在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。
2023年退出實習原因申請書通用一
通過實習,使學生全面地掌握企業(yè)會計核算的基本程序和具體方法,以及審計的程序和方法。加強學生對會計和審計基本理論的理解和基本方法的運用 ,將會計、審計的專業(yè)理論和實務有機地結合在一起,加深學生對會計和審計工作的認識,為今后所從事的審計、會計工作打下堅實的基礎。
二、實習內容
(一)了解企業(yè)概況(但不限以下內容):
1.實習單位所在的行業(yè)特點,實習單位業(yè)務流程的特點;
2.實習單位資金投入、資金周轉、資金退出的情況;
3.實習單位財務管理組織形式、原則和各項資金管理方法;
4.實習單位財務分析的主要內容和方法;
5.實習單位會計現(xiàn)代化管理方法的應用;
6.計算機在會計信息處理中應用的情況及前景;
7.會計新準則實施對會計核算的影響;
8.與注冊會計師行業(yè)相關的政策與法律法規(guī);
9.實習事務所的基本情況(含規(guī)模、類型、注冊資本等);
10.實習事務所的組織構架與管理體系。
11、了解實習單位某一審計業(yè)務的操作流程。
(二)具體內容
1、熟悉實習單位各種會計業(yè)務的操作流程,包括填制憑證(包括科目匯總和憑證裝訂)、登記賬簿(包括登記賬簿和結賬)、編制報表(資產負債表和利潤表)。
2.具體進行各種原始憑證和記賬憑證填制,各類明細賬和總賬的登記和資產負債表、損益表及現(xiàn)金流量表的編制
3.在了解實習單位所使用的財務軟件的基礎上,能夠熟練的運用財務軟件進行各種經濟業(yè)務的處理,如材料的核算、工資的核算、成本的核算、利潤的核算,財務報表和內部成本報表的編制等。
4、協(xié)助實習單位人員完成審計業(yè)務約定書的簽訂、審計計劃的編制、審計過程、審計意見的形成和審計報告的編制。
三、實習時間安排
第六學期,共16周。返校實習交流時間另行通知。
四、實習地點與方式
1、實習地點
由學生根據(jù)就近(指原籍)、相關(指專業(yè))和安全的原則,自行選擇實習單位。
2、實習方式
主要為頂崗實習,學生盡可能在實習單位和多部門輪流上崗,以便接觸到更多的業(yè)務,學到更多的知識與技能。
五、實習考核辦法
實習成績評定主要考核以下三個方面內容:
1、實習單位對學生的評價
由實習單位對實習生的實習紀律、出勤率及工作業(yè)績等方面作出鑒定。(注:實習結束時,由實習單位對學生實習情況做出鑒定,加蓋公章后由實習學生帶回。)
2、提交的實習報告
實習報告包括兩大部分。第一部分為實習專題報告。要求學生在實習期間就單位某一實際問題作深入調查研究后,撰寫有一定理論深度的調查報告,字數(shù)不少于3000字。專題報告包括實習單位簡介、實習單位在某一專題方面現(xiàn)狀,存在問題和值得借鑒之處,對策和建議等。實習報告第二部分為實習小結,對本人在整個實習期間的工作表現(xiàn)、體會與感受作如實反映。
3、和班主任以及實習指導老師的聯(lián)系情況。實習學生在兩周內向班主任報告實習單位和聯(lián)系方式,每月向指導老師匯報實習情況一到兩次。
經考核,成績不合格者按學籍管理的有關規(guī)定處理??己顺煽冇浫雽W生成績檔案。
六、實習注意事項
1、遵紀守法,講文明、講禮貌,充分體現(xiàn)大學學生的良好精神風貌。要自尊、自愛、自強,關心集體,愛護公物,不要做有損于學校榮譽的事。
