不斷推進。建立了全縣各單位公務(wù)員職務(wù)與職級并行一覽表信息庫，根據(jù)人員變動，統(tǒng)籌做好了全縣職級職數(shù)動態(tài)管理。引才力度不斷加大。實施定向引進全額事業(yè)編制高層次（緊缺）人才計劃，赴中南大學(xué)、湖南大學(xué)等省內(nèi)9所一本學(xué)校及湖南城市學(xué)院定向引進了一批優(yōu)秀人才；出臺《桃江縣縣級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)優(yōu)秀人才工作方案》，30位縣級領(lǐng)導(dǎo)結(jié)對聯(lián)系服務(wù)30位具有正高職稱的專業(yè)技術(shù)人才；組建了桃江縣科技專家服務(wù)團。干部監(jiān)督力度不斷加強。嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)干部因私出國（境）審批管理和“一人多證”專項清理工作；加大任前公示，抓緊抓牢選人用人監(jiān)督；召開2020年干部監(jiān)督工作聯(lián)席會議，通過了《桃江縣綜合運用干部監(jiān)督信息成果從嚴(yán)管理干部實施辦法》。干部工資福利待遇不斷改善。較好地完成了年度考核增資審批、職級序列改革工資套轉(zhuǎn)、女職工衛(wèi)生費調(diào)標(biāo)、機關(guān)事業(yè)單位干部工資年報統(tǒng)計、特殊崗位津貼和獎金發(fā)放審批備案掃尾、公務(wù)員的工資信息系統(tǒng)關(guān)鍵信息對比更改、按政策落實年休假等工作。績效考核“指揮棒”作用不斷發(fā)揮。制定印發(fā)了《2020年桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門和雙重管理單位績效考核辦法》，突出了“六大百億產(chǎn)業(yè)”、污染防治、立項爭資、重點工程項目、“雙創(chuàng)”、網(wǎng)格化管理和志愿服務(wù)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核心示范區(qū)建設(shè)等中心工作考核權(quán)重。老干部和關(guān)工委工作更加用心用情。堅持重大事項向老干部征求意見，重要會議組織老干部參加，先后開展了全域旅游、城鎮(zhèn)建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等實地考察活動；邀請縣委常委成員和理論專家定期為老干部講授政策理論、時事政治、養(yǎng)生保健知識等；及時足額統(tǒng)發(fā)全縣離退休人員養(yǎng)老金，發(fā)放特困老干部及遺孀幫扶救助資金20萬，走訪300多人次。

組織部非經(jīng)濟管理部門，本次績效評價主要是側(cè)重對部門整體支出的政治效益和社會效益的評價。

2020年3月，我們對部門整體支出評價進行了前期準(zhǔn)備，對一年來的基本支出和項目資金使用情況進行了梳理和討論；根據(jù)組織部部務(wù)會的安排，由組織部辦公室具體組織實施并進行綜合分析；分析認(rèn)為：部門的整體支出在使用上符合財政部門的要求，保障了干職工工資福利待遇的落實，保障了機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，保障了黨建工作、干部工作和老干工作的正常運行，并取得了良好的政治效益和社會效益，在資金的使用過程中沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題，自評結(jié)果為97.5分。

我部未納入部門預(yù)算的縣級項目較多，且無經(jīng)費預(yù)算，追加經(jīng)費需要的時間比較長，在一定程度上影響了其他經(jīng)費的正常支付。

根據(jù)我單位部門整體支出管理工作的需要，擬實施改進措施如下：

1.嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，加強財務(wù)人員培訓(xùn)，按會計制度辦事；加強項目的財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督；繼續(xù)嚴(yán)格按照桃江縣財政局《關(guān)于明確縣直黨政機關(guān)公務(wù)活動用餐有關(guān)事項的通知》等規(guī)定和公務(wù)接待及車輛管理制度，控制接待規(guī)模，降低車輛運行費用；確?！叭?jīng)費”不超標(biāo)。

2.加強財務(wù)管理，確保年終決算數(shù)據(jù)一致性。嚴(yán)格按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出；嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及無關(guān)的費用；發(fā)生的各項經(jīng)費支出和代收代付支出，按規(guī)定實行財政直接支付或者授權(quán)支付，不得以現(xiàn)金方式支付；確保預(yù)算、財政決算、財政指標(biāo)、單位報表的一致性。

3.進一步強化預(yù)算管理，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)、結(jié)合實際制定年初預(yù)算，財務(wù)行為在預(yù)算范圍內(nèi)有序開展，加大辦公經(jīng)費的預(yù)算力度，重大支出項目做到有計劃、有監(jiān)督、有評估，做到支出有據(jù)可依。

部門支出績效評價報告篇十

收到長安財政分局《社保基金中心部門整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔2022〕188號）后，我單位認(rèn)真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進行了整改?，F(xiàn)將有關(guān)整改情況報告如下：

（一）預(yù)算績效管理的問題整改。

一是針對專項績效目標(biāo)出現(xiàn)方向性偏差和表述不完善問題。1.五大專項的績效目標(biāo)不存在方向性偏差。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）費、社會基本醫(yī)療保險（村社區(qū)）、生育保險（村社區(qū)）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫(yī)療保險這四個專項的績效目標(biāo)都是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時完成社保費用的征收工作”，與之對應(yīng)的基金管理中心的工作應(yīng)該是“征收”，并不是發(fā)放財政補貼，因此五大專項的績效目標(biāo)不存在方向性偏差。2.部分專項的績效目標(biāo)表述不完善問題。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費項目的績效目標(biāo)是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時完成養(yǎng)老津貼申領(lǐng)的工作”，主要是根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況進行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

