公務出差住度假區(qū)申請書怎么寫 公務出差住度假區(qū)申請書怎么寫好(8篇)

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2023年公務出差住度假區(qū)申請書怎么寫一

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。

八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術總經(jīng)理批準，財務部方可予以報銷。

2、出差費用的各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定

2023年公務出差住度假區(qū)申請書怎么寫二

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

2、遠途國內出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

3、國外出差

一律由總經(jīng)理核準。

第五條交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第六條費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。

(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

2023年公務出差住度假區(qū)申請書怎么寫三

一、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行。

二、國內出差

第三條國內出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。

第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。

2、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。

第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。

第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。

第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。

三、國外出差

第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經(jīng)費等有關事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準后，應填寫"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。

第十四條凡受國內外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。

第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應自理。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。

第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。

2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。

3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門所舉辦之訓練或實習，以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。

訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

四、借調

第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差，依本制度有關條例處理。

五、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。

2023年公務出差住度假區(qū)申請書怎么寫四

“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預訂機票和酒店的范圍內。根據(jù)權威資料顯示，到20xx年全球商務旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數(shù)字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務市場。

不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司cwt已經(jīng)認準了這片處女地。cwt董事長休伯特。喬利（hubert joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（cwt）在進入亞太市場不到10年的時間里，商務旅行銷售額突破10億美元大關，比20xx年增加了45%，并預計亞太市場未來將占據(jù)cwt全球三分之一的業(yè)務。

第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第二條 受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

（二）出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權限如下：

（一）國內出差：六日內由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第六條 出差費用的報銷：

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

（二）膳食費按標準領取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法

（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權。

（三）出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數(shù)之差旅費。

（五）出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標準發(fā)給交通費：

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

a主管級：每日1，20元

b一般級：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。

（三）郵費應取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

第六條 員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

2023年公務出差住度假區(qū)申請書怎么寫五

第一章總則

第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理

第二條交通工具的選擇標準：

(1)白天(6:00-19：00)乘車超過6小時(含)，夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬(軟)座席位。

(2)遠途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

(3)差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

(4)出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章出差人員的相關規(guī)定

第三條短期出差人員的規(guī)定

(1)因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。

(2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

(3)出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條長期出差人員的規(guī)定

(1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

(2)長期出差租房初期(指租房當月)，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

(3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。

(4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

(5)出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

(6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章出差借款與報銷

第五條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章差旅管理

第七條出差報道

(1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。

(2)出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。

第八條本市出差

(1)原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

(2)如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

第九條市外出差：

(1)差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

(2)出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

第六章附則

第十條出差紀律

(1)遵紀守法;

(2)遵守公司制度;

(3)注意安全，不從事危險活動;

(4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

(5)不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

(6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

(7)未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款;

(8)嚴禁挪用公司貨款。

2023年公務出差住度假區(qū)申請書怎么寫六

第一章 總則

第1條 目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條 審批程序和權限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

(1)企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

(2)部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

(3)其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。

(4)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第二章 出差管理細則

第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調查無誤后支給出差差旅費。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

第8條 出差標準規(guī)定

(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。

(2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。

(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第11條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。

第12條 其他報銷、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

2023年公務出差住度假區(qū)申請書怎么寫七

1目的

為了明確有關部門(崗位)的權利、責任，規(guī)范公司的出差管理，特制訂本規(guī)定。 2適用范圍

本制度適用于對公司員工出差的管理。 3責任部門

3.1部門經(jīng)理負責對下屬人員出差申請的初步審核，并聽取工作情況匯報。

3.2財務資產部負責差旅預算金額的審核。

3.3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核。 3.4總經(jīng)理負責對副總經(jīng)理人員出差申請的審批并聽取工作情況匯報，對其進行檢查和評價。 4方法與過程控制

