材料采購審計制度范文范本(大全19篇)

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材料采購審計制度范文范本篇一

為了確保醫(yī)務室各類藥品的使用安全，特制定以下《龍城初級中學醫(yī)務室藥品采購保管制度》：

1、采購藥品應到國營醫(yī)藥批發(fā)公司，嚴把藥品質(zhì)量關;。

2、對采購的藥物做好登記造冊工作;。

6、內(nèi)服和外用的藥品注意分開存放;。

7、對于有毒的、品、限制使用等的藥品注意加鎖存放，并做好使用登記;。

8、嚴格按處方發(fā)藥，做到有據(jù)可查，以保證學生用藥安全;。

健身房管理制度范本。

食品倉庫管理制度。

中學后勤管理制度。

商貿(mào)公司規(guī)章制度。

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材料采購審計制度范文范本篇二

第一條為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。

第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條采購流程及職責分工。

一、采購流程:。

1、生產(chǎn)部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。

3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責分工:。

1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;。

2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;。

4、品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;。

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責相關資金的落實安排;。

6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;。

8、董事長負責機器設備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條供應商評定控制程序。

1、主要材料的含義。

2、對供應商的評價。

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關機構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素:。

a、供應商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等;。

b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;。

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等;。

d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質(zhì)量證明等。

2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:。

a、新供應商根據(jù)相關要求提供少量材料;。

b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目,結(jié)果反饋給采購部;。

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準后,列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理。

3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫《供應商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。評定標準為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經(jīng)理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

第七條價格確認。

第八條詢價、比價、競價。

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條執(zhí)行采購。

1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經(jīng)授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:。

2.1、供應商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;。

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);。

2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款。

2.5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式。

2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。

2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通。

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:。

7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨。

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。

第十條貨物驗收及付款。

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。

第十一條付款結(jié)算。

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經(jīng)相關負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:。

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù);。

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;。

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;。

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條進度控制及異常反饋。

1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。

第十三條質(zhì)量評價。

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質(zhì)量評價,以利于供應商的優(yōu)選。

第十四條參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行。

材料采購審計制度范文范本篇三

為保證本公司食品的質(zhì)量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》有關規(guī)定，制定本制度。

一、本制度是為加強食品質(zhì)量安全的內(nèi)部管理制度，所有員工必須自覺遵守。

二、對購進的所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記，建立進貨臺賬并對產(chǎn)品進行索證、索票管理。

三、采購的原輔材料及包裝材料要質(zhì)量合格，包裝完整，標識齊全。

四、對進貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。

五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。

六、要如實記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。

七、進貨記錄和索證資料應當真實，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。

八、本單位法定代表人或負責人對購進的'原輔材料及包裝材料質(zhì)量安全負總責；采購部門負責查驗供應商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)條件，檢查每批材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標識，并按要求做好進貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進行處理并報當?shù)乇O(jiān)督機構(gòu)；采購部門負責到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，對采購的材料質(zhì)量初次把關并做好索證工作；庫管員對購進的材料質(zhì)量進行二次把關，對不合格的不入庫，對已入庫的進行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時進行無害化處理。

九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關產(chǎn)品。

材料采購審計制度范文范本篇四

特制定本材料采購管理制度。

2.0適用范圍

2.1本文件適用于本管理處所有材料采購管理。

3.0職責

3.1業(yè)務部負責制訂材料采購權限規(guī)定,報公司總經(jīng)理批準下發(fā)執(zhí)行,并對該規(guī)定的實施和執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

4.0材料采購權限規(guī)定

4.1對經(jīng)營使用且批量較大的維護材料的采購方式

4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數(shù)量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業(yè)務部申請。(業(yè)務部對各部門提出申請在三天內(nèi)給予答復,特殊情況除外)。

4.1.2由業(yè)務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業(yè)公司簽訂《材料供應協(xié)議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。

4.1.3材料供商應根據(jù)《材料采購清單》在一定時間內(nèi)送貨到材料使用部門,由材料使用部門對照清單驗收,并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業(yè)務部留底存檔)。