2、嚴格遵守實習單位的規(guī)章制度,嚴守國家與企業(yè)機密,保護公共財產。借閱的文件和資料不得丟失和損壞,未經實習單位同意,不得公開引用數(shù)字資料。
3、端正實習態(tài)度,學生實習上班不得遲到、早退,不得無故缺勤,有事需向實習單位有關領導請假。
4、認真完成實習內容,在實習中要積極主動地做好承擔的任務,加強實際操作能力的鍛煉。
5、 要充分認識畢業(yè)實習的重要性。實習是一個人由學習階段走向社會實踐的一個過度階段,要有目的地應用這過渡階段的有利因素,多向相關人員請教。
6、初到社會,初到企業(yè),要謹慎行事,注意人身安全、公共財務的安全。
7、畢業(yè)實習必須按規(guī)定時間進行。實習結束后必須及時返校,交回相關材料和參加實習。
2023年退出實習原因申請書通用二
一、實習目的
(一)、熟練掌握erp軟件的基本操作過程。
(二)、熟悉操作總賬、應收應付款管理、供應鏈管理等各個模塊操作流程。
(三)、熟悉各模塊包括的具體內容,通過實習在以后的工作中能夠順利完成領導分配的各種任務。
二、實習時間
10月10日—11月12日
三、實習內容
在正式進行業(yè)務之前,對基本的信息進行錄入。其中包括:系統(tǒng)管理中的基礎設置、基礎檔案、業(yè)務參數(shù)及檔案設置。
(一)、系統(tǒng)管理與基礎設置
1.在系統(tǒng)管理-用戶中增加操作員
2.在財務會計中對總賬、應收款管理、應付款管理進行期初設置
3.在機構人員中設置部門檔案、人員檔案、人員類別、職務檔案、崗位檔案
4.在客商信息中設置地區(qū)分類、行業(yè)分類、供應商分類、供應商檔案、客戶分類、客戶檔案
5.在存貨中設置存貨分類、計量單位、存貨檔案
6.設置付款條件、結算方式、收發(fā)類別
7.設置采購類型、銷售類型、費用項目和發(fā)運方式
8.設置總賬系統(tǒng)參數(shù)、會計科目、憑證類別及錄入期初余額
(二)、采購管理
1.設置系統(tǒng)參數(shù)
2.啟用期初數(shù)據(jù)
3.期初記賬
4.采購業(yè)務處理
(三)、銷售管理
1.系統(tǒng)初始化
2.期初設置
3.上月發(fā)生的銷售訂單的錄入及審核
4.分期收款銷售業(yè)務處理
(四)、應收應付款期初單據(jù)處理
(五)、庫存管理及存貨核算中的單據(jù)處理
(六)、記賬、對賬、結賬處理
(七)、ufo報表生成
四、實習步驟
首先要確定計算機號要和系統(tǒng)管理的登錄號一致,然后在系統(tǒng)設置中錄入各種參數(shù)及各種人員檔案、供應商檔案和采購商檔案。其次錄入期初余額及上月發(fā)生的所有業(yè)務。
(一)系統(tǒng)管理與基礎設置
1.增加操作員
(1)以系統(tǒng)管理員身份登記系統(tǒng)管理,執(zhí)行“權限”/“用戶”命令,打開“用戶管理”對話框。
(2)單擊“增加”按鈕,打開“增加用戶”對話框,錄入編號“139”、姓名“竇士東”、口令及確認口令“1”,選擇“帳套主管”角色。
(3)增加操作員“錢江、孫磊”,在所屬角色列表中選擇“出納人員、“審核人員”,保存設置。
2.業(yè)務參數(shù)設置
(1)選擇“基礎設置”頁簽,單擊“業(yè)務參數(shù)”項,顯示基礎信息所包含的“財務會計”和“供應鏈”。
(2)單擊其中“供應鏈”,打開“系統(tǒng)啟用”對話框。
(3)單擊“編碼方案”,彈出編碼方案窗口,按照規(guī)定進行設置。
3.基礎檔案、客商信息、財務存貨的錄入
