住宿報銷申請說明范文 住宿費報銷申請怎么寫(三篇)

無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

住宿報銷申請說明范文(推薦)一

辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。

⑴辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負責人簽批后報行政部，行政部審批后交財務部審批。

⑵經(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。

⑶行政部購買人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽字，并附購買辦公用品清單后報銷。

二、差旅費

差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用，下同)、伙食補助費、市內(nèi)交通費、零星雜支等費用。

⑴員工出差應填寫“出差申請表”(見附表1)，并按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務部)。

⑵員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

⑶員工差旅費報銷標準。

①員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

②出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：

一類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;

二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)。

③出差住宿費報銷標準：(元/人/天)

職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

董事長實報實銷

總經(jīng)理300_50

部門經(jīng)理_50250

一般職員15080200

④出差補助：指公司員工到深圳以外地區(qū)出差，每天給予50元

補貼。

⑤員工出差交通費報銷標準

員工出差乘坐交通工具：公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟

臥、輪船一等艙;部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船經(jīng)濟倉，但需報董事長批準、其余員工乘坐火車硬臥、輪、如特殊情況需乘坐飛機、軟臥、硬臥需報董事長批準。

⑥員工長途出差交通費，部門經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;其余員工原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)部門負責人批準方可報銷。

⑷員工差旅費報銷規(guī)定：

①住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付(如有特殊情況，

超標部分由財務部核實后報董事長審批方可報銷)，節(jié)約歸已。

②業(yè)務招待費用由部門領(lǐng)導核定，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

③出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。

④員工出差返回后應于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷

的，財務部門則在其當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

⑤超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財

務部門不予報銷。

三、交通費

⑴原則上公司員工外出辦事，自行乘坐公交車，特殊原因需用公司派車的，需填寫“出車申請單”，按申請單上的審批程序?qū)徟尚姓耸虏颗绍?。當日的交通費不予報銷。

⑵員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

四、業(yè)務招待費

因生產(chǎn)、經(jīng)營的合理需要而用于各種業(yè)務招待、業(yè)務交往所支付的費用。

⑴嚴格控制業(yè)務招待費用，公司總經(jīng)理以下員工原則上不允許發(fā)生業(yè)務招待費。部門經(jīng)理受領(lǐng)導批示需請客的，必須先填寫“業(yè)務招待費申請表”(見附表2)。請客發(fā)生的餐費應嚴格控制在限額內(nèi)，無特殊情況超額的，超額部分個人負擔。

⑵事先未填寫審批表的餐費一律不予報銷(如遇特殊情況必須電話申請)。

⑶公司員工(含出差人員)原則上不允許發(fā)生禮品費用，如有特殊情況，事先向部門領(lǐng)導請示。

五、費用單據(jù)

⑴所有費用單據(jù)原則上是稅務局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效，不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。特殊情況需事前請示或報上一級主管領(lǐng)導同意可以特殊處理。

⑵凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價，否則不予報銷。

⑶發(fā)票上的要素要完整。

⑷對于丟失發(fā)票的規(guī)定，由丟失人寫出詳細情況(丟失發(fā)票、收據(jù)的原則上應向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明)，經(jīng)所屬部門負責人簽字后按此程序報銷。丟失住宿費發(fā)票的，無論住宿費多少，只能按無住宿發(fā)票參照第二條差旅費⑷-③執(zhí)行。

六、其它

非生產(chǎn)性的特殊開支，如贊助金、會務費、員工戶外拓展費等由財務部在利潤中按5%計提福利基金列支。發(fā)生以上費用前由經(jīng)辦人先填寫“贊助費申請表”(見附表3)“或“福利費用申請表”(見附表4)，報公司董事長審批。

本制度的解釋權(quán)歸公司財務部。

本制度從深圳市利景高通數(shù)碼科技有限公司董事會批準并發(fā)布之日起執(zhí)行。

附表一：出差申請表

附表二：業(yè)務招待申請表

附表三：贊助費申請表

附表四：福利費用申請表

財務報銷制度

財務報銷制度一、目的為了加強公司的財務管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。...

住宿報銷申請說明范文(推薦)二

貴家長：

為保證你的孩子校外租房住宿時的人身安全，學校特制定本責任書，請你及你的孩子認真閱讀并按要求去做：

一、校外租房住宿學生需由家長(監(jiān)護人)陪伴照顧，不能讓學生在校外單獨租房。

二、家長(監(jiān)護人)要經(jīng)常關(guān)心學生的食宿條件和安全管理設施設備，發(fā)現(xiàn)問題，及時向房東提出，并督促改進，防止因管理不善引發(fā)安全事故。

三、家長(監(jiān)護人)要經(jīng)常和房東、班主任取得聯(lián)系，及時反映學生在校外住宿動態(tài)，以便共同教育。

四、家長(監(jiān)護人)要協(xié)助房東作好學生寄宿期間的疾病防疫等工作。

五、放學后按時回租住房，未經(jīng)家長允許不到同學家串門，或在校外逗留。

六、學生校外租房屬個人自愿行為，在租住期間，若出現(xiàn)安全責任由學生家長本人負責，與學校無關(guān)。

鳴皋一中

20xx年2月26日

家長承諾

我接受學校的善意提示，保證做好租住期間孩子安全教育及管理工作。在租住期間，孩子在校的一切責任由我本人負責，與學校無關(guān)。租房地點：

學生本人簽字：

學生家長簽字：

20xx年2月27日

住宿報銷申請說明范文(推薦)三

報銷制度管理辦法一

為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：

1、 出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。

2、 坐飛機的有關(guān)規(guī)定

1) 級別規(guī)定：總裁、分公司總經(jīng)理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2) 特殊情況規(guī)定：

a、 業(yè)務緊急，必須乘飛機;

b、 路途長，乘火車時間超過30小時;

c、 本身業(yè)務需要，并由對方出機票款;

d、 機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3) 報批手續(xù)：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準。

3、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

4、 出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。

5、 出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。

6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。

7、 往返機場、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助;到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費并領(lǐng)取補助。

10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。

11、 出差補助天數(shù)的計算方法：

1)出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助;12：00后出發(fā)的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助;12：00后出發(fā)的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助;

2) 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。

12、 出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。

13、 以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補助，如有特殊情況需部門經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準;

14、經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應屆畢業(yè)生到公司報到，可按照火車硬座或公交大巴票價，予以實報差旅費及行李托運費，不享受任何補助;

15、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、 其它

1)報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2) 凡購買打折機票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

附件： 差旅費報銷標準

職務 一般地區(qū)費用標準(元/天) 特殊地區(qū)費用標準(元/天)

總裁 280 380

事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任) 240 320

部門經(jīng)理 220 280

部門副經(jīng)理/主管 180 230

一般人員 160 200

注：1、特殊地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

2、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標準相同;

3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。