4.1.4材料質(zhì)量由使用部門把關,若有不合格產(chǎn)品或劣質(zhì)產(chǎn)品時,通知業(yè)務部經(jīng)辦人員要求退貨。

4.1.5財務人員根據(jù)《材料采購清單》和供應商送貨清單,按照《財務管理制度》結(jié)賬。

4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列:光管、電子鎮(zhèn)流器、空氣開關、節(jié)能燈、汽車輪胎、機油等。

4.2.對非經(jīng)常性使用或急需搶修用材料的采購方式

4.2.1對價值300元以下材料,由各管理處負責人決定購買。

4.2.2對價值300元以上、20xx元以下的材料,購買前須向公司總(副)經(jīng)理請示批準后方可購買。

4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買,送貨清單應有二人簽名。

4.2.4對于價值20xx元以上材料,應經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可購買。

4.2.5材料質(zhì)量由使用部門負責。

4.2.6非經(jīng)批準原則上不得購買材料,除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。

5.0引用文件及相關表格

5.1《財務管理制度》

5.2《材料采購清單》

5.3《材料供應協(xié)議書》

材料采購審計制度范文范本篇五

為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關規(guī)定,有關部門予以配合執(zhí)行:。

一、采購:使用部門填寫申請購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準后,交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。

二、采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務,第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。

三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。

四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。

五、入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數(shù),必須扣除皮重。

六、供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領料部門主管核實簽名。

七、驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務,第四聯(lián)用貨部門存。

八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領用時均須填寫領料單,經(jīng)由領用部門主管簽名,總經(jīng)理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領取,領料單專用一本。

九、領料單一式三聯(lián);領用部門自存,貨倉記賬,財務記賬,領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。

十、酒吧實行限額領料制度,根據(jù)實際銷售數(shù)量補充,實際數(shù)量由財務部根據(jù)收銀部資料核實。

十一、有關材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。

十二、出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。

十三、采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買,如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務部辦理暫借手續(xù),買回及時結(jié)清。各部門如需購買日用品、設備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。

十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。

十五、每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。

十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關,公正嚴明。

十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數(shù)量。

材料采購審計制度范文范本篇六

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。

3、職責。

3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。

4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質(zhì)量保證金。

格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.1在質(zhì)量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。

7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

8.1供應商辦理結(jié)算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

8.2財務部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

材料采購審計制度范文范本篇七

為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。

材料采購審計制度范文范本篇八

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4.供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。

7.項目完成后，采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。

8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

四采購部發(fā)展規(guī)劃。

降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

(二)在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

文檔為doc格式。

材料采購審計制度范文范本篇九

對原料、包裝物、設備及備品備件的采購過程中進行合理的規(guī)范，進一步確保所采購生產(chǎn)用原料、包裝物、設備及備品備件的質(zhì)量符合要求。

2、范圍

適用于生產(chǎn)部采購的a類物資（大型設備及大宗原料）及生產(chǎn)技術部采購的輔料（包裝箱、紙箱、包裝袋、標簽等）、設備動力處采購的備品備件等。

3、原料采購

3.1 原料采購流程

3.1.1 公司大宗原料（包括糖稀、起酥油、黃奶油、葡萄糖粉）等，由生產(chǎn)技術總監(jiān)根據(jù)生產(chǎn)情況，提交計劃交給銷售內(nèi)勤主管，經(jīng)銷售內(nèi)勤與公司供應商聯(lián)系，商定好合適的價格之后報總經(jīng)理，最終由總經(jīng)理簽字確認。（總經(jīng)理外出時，常務副總行使總經(jīng)理職責）。牛奶及動力用煤等由生產(chǎn)總監(jiān)直接與供應商聯(lián)系。

3.1.2 小宗原料（包括香精、乳化劑、穩(wěn)定劑等）等由生產(chǎn)技術總監(jiān)報出采購計劃，交由銷售內(nèi)勤主管。選定合適的供應商，簽訂好供銷合同，由銷售內(nèi)勤主管填寫《付款申請單》，經(jīng)老板簽字確認后，最后由財務部打款訂貨。