在“基礎設置”中,單擊“基礎檔案”,單擊“機構人員”,打開“部門檔案”窗口,按實驗資料輸入部門信息。同理,打開“人員檔案”、“人員類別”、“職位檔案”窗口,按資料錄入職員信息及供應商客戶信息。
4.設置收發(fā)類別
單擊“基礎信息”,雙擊“基礎檔案”-“收發(fā)類別”,進入“收發(fā)類別”設置窗口。
5.設置采購類型、銷售類型
單擊“基礎信息”,雙擊“基礎檔案”-“采購類型,進入“采購類型”設置窗口。單擊“基礎信息”,雙擊“基礎檔案”-“銷售類型,進入“銷售類型”設置窗口。
6.修改會計科目
(1)在“總賬”系統(tǒng)中,單擊“設置”|“會計科目”,打開“會計科目”窗口。
(2)在“會計科目”窗口,雙擊“1131應收賬款”,單擊“修改”按鈕。
(3)單擊“客戶往來”前的復選框,默認“受控系統(tǒng)”為“應收系統(tǒng)”。
7.會計科目的錄入
打開“基礎設置”/“基礎檔案”,單擊“財務”,雙擊“會計科目”,在會計科目專用窗口中單擊“增加”,進行基礎設置的錄入。
(二)、供應鏈業(yè)務記錄
1.采購管理
(1)設置采購管理基本參數(shù)
1)在企業(yè)門戶下,單擊“供應鏈”,雙擊“采購管理”模塊,打開采購管理系統(tǒng)。
2)在系統(tǒng)菜單下,單擊“設置”|“采購選項”,打開系統(tǒng)參數(shù)設置窗口,按照規(guī)定進行設置。
(2)期初采購訂單錄入
1)單擊“采購訂貨”|“采購訂貨單”,打開“采購訂貨單”窗口。
2)單擊“增加”按鈕,錄入期初發(fā)生的采購業(yè)務,單擊保存,并審核。
(3)期初記賬
1)在“采購管理”系統(tǒng)中,單擊“設置”|“采購期初記賬”,打開“期初記賬”對話框。
2)單擊記賬按鈕,出現(xiàn)提示“期初記賬完畢”
3)單擊確定
(4)采購業(yè)務處理
1)在企業(yè)門戶中,雙擊“供應鏈”|“采購管理”,打開采購管理系統(tǒng)。
2)單擊“采購訂貨”|“采購訂貨單”,打開采購訂貨單操作窗口,錄入采購業(yè)務數(shù)據(jù),保存并審核。
3)如采購貨物已到貨,單擊“采購到貨”/“到貨單”,打開到貨單操作窗口并進行操作。然后打開“采購發(fā)票”/“專用采購發(fā)票”,生成采購發(fā)票。
2.銷售管理
(1)帳套參數(shù)設置
1)在“企業(yè)門戶”|“財務會計”中,啟用“應收款管理”系統(tǒng)。
2)在系統(tǒng)菜單下,單擊“設置”|“選項”,打開“賬套參數(shù)設置”對話框。
3)在“常規(guī)”頁簽界面,單擊“編輯”按鈕,使所有參數(shù)處于可修改狀態(tài)。
4)單擊“憑證”頁簽,按實驗要求修改憑證參數(shù)的設置。
(2)普通銷售業(yè)務
1)在企業(yè)門戶供應鏈中,雙擊“銷售管理”,打開銷售管理系統(tǒng)
2)單擊“銷售訂貨”|“銷售訂貨單”,在銷售訂貨單操作窗口中單擊“增加”,錄入訂貨的基本信息。
3)如銷售貨物已發(fā)貨,單擊“銷售到貨”/“銷售到貨單”,在操作窗口中單擊“增加”按鈕,單擊“客戶”欄參照按鈕,選擇“某某公司”,系統(tǒng)自動生成,默認業(yè)務類型為“普通銷售”,可以重新選擇。
4)設置過濾條件,例如輸入或者參照輸入日期、客戶、單號等信息,選擇“藍字記錄”或“紅字記錄”,確認后單擊“顯示”。
5)在顯示的發(fā)貨記錄中的“選擇”欄雙擊,出現(xiàn)“y”表示選擇成功。
6)選擇存貨信息。在系統(tǒng)自動顯示的該發(fā)貨單的存貨信息中,選擇需要開具發(fā)票的存貨,在其前面雙擊。
7)根據(jù)所選擇的發(fā)貨單和存貨自動生成一張銷售專用發(fā)票。