4.1出差審批管理

出差分市內和市外;市外必須經(jīng)董事長同意，市內原則上由分管領導批準。

4.1.1各級人員必須根據(jù)分管領導的安排或工作的需要提出出差申請，填寫《公司公務差旅審批表》，在《公司公

務差旅審批表》中寫明出差人員、事由(主要目的)、起止時間、地點、接洽單位、差旅隨行人員和費用預算等各項內容。審批流程走完后，去財務資產部預領備用金。

4.1.2各級領導應認真審核下屬人員提出的出差申請，從需要和實效進行把握和控制。

4.1.3嚴禁任何人員未經(jīng)領導安排批準，自行決定出差或擅自改變出差行程路線，否則，所發(fā)生的一切費用一律自理，并根據(jù)情況給予一定的處分。

4.1.4 公司高管出差須經(jīng)董事長批準。 4.2出差前的工作安排

4.2.1各級領導出差前應委托臨時代理人，交待清楚本人離開公司期間的工作安排及有關事務，并委托其負責處理。

4.2.2其余人員出差前應向相關領導交待清楚本人離開公司期間自己未完成的工作事項。

4.3出差期間注意事項

4.3.1出差人員在出差期間應按照預定計劃完成工作任務，并認真做好工作記錄。

4.3.2在外期間要自覺遵守國家法規(guī)和社會公德，注意維護公司形象，不得進行有損公司的言行。

4.3.4出差人員在出差期間如果需延長出差時間或者到預先未安排的地點繼續(xù)出差，應事先采用電話請示的方式向

相關領導匯報，經(jīng)批準后方可進行。

4.3.5出差人員完成工作任務后，應及時返回公司上班。 4.4其他管理

4.4.1出差人員回公司后，應與代理人(或有關人員)做好工作交接，繼續(xù)履行本職工作。

4.4.2按規(guī)定向相關領導匯報工作，并按要求認真填寫《出差情況匯報表》，送相關領導審閱、批注意見后，交有關人員。

4.4.3各級領導在《出差情況匯報表》上對出差人員工作完成情況做出準確的評價意見。

4.4.4公司副總經(jīng)理的《出差情況匯報表》交總經(jīng)理保存;部門經(jīng)理及以下人員的《出差情況匯報表》由分管領導保存。

4.4.5出差回來后，按照公司《費用報銷管理規(guī)定》的有關程序規(guī)定報銷差旅費用。

4.4.6如果實際發(fā)生的差旅費用超過預算費用的30%，出差人員應在《出差情況匯報表》內寫明原因。

4.5檢查和考核

4.5.1公司總經(jīng)理負責對公司副總經(jīng)理的出差情況進行檢查和考核，對違反本制度的人員有處罰權。

4.5.2分管領導負責對部門經(jīng)理及以下人員出差情況進行檢查和考核，對違反本制度的人員有處罰權。

5其它

5.1本制度的解釋權和修訂權歸公司。 6附件

6.1《公司出差情況匯報表》 6.2《公司公務差旅審批表》

公務差旅審批表

2023年公務出差住度假區(qū)申請書怎么寫八

一、出差管理辦法

ⅰ 國內部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。?

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。?

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)?

a主管級：每日200元?

b一般級：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：?

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?

(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。?

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?

(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。?

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。?

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。?

第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。?

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?

(一)下午一時以后銷差者準報午餐。?

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。?

(三)不得再報支加班費。?

第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?

第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?

第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?

ⅱ 國外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?

(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。?

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。?

第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。?

第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。?

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。?

ⅲ 附則?

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?

第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。?

第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調整。?

第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。?

第二條 員工出差依下列程序辦理：?

(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。?

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?

第三條 出差的審核決定權限如下：?

(一)國內出差：六日內由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。?

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。?

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。?

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：?

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?

(二)膳食費按標準領取。?

(三)通訊費以郵局憑證報銷。?

(四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。?

?三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。?

(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權。

(三)出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?

(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數(shù)之差旅費。?

(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?

(七)出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。?

(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。?

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。