3.1.3 公司大型設備類，主管負責人由常務副總、總經(jīng)理，參照多家供應商，在性能、規(guī)格、報價、售后服務等各項中作出對比，最后由總經(jīng)理確定供應商并與之合作。

3.1.4 公司備品備件類物品由設備動力主管徐敬曉負責提供采購計劃，交常務副總審批由？購買。

3.1.5 公司電器備件類物品由電力主管劉長軍負責提供采購計劃，交常務副總審批由？購買。

3.2 公司收到物資后流程

公司收到原材料后，必須索要供應商三證及當批的檢驗報告，保管需向化驗室提交《原輔料、包裝材料驗收記錄》，化驗室在接到《原輔料、包裝材料驗收記錄》要及時進行化驗，產(chǎn)品經(jīng)化驗合格之后，化驗室在原本《原輔料、包裝材料驗收記錄》中注明合格，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，物資經(jīng)保管入庫。

為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實際情況，特對原材料出入庫程序制定如下制度：

一、本制度適用于公司所有車間及部門，各車間及部門必須嚴格遵守執(zhí)行。

二、本制度所指的原材料包括：

1、各車間正常生產(chǎn)所需的`各種原料；

5、其它經(jīng)倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

三、原材料的采購

1、采購流程

各車間或部門也應提前上報使用計劃，由保管確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，保管應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

四、原材料入庫程序：

1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的申購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可辦理入庫手續(xù)。沒有申請批準和經(jīng)辦人不明確，倉庫保管有權拒絕該批物料入庫。并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

確認后整理歸檔。

五、原材料出庫程序：

原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，所有原材料出庫必須由原材料使用車間或部門開具正式的《原材料出庫單》報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由副總以上負責人簽字（需維修更換新配件、工具等，一律以舊換新），倉庫憑出庫單發(fā)貨。沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

六、具體規(guī)定如下；

1、各車間所用原材料、物料由分管生產(chǎn)的副總簽字

2、各部門所需物料由分管辦公室的副總簽字。

3、招待用品由總經(jīng)理簽字。

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品按辦公用品制度辦理。

七、生產(chǎn)用原料、產(chǎn)成品的出入庫補充規(guī)定：

1、對車間專用的原材料，實行特殊的出庫制度：每天固定專時段由班長領取本班及夜班的原材料。（具體時間有保管和車間協(xié)商）

2、每天上午7：30-8：00由班長對前一天的產(chǎn)成品和廢料及包裝物入庫。出現(xiàn)原材料、廢料和產(chǎn)成品不符的情況保管拒絕入庫和簽字。

3、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。

4、產(chǎn)成品出庫按《產(chǎn)品銷售發(fā)貨流程規(guī)定》手續(xù)，憑《產(chǎn)品銷售單》發(fā)貨。

八、倉庫定期（一般為每季）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，查明原因報公司按相關制度處理。

九、本制度自2015年 2月10日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

本制度由供應部負責解釋。

報總經(jīng)理批示、各部門抄送

供應部

2015年2月7日

為加強原材料采購的管理，根據(jù)股東會決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。

材料采購審計制度范文范本篇十

采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針,對其所要購進的食品與飲料進行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨(驗收)、儲藏,最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料,他還要負責上述其他方面的處理或運作。

1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務。

2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。

3、確保并掌握貨源的不斷供應。

4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價錢便宜的貨源。

5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。

6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。

7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。

8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務部門保持密切聯(lián)系。

9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。

這里需要強調(diào)的是,上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導向單位,而不是一個普通的服務部門。

采購工作有其一定的手續(xù)或程序,這可分為五個階段或步驟:。

1、請購表--這是由有關單位的主管,諸如:主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來,通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數(shù)量及名稱。

2、供貨廠商的選擇。

3、和供貨廠商簽約--商定貨品價格及交貨的時間地點。

4、定貨的驗收--交貨時如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時應做的處理。

5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。

選擇供應廠商要特別謹慎,可根據(jù)如下幾點進行考慮:。

1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。

2、最近的價目表。

3、售貨條件的細節(jié)。

4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

5、全部產(chǎn)品的樣品。

最理想的方法是直接參觀,實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模,加工與倉儲設施的大小,運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意,即可與其建立采購與供貨關系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價格是否盡可能的低,品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