8)如果開票的同時收到款項,則單擊“現(xiàn)結”按鈕,系統(tǒng)自動彈出“銷售現(xiàn)結”窗口。輸入信息。
9)結算信息輸入并確認后,單擊“確定”,系統(tǒng)在專用發(fā)票上蓋章確認,顯示“現(xiàn)結”。
10)單擊“復核”按鈕,保存銷售專用發(fā)票的信息。
11)進行發(fā)票制單。
3.應收應付款管理
(1)進入總賬應付款管理系統(tǒng)—選擇‘應付單據(jù)處理’—‘應付單據(jù)審核’進入單據(jù)審核界面,先對單據(jù)進行審核—選擇相應單據(jù)—單擊‘審核’—單擊‘確定’
(2)進入總賬應付款管理系統(tǒng)中選擇‘制單處理’—打開‘制單查詢’—選擇‘發(fā)票制單’打開采購發(fā)票制單窗口—選擇‘轉賬憑證’—選擇‘合并’--修改日期為20xx年1月10日—選中要制單的‘采購入庫單’—單擊‘制單’進如憑證處理界面—選擇保存。
4.存貨核算
進入存貨核算系統(tǒng)---選擇‘生成憑證’—單擊查詢—選擇采購入庫單,單擊確定—進入單據(jù)界面—單擊‘全選’—單擊確定—選擇‘轉帳憑證’—分別錄入或選擇‘存貨’科目編碼為1405,‘對方’科目為1401----單擊‘生成’進入憑證生成界面—修改日期為20xx年1月10日---單擊‘保存’按鈕—單擊‘退出’。
五、實習小結
通過這次erp實習,我充分認識到學好這門課對我非常重要。
erp是企業(yè)資源計劃,它是一個由原料供應信息,產品需求信息,產品制造信息,產品銷售信息,消費者反饋信息,構成的一個封閉的信息環(huán),這樣可以更快的適應市場的變化,及時調整產品結構以適應市場的變化。特點:把企業(yè)中個子系統(tǒng)有機地結合起來,組成一個全面生產管理的集成優(yōu)化規(guī)律系統(tǒng)。mrp是物料需求計劃,它的目的是使產品所需的原料能得到及時的補充,以免由于原料的時間價值占用大量的企業(yè)資金。使企業(yè)的資金周轉周期大大縮短,給企業(yè)創(chuàng)造更大的利潤。它將公司高層管理與中層管理結合在一起,以制造資源計劃為活動核心,促使企業(yè)管理循環(huán)的動作,達到最有效的企業(yè)經營。其涵蓋范圍包含了企業(yè)的整個生產經營體系,包括經營目標、銷售策劃、財務策劃、生產策劃、物料需求計劃、采購管理、現(xiàn)場管理、運輸管理、績效評價等等各個方面。
通過這次的實驗,我對erp供應鏈有了更深的了解,同時也有了一些自己的一些看法:在上機中要對不懂的地方積極相互請教,而我覺得在進行實驗之前,也應積極參與討論,對于一些問題,應仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解
以加深對實驗的理解。在上機操作過程中,要集中精力,正確地操作。對于實驗過程中出現(xiàn)的問題,不懂的地方,一定要自己認真思索或請教老師,以便搞懂整個實驗過程。做完實驗后,要仔細回顧一下實驗過程,以確定自己有沒有理解操作,而不要急于離開實驗室。
總之,完整地做好一個實驗需要付出很多努力,但仍要以最認真的態(tài)度去對待每個實驗,這樣才能提高實驗能力、動手能力,以及加深對知識的理解。很高興通過這次erp上機實驗學到了很多知識,很感謝老師這么長時間以來的指導和幫助!最后希望自己能將現(xiàn)在所學,運到到以后的學習和工作中!
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