二是整體支出績效目標(biāo)歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標(biāo)歸類、整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表中的年度績效目標(biāo)的表述和統(tǒng)一績效目標(biāo)的表述，避免出現(xiàn)不適合合理聚類的意思和目標(biāo)表述不一致的情況。

三是績效指標(biāo)中未完全包含常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)問題。完善長安鎮(zhèn)部門（單位）整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表的績效指標(biāo)中“參保資源數(shù)據(jù)的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)和指標(biāo)賦值，全面體現(xiàn)基本支出預(yù)算資金涉及的常規(guī)工作的績效考核指標(biāo)。

四是部分績效指標(biāo)計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標(biāo)計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標(biāo)，保持績效指標(biāo)目標(biāo)值的統(tǒng)一性；合理設(shè)置人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，體現(xiàn)績效指標(biāo)的本質(zhì)特性。

（二）資金管理的問題整改。

一是預(yù)算調(diào)整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發(fā)生，我鎮(zhèn)使用的是年中調(diào)整預(yù)算方式，但由于我中心業(yè)務(wù)承接量大、業(yè)務(wù)種類繁多且涉及資金較多，導(dǎo)致年度預(yù)算較大。因此建議財政分局在年初預(yù)算審核時，充分參考上一年預(yù)算金額來審批預(yù)算，可有效避免我中心出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整率過高的問題。

二是預(yù)算資金變化率與績效指標(biāo)值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費，主要是用于補貼本市戶籍從未參保人員的養(yǎng)老待遇，我中心是嚴(yán)格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮(zhèn)財政、社區(qū)四級分擔(dān)，中央財政補貼會不定期的調(diào)整，市、鎮(zhèn)、社區(qū)的三級補貼比例和金額也會根據(jù)政策不定期的調(diào)整，因此我中心需按照政策指引及時調(diào)整相關(guān)專項。

（三）項目管理的問題整改。

一是主動管理意識有待進一步提升的問題。針對“多人去世約1年，尚未領(lǐng)取終老待遇”問題，由于我中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰，目前死亡數(shù)據(jù)日常是由社區(qū)報至我中心，我中心再根據(jù)報送的數(shù)據(jù)聯(lián)系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領(lǐng)業(yè)務(wù)。另，市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關(guān)信息，對排查出來領(lǐng)取終老待遇的人員進一步進行通知。我國的政策法規(guī)暫沒有規(guī)定終老待遇的領(lǐng)取時間，我中心已在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后第一時間通知和引導(dǎo)家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰的問題，我中心今后工作中會進一步加強與公安部門聯(lián)系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇。另外，我中心受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇，沒有出現(xiàn)超期的情況。

二是對數(shù)據(jù)分析挖掘功能未充分問題。下來繼續(xù)挖掘分析擁有的大量數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的潛在功能與價值。

（四）資產(chǎn)管理問題。

由于機構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產(chǎn)隨人員崗位安排發(fā)生變動，為避免影響工作開展，已按需求統(tǒng)籌資產(chǎn)使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產(chǎn)做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產(chǎn)流失。為有效處理此類問題，我中心后續(xù)將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產(chǎn)管理工作。

（五）內(nèi)控制度的問題整改。

一是業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足問題。1.內(nèi)部控制制度健全。長安人社、醫(yī)保分局已于2022年7月4日重新修訂了《采購內(nèi)部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經(jīng)費使用事前審批制度，不存在業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足情況。2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴(yán)格按照采購有關(guān)規(guī)定進行采購，不存在多頭采購問題。

二是部分內(nèi)控制度執(zhí)行不深入，未能全面準(zhǔn)確識別存在的風(fēng)險隱患問題。我中心已在逐步建立內(nèi)部控制體系，加強對單位經(jīng)濟活動的風(fēng)險防范和管控，規(guī)范單位管理行為，及時識別的問題，提高內(nèi)部控制制度執(zhí)行力，減少各類風(fēng)險事故的發(fā)生。

（六）人力資源管理的問題整改。

一是單位人員歸屬及崗位職責(zé)劃分不夠清晰，人員經(jīng)費支出欠合理問題。

1、人員經(jīng)費支出欠合理問題。由于機構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責(zé)存在交叉，因而導(dǎo)致人員經(jīng)費存在交叉的情況存在，下來我中心將進一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責(zé)，進一步做好人員經(jīng)費發(fā)放工作。

2、崗位設(shè)置不明晰，存在一崗多職現(xiàn)象問題。我中心已進一步劃分清晰工作人員崗位職責(zé)，對保險關(guān)系各項業(yè)務(wù)已對應(yīng)設(shè)置受理、復(fù)核人員崗位，加強業(yè)務(wù)辦理過程中對關(guān)鍵流程的內(nèi)部控制力度，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。

二是人力資源管理制度建設(shè)不健全，管理效能發(fā)揮不充分問題。

1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定建立健全員工輪崗管理制度。

2.績效考核制度問題。我中心已嚴(yán)格按照對照鎮(zhèn)黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮(zhèn)社保基金中心績效考核制度，該制度對激勵機制建設(shè)有明確細(xì)則，能有效激勵員工工作的積極性。

3.人員培訓(xùn)材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓(xùn)計劃，并積極開展內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組培訓(xùn)、聘員培訓(xùn)，下來我中心將進一步做好培訓(xùn)臺賬建立健全工作，尤其注重培訓(xùn)檔案的收集與整理工作。

下來，為進一步做好績效管理工作，我中心將嚴(yán)格對照實際存在問題，繼續(xù)落實整改工作，避免類似情況再次發(fā)生。同時，有效加強財務(wù)隊伍建設(shè)，細(xì)化采購管理制度，并繼續(xù)按照政府相關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定，進一步加強財務(wù)工作的規(guī)范化，建立健全財務(wù)內(nèi)部管理制度。