1、采購的貨品要適應當時的市場需要,所購貨品需能在預期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術的一大考驗。

2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格,否則將會造成直接經(jīng)濟損失。

3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。

采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系:就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間,因此而產(chǎn)生的儲藏費用,安全風險等問題,所以必須以特惠價格購進;最后是生產(chǎn)成本,如果購進的某種食品會增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時則應慎重考慮。

食品采購有以下幾種主要方式:。

1、合同采購。

餐飲業(yè)者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

2、逐日采購。

這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前,廚務部門派出一位資深廚師清點存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。

3、臨時采購。

這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要,這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的.正常工作。

所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明,主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團人員(采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等)依照餐飲營業(yè)方針,菜單需求及其定價尺度,事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應由經(jīng)理部門分發(fā)給供應廠商,供其保存參考。制定規(guī)格的理由為:。

1、確立貨品材料的采購標準,以便廚房調(diào)理出標準產(chǎn)品,從而服務顧客。

2、規(guī)格具有書面通知的作用,使供應商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價。

3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標準情況。

4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情,既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。

采購規(guī)格的制訂,應以標準的表格為準,其中不可缺少的資料為:。

1、物品名稱:所用的名稱務求明確而習慣通用者,尤其要與供應商所用的名稱一致。

2、貨品或品牌名稱:以蘋果為例,本地產(chǎn)或進口貨,什么品牌等資料。

3、重量:公斤,磅或市斤。

4、單價:以供應商報價為準,例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

5、附注:如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注,不可等閑視之。

采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本,也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。

飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記:包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:。

1、貨源的供應在時間上有所限制。

2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

3、應當重視酒類供應商的建議。

4、品質(zhì)的評估很困難,應由曾受特別訓練的專業(yè)人員負責,最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗。

5、酒類的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類。

6、酒類的價格波動不大。

任何飲料的購買應依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:。

1、運酒商。

有些供應。

商從產(chǎn)地直接買酒運回來賣,當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。

2、批發(fā)商。

他們供應的貨品范圍相當廣,所售貨品不僅在價格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。

3、飲料制造廠商。

大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨,不僅價格便宜,條件優(yōu)惠,還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。

4、付現(xiàn)金自己運貨。

這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少,只供一時之須的貨品。

采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應商,使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時,驗收人員以此為根據(jù)進行收貨。

飲料的購進與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準,每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標準。規(guī)格中應詳細注明這些標準和規(guī)格。

為保證購進貨品的合理質(zhì)量和價格,就應充分了解和掌握市場信息,推動新原料的開發(fā)使用,從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。

1、采購員應自覺加強市場調(diào)查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質(zhì)保量的基礎上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

2、餐廳經(jīng)理,廚師長,庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪,調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調(diào)查,以獲取同等質(zhì)量基礎上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類,調(diào)輔料等)的最低最真實的價格,以便更好的控制進貨成本。

3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調(diào)查,力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。

材料采購審計制度范文范本篇十一

食品的原材料采購是要很講究的，因此，制定了食品原材料采購制度。下面小編為大家整理了有關食品原材料采購制度的范文，希望對大家有幫助。

一、 采購食品，應當查驗供貨者的許可證照和食品合格的證明文件。

二、 采購食品必須符合國家有關食品安全的標準和規(guī)定。 精致采購下列食品：

(1) 有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不 潔、混有異物或其他感官性狀異常的食品。

(2) 無檢驗合格證明的肉類食品。

(3) 超過保質(zhì)期限及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝 食品。

(4) 無食品生產(chǎn)許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。

三、 采購食品車輛專用，盛裝容器清潔衛(wèi)生，生熟分開，運輸過程采取防蠅、防塵、防曬、防雨措施;裝卸食品輕拿輕放，講究衛(wèi)生，食品不直接接觸地面，不在人行道、路邊堆放直接入口食品。

四、 采購肉類食品等必須索要檢驗合格證或化驗單;采購蔬菜，要向菜農(nóng)了解農(nóng)藥噴施情況。

五、 采購食品及其原料等索證必須做到如下要求：

1、 采購定型包裝食品及其原料向供應商索取“五證一票”(生產(chǎn)廠商的《食品生產(chǎn)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、同批次食品檢驗《合格證》、供應商的《食品流通許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》和進貨票據(jù)“一票通”)。

2、 采購散裝食品及其原料時進行色澤、氣味、滋味和形態(tài)等感官性狀檢查，并索取“五證一票”。

3、 索取的“五證一票”與采購食品名稱、商標、批號或生產(chǎn)日期相一致。

六、采購人員應保管好采購食品的來源相關資料，落實電子臺賬管理制度;注意個人衛(wèi)生并隨時接受相關人員檢查。

(一)要嚴格遵循食品采購的衛(wèi)生要求，嚴把食品采購關，并科學、合理地儲存食品。

(二)飲食服務部所轄各食堂所用食品原材料(肉類、調(diào)料、大米、面粉、菜油)，由采購組按〈飲食部食品采購索證制度〉進行統(tǒng)一采購，各食堂不得擅自采購。

(三)各食堂所需物資須提前提出采購計劃，報采購組，采購組按計劃進行統(tǒng)一采購。

(四)采購人員必須經(jīng)常深入市場調(diào)查研究，了解行情，按同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量原則，采購質(zhì)優(yōu)價廉的食品原材料。

(五)食品原材料采購的負責人應穿戴整潔的工作衣、帽，并持有有效的`健康證及衛(wèi)生知識培訓合格證。

(六)堅決杜絕從無證攤販中采購的行為，保證新采購食品的安全衛(wèi)生要求。

(七)食堂對采購組購買食品原材料，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，有權拒絕驗收。如發(fā)現(xiàn)價格偏高，及時上報飲食服務部。

(八)采購組人員在采購大宗食品原材料前需報飲食服務部經(jīng)理，經(jīng)飲食服務部集體研究確定購買價格后，統(tǒng)一購買。采購組人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

(九)各食堂需增加貨源品種，有優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的貨源渠道，飲食服務部集體研究后再作采購。

(十)嚴格入庫登記制度。采購的食品，均應具備相關證明，要嚴格審批手續(xù)，對證明材料不全，沒有入庫記錄的食品及原料嚴禁入庫。各食堂采購的蔬菜，須經(jīng)采購組驗收過稱，開據(jù)當日實際品種、數(shù)量、單價，并由食堂管理員、保管員、簽字方可報帳。

(十一)食品儲存應當分類、分架、隔墻、離地存放，并定期檢查，及時處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品。食品儲存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活用品。用于保存食品的冷藏設備，必須貼有標志，生食品、未成品和熟食品應分柜存放。

材料采購審計制度范文范本篇十二

1. 工廠開出材料采購委托單，交經(jīng)辦部門辦理。

2. 采購人員將材料及供貨方原始單據(jù)交工廠物料管-理-員，由其收貨后開出“入庫單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)交財務，第三聯(lián)交庫管登記原料帳，制作《材料采購日報表》并附后，月末一并交公司統(tǒng)計。

3. 工廠物料管-理-員收經(jīng)辦人采購的原料，收取供貨方原始單據(jù)后，開出收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，二聯(lián)交經(jīng)辦人報賬，三聯(lián)與原始單據(jù)及“入庫單”一并交財務。

（二）材料領取

１．藤條領取由料房根據(jù)生產(chǎn)制作單開料，由制作人憑單領取。月末最后一天，架工將未制作交工的在制品盤點登記。

２．木料及板材的領取，由木工車間安排。

３．編織材料及輔料由輔料庫專人保管，領料登記，每日由庫管員將所發(fā)材料按領取人登記表登記入賬。

（三）材料盤點

每月末由廠部安排倉庫對物料進行盤點，并制作《盤點表》。對實盤數(shù)量及賬面數(shù)量進行核對，屬正常盈虧部分，經(jīng)報公司批準后進行調(diào)整。

每月末由廠部安排車間對物料進行盤點，對在制品、半成品進行實盤，以便核算當月生產(chǎn)成本。

（四）材料核查

除工廠每月對材料進行盤點外，公司對材料進行不定期抽查，對非正常盈虧進行核查。某月末因生產(chǎn)不便全面進行盤點，可分批盤點。

材料采購審計制度范文范本篇十三

1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

2.凡施工、臨設、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

3.材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

4.材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

(2)構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;。

(5)計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

6.采購訂貨。

(6)凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;。

(8)采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。

7.采購訂貨驗收。

(3)材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務手續(xù)。

8.在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定。

(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;。

(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;。

(4)對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。

3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

9.采購供應統(tǒng)計核算工作。

(l)采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;。

依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。

(3)材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經(jīng)營成果;。

(4)采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:。

l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;。

2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;。

3)采購成本盈虧統(tǒng)計報表;。

4)資金運用情況統(tǒng)計報表。

10.違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

(1)有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10%;。

l)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;。

2)越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;。

3)在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。

l)在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;。

2)違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;。

(3)有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;。

4)拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;。

5)不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。

11.附則。

(l)本制度由總公司物資供應部負責解釋;。

(2)本制度自20xx年10月20日起執(zhí)行。

材料采購審計制度范文范本篇十四

采購業(yè)務是保證餐廳為客人提供優(yōu)質(zhì)服務的前提，本身由許多環(huán)節(jié)組成，只有將這些環(huán)節(jié)緊密連接，才能保證采購工作的順利進行。

一． 先申請再申批、確認采購單，生產(chǎn)部門提出采購要求、采購申請，必須經(jīng)過分管領導或部門經(jīng)理批準，采購員根據(jù)“采購申請單”的訂貨要求來制定采購計劃。

二． 按采購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場采購，同時給驗收部門一份采購申請單，以備驗收核對。

三． 組織采購和運輸：到貨后，將貨品交驗收部門驗收入庫，鮮活原料要及時能知廚房辦好申領手續(xù)及時領走，防止變質(zhì)，影響食用。對于驗收中發(fā)現(xiàn)未達到或不符合規(guī)格質(zhì)量要求的原料，要及時與供貨商交涉，要求更換、退貨、索賠。

四． 單據(jù)處理：驗收部門將貨票驗證簽字后，采購部門再交財務部審核，然后向供貨商支付貨款。

五． 退貨：退貨是保證采購原料的品質(zhì)、規(guī)格、價格、數(shù)量的重要手段，它包括采購部門向供應單位退貨和倉儲部門、生產(chǎn)部門向采購部門退貨。退貨的前提是未按合同或采購規(guī)格要求采購的商品及變質(zhì)不能使用的商品。退貨時環(huán)節(jié)不要擅自推卸責任，及時總結(jié)經(jīng)驗和教訓，減少事故和損失。

第二節(jié) 采購的指導思想

一． 采購工作不能盲目進行，采購工作必須按廚師長和餐廳經(jīng)理/主管下達的采購單進行。

二． 采購的原材料須優(yōu)質(zhì)、低價，必須把采購適合客人需要的、低價的食品原材料作為采購的基本目標。采購是為了銷售，其最終目的是為了滿足客人的消費要求，因此，采購工作的組織必須建立在了解客人要求的基礎上，并把餐廳目標市場調(diào)研與采購工作緊密地結(jié)合起來。客人需要的'，成本價格又低；肯定能促進餐的銷售；反之，必然導致物資積壓或脫銷，引起經(jīng)營混亂。

三． 采購部門要配合餐廳樓面部發(fā)揮引導消費、發(fā)掘潛在利潤增長點的作用。

第三節(jié) 采購的原則

一． “勤進快銷”原則，這樣目的是用較少的資金經(jīng)銷更多的商品，實際是少批量多次采購，可防止庫存積壓，提高餐廳資金周轉(zhuǎn)率。勤進與快銷是互相聯(lián)系、互為條件的。餐廳企業(yè)經(jīng)營食品種類繁多，客人的消費帶有很多的不定性，生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品保質(zhì)的時間短，易變質(zhì)。如果一次進貨量太大，短時間內(nèi)不能銷售完就容易引起變質(zhì)，必然造成浪費，影響經(jīng)營成本。

“以進促銷”的原則，先購進食品原材料組織生產(chǎn)出產(chǎn)品再進行促銷活動。

材料采購審計制度范文范本篇十五

1、供應部門應根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加,商務談判的內(nèi)容(價格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導匯報,并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質(zhì)檢驗單,必要時質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進行予檢。

2、原、輔材料進廠:供應部門應提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測申請單,質(zhì)檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經(jīng)質(zhì)檢部門負責人復核后,加蓋質(zhì)量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數(shù)量、質(zhì)量、級別等,分別保送財務、供應作為結(jié)算依據(jù)。分析報告單同時報送技術部門、生產(chǎn)部門。

3、對于經(jīng)檢驗不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料,供應部門有權提出復檢,復檢仍不合格,財務暫時不予付款,由供應部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認定資質(zhì)的單位進行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。

1、原、輔材料進廠:供應部門必須提前一到二天書面通知質(zhì)檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進廠日期等,由質(zhì)檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。

2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。

3、每批原、輔材料計量結(jié)束時,質(zhì)檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業(yè)標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存,保存期為三到六個月,質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術部門和生產(chǎn)車間通知使用。

4、雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國標允差范圍內(nèi),質(zhì)檢部門才能開出結(jié)算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質(zhì)的單位進行仲裁,以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。

5、每批物料必須判明級別、若質(zhì)量達不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門書面通知財務暫停付款,并及時向公司領導匯報,由公司領導集體研究后再作處理。

6、未經(jīng)采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。

7、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務部門責任。財務部門在結(jié)帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數(shù)字有出入,應暫停付款,并及時請示公司領導,由公司領導商定后處理。

8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。

材料采購審計制度范文范本篇十六

（一）、材料采購人員應本著對公司高度負責的態(tài)度，在保證材料質(zhì)量的前提下，努力降低公司經(jīng)營成本。

（二）、本公司的材料采購由設計人員確定品種、規(guī)格；由工程部負責詢價；在洽談過程中必須由兩人以上參加。

（三）、材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極采取各種有效手段保證材料的及時供應。

（四）、大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，并報集團財務中心存檔。

（五）、材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材料質(zhì)量、價格上給公司造成損失的，公司將視情節(jié)輕重給予處罰，直至辭退；情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。

二、裝飾公司市場部管理制度

（一）、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。

（二）、著裝、談吐、儀表要得體大方。

（三）、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。

（四）、要有團隊精神，主倡員工之間的團結(jié)合作理念。

（五）、每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。

（六）、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。

（七）、要以誠待人，與客戶要保持良好的.關系。

（八）、對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。

（九）、應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網(wǎng)絡關系。

材料采購審計制度范文范本篇十七

為加強工程材料設備采購的管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。

總則

為建立科學、規(guī)范、適用、透明的工程材料采購制度，提高公司工程材料采購工作效率，特制度本制度。

細則

一、采購申請

1. 項目部應提前至少一周填寫《工程材料購買申請單》向工程部提出采購申請，必須注明材質(zhì)、規(guī)格型號、質(zhì)量等級，供貨時限等重要信息。（如有即定供貨方，應提交至少不少于三家供應方的報價單）。

2. 工程部可據(jù)施工項目部提出的申請組織人員采購，選擇對象不少于三家，根據(jù)各分供方的價格、質(zhì)量、工期、企業(yè)資信情況，由技術總工、工程副總經(jīng)理、財務部負責人確定供應方進行會簽，并報公司總經(jīng)理審批。考察供貨單位不少于3家。

二、采購方式

1.根據(jù)工程特點、材料價格、實用數(shù)量等確定批量采購量，材料單價在5元以下、實用量在1000件以下的，材料不能分批采購，必須一次性采購或者一次性采購整個工程所需材料的一半以上；單價在5～30元，用量在200件的，可以分批采購。每批采購量在工程使用量的一半以上，采購總價在1萬元以上的或單件價值在5千元以上的，在需要使用前7個工作日采購，工程部門提前做好詢價工作。

2.電動工具的采購量需在工程開工前根據(jù)施工方案需用量及需要時間提前作好采購準備。

3.調(diào)試用專用材料由調(diào)試隊長提使用計劃，主管簽字后交采購部門采購。

4.勞動保護用品按照工程投入人力多少，由工程管理人員編制計劃，采購部一次性采購，限額發(fā)放。

5.大型機械、電動工具等在工程需要的前3日內(nèi)購齊，工程部需在工程開工前做好詢價工作和與供應商取得初步協(xié)議。

6.采購時應遵守為節(jié)約、質(zhì)優(yōu)、價廉原則，零星采購盡量就近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不到2%以內(nèi)均在本地市場采購。

7.盡量直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

8.“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

9.金額在2000元（含2000元）以下的零星及小額采購，可由各項目直接采購，應選擇兩家以上供方的應采用比價的方式，單一供應商可采用談判方式。零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

10.零星采購的以品牌和供應商實力為準。

11.若沒有多個供應商報價的特殊材料和特殊設備，總經(jīng)理簽字同意后進行采購。

12.調(diào)試使用設備，根據(jù)公司工程情況總經(jīng)理批準后，實行統(tǒng)一采購；若能就地租憑的，管理部門給予協(xié)調(diào)租借，不予采購。

三、采購合同評審及簽訂

1. 總金額在2000元以上的工程材料采購需簽訂采購合同，工程部采購代表受公司法人代表委托可負責簽訂工程施工材料采購合同，交財務部和綜合部保存。工程施工材料的驗收由項目部材料員進行驗收，驗收時根據(jù)合同、圖紙、規(guī)范、技術協(xié)議進行驗收，施工作業(yè)隊長領用。

2. 技術總工、工程副總經(jīng)理、財務部負責人確定供應方式對廠家進行選擇會簽，并報公司總經(jīng)理審批。考察供貨單位不少于3家。

3.《材料供應方選擇審批表》會簽審批后交辦公室存檔備案，授權采購填寫合同評審表可按程序與供方簽訂采購合同。

四、罰則

注：本制度自2015年9月1日起執(zhí)行。

1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進行公開招標或邀請招標。

2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經(jīng)辦部門的'專業(yè)人員起草，經(jīng)招標部門和相關部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標，入圍企業(yè)需要具有進津備案手續(xù)。

3、招標部門根據(jù)招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商。

5、建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫

5.1合格材料、設備供應商是經(jīng)各相關部門推薦并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫中選擇投標單位。

5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：

5.3 證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；

5.4技術力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；

5.5重合同、守信用，信譽良好；

5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故；

5.7近三年與aaaa無訴訟。

5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。

6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫進行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續(xù)，方可進入材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫。

7、所有采購的材料、設備的規(guī)格、型號、技術參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關規(guī)范標準。

8、大型材料、設備必須進行實地考察。

9、公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構(gòu)，小組成員：

組 長：總經(jīng)理

執(zhí)行組長：項目經(jīng)理

組 員：項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預算主管負責人

材料采購審計制度范文范本篇十八

3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。

4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質(zhì)量保證金。

5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.1在質(zhì)量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應 根據(jù)法律及相關制度追究其責任。

7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

8.1供應商辦理結(jié)算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

8.2財務部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

材料采購審計制度范文范本篇十九

根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應采購必須嚴格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進行。對于物料質(zhì)量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進行嚴格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。

對于材料供應商的選擇,我公司將嚴格按質(zhì)保體系程序文件進行合格材料供應商的評審,在綜合各項指標(信譽、生產(chǎn)加工能力、售后服務等)后,本著價優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。

針對本工程的材料供應:進口品牌均從進口一級代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。

a.本工程的材料進場時間根據(jù)工程進度制定進場計劃,由物管員,質(zhì)監(jiān)員對物料進行驗證。

b.加強材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設備等嚴格按質(zhì)量標準采購,各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關人員會同建設單位和監(jiān)理進行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知供應商,采取退貨措施。

c.合理組織材料供應和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設單位指定材料供應商,在材料進場后應安排適當?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。

d.所有材料供應部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復試工作,質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進行抽查監(jiān)督,凡不符合質(zhì)量標準、無合格證明的產(chǎn)品一律不準使用,并采取必要的封存措施,及